原材料出入库管理流程

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仓库出入库管理流程

仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

一、原材料入库管理流程1 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购反应，由采购催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向采购反应，由采购与供应商联系或作其他处理。

2、采购物料到货，采购人员员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后通知品管人员进行检验，品管员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

3、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后通知请购部门领用并办理出库手续。

4、对于入库材料，仓管员按仓库区分、标示，将入库材料归位，存储。

二、原材料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库领料。

（车间因不可预知的原因造成材料库存的，车间应先用。

）2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，便于仓管员发放。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格等，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。

对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于检修组领用单位价值较高的物料实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、检修组人员在领取配件时，可直接在仓库单证员处开具领料单。

8、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

仓库原材料出入库管理制度

仓库原材料出入库管理制度一、总则为规范仓库原材料的出入库管理，提高物资利用率，减少损耗，确保库存的准确性和及时性，制定本管理制度。

本制度适用于公司内所有仓库的原材料出入库管理。

二、出库管理1. 出库申请1.1 仓库管理员根据生产部门或其他部门的需求，接收出库申请单。

1.2 出库申请单应包含以下信息：原材料名称、数量、出库目的、申请部门及申请人。

1.3 仓库管理员对申请单进行审核，确认申请的合理性和准确性。

1.4 审核通过后，仓库管理员将申请单上的相关信息录入出库记录簿，并进行备份存档。

2. 出库操作2.1 仓库管理员根据出库记录簿上的信息，准备出库物资。

2.2 在出库前，仓库管理员应核对物资数量和物资信息，确保准确无误。

2.3 出库物资应经过严格包装，防止在运输过程中损坏。

2.4 记录物资的出库时间、出库数量和领取人的相关信息。

3. 出库备案3.1 出库完成后，仓库管理员将出库相关记录整理成文件，存档备案。

3.2 出库备案文件应包括出库单、物资清单、出库记录簿和相关凭证。

三、入库管理1. 入库验收1.1 当原材料进入仓库时，仓库管理员应进行入库验收。

1.2 入库验收要求仓库管理员对物资进行检查，验证物资的数量、质量和规格是否与随附的文件一致。

1.3 如发现物资有损坏或与规格不符，应及时通知采购部门并进行退货处理。

1.4 入库验收合格后，仓库管理员将物资信息录入入库记录簿，并进行备份存档。

2. 入库操作2.1 仓库管理员根据入库记录簿上的信息，按要求将物资存放到指定的库位。

2.2 入库时，应注意将相同类型的物资放置在一起，确保易于管理和查找。

2.3 入库完成后，记录物资的入库时间、入库数量和入库人的相关信息。

3. 入库备案3.1 入库完成后，仓库管理员将入库相关记录整理成文件，存档备案。

3.2 入库备案文件应包括入库单、物资清单、入库记录簿和相关凭证。

四、库存管理1. 库存盘点1.1 定期进行库存盘点，以核实库存的准确性。

学校原料出入库制度

一、总则为规范学校原料的出入库管理，确保食材质量，提高库存管理效率，保障学校食堂的正常运行，特制定本制度。

二、出入库管理原则1. 严格遵循“先进先出、按需领用、规范操作、责任到人”的原则。

2. 严格执行国家相关法律法规和食品安全标准。

3. 保障原料质量，确保食品安全。

4. 优化库存结构，降低库存成本。

三、出入库管理职责1. 仓库管理员负责原料的入库、出库、盘点等工作。

2. 食堂厨师负责原料的领用、加工、使用等工作。

3. 财务人员负责原料出入库的财务核算。

四、出入库管理流程1. 原料入库（1）采购部门根据食堂需求，编制采购计划，经审批后进行采购。

（2）采购部门将采购的原材料运至仓库，由仓库管理员验收。

（3）验收合格后，仓库管理员将原材料按类别、品种、规格等进行分类存放，并做好入库登记。

2. 原料出库（1）食堂厨师根据烹饪需求，填写领料单，经审批后交仓库管理员。

（2）仓库管理员根据领料单，核实库存情况，按需发放原材料。

（3）发放原材料后，仓库管理员在领料单上签字确认，并做好出库登记。

3. 原料盘点（1）每月末，仓库管理员对库存原材料进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，发现数量短缺、质量不合格等情况，及时上报相关领导。

