原材料出入库流程

原材料出入库流程

一入库

1送原材料到仓库后,由仓库在第一时间通知品质部门进行入库检验并开具入库检验报告。

2由采购单位填写经过检验合格的原辅材料的“入库单”，详细填写各物品的材料编号、订单号码、品名、规格、单位、入库数量，由仓库接收人员核实具体数量后签收入库。

3仓库管理员依据库位安排规则将到库货物定位入库摆放，在入库单上记录库位号码。入库单编号。

4凭入库单将到货情况（含存放库位）登录至“收发记录表”。

5次日将所有入库单交输入“原辅料收发明细表”并整理、归档。

注意：一、四联留仓库做帐，二、三联交采购用于申请付款和财务做帐。

二出库

1凭各单位经过部门内核准的“领料单”办理出库。

2依据领料单上的订单号及品名、规格从入库单及“收发记录表”中查询该订单、该品名、规格物品的存放位置（库位号）和库存数量（可发货数量）。

3严格按领料单要求发货。订单号码、品名及规格、数量必须相符。填写实际发货数量后，将领料单按顺序统一编号，一联留仓库记帐，一联交财务，一联直接交领料人。

4凭出库单将出库情况登录至“收发记录表”。

5次日将所有出库单交输入“原辅料收发明细表”并将领料单整理、归档