现场异常处理作业规范
异常问题反馈规范
异常问题反馈规范一、目的为更加规范生产现场发现异常时，能及时准确反应并能通过相关人员确认、分析、及时解决。
确保生产顺利进行特制定此规范。
二、适用范围本规范适用SMT事业部所有生产中发生的异常现象。
三、职责初级反馈：负责提出异常，并确认异常是否属实，协助相关人员处理异常（作业员、线长、IQC、IPQC、QC、仓管员）。
中级反馈：负责生产线异常分析、排查异常原因，提出改善对策和后续预防方案（生产主管、工艺工程师、设备工程师、PE工程师、QE工程师、计划员）。
高级反馈：负责异常解决方案的沟通决策，重大异常问题方案的制定和反馈（工程经理、生产经理、计划经理）。
最终反馈：负责生产过程中重大异常的方案决策、处理稽核。
四、异常处理作业流程：4.1、生产部按照计划部排产表进行生产作业。
4.2、生产部在生产过程中发现产品、物料与样品不符、生产出的产品达不到标准要求或者来料无法使用等现象时。
及时上报给当班主管、在线相关负责的工程师（物料问题反馈给QE工程师、设备问题反馈给设备工程师、工艺问题反馈给工艺工程师、欠料反馈给计划）。
4.3、相关工程师确认异常可以接受，生产线可以继续生产；如确认异常不能接受则有生产线长或IPQC在异常分生后20分钟内开出《停线通知单》并有生产主管、相关工程师签字确认（根据异常的不同选择相关的工程师）。
最后有开《停线通知单》部门发出。
4.4、《停线通知单》受理责任人在30分钟内做出技术分析，初步给出分析结果。
结果可分为制程问题、设计问题、来料问题。
4.5、制程问题有该线体设备工程师、工艺工程师、QE工程师成立异常处理团队解决，生产主管跟进处理进程。
异常处理团队需要将异常分析原因及解决方案记录在《停线通知单》上。
如果需要返工或者改变工艺，异常处理团队和生产主管需要安排人员全程跟进改善效果。
4.6、如确认是来料问题、设计问题有QE工程师、IQC工程师、计划员、物控员成立异常处理团队解决，异常处理团队需要和客户沟通给出解决方案。
SMT生产异常处理作业规范
4.3.5对重大的异常，应由发现部门主管级（包括品管、PIE），立即在现场召集有关部门召开QIT。会议决定是否立即停线处理，并立即上报总经理。
4.4、改善措施的紧急处理及长远对策的实施：
4.5.4、正常生产的异常单至少跟进2小时生产的数据来验证有效性后方可关闭,若当时已无生产，但一周内有生产的再跟进验证，若一周内不生产的,则拉长在跟进/验证栏内填上“下工单跟进”。所有待下工单跟进的生产异常单由拉长负责跟进验证。
4.5.5、标准化验证：按《纠正和预防措施控制程序》文件进行标准化验证。
4.6、文员每周进行《生产异常通知书》的统计并将结果知会相关部门，周会议上进行通报并确认改善有效性。
4.7、《生产异常通知书》第一页由发出部门保存作备查依据，第二页发给品管部，第三页分发给责任部门。
3、职责
3.1、发现异常的部门负责及时填报《生产异常通知书》及主导异常分析，提出纠正行动方案，并参与纠正行动。
3.2、工程部、品管部、生产部负责组织分析生产异常原因及提出纠正对策。
3.3、品管部、生产部、工程部跟进纠正效果。
4、程序
4.1、生产异常发生及确认
4.1.1、对照4.2.1和4.2.2条:当生产线出现异常时，（设备故障停线、停机、品质不良居高、产能偏低、损耗严重超标等异常情况）生产线拉长、IPQC、或主管和工程师应立即联系相关部门确认、处理。
4.2.2、遇到下列重大异常情况时，拉长应立即填报《生产异常通知书》并按要求执行。
①、错、漏、反：
A、首件错、物料错（含PCB）、错件、错贴纸、错/漏板号等1个点或以上时；