（3）根据盘点结果，对库存原材料进行清理、调整。

五、出入库管理要求1. 仓库管理员应定期对仓库进行清洁、消毒，确保仓库卫生。

2. 仓库内原材料应分类存放，标识清晰，便于查找。

3. 原材料入库、出库过程中，应做好记录，确保可追溯。

4. 食堂厨师领用原材料时，应严格按照领料单执行，不得超领、乱领。

5. 财务人员应及时核对原材料出入库的财务数据，确保准确无误。

六、奖惩措施1. 对在出入库管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

2. 对违反出入库管理规定的个人或部门，视情节轻重，给予批评、通报批评或处罚。

本制度自发布之日起实施，解释权归学校后勤管理部门所有。

原材料出入库流程

物流流程手册流程编号：（组织人力版）版本号：项目奏效日期改正版本编制人：物流流程- 原资料管理流无效序号程序号日期1.1 合用范围本流程合用于企业对原资料入库出库的各项工作。

1.2 控制目的本流程旨用规范对原资料进出库工作的规范化管理。

1.3 履行部门生产科、运输科、供给科、质检科、财务科1.4 重点控制点实时性安全性步骤负责部门详细操作1．1．1 生产科与供给科磋商拟订原材想到企业时间，并安排库存地址和人员；1．1．2供给科依据与生产科拟订的原资料入库时间并安排运输；1．1．4生产科在原资料入库前，生产科通知质检科对原材料质量进行查验。

1．1．5 质检科接到通知后对原资料质量进行检测，并在验收单上署名。

1．1．6 库管人员库管人员待质检科质量查验达成后查对原材料的数目及金额，在查收单上署名，并填写入库单，一式上交财务部。

1．1．7 生产科待入库单办理达成后，生产科组织搬运工进行货物搬运。

1．1．8 生产科生产科依据生产任务需要下达原资料出库单，交托库管；1．1．9 库管人员依据生产科下达出库单盘点原资料的品种及数目，并办理回执，交搬运工；1．1．10 搬运工按库管人员盘点的货物搬运至生产车间，并要求生产车间在回执上署名认收。

回库房后把回执交托库管人员。

1．1．11 库管人员接受回执后，按原资料发送的数目、品种及金额登记入帐。

原资料进出库流程供给科质检科库管人员搬运工生产科原资料入库时间确立原资料运输单质量查验确立原资料使用品种及数目原资料出库单货物运输质量查验单结束品种数目查验入库单录入台帐结束品种数目盘点回执回执接收录入台帐货物码放货物运送回执。

仓库货物管理与收发流程,原材料及产成品出入库流程

原材料及产成品出入库流程全文名目一、原材料入库 (1)二、原材料出库 (3)三、产成品入库 (3)四、产成品出库 (3)一、原材料入库1、运输原材料车辆到达厂区门口后，通知物流部选购人员，选购人员通知保安人员可以通行，由保安人员进行登记，换发临时车辆通行证。

