原材料出入库流程
原材料出入库流程
物流流程手册流程编号：（组织人力版）版本号：项目奏效日期改正版本编制人：物流流程- 原资料管理流无效序号程序号日期1.1 合用范围本流程合用于企业对原资料入库出库的各项工作。
1.2 控制目的本流程旨用规范对原资料进出库工作的规范化管理。
1.3 履行部门生产科、运输科、供给科、质检科、财务科1.4 重点控制点实时性安全性步骤负责部门详细操作1．1．1 生产科与供给科磋商拟订原材想到企业时间，并安排库存地址和人员；1．1．2供给科依据与生产科拟订的原资料入库时间并安排运输；1．1．4生产科在原资料入库前，生产科通知质检科对原材料质量进行查验。
1．1．5 质检科接到通知后对原资料质量进行检测，并在验收单上署名。
1．1．6 库管人员库管人员待质检科质量查验达成后查对原材料的数目及金额，在查收单上署名，并填写入库单，一式上交财务部。
1．1．7 生产科待入库单办理达成后，生产科组织搬运工进行货物搬运。
1．1．8 生产科生产科依据生产任务需要下达原资料出库单，交托库管；1．1．9 库管人员依据生产科下达出库单盘点原资料的品种及数目，并办理回执，交搬运工；1．1．10 搬运工按库管人员盘点的货物搬运至生产车间，并要求生产车间在回执上署名认收。
回库房后把回执交托库管人员。
1．1．11 库管人员接受回执后，按原资料发送的数目、品种及金额登记入帐。
原资料进出库流程供给科质检科库管人员搬运工生产科原资料入库时间确立原资料运输单质量查验确立原资料使用品种及数目原资料出库单货物运输质量查验单结束品种数目查验入库单录入台帐结束品种数目盘点回执回执接收录入台帐货物码放货物运送回执。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
原材料出入库财务核算方法
原材料出入库的财务核算方法对于企业财务管理至关重要。
下面将详细介绍一种常用的原材料出入库财务核算方法，并阐述其重要性、核算流程和注意事项。
一、方法介绍1. 建立账目：企业应根据原材料的种类和规格，建立原材料明细账，详细记录每一种原材料的入库、出库和库存情况。
2. 入库核算：原材料入库时，应根据采购单核对数量、品种、规格等信息，并在明细账中记录入库时间、供应商、价格等信息。
3. 出库核算：原材料出库时，应根据生产计划或销售订单，确认所需原材料的品种、数量，并在明细账中记录出库时间、用途、价格等信息。
4. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保账实相符，并据此调整明细账中的数据。
5. 结算货款：根据财务要求，在确认原材料采购、库存和销售全流程后，与供应商进行货款结算。
二、重要性原材料出入库的财务核算直接关系到企业资金流动和经营效益，其重要性体现在以下几个方面：1. 保障企业资产安全：通过规范原材料出入库流程，建立完善的账目体系，可以确保企业资产安全，避免物资流失或被盗。
2. 促进企业财务管理规范化：规范化的财务核算可以提升企业财务管理水平，提高企业决策的准确性和科学性。
3. 提高企业市场竞争力：准确、及时的财务信息可以为企业管理者提供决策支持，帮助企业优化资源配置，提高市场竞争力。
三、核算流程1. 确认入库单据：入库单应包括供应商、数量、单价等信息，确保单据准确无误。
2. 核对单据与实物：在入库时，应核对入库单据与实物是否一致，确保入库信息的准确性。
3. 录入明细账：将入库单据信息录入原材料明细账中，确保账实相符。
4. 确认出库单据：出库单应包括用途、数量、单价等信息，确保单据准确无误。
5. 核对库存数量：定期对库存进行盘点，确保库存数量与账面数量一致。
6. 编制财务报表：根据财务要求，编制财务报表，如资产负债表、利润表等，为企业决策提供依据。
四、注意事项1. 确保账目清晰：应确保原材料明细账清晰明了，方便查询和核对。
原材料出入库流程
原材料出入库流程一、引言原材料出入库流程是企业生产过程中非常重要的环节，对于保证生产高效运转、控制成本和确保原材料安全质量具有至关重要的作用。
本文将详细介绍原材料出入库流程的各个环节，包括准备工作、入库环节和出库环节。
二、准备工作1. 物料清单准备在进行原材料的出入库流程之前，有必要准备一份物料清单，清单中包括每一种原材料的名称、规格、数量、存储位置等信息，以便于对原材料进行有效管理。
2. 仓库准备仓库是进行原材料出入库流程的重要场所，需要提前做好仓库的管理和整理工作。
确保仓库内的存储位置干净整洁、标识清晰，便于追踪和管理原材料的存取。
三、入库环节1. 原材料验收当收到供应商送来的原材料时，需要进行验收工作。
验收过程包括核对送货单与物料清单是否一致、检查原材料外观是否完好、检测原材料的认证合格证书等。
只有通过全部的验收工作，原材料才能进入下一步的流程。
2. 原材料入库登记验收合格的原材料需要进行入库登记。