B、部品散乱、漏点胶、多胶、漏印锡膏5点或以上或同一位置连续出现5PCS或以上时；
异常工况处置管理规定9.27
异常工况处置管理规定一、目的为进一步规范和加强生产过程异常工况安全风险管控，指导各生产厂科学稳妥应对，防止和减少生产安全事故，结合公司实际，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各生产装置生产运行阶段的装置开停车、非计划检维修、操作参数异常、非正常操作或设备设施故障及其他存在能量意外释放风险的情况。
三、编制依据《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）《化工企业生产过程异常工况安全处置准则(试行)》（应急厅[2024]17号）《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号）四、职责（一）主要负责人1.负责对异常工况下的应急处理进行授权；2.负责应急授权书的审批。
（二）生产运行副总1.负责异常工况处置管理规定执行情况的监督管理；2.负责应急授权书的审核。
（三）安全管理部1.负责异常工况处置管理规定执行情况的监督管理；2.必要时参与异常工况的应急响应，提供安全方面的专业指导。
（四）设备管理部1.负责对大型机组、A类设备异常工况处置方面的监督管理；2.异常工况发生时，指导排查设备故障，提出修复方案，必要时组织专业人员进行设备抢修，尽快恢复设备正常运行；3.对设备故障进行记录和分析，提出改进措施，防止类似故障再次发生。
（五）生产运行部1.负责组织制定异常工况处置管理规定，为异常工况处置提供技术支持；2.负责异常工况处置管理规定执行情况的监督检查；3.指导异常工况的原因分析，提出解决方案和预防措施；4.指导异常工况处置完成后的总结和分析，提出改进建议。
（六）生产厂（车间）1.负责异常工况处置管理规定在本部门的执行和落实；2.负责编制和完善本部门生产装置典型异常工况安全处置要点；3.及时发现并报告异常工况，初步判断异常原因，采取相应控制措施，防止事态扩大；4.异常工况处置完成后及时进行总结和分析，制定改进措施；5.负责编制完善应急授权书。
五、管理要求（一）基本要求1.各公司董事长对异常工况下的应急处理进行授权，明确异常工况边界条件(装置较严重的异常工况,突发的泄漏、火灾爆炸等意外事件),建立完善岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制，制定应急授权书，赋予相关管理人员和基层班组应急处置的权力。
异常工况安全处置管理制度
异常工况安全处置管理制度1 目的为进一步规范和加强公司生产过程异常工况安全风险管控，指导各科室科学稳妥应对，提高异常工况安全处置意识和能力，防止和减少生产安全事故，制定本制度。
2 适用范围适用于本公司生产运行阶段的装置开停车、非计划检维修、操作参数异常、非正常操作或设备设施故障及其他存在能量意外释放风险的情况。
3 异常工况分析研判异常工况是指在生产过程中，出现设备故障、操作失误、原材料异常、自然灾害等突发情况，导致生产无法正常进行或存在安全隐患的状态，经分析研判，本公司可能存在的异常工况包括但不限于以下情况：3.1无化学反应过程3.1.1超过生产作业指导书规定的温度范围在观察到生产过程中的温度超过了生产作业指导书规定的温度范围时，一般是因为转速过快或过慢造成，当班人员进行检查核实，调整速度等进行控制，当控制措施无效，应立即报班组长、生产主管处理，同时授权当班人员在超温50%不经批准立即停机冷却，有危及生命安全情况的条件下酌情先停机再撤离或直接撤离的权限。