2、运输硫酸类车辆，运输人员首先将车辆停在待检区，由物流部选购人员通知化验部门，进行化验。

3、化验部门对该批次硫酸进行化验，出具书面化验报告。

（1）物流部选购人员收到检验合格的化验报告后，〔1〕通知运输人员将车辆开到磅房，进行过磅。

〔2〕过磅后，运输人员将车辆开到硫酸灌区，物流部人员通知生产部人员进行卸货，卸货完毕后，运输人员将车辆重新开到磅房，进行过磅，过磅后运输人员进行签字确认。

过磅人员将过磅单第三联，交由运输人员，运输人员将车辆开出后，保安人员收回临时车辆通行证。

（2）物流部选购人员，收到检验不合格化验报告购，填写不合格品处理单，请示处理。

审批部门依据实际，填写处理意见，如做退货处理，物流部选购人员将签字后的不合格品处理单交由运输人员，运输人员将车辆开出。

如批示可以卸货，〔应同时标明扣减货款或扣减水分等处理意见〕，物流部选购人员通知运输人员进行过磅，后续流程同前执行。

4、物流部选购人员每周三到磅房将本周运输车辆运输货物的两次过磅单的第二联取回，整理后，每批次货物的过磅单连同检验合格报告到仓库管理人员处办理入库手续，如不合格产品办理入库，除前项外还需附不合格品处理单，仓库管理人员依据处理意见进行办理入库手续。

入库单一式三联，入库单第一联仓库管理人员自留做登记台帐用，第二联和发票一同送财务部，第三联物流部选购人员留存做统计记录。

5、物流部选购人员办理入库手续后，通知供给商开具相应增值税发票，要求增值税发票附注中注明货物对应批次或车号等信息，对不合格产品应按处理单意见通知开具发票，杜绝无对应关系发票。

6、发票到达后，物流部选购人员将发票及对应入库单一同交到财务部，办理入账手续。

原材料、产成品出入库制度

原材料、产成品出入库制度生产基地原材料、产成品出入库管理制度为加强公司产品生产耗用原材料及产成品的综合管理～保证生产所需原材料的供～对采购的原材料及产成品的生产进行全面质量根踪～保证原材料和产成品的正常流给转～特制定本制度。

一、原材料购进程序1、根据公司已销定产的生产方式～每月由销售部门将已审批的销售计划传真至生产基地生产部～生产部编制生产计划。

生产部根据标准用量核定生产该批产品应耗用的原材料数量～并参考期末库存、库存基准填写请购单。

2、请购单经生产基地经理审批后～采购人员根据原材料采购数量及金额填写请款单～经财务总监、计划财务部审批后借款～并适时、适量、适质、适价进行采购。

总经理、3、采购人员对已采购到货的各种原材料～每一批次必须由质检部人员实地抽样检查～做到质检编号和入库单保持一致～所作出的“质检报告书”一式三份～一份:存根～二份:采购人员～三份:仓库。

对不合格的原材料提出处理意见～由采购人员进行处理。

采购人员应及时与供应商联系～且必须对已处理完毕的不合格的原材料做出结论性报告～报公司主管领导和质检部经理。

4、采购人员对已检验合格的原材料～根据实收数量和到货情况填制原材料入库单。

入库单一式三联～第一联:存根～第二联:财务部～第三联:仓库联～并载明有关事项～对出现差量及时与供应商联系～依据购货合同妥善处理。

5、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检部的质检报告书、随货运杂费等单据和入库单等～对不完整的单据财务部拒绝处理～并有权止付货款。

二、原材料领用程序1、生产部在领用原材料时～按照“生产产品原材料消耗定额”对所生产的品种实行限额领料。

首先由生产部授权的材料领用人,工序负责人,依据计划定额填写“领料单”～经保管员核对计划定额后～签字出库。

领料单一式三联～第一联:存根～第二联:财务联～第三联:仓库联。

2、统计员依原材料实际领用情况于每月25日前向生产基地财务部报出库情况。

三、产成品入库程序1、生产基地车间工序负责人负责产成品、半成品的出入库工作～产成品、半成品在入库前必须经质检部门检验合格后才能入库～质检部负责对质量异常情况的处理及责任追踪。

原材料出入库管理制度

原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。

3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。

4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。

5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。

二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。

2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。

3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。

4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。

5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。

三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。

2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。

4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。

5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。

出入库管理规定及流程(3篇)

