IATF16949体系车间平面布置检查表样板
体系16949内审检查表
体系16949内审检查表
IATF 16949是汽车行业的质量管理体系标准，内审检查表用于帮助组织内审员对IATF 16949体系进行审核。
以下是一个简化的IATF 16949内审检查表的示例，具体检查表内容可能因组织和审核范围而异：
**1. 文件控制和记录管理
•检查文件是否按照要求进行版本控制。
•确保文档包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
•验证文件的及时更新和审查。
2. 过程控制
•审核关键过程，确保其符合IATF 16949的要求。
•验证过程是否有充分的资源，包括人员、设备、材料等。
•确保过程的输入、输出和流程流程图的一致性。
3. 产品和服务实施
•审查产品设计和开发过程是否符合IATF 16949标准要求。
•验证生产过程控制，确保产品符合规格。
•确保采购和供应商管理的合规性。
4. 测量、分析和改进
•检查测量和监测设备的校准和控制。
•验证数据分析和改进过程是否得到有效执行。
•确保关键绩效指标（KPIs）的设定和监测。
5. 供应链管理
•检查供应商选择和评估的程序。
•审核供应链的可追溯性和变更管理。
•验证供应商质量管理体系的一致性。
6. 内部审核
•审核内部审核程序是否符合IATF 16949的要求。
•验证内部审核员的资格和培训。
•确保内审的频率和范围符合标准要求。
以上是一个简化的IATF 16949内审检查表示例，实际检查表应根据组织的具体情况和标准要求进行定制。
在进行内审时，确保内审员具备相关的IATF 16949标准的知识和技能。
iatf16949内审检查表范例
产品安全管理程序
符合
5.1.1
[Leadership and commitment - General]领导作用和承诺-总则
最高管理者如何证实其对质量管理体系的领导作用和承诺?
他们是否担当起一个有效的领导角色，清楚他们推动和支持质量管理体系的责任?
对质量管理体系的有效性承担责任;
连接到战略方向
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
在哪明确规定了工厂，设施和设备策划的要求?
设备部
行政办公室
设备实施与工作环境管理程序
符合
7.1.4工作环境
7.1.4.1 IATF 16949
[Organizational knowledge]
组织的知识
组织如何确定和保持为应对不断变化的需求和发展趋势以及运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务?
人力资源部
人力资源管理程序。
培训，实习，现场试验和员工锻炼
符合
7.2.1/ 7.2.2 / 7.2.3 / 7.2.4 IATF 16949
在质量管理体系中在哪明确规定了能力/培训的文件化过程要求?内部审核员能力的文件化过程要求?
有进行有效的沟通
与相关方有进行沟通，建立了信息交流记录表
有收集员工的合理化建议
经理层、员工层
投诉、满意度
符合
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
7.5.1.1 IATF 16949
公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？
IATF16949设备设施及工装管理过程内审检查表
4、策划是否考虑到厂房平面布置是最佳化材料搬运，以及让楼层空间有最大的增值应用，并必须容易材料同步流动？
5.所有机器设备是否都配备相应的操作指导书?且这些指导书是否有置工作现场便于员工随时查阅?
6.所有机器设备是否均有进行定期保养及点检?针对点检不合格的机器设备进行维修后,是否有保存相应的维修记录?
7.是否定期对工作环境及工作方法进行对现有评估和监视？评估的依据是什么?
8、在生产部抽查设备是否建立档案?
9、在生产部抽查是否针对不同设备编写《设备操作规程》和《设备保养规程》?
10、在生产部和生产现场抽查设备是否进行保养并进行记录（包括日常点检、定期保养、二级保养、预见性保养）?
11.在生产部和生产现场抽查设备是否有统一编号牌和状态标识牌贴（挂）于设备显眼部位?
3、设备完好率
4、检计划执行率
5、关键设备总效率
1、“5S”现场管理制度
2.适用完好的生产设备
3.适用及适量工装
4.工装档案
5.生产设备维修记录
设备、设施
工装控制程序
生产部、研发中心、采购部、行政人事部
1、查仓库和生产现场:是否有明确的区域划分?且所有物品摆放是否严格按区域进行有序的放置?