3.1.2物料溢出、泄漏因操作失误、设备故障等原因，可能造成物料溢出、泄漏等问题，当班人员应进行针对性处置，操作失误造成的溢出、泄漏，需先关闭阀门，再收集处置泄漏的物料；阀门问题造成的溢出、泄漏，需要先关闭前端或后端阀门，再收集处置泄漏的物料，并要注意防止物料接触到明火、电气管线等，同时授权当班人员有危及生命安全情况的条件下酌情先停机再撤离或直接撤离的权限。
3.1.3自然灾害因自然灾害，可能导致水淹、雷击、设备损坏停电等情况，根据不同的后果特征，分别采取遮挡、停机、启动火警应急预案等方法进行处置，并要立即报告班组长、生产部主管，同时授权当班人员有危及生命安全情况的条件下酌情先停机再撤离或直接撤离的权限。
3.2有化学反应生产：3.1.1超过生产作业指导书规定的温度范围在观察到生产过程中的温度超过了生产作业指导书规定的温度范围时，一般是因为供热或反应失控造成，当班人员进行检查核实，调整供热运行状态等进行控制，当控制措施无效，应立即报班组长、生产部主管处理，同时授权当班人员在超过XXX℃不经批准立即停机冷却，有危及生命安全情况的条件下酌情先停机再撤离或直接撤离的权限。
生产异常处理作业指导书
1. 目的为了规范生产异常情况的处理，减少生产异常工时，提高工作效率与产品品质。
2. 适用范围适用于生产部门及生产相关部门的所有人员3. 职责生产部：负责生产操作异常、设备异常的处理及生产进度的控制。
PMC部：负责生产计划及原辅材料的管理。
品管部品管科：负责生产原辅材料及产品品质的管理品管部工艺科：负责工艺流程与工艺技术的管理4.定义生产异常：是指造成生产车间停工或生产进度延迟的情形，由此造成的无效工时，也可称为异常工时。
5. 作业细则生产异常的处理与控制5.1.1 在生产异常管理中应明确生产异常产生的原因，然后按照既定的处理程序进行解决，并查明责任部门做出处理。
5.1.2 当生产过程中发生异常时，由发现异常部门的人员（生产人员或品管员）提出《生产异常状况反馈》，先采取口头或电话方式通知车间班长。
5.1.3 车间班长接到通知后，立即组织品管员和责任人了解异常情况、分析原因、研究对策。
当责任部门为生产车间时，车间班长应根据异常情况处理预案或已往的历史经验立即采取适当措施。
并依据异常情况的性质，按照以下程序报告部门主管；5.1.3.1当所发生的异常事故，在班组长的职权范围并自身具备处理能力，先进行处理再事后反馈；5.1.3.2当所发生的异常事故需相关部门配合处理，应立即通知责任部门并及时反馈部门主管；5.1.3.3当所发生的异常事故超出自身权限范围又无法通知相关责任部门（无法确认责任部门）或发生重大异常事故时，立即报告部门主管协调处理；5.1.4 责任部门在接到通知后30分钟内提出预处理方案，并回馈提报部门与生产部；5.1.5 生产车间班组长会同相关责任部门采取临时应急对策并加强监控，以期降低异常事故的影响或损失，并及时将异常情况所发生的变化随时反馈责任部门跟进处理；5.1.6 异常排除后，由生产车间填写生产异常状况反馈表经部门主管审批后转责任部门；5.1.7 责任部门填写异常情况的处理方案、预防措施或解决的根本对策，以防止此类异常情况重复发生，并将生产异常状况反馈表自存一份后返回生产部；5.1.8生产部保存《生产异常状况反馈表》作为生产进度控制管制的控制点，并作为处理生产异常情况的参考方案；5.1.9生产部对责任部门的改善措施的执行情况及效果进行追踪、评估，必要时会同相关部门共同进行探讨。
生产异常问题处理规范
生产异常问题处理规范1、目的：为了提高异常事件处理的及时性，有效性，规范性，适用性。
2、适用范围：所有涉及产品生产过程的各环节3、部门职责：制造部：采取不同形式的异常问题的反馈，轻微异常问题处理。