第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。

三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。

2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。

3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。

4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。

四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。

2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。

3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。

4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。

5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。

6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。

五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。

2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。

3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。

4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。

5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。

6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。

7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。

肥料厂仓库出入库管理制度,原材料入库与出库流程

仓库出入库管理制度一、目的：为了规范仓库物料出入库管理及财务核算及时准确，确保公司财产安全，特制定本管理制度。

二、适用范围：工厂总库房及包装库。

三、材料入库管理1：原材料入库流程2：材料入库要求1、仓管员必须按照《材料采购订单》上数量收货，如超出订单数量应退回超出数量，否则该数量由仓管员自己负责承担。

如供应商分批送货，仓管需每次在《材料采购订单》相应处注明本次数量与日期。

收货同时审核材料价格，并在《供应商送货单》上签字确认，如材料是采购员直接购回、采购员需在《供应商送货单》签字。

2、若《材料采购订单》数量不足需补单采购，补单《材料采购订单》需由总经理或主管工厂的厂长签字方能有效。

3、如果〈供应商送货单〉与实际收货数量不相符，必须按实际数量签字，并在〈供应商送货单〉所有单联上注明：实收数量，同时要求供应商经办人签字确认。

4、如《供应商送货单》材料名称与我司《材料采购订单》不一致，仓管员应在《供应商送货单》上注明我司名称，如材料是采购员直接购回、采购员应在《供应商送货单》上注明我司名称。

5、仓管员将《材料采购订单》与《供应商送货单》最迟次日同时交仓库文员办理入库单，两单缺一不可，文员必须审核《材料采购订单》与《供应商送货单》数量、单价并签字注明并办理入库单。

如《材料采购订单》上所有材料未入库完，文员需将签字后的《材料采购订单》退回相关仓管员，如《材料采购订单》上所有材料已入库完，文员将《材料采购订单》交到财务部。

6、仓管员填写入库单必须规范，要如实填写供应商名称、材料名称、规格、单位、单价、数量、金额。

如《供应商送货单》材料名称与我司《材料采购订单》不一致，应按我司《材料采购订单》材料名称、型号及规格入库并在备注栏注明供应商材料名称同时仓管员要在入库单签字确认。

四、材料出库管理1：原材料出库流程2：材料出库要求1、生产车间到仓库领料，仓管员必须按照《生产材料需求单》及时填写领料单并需领料人签字才能发货，数量不能超过《生产材料需求单》数量，若确是数量不够则需生产部查明原因后补制《生产材料需求单》，补制的《生产材料需求单》需总经理或主管工厂的厂长签字方能有效。

原材料出入库流程

原材料出入库流程一、引言原材料出入库流程是企业生产过程中非常重要的环节，对于保证生产高效运转、控制成本和确保原材料安全质量具有至关重要的作用。

本文将详细介绍原材料出入库流程的各个环节，包括准备工作、入库环节和出库环节。

二、准备工作1. 物料清单准备在进行原材料的出入库流程之前，有必要准备一份物料清单，清单中包括每一种原材料的名称、规格、数量、存储位置等信息，以便于对原材料进行有效管理。