2.查仓库和生产现场:所有物品是否有进行适当的标识?这些标识是符合“追溯性管理”及“先时先出”管理原则?
质量体系过程审核检查表
（
审核组长：审核员：2020年3月日
过程
输入
绩效指标
输出
过程活动
涉及部门及人员
审核方法和凭证
审核记录
设备、设施及工装管理过程
1、全年经营计划
2、设备投资计划
IATF 16949质量体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。
IATF16949内审检查表
IATF16949 内审检查表、IATF16949 的应用范围、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）、理解组织及其环境（ 4.1 ）、理解相关方的需求和期望（ 4.2 ）三、组织环境（4）—经营计划四、确定质量管理体系的范围（ 4.3 ）五、质量管理体系及其过程（ 4.4 ）六、质量管理体系及其过程（ 4.4 ）—过程效率管理第三节领导作用（5）、领导作用和承诺（ 5.1 ）、以顾客关注为焦点（ 5.2 ）三、方针(5.2)四、角色、职责和权限（ 5.3 ）第四节策划（6）、应对风险和机遇的措施（ 6.1 ）、质量目标及其实现的策划（ 6.2 ）三、变更的策划（ 6.3 ）第五节支持（7）、资源管理总则（7.1.1 ）、人员（7.1.2 ）三、基础设施（7.1.3 ）四、过程运行环境（7.1.4 ）五、监视和测量资源总则( 7.1.5.1 )六、测量系统分析( 7.1.5.1.1 )七、校准/ 验证记录( 7.1.5.2.1 )八、内部实验室要求( 7.1.5.3.1 )九、外部实验室要求（7.1.5.3.2 ）十、组织的知识（7.1.6 ）一、能力（7.2）十二、意识（7.3）十三、员工激励与授权（7.3.2 ）十四、沟通（7.4 ）第六节、形成文件的信息（7.5 ）、质量管理体系文件( 7.5.1.1 )三、创建与更新（7.5.2 ）四、形成文件的信息的控制（7.5.3 ）五、记录保存，工程规范( 7.5.3.2.1,7.5.3..2.2 )第七节、运行（8）、运行策划和控制（8.1 ）、顾客沟通（8.2.1 ）三、产品和服务要求的确定（8.2.2 ）四、产品和服务要求的评审（8.2.3 ）五、产品和服务要求的更改（8.2.4 ）第八节、设计和开发（8.3 ）、总则，设计和开发策划（8.3.1,8.3.2 ）、产品设计输入（8.3.3.1 ）三、制造过程设计输入（8.3.3.2 ）四、特殊特性（8.3.3.3 ）五、设计和开发控制（8.3.4 ）六、设计和开发控制（8.3.4 ）—评审七、设计和开发控制（8.3.4 ）—验证八、设计和开发控制（8.3.4 ）—确认九、设计和开发输出（8.3.5 ；8.3.5.1 ）定义/ 说明/ 要求/目的：维修性：产品在规定的条件和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力。
车间平面布置图检查表
刘晓斌
2012.04.08
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
√
刘晓斌
2012.04.08
过程和检验区域是否具有：
4
●足够的尺寸？
√
潘维路
2012.0潘维路
2012.04.08
6
检验区域是否包含所需的设备和文件？
√
潘维路
2012.04.08
是否具有足够的：
7
●中间整备区域？
√
刘晓斌
2012.04.08
8
●贮备区域？
√
刘晓斌
2012.04.08
9
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
√
刘晓斌
2012.04.08
10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
√
刘晓斌
2012.04.08
11
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
车间平面布置图检查表
制定部门：质检部制定日期：2012年4月09日
产品名称
隔热板
材质规格号
1050A-0
顾客零件编号
180 201 307
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责部门/负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？
√
刘晓斌
2012.04.08
2
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
√
刘晓斌
2012.04.08
12
是否提供了最终审核设施？
√
刘晓斌
2012.04.08
13
IATF16949内审检查表整套
是
否
是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？
检查项目
提问
◆是否成立了APQP小组 APQP小组成立
◆APQP小组的成员是否体现了跨部门的特点?
