旅游景区开发项目可行性研究报告

旅游景区开发项目可行性研究报告

2016年5月

目录

第一章项目概况 (4)

1.1 项目名称 (4)

1.2 项目建设单位 (4)

1.3 报告编制单位 (4)

1.4 报告编制依据 (4)

1.5 研究范围 (5)

1.6 项目建设地点 (5)

1.7 项目建设内容及规模 (5)

1.8 项目投资总额及资金来源 (6)

1.9 研究结论及建议 (6)

第二章项目建设背景及必要性 (7)

2.1 项目建设背景 (7)

2.2项目建设的必要性 (13)

第三章市场分析 (15)

3.1 旅游市场现状与发展趋势 (15)

3.2旅游客源市场分析及规模预测 (18)

3.3环境容量测算 (24)

第四章建设地点与开发条件 (29)

4.1 建设地址 (29)

4.2 建设条件 (29)

第五章空间布局及开发规划 (30)

5.1 规划原则 (30)

5.2 用地构成分析 (32)

5.3 功能分区与项目设置 (33)

5.4 形象系统规划 (34)

第六章建设方案 (35)

6.1指导思想 (35)

6.2设计理念与原则 (35)

6.3 建设方案 (35)

6.4 总图布置 (39)

6.5公用工程 (40)

6.6景区净化工程等其他相关配套设施建设 (41)

第七章环境影响分析 (43)

7.1 环境保护标准 (43)

7.2 环境保护的指导思想与目标 (43)

7.3 环境现状 (45)

7.4 旅游开发的环境影响分析 (46)

7.5 旅游环境保护规划实施措施 (47)

第八章节能节水 (51)

8.1相关法律及设计规范 (51)

8.2节能降耗措施 (51)

第九章组织机构设置与人力资源配置 (53)

9.1 组织机构设置及职能 (53)

9.2 劳动定员及人员培训 (54)

第十章项目建设工期和实施进度 (57)

10.1项目的建设管理 (57)

10.2项目招投标 (57)

10.3项目的进度计划与控制 (59)

第十一章投资概算与资金筹措 (62)

11.1投资估算 (62)

11.3 资金筹措 (65)

第十二章财务评价 (66)

12.1 财务评价的依据 (66)

12.2 财务评价基础数据 (66)

12.3财务评价指标的计算 (69)

12.4财务评价综合结论 (72)

第十三章社会效益分析 (73)

13.1 社会评价的意义及内容 (73)

13.2 项目对社会的影响分析 (74)

13.3 社会互适性分析 (77)

13.4 社会评价结论 (78)

第十四章研究结论及建议 (80)

14.1 研究结论 (80)

14.2 建议 (80)

第一章项目概况

1.1 项目名称

香寺山旅游开发建设项目（一期工程）

1.2 项目建设单位

***

1.3 报告编制单位

本项目报告由**编制。

1.4 报告编制依据

1、《旅游规划通则》GB/T18971-2003；

2、《风景名胜区规划规范》GB50298－1999；

3、《风景名胜区管理暂行条例》、《风景名胜区管理暂行条例实施办法》；

4、《旅游饭店星级的划分与评定》GB/T14308-2003；

5、《香寺山旅游开发修建性详细规划》；

6、延安市旅游发展“十二五”规划草案；

7、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；

8、项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料；

9、工程咨询委托书。

1.5 研究范围

本报告的宗旨是分析、论证香寺山旅游开发建设项目（一期工程）的可行性，具体内容包括项目建设的背景及重要意义、市场分析、建设地址和建设条件、项目总体规划、建设方案、项目涉及的环境保护、节能与节水、机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会评价等内容。

1.6 项目建设地点

本项目建设地点位于位于甘泉县西北下寺湾镇香林寺坪村北、洛河东岸，距县城40公里，规划区总面积约为160公顷，约合1600000㎡。本项目为香寺山一期工程，总占地面积约为30公顷，约合300000㎡。

1.7 项目建设内容及规模

本项目香寺山旅游开发建设项目（一期工程）主要建设内容为：

1、在保护古崖居现有建筑形态基础上，对其进行适度开发。

2、香寺山道路游览系统建设。

3、游客服务中心、香林戏苑、山门、香林寺主殿、龙山文化展厅、烽火台、弘门寺文物等建筑物的修建。

4、修建香林问道、七星台、三宫、十二生肖广场、龙山文物室外展示广场、六卿雕塑阵、棋盘广场等室外广场及沿山步道。

5、其他景区配套服务工程建设。

1.8 项目投资总额及资金来源

经估算，本项目总投资为12641万元，其中建设投资10776万元，铺底流动资金900万元，建设期利息965万元。资金来源为：

1、建设单位自筹6641万元，占总投资的52.5%；

2、申请银行贷款6000万元，占总投资的48.03%。

1.9 研究结论及建议

通过分析论证，本项目建成后，具有广阔的市场前景，更重要的是，项目的实施将有力地促进甘泉县产业结构调整，推动当地第三产业发展，带动当地经济发展，增加农民收入，提高当地居民的生活质量，改变生产方式，为构建和谐社会做出积极贡献。