2. 仓库准备仓库是进行原材料出入库流程的重要场所，需要提前做好仓库的管理和整理工作。

确保仓库内的存储位置干净整洁、标识清晰，便于追踪和管理原材料的存取。

三、入库环节1. 原材料验收当收到供应商送来的原材料时，需要进行验收工作。

验收过程包括核对送货单与物料清单是否一致、检查原材料外观是否完好、检测原材料的认证合格证书等。

只有通过全部的验收工作，原材料才能进入下一步的流程。

2. 原材料入库登记验收合格的原材料需要进行入库登记。

入库登记时，需要记录原材料的名称、规格、数量、生产日期等重要信息，并为每一批原材料分配唯一的入库编码，以便于后续的出库环节进行溯源。

3. 原材料存放在入库登记完成后，需要将原材料存放在指定的存储位置。

存储位置需要按照物料清单上的信息进行标识，确保每一批原材料都能够准确地被管理和使用。

四、出库环节1. 领料申请当生产部门需要使用特定的原材料时，需要向仓库提交领料申请。

领料申请中需要包括原材料的名称、规格、数量等信息，并注明使用原因和使用时间等。

2. 出库审批仓库管理员收到领料申请后，需要进行出库审批。

审批包括核对申请信息的准确性和合理性，确保申请符合企业的生产计划和库存管理规定。

3. 原材料出库经过出库审批后，仓库管理员可以将原材料进行出库操作。

出库时需要按照申请的规格和数量进行配送，并记录出库的日期、数量、领料人等信息。

五、结论通过以上的准备工作、入库环节和出库环节，企业可以有效地管理原材料的出入库流程，确保原材料的及时供应和安全质量，并提高生产效率和降低成本。

原材料出入库管理规定

原材料出入库管理规定一、总则为了规范企业的原材料出入库管理工作，确保原材料的安全、准确、及时的流转，提高企业的运营效率，现制定本规定。

二、出库管理1.出库申请：领料人员在需要使用原材料时，应填写出库申请表，明确申请的原材料种类、数量和使用目的，并报部门主管审批。

3.出库操作：仓库管理员根据申请表中的信息，核对原材料种类和数量，并在库存记录中做相应的减少操作。

同时，将原材料交给领料人员，并填写出库记录。

4.出库记录：仓库管理员在出库记录中填写出库日期、原材料种类、数量、使用部门等信息，并交由领料人员签字确认。

三、入库管理1.入库验收：供应商送达原材料后，仓库管理员应根据送货单核对原材料种类和数量是否与订单一致。

如存在差异，应及时向供应商反馈，并与供应商协商解决。

2.入库登记：仓库管理员根据送货单上的信息，在入库记录中填写入库日期、原材料种类、数量等信息，并将原材料妥善存放于仓库内，并进行库存记录的更新。

4.入库追溯：每批入库的原材料均应贴上批次号以及生产日期，并在入库记录中进行标注。

在使用该批次原材料时，应按照先进先出的原则进行使用。

四、库存管理1.盘点管理：仓库管理员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

盘点时，应将实际库存与账面库存进行对比，并及时调整库存记录。

2.库存报警：仓库管理员应通过库存管理系统进行库存监控，一旦发现其中一种原材料库存数量低于安全库存线，应及时向采购部门提出补货申请。

3.库存调拨：如有需要，各部门之间可以进行库存调拨。

调拨方应填写调拨申请表，对调出和调入的原材料种类、数量等进行明确，并报部门主管审批。

4.库存报表：仓库管理员应定期制作库存报表，向相关部门提供库存信息，并根据需要进行分析和更改进货计划。

五、违规处理1.如发现原材料出入库管理中的违规行为，仓库管理员应立即报告上级主管，并进行相应的处理。

2.对于违规行为严重的员工，应依照公司相关规定进行相应的处罚，包括警告、记过、辞退等。

仓管出入库管理

仓管出入库管理
（一）原材料入库
1、供应商随货送货单，仓管员按实核对材料品名、数量，确认签字进行原材料入库。

供应商送货单、材料入库单送至财务审核。

2、无送货单，仓管员按实核对材料品名、数量，确认签字进行原材料入库。

材料入库单送至财务审核，由财务对接采购核实供应商再对入库单进行修改审核。

3、项目直接采购材料送至项目部，由项目管理人核对材料品名、数量，确认签字拍照回传公司财务，由公司财务直接进行入库，并同时做出库处理。

项目管理人签字确认的送货单原件月底归集带回或者快递公司。

（二）原材料出库
1、工厂车间领料，仓管按实际品名、数量出库，并在出库单上注明项目名称。

2、财务成本核算以移动加权平均法核算。

3、项目领用材料，由万总确认后按实出库。

（不是非下料单才能出库，可以销售原材料）
（三）加工材料出入库
1、仓库设立外加工台账，见附表1（已经发给工厂财务）
2、外加工货物返回开具送货单仓库确认签字后，送至财务来做加工费入库及出库。