APQP控制过程检查表
下述有关支持过程（风险评价）的问题
◆新产品允许变更的次数有无达目标要求，如无达标，如何改进？
审核员/日 期：
标准条款
文件条款
文件 现场 审核地点 查阅 检查
∨
∨
∨
7.1/7.1.1~4/
7.2.2.2/7.3/
∨
7.3.1~7/7.6.
1/
8.2.3/8.2.3.
∨
1
∨
∨
∨
∨
∨
被审 核部
检查记录，包括客观证据
符合 程度
第3页，共3页
∨
◆APQP小组是否发“生产通知单”给相关部门？
∨
试产
◆是否依MSA分析计划对测量系统进行分析？
∨
◆是否依初始过程能力研究计划对初始过程能力进进行分析？
∨
◆是否编制了《过程审核检查表》对过程进行检查？
∨
◆是否对试产的产品进行常规及功能性检测？并做出检测报告？
∨
试产 ◆客户要求提交PPAP批准时，是否按客户要求组织提交PPAP?
◆是否编制了生产、工艺作业指导书？
∨
过程设计及样 品制造
◆是否编制了包装作业指导书？
◆是否编制了检验作业指导书？
◆是否编制了MSA分析计划？
◆是否编制初始过程能力研究计划？
7.1/7.1.1~4/
16949质量管理体系内部审核检查表
16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做，过程是否监控，主要过订单准时交付率100％程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审？2。
整理合同,列出清单，这些合同和定单是否被评审？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审，制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审)，是否对每年的合同进行评审？结论评价：OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做,过程是否监控，主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。
顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有，这些修订是否被评审，6。
顾客的订单接收后是否被传递和实施？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人，做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做，过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
车间平面图检查表
6
。检验区域是否包括所需的设 备和文件
V
是否具有足够的：
7
。中间整备区域？
V
8
。贮备区域？
V
9
为防止误装不合格产品，是否 合理布置检测点？
V
10
为减少在操作中（包括外部工 艺）误用和混淆类似产品，是 否已制定了控制措施？
V
11
是否保护材料使其免受上层 空审核设
场地平面布置图检查清单
顾客或厂内零件号基座项目编号XXX
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有 要求的过程和检测点？
V
2
是否已考虑对每一操作中所 有材料、工装和设备清晰地标 识区域？
V
3
对所有设备是否已分配足够 的空间？
V
过程和检验区域是否具有：
4
。足够的尺寸
V
5
。足够的照明
施？
V
项目小 组会签
项目 组长
修订日期7月9日
一第1页，共1页
表单编号：XXXX
IATF16949内部体系审核检查表范例
JHQD-A1-B02 岗位 职责及素质要求
JHQP-A1-21风险和 机遇评估管理程序
JHQP-A0-11内部审 核程序
过程绩效、产品符合性 改进机会、体系变更
管理评审问题及时 JHQP-A0-03管理评
整改率100%
审控制程序
5.1.2
6.1 6.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3.1 9.3.2 9.3.3
确认的订单、签订的合同、 订单评审及时率
已接受的报价
100%
JHQP-A0-05顾客要 求评审控制程序
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
1、抽查2017年3月14日订单 SEORD000328，有做订单评 审，各部门均有签字。 2、经查，此订单有通过邮件回 复顾客交付时间和交付计划。
S1人力资源管理 培训需求，岗位职责
内审有覆盖顾客要求评审过程
2017年3月XX日补充：管理评 审有涉及到顾客要求评审的相关 内容
过程名称：
COP2设计过程
过程的所有者：
技术部长
6个过程特性:
是
否
是否已确定过程的所有者？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
COP的支持过程/管 理过程
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
COP的支持过程/管 理过程
输入
顾客订单（数量、交货
√ 输出
IATF16949内审检查表完整版本
质量管理体系文件是否包括以下方面： a） 形成文件的质量方针和质量目标？ b） 质量手册 c） 标准所要求的形成文件的程序？ d） 组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文
件？ e） 本标准所要求的记录（4.2.4）（4.2.1）
4.2.2 质量手册
4.2.2
组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册
4.1.7
组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？ （4.1）
记录
按要求编制了质量手册 按要求建立了质量管理体系
有持续改进程序符合相关要求
查阅了质量手册,符合要求