预警制度的建立。
质量部：异常问题后期关闭状态的跟踪，物料问题的原因分析，质量问题追踪单的处理。
供应商的质量管理。
工艺部：异常问题的分析、性质的判定，问题纠正措施的提出及督促，预防性措施责任人的确定及追踪。
异常评审的组织。
计划部：生产各环节执行状态的协调。
技术鉴定组：针对严重异常由质量、设计、工艺职能部门指派的技术专家临时成立的针对产品功能、性能、工艺性最终判定的决策组织。
4、术语定义：【生产异常】生产过程中存在已发生或潜在的问题，影响了产品的质量和效率，导致生产无法正常运行。
【严重异常】已发生或潜在的异常问题，涉及人员安全，重大质量事故，造成直接经济损失。
详细的判定方式参照判定标准表。
如：外部客户的投诉，100%的质量影响等【一般异常】已发生或潜在的异常问题，严重影响产品的质量和效率，详细的判定方式参照判定标准表【轻微异常】已发生或潜在的异常问题，轻微影响产品的生产效率，详细的判定方式参照判定标准表。
如资源分配和利用方面问题，各环节的沟通问题等。
5、程序内容：5.1异常问题发生生产过程中的问题发生分为两种阶段生产过程和生产结果。
针对不同阶段的异常问题，异常问题发生的状态和频率不同。
目前生产异常问题的反馈大部分是过程中发生时反馈，往往忽略了结果出现异常后的反馈。
5.2异常问题初步判定及反馈生产人员在生产的过程中、产品检验过程或正常工作过程中，发现异常问题影响产品的质量和效率或超出《生产预警表》规定的预警值，由发生部门或人初步判定问题的严重程度，同时填写《生产问题反应表》反馈给直接上级或工艺部。
5.2.1为了保证异常问题处理的及时性和有效性，须建立良好的预警和反馈制度。
生产过判定问题程度时，优先考虑人身安全，再次考虑产品质量，依次直接成本，生产效率。
异常工况应急处理管理制度
1 目的为规范公司生产装置在异常工况下的应急处理决策领导体系，让干部员工在在异常工况发生时,能够在确保安全的前提下,实现“先处理, 后汇报”,及时采取有效的应急处置措施，减少停车频次、降低停车带来损失，避免异常工况带来的突发事故发生。
根据应急管理部办公厅关于印发《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》的通知（应急〔2024〕17号）相关要求，结合公司实际，制定本制度。
2 适用范围本制度适用本单位生产运行阶段的装置开停车、非计划检维修、操作参数异常、非正常操作或设备设施故障及其他存在能量意外释放风险的情况下应急处理授权决策管理。
3 职责3.1 总经理对异常工况情况下应急处理程序进行决策授权。
3.2 被授权人对应异常工况下应急处理进行决策。
3.3 被授权人负责启动应急处理方案或应急救援预案，对现场具体的应急处理进行决策，可对下级进行相关职责的授权。
4 异常工况包括4.1 突发危险化学品泄漏：危险化学品是有毒有害、易燃易爆物品，易发生泄漏、火灾、爆炸和中毒等危险性事件。
4.2压力表、安全阀、测温仪等自控系统故障或突然停电、停水，会引起超温、超压、存在爆炸、火灾、灼烫等危险有害因素。
4.3 设备、管道防腐措施不当，或设备、管道材质、选型不对，造成腐蚀、泄漏，容易导致化学灼伤等事故。
4.4若没有控制好温度或搅拌故障，引起超温、爆炸、火灾、中毒危险，若设备不密封，同样引起中毒和火灾等危害。
4.5 车间内的电气设备通风不畅也易引起火灾、爆炸事故。
4.6 输送可燃液体的设备、管道无良好的静电接地;管道的法兰处未进行静电跨接;可燃液体在管道中流速过快，均容易产生静电，从而导致火灾、爆炸事故的发生4.7工艺指标控制不严、作业人员操作失误、工艺管理欠缺等原因，可导致物料外泄，造成火灾、爆炸、中毒等事故。