如不清楚项目由财务对接万总处理。

（四）盘点事项
1、每月最后一天做盘点管理。

提前做好材料入库，成品出库，及库存材料整理。

2、财务做好盘点表双方确认签字上报总经理。

以管家婆库存为基准，去盘点库存材料。

仓库原材料入库流程原材料仓库出入库流程

仓库原材料入库流程原材料仓库出入库流程物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续。

WTT给大家整理了关于仓库原材料入库流程，希望你们喜欢!仓库原材料入库流程(1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

(2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

(3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

(4)仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO)，否则拒绝收货。

(5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

(6)仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

(7)对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

(8)仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

(9)仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

(10)仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

仓库管理出库入库的流程入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南

物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。

2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

原材料出入库管理规定

原材料出入库管理规定原材料出入库管理是企业生产运营的重要环节，对于提高生产效率和降低成本起着关键作用。

因此，制定一套科学合理的原材料出入库管理规定对企业来说至关重要。

本文将从原材料出库管理、原材料入库管理和库存管理三个方面进行详细阐述。

一、原材料出库管理1.出库申请原材料出库前，操作人员需填写出库申请单，并注明出库原因、出库数量等相关信息。

出库申请单要有相应主管或经理的审批，确保出库的合理性。

2.出库检验出库前，应对要出库的原材料进行检验，确保其质量符合要求。

如发现质量问题，应及时通知相关部门，并做好相应的记录。

3.出库记录和复核出库操作完成后，需要将出库的原材料信息填写在出库记录表中，并由库管人员进行复核。

出库记录表需要包括出库时间、原材料名称、规格、数量、出库人员等相关信息。

4.物料追溯二、原材料入库管理1.入库验收原材料入库前，需要进行入库验收，对原材料进行数量、包装、质量的检查，确保其符合要求。

如发现问题应及时通知供应商，并做好相应记录。

2.入库登记入库验收合格后，需将原材料信息填写在入库登记表中，并由库管人员进行审核。

入库登记表需要包括入库时间、原材料名称、规格、数量、供应商等相关信息。

3.物料存放入库后的原材料需要分类存放，且应标注清晰，方便库管人员进行管理和查找。

同时，应确保原材料的安全性，防止损失和污染。

4.入库记录和追踪三、库存管理1.库存盘点定期进行库存盘点，确保库存数量与实际情况相符。

盘点结果需要记录在库存盘点表中，并及时调整库存数据。

2.库存报废对于过期、损坏或质量问题的原材料，需要及时进行报废处理，防止影响正常生产运营。

报废流程需要明确，并做好相应记录。

3.库存预警对于库存量低于安全库存的原材料，需要及时发出预警并采取相应措施，以避免出现缺料情况。

4.库存追溯对于库存中的原材料，需要进行库存追溯，确保原材料的合规性和追踪可能存在的质量问题。

综上所述，制定科学合理的原材料出入库管理规定，是确保企业生产运营顺利进行的基本要求。

食堂食品原材料的出入库流程规定

食堂食品原材料的出入库流程规定1. 目的本文档旨在规定食堂食品原材料的出入库流程，以确保食品安全和有效管理。

2. 负责人食堂管理员将负责监督和执行食品原材料的出入库流程，并确保所有操作符合相关法规和标准。

3. 出库流程3.1 出库申请- 食堂各部门需要使用食品原材料时，应向食堂管理员提交出库申请。

- 出库申请应包含以下信息：- 食品原材料名称和数量- 使用部门及用途- 预计使用日期3.2 出库审批- 食堂管理员收到出库申请后，将进行审批。

- 审批结果应在申请提交后的24小时内通知申请部门。

3.3 出库操作- 经过审批的出库申请，食堂管理员将安排相应的出库操作。

- 出库操作应包括以下步骤：- 核对申请的食品原材料名称和数量- 记录出库日期和出库数量- 确保食品原材料妥善包装和贮存4. 入库流程4.1 入库申请- 供应商或其他相关方需要向食堂提供食品原材料时，应向食堂管理员提交入库申请。