查阅了质量成本计划和监控记录、质量目 标的监控记录和业务计划的监控记录和管 理评审计划及实施记录,表明符合要求 查阅了公司编制的体系过程流程图符合相 关要求 查阅了外包控制程序，供方质量协议符合 相关要求
组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件，并必须依据 4.2.7 和 4.2.8 中提出的要求进行控制？（4.2.4）
. 顾客工程规范更改的通知/ 分发过程。 . 实施顾客要求的更改的过 程。 . 工程更改引发的文件更 改。
. 实施工程更改的记录。
. 质量管理体系记录。 . 记录维护体系，包括记录
的处理。 . 质量管理体系记录的易读
第 2 页 /共 42号：
条款
项目要求
需提供文件
记录
4.2.3.1 工程规范
4.2.5
组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程 标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文 件的更新）？（4.2.3.1）
4.2.6
组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录？ （4.2.3.1）
第 1 页 /共 42 页
IATF16949 体 系 内 审 核 检 查 表
过程审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系
废品、返修件和调整件以及车间内
的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？
废弃品与合格品的区分标示不明确
8
M4.3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料、并保证追溯性？
批号生产,按批流.标识卡管理
10
M4.3.5
模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？
定置存放,状态认可标识
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.4缺陷分析/纠正措施/持续改进
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.4.1
是否完整记录质量数据/过程数据，
并具有可评定性？
设备每日开机点检表记录不完整
8
M4.4.2
是否用统计技术方法分析质量数据过程数据，并由此制订改进措施？
10
M4.4.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？
10
M4.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
通过〈岗位责任制〉来规定。
10
M4.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其 资质？
员工都有上岗证。〈岗位责任制〉上规定其所需要的资格。资格评定合格上岗
10
M4.1.4
是否有人员配置计划及有关键岗位顶替的规定？
定员管理,关键岗位由上一级领导顶替
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.3：贮存/包装
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.3.1
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定，是否有目的运往下道工序？
IATF16949控制计划检查表(A8)
6
控制计划是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全 过程？
7 是否识别了工程性能试验和尺寸要求？
8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？
9 如有要求，顾客是否已经批准了控制计划？
10 量具方法和一致性是否符合顾客要求？
11 测量系统分析是否根据顾客要求来完成？
12
样本大小是否根据行业标准，统计抽样计划法，或者其他统计过程控 制方法或技术来制定？
控制计划检查表
JL/QR04-98A
零制计划是否按APQP手册中第6章中的方法来制定？
2 PFMEA中识别到的控制是否全部被包括在控制计划内？
3 是否所有的产品/过程特殊特性都被包括在控制计划内？
4 在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA来准备？
5 是否明确需检验的材料规范？
修订等级：
N/A
评价/要求的措施
负责人 完成日期
编制：
审核：
修订 人：
修订日期：
第 1 页，共 1 页
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
12
对不合格的进货材料的移动是否有足够的空间？
是
Form No：
Rev：A0制定人：修订日期：
是
b
足够的照明？
是
6
检验区域是否包含所需的设备和文件？
是
7是否有足够的：
a
中间整备区域？
是
误装不合格产品，是否合理布置监测点？
否
9
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
是
10
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
是
11
是否有最终产品审核的设施？
车间平面布置检查表
顾客或厂内零件号：顾客名称/代号：
问题
是
否
所需求的意见/措施
负责人
完成日期
1
物流策划是否考虑了精益生产？
是
2
平面布置图是否明确了所有要求的过程和监测点？
是
3
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
是
4
对所有设备是否已分配足够的空间？
是
5过程和检验区域是否具有：
a
足够的尺寸？