4.8配电设施故障或突然停电，备用电源未能及时启动，可能会造成火灾、爆炸事故的发生。
4.9温度、压力控制系统及报警系统故障，造成操作失误，可引起爆炸事故。
生产异常处理流程
生产异常处理流程生产异常处理流程————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：1目的：为更加规范生产现场发生异常时，能及时准确地反映并能通过相关人员确认、分析、及时解决，确保生产顺利进行特制订此规定。
2范围：适用公司生产中心下辖所有生产线上发生的异常现象。
3权责:3.1生产管理人员：负责提出异常,并确认异常是否属实,协助相关人员处理异常;3.2工程部:负责生产线上异常分析，找出异常原因，提出改善对策。
3.3品质部:负责跟进改善结果及效果确认，对来料进行管控，并对此类异常制定纠正预防措施。
3.4总经办：负责生产过程中重大异常的方案决策、处理稽核。
3.5采购部:负责来料异常商务方面的异常处理。
3.6计划部:负责异常发生时的总体计划的协调和异常发生产生的工时和物料的核实，组织相关部门一起分析、处理异常。
4异常处理作业流程：4．1生产部按生产排期表提前到仓库领料并安排做首件并量产。
4.2生产部在生产中发现产品、物料与样品不符,生产出的成品达不到标准要求或来料无法使用等现象时,及时上报生产领班、品质部等相关人员确认。
4.3生产领班、品质部确认异常可接受,通知生产线继续生产,如确认异常不能接收则由生产领班或IPＱＣ在异常发生的10分钟内开出《制程异常报告》,所有的《制程异常报告》由车间的IPＱＣ拿到相关部门签字确认,最后由品质文员将单据发出,4．４经技术部分析，给出初步分析结果，结果分为工艺问题、设计问题、来料问题。
4．5由PE分析是来料问题、制程问题还是设计问题，并将分析的原因及解决方案记录在《制程异常报告》表上,并写给到工程部主管签名确认，如果需要返工或改变工艺则由工程部PE做出两块样品给到品质部确认,品质判定方案可行后,PE要在现场跟进生产部员工的作业方法、品质是否与样品一致。
PE必须要等到生产员工做出2件合格品后方可离开现场,整个过程品质部要跟踪监控确认。
异常工况处置制度
生产过程异常工况处置制度1、目的为了规范公司在异常工况下的安全处置流程，保障人员安全和生产设备的正常运行，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司内所有可能出现异常工况的部门和岗位。
3 职责3.1 安全生产领导小组负责对异常工况情况下应急处理程序进行决策。
4 异常工况定义4.1异常工况是指在生产过程中，出现设备故障、操作失误、原材料异常、自然灾害等突发情况，导致生产无法正常进行或存在安全隐患的状态。
5处置原则5.1安全第一：在异常工况发生时，首先确保人员安全，避免事故的扩大。
5.2快速响应：及时发现并报告异常工况，迅速采取措施进行处置。
5.3科学处置：根据异常工况的性质和影响，采取合理的处置方法，避免盲目操作。
5.4协同配合：各部门和岗位之间要密切配合，共同完成异常工况的处置工作。
5.5特殊要求：异常工况处置作业过程中非必要不得进行带压密封和带压开孔作业。
应急处置中确需进行的，应开展作业可行性评估，勘测现场环境和设备状况，制定专项作业方案的要求。
6处置流程6.1异常工况的发现与报告：现场操作人员应密切关注生产过程，发现异常工况后及时报告给上级主管或相关部门。
6.2应急响应：接到报告后，应急指挥部应立即启动应急预案，组织人员进行应急处置。
6.3原因分析：在处置异常工况的同时，要对故障原因进行分析，确定根本原因。