入库登记时，需要记录原材料的名称、规格、数量、生产日期等重要信息，并为每一批原材料分配唯一的入库编码，以便于后续的出库环节进行溯源。
3. 原材料存放在入库登记完成后，需要将原材料存放在指定的存储位置。
存储位置需要按照物料清单上的信息进行标识，确保每一批原材料都能够准确地被管理和使用。
四、出库环节1. 领料申请当生产部门需要使用特定的原材料时，需要向仓库提交领料申请。
领料申请中需要包括原材料的名称、规格、数量等信息，并注明使用原因和使用时间等。
2. 出库审批仓库管理员收到领料申请后，需要进行出库审批。
审批包括核对申请信息的准确性和合理性，确保申请符合企业的生产计划和库存管理规定。
3. 原材料出库经过出库审批后，仓库管理员可以将原材料进行出库操作。
出库时需要按照申请的规格和数量进行配送，并记录出库的日期、数量、领料人等信息。
五、结论通过以上的准备工作、入库环节和出库环节，企业可以有效地管理原材料的出入库流程，确保原材料的及时供应和安全质量，并提高生产效率和降低成本。
原材料仓库作业指导书原材料入库、出库、管理作业指导
一、原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。
3职责3.1选购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。
4作业流程5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货供应商通知选购人员到货信息，由选购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否全都；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需马上与选购部门沟通确认、准时处理。
5.2就位5.2.1物料签收后准时将原材料放置待检区。
5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商供应一式两份，一份选购留底，一份入库办事员清点用。
）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应依据我们的需求做好分包工作。
如有差异应准时将信息反馈给选购处理。
5.3.3货物进出应做到帐物同步。
随货必需有供应商供应的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应准时告知选购通知供应商办理。
5.4取单5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上供应的选购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5.5送检5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。
5.5.2预览、打印一式两份。
一份送检、一份入库办事员留档。
检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
5.6标示5.6.1打印物料标示卡5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。
原材料入库流程及步骤
原材料入库流程及步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!原材料入库流程及步骤如下：1. 采购订单下达：采购部门根据生产需求或库存情况，下达采购订单给供应商。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度原材料出入库管理制度是企业管理中非常重要的一项制度，主要用于规范和管理企业原材料的采购、入库、库存和出库等环节，确保原材料的合理使用和有效管理。
以下是一个关于原材料出入库管理制度的范文，共计1200多字：一、综述原材料出入库管理制度是根据企业的实际情况和需求制定的，旨在合理利用原材料资源，优化库存管理，降低成本，提高仓库效率。
制度的执行范围为全体员工，涉及到原材料采购、入库、库存和出库等环节。
制度的宗旨是确保原材料的合理使用与有效管理，实现原材料的及时出入库，减少滞销和报废的风险，保障生产和销售的顺利进行。
二、采购管理（一）采购计划：根据生产计划和库存情况，制定采购计划，明确原材料的种类、数量和采购时间。
（二）供应商管理：建立供应商评估机制，对供应商的资质和信誉度进行评估，选择优质且价格合理的供应商，并与供应商签订合同。
（三）采购审批：制定采购审批流程，对采购申请的合理性、合规性和经济性进行审批，确保采购的必要性和合理性。
（四）采购合同管理：对采购合同进行签订、归档和管理，明确合同的履行义务和标准。
