与顾客有关的过程控制流程图

参与部门 或人员
应执行的文件 及相关说明
应填写的记录
《顾客沟通记录 表》、《顾客档案》
《与顾客有关的过 程控制程序》： 收集顾客有关信息 和数据与顾客沟 通、确定顾客产品 要求、评审顾客要 求、接收顾客反馈 或投诉、与顾客沟 通
《顾客沟通记录 表》、《投标书》
《合同评审表》
Ok
6.
投标或签订合同
7.
序》
单》
质量手册
标题
与顾客有关的过程控制程序
标准章节号
7.2
版号 更改 页次/页数
责任部门
A0
7.2 与顾客有关的过程控制流程图
序号
流程图
Leabharlann Baidu
1.
顾客(顾客)沟 通、信息收集 存档
2.
无效
顾客)信息确定
有效
3.
顾客(顾客)要求
确定 4.
洽谈合同、编制投标书
与产品有关要
No
5.
求评审(投标书
或合同评审)
责任部门 或人员
解决有关技术问题
8.
釆购
9.
生产提供
10.
合同更改
11.
交付
12. 后期跟踪，顾客(顾客)反 馈、投诉
13.
实施纠正措施
在正式签订、正式 《合同》
接受前应得到批准
《采购控制程序》 《采购计划》
《生产计划》
《顾客沟通记录 表》
“有关交付手续的 记录”
《顾客满意度调查 表》、《顾客档案》
《纠正措施控制程 《 纠 正 措 施 记 录