- 入库申请应包含以下信息：- 食品原材料名称和数量- 供应商信息- 食品原材料的质量和安全检验报告4.2 入库审批- 食堂管理员收到入库申请后，将进行审批。

- 审批结果应在申请提交后的24小时内通知供应商或其他相关方。

4.3 入库操作- 经过审批的入库申请，食堂管理员将安排相应的入库操作。

- 入库操作应包括以下步骤：- 核对申请的食品原材料名称和数量- 检查食品原材料的质量和安全检验报告- 记录入库日期和入库数量- 将食品原材料妥善贮存5. 监督和检查- 食堂管理员应定期对出入库流程进行监督和检查，确保流程的合规性和食品安全。

- 如发现任何违反规定或可能导致食品安全问题的情况，应立即采取纠正措施并报告上级主管部门。

6. 更新和修订- 食堂管理员有权根据实际情况对该流程进行更新和修订。

- 任何更新和修订应及时通知相关部门，并确保所有人员熟悉和遵守更新后的流程。

以上为食堂食品原材料的出入库流程规定，旨在确保食品安全和有效管理。

食堂食品原材料的出入库流程规定

食堂食品原材料的出入库流程规定1. 目的本文档旨在规定食堂食品原材料的出入库流程，以确保食品安全和管理的有效性。

2. 定义- 食品原材料：指用于食堂食品制备的各类食材和原料。

- 出库：指从仓库或存储区域将食品原材料移出的行为。

- 入库：指将食品原材料放入仓库或存储区域的行为。

3. 出库流程3.1 出库申请- 食堂相关部门或人员需要食品原材料时，必须提出出库申请。

- 出库申请应包括以下信息：- 食品原材料名称和数量。

- 使用日期和用途。

- 出库人员和日期。

3.2 审批- 出库申请需经过相关管理人员的审批。

- 管理人员应核实出库申请的合理性和准确性。

- 管理人员审批后，方可进行下一步操作。

3.3 出库操作- 出库人员根据批准的申请，按照以下步骤进行出库操作：- 确认食品原材料的名称和数量。

- 从仓库或存储区域中取出相应的食品原材料。

- 记录出库日期、出库人员和领取部门。

3.4 出库记录- 出库操作完成后，出库人员应填写出库记录。

- 出库记录应包括以下信息：- 食品原材料名称和数量。

- 出库日期和时间。

- 出库人员和领取部门。

4. 入库流程4.1 入库申请- 食堂相关部门或人员需要将食品原材料放入仓库或存储区域时，必须提出入库申请。

- 入库申请应包括以下信息：- 食品原材料名称和数量。

- 来源和质量证明。

- 入库人员和日期。

4.2 审批- 入库申请需经过相关管理人员的审批。

- 管理人员应核实入库申请的合理性和准确性。

- 管理人员审批后，方可进行下一步操作。

4.3 入库操作- 入库人员根据批准的申请，按照以下步骤进行入库操作：- 检查食品原材料的名称、数量和质量。

- 将食品原材料放入仓库或存储区域。

- 记录入库日期、入库人员和来源信息。

4.4 入库记录- 入库操作完成后，入库人员应填写入库记录。

- 入库记录应包括以下信息：- 食品原材料名称和数量。

- 入库日期和时间。

- 入库人员和来源信息。

5. 盘点和管理5.1 盘点- 定期进行食品原材料的盘点，以核实库存数量和质量。