（五）采购订单管理：制定采购订单的填写、审核和执行流程，确保采购订单的准确性和执行情况。
三、入库管理（一）验收标准：建立严格的原材料验收标准，对原材料的质量、数量和规格进行检验，确保入库原材料的合格率。
（二）检验流程：制定入库检验流程，明确检验人员和检验标准，对不合格的原材料及时通知供应商并处理。
（三）入库登记：对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的种类、数量、批号和仓库位置等信息。
（四）入库保存：将原材料按照种类和规格分类存放，确保存储环境符合要求，防止混淆和交叉污染的发生。
（五）质量管理：建立原材料质量跟踪制度，定期对存储的原材料进行抽样检测，防止过期和变质的原材料进入生产环节。
四、库存管理（一）库存盘点：定期对仓库的原材料进行盘点，与实际库存进行比对，发现差异及时调查原因并做好记录。
原材料财务管理制度及流程
一、目的为加强公司原材料采购、管理、使用及报废等环节的财务管理，提高原材料使用效率，降低成本，确保公司财务状况的稳定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及原材料采购、管理、使用及报废的部门及员工。
三、原材料财务管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据生产计划、库存情况及市场行情，制定原材料采购计划，报财务部门审核。
（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和合规性。
（3）采购部门按照批准的采购计划进行采购，并确保采购价格合理、质量合格。
（4）采购合同签订后，财务部门负责审核合同条款，确保公司利益。
2. 入库管理（1）采购的原材料到货后，仓库管理人员进行验收，确认数量、质量符合要求。
（2）验收合格的原材料办理入库手续，仓库管理人员填写入库单，财务部门进行入库登记。
（3）入库的原材料按照类别、规格、批次等进行分类存放，确保库存清晰。
3. 使用管理（1）生产部门根据生产计划，向仓库申请领用原材料。
（2）仓库管理人员根据领用申请，发放原材料，并做好出库登记。
（3）生产过程中，对原材料的使用进行监督，确保合理使用，避免浪费。
4. 报废管理（1）原材料因质量问题、过期、损耗等原因报废，需填写报废申请单。
（2）报废申请单经相关部门负责人审核后，报财务部门审批。
（3）财务部门审批通过后，按照报废原因及数量，计算报废成本。
四、原材料财务流程1. 采购流程（1）采购部门制定采购计划，报财务部门审核。
（2）财务部门审核通过后，采购部门进行采购。
（3）采购合同签订，财务部门进行合同审核。
2. 入库流程（1）原材料到货，仓库管理人员进行验收。
（2）验收合格的原材料办理入库手续，财务部门进行入库登记。
3. 使用流程（1）生产部门申请领用原材料，仓库管理人员发放。
（2）财务部门进行领用登记。
4. 报废流程（1）原材料报废，填写报废申请单。
（2）报废申请单经相关部门负责人审核，报财务部门审批。
（3）财务部门审批通过后，计算报废成本。
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
原材料出入库流程图
制单刘鹏流程节点
风险项目
检验合格品入库待检区域库存周转效率低。
供应商来料-审单
仓库验收
IQC来料检验
库存管理仓库备料
分类出库及审查
出库放行1:供应商送货不满足审单标准（含送货单异常，采购订单未审，超单）导致供应商物料滞留仓。
1:签收单据与实收物品不符。
2:放混物料。
1:检验物料合格后放错箱。
2:检验物料时间长。
3:不良品处理时间长，不良物料滞留仓库。
仓库三防，门禁管理。
不合法出库。
1：订单物料分发外协各单位领料不及时，存在遗失风险。
2：订单发CKD 出货包装。
不合法出库。
昆明有限公司分公司原材料进出库流程图
供应商来料
MC 单据审核
仓库验收IQC 来料检验
YES
退供应商
NG
仓库备料
NG NG
结束
库存管理YES 验收入库
分类出库及审查
NG
出库放行NG
YES YES YES。
物料出入库流程
物料及成品出入库流程一、目的：为了规范仓库各种物料(原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递;为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程.二、适用范围：适用于公司内外部所有物料的出入库。
三:具体内容：原材料的出入库规定1、原材料入库：原材料到厂后，采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收.质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至采购,采购部应及时通知仓储部.仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由采购组织相关部门召开协调会,出具处理意见。
仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位.入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部,一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账.备注：a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单,而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。
避免因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现.b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。
如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通,维护公司的合理合法利益.c、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认,并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。
d、原材料入库单的开具时间：对于材料检验时间的细化：Ⅰ、需检测的,对于检验结果出来时间较短的，遵守先检测后入库的原则.Ⅱ、待检测的,对于检测结果出来时间较长，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等.待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。
.出入库流程及相关账务处理
.出入库流程及相关账务处理
一、入库流程
1. 接收供应商货物：供应商将货物送至仓库，仓库人员对货物进行数量和质量的验收，确认无误后入库。
2. 登记入库单：仓库人员根据验收结果，填写入库单，包括货物名称、数量、规格、单价等信息。
3. 录入系统：将入库单信息录入库存管理系统，更新库存信息。
二、出库流程
1. 生产需求：生产部门根据生产计划，向仓库提出领料需求。
2. 填写出库单：仓库人员根据生产需求，填写出库单，包括领料部门、领料人、领料日期、货物名称、数量等信息。
3. 发货：仓库人员将货物发出，并确保货物与出库单信息一致。
4. 录入系统：将出库单信息录入库存管理系统，更新库存信息。
三、账务处理
1. 采购入库：根据入库单和采购合同，确认采购成本，借记“原材料”科目，贷记“应付账款”或“银行存款”科目。
2. 生产领料：根据出库单和生产计划，借记“生产成本”科目，贷记“原材料”科目。
3. 销售出库：根据销售订单和出库单，借记“应收账款”或“银行存款”科目，贷记“主营业务收入”科目，同时结转成本，借记“主营业务成本”科目，贷记“库存商品”科目。
4. 月末结账：对库存进行盘点，确保账实相符。
根据本月出入库情况，编制出入库报表，进行成本核算和财务分析。
四、注意事项
1. 严格遵守出入库流程，确保货物数量和质量准确无误。
2. 及时录入出入库信息，确保库存信息准确无误。
3. 定期对库存进行盘点，确保账实相符。
原材料入库流程及注意事项
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原材料出入库流程
一入库
1送原材料到仓库后,由仓库在第一时间通知品质部门进行入库检验并开具入库检验报告。
2由采购单位填写经过检验合格的原辅材料的“入库单”，详细填写各物品的材料编号、订单号码、品名、规格、单位、入库数量，由仓库接收人员核实具体数量后签收入库。
3仓库管理员依据库位安排规则将到库货物定位入库摆放，在入库单上记录库位号码。
入库单编号。
4凭入库单将到货情况（含存放库位）登录至“收发记录表”。
5次日将所有入库单交输入“原辅料收发明细表”并整理、归档。
注意：一、四联留仓库做帐，二、三联交采购用于申请付款和财务做帐。
二出库
1凭各单位经过部门内核准的“领料单”办理出库。
2依据领料单上的订单号及品名、规格从入库单及“收发记录表”中查询该订单、该品名、规格物品的存放位置（库位号）和库存数量（可发货数量）。
3严格按领料单要求发货。
订单号码、品名及规格、数量必须相符。
填写实际发货数量后，将领料单按顺序统一编号，一联留仓库记帐，一联交财务，一联直接交领料人。
4凭出库单将出库情况登录至“收发记录表”。
5次日将所有出库单交输入“原辅料收发明细表”并将领料单整理、归档。