6.4处置措施：根据原因分析结果，采取相应的处置措施，如修复设备、调整工艺、更换原材料等。
6.5恢复生产：在确认异常工况得到有效控制后，经相关部门审批同意，逐步恢复生产。
7处置措施7.1叉车异常工况处置7.1.1叉车出现异常情况，无法正常工作时，立即停车，严禁私自处理，及时报告公司特种设备管理员进行处理。
7.2油罐区作业异常工况处置7.2.1泵出口压力过高，大于0.5MPa，立即停泵，检查管线阀门是否正确开启、压力表是否损坏、管路是否堵塞；排除异常后方可重新作业。
7.2.2储罐液位发生高位报警，立即停泵，通过量油和现场液位计确认实际液位，排除是否是误报，若为误报，需排除仪表异常后方可进油；若不是误报，立即停止卸油作业。
夜班生产异常处理作业规范1
策略一、聯絡日班確認,根據產線實際生產狀況及出貨狀況,安排小線生產或者協調生產排程; SMT鋼板鋼板若再同一廠區內使用,可以考量兩條線公用,影響產能;
6)產線等板
策略一、根據產線實際生產狀況,為了預防日班也持續等板, JIT線體,可以考量安排不延長加班,或小訂單改包;
9)已完工訂單因砍單或成品庫已存在相同訂單箱號重複無法入庫
策略一、已完工訂單因業務砍單導致產線成品訂單因為系統已不存在對應箱號訂單及相同訂單箱號重複訂單無法入庫,安排轉單.有未完工相同90料號訂單時,轉入此訂單,若無未完工訂單,轉成相同90料號標準品安排入庫.
策略二、若成品庫此訂單因為品質問題, QA未將其調入91庫,通知QA將其調入91庫,然後安排產線相同訂單入庫即可過帳入庫.
7)因業務砍單或其他因素,導致實物出貨箱號與提貨單出貨箱號不符
策略一、與OBA一起確認事物箱號,保證出貨實物總量與提貨單提貨單數量機板model相一致,修改提貨單箱號安排出貨,並註明原因;
8)Tiptop檔機已完工訂單無法入庫
策略一、Tiptop檔機無法入庫或盤點期間MIS已關帳,導致成品訂單無法入庫影響正常生產,要求成品庫及89庫手工過帳入庫;
4)包裝缺訂單或安排訂單量小於排程量
策略一、包裝缺訂單或無訂單,優先排在制訂單相同90料號訂單上線作業,再考量其他版本訂單,若系統中無相同90料號訂單或其他90料號訂單,考量安排在制訂單相同90料號標準品上線作業,以便產線備料作業;
5)包材欠料或來料異常導致產線無法包裝作業
策略一、包材欠料優先考量兩廠庫存,考量兩廠資源協調充分利用,優先消耗廠內庫存,優先考量替代料上線作業,優先消耗舊料;
2)產線待機台(F/B) or相關治具( ICT)
仓库作业异常情况处理工作规范
仓库作业异常情况处理规范1.0目的1.1仓内作业过程中发现异常情况，及时处理，保证服务质量。
2.0适用范围2.1所有XX仓库3.0职责3.1异常及时反馈（客户群或快递）。
3.2处理方式及截至反馈节点3.3异常仓库反馈后客户超时间节点未反馈处理，仓库处理措施。
4.0工作指引4.1入库预报单与实际到货差异、破损、入库类型等异常4.1.1异常反馈A、货物入仓时，发现货物有破损、变形、倒堆、水湿、虫蛀、型号不符、多收少收、等异常情况，判定为异常货物。
首先，需要把良品先进行入仓上架，不良品及差异等客户回复后作处理，但需在货物上作异常标识。
B、其次，对异常货物采取3+1模式进行拍照，就是货物异常远景(在柜位置)、异常特写C、异常反馈，内容包括:客户名称、入仓时间、入仓单号、型号、异常数量、异常情况描述。
如异常的货物有几种型号，在必要时需注明那种型号的货物所对应的第几张照片。
D、入库类型不符，在VIP系统中区分备货入库及退件入库。
4.1.2处理方式及时间节点A、24H内反馈异常给到客户确认，要确保消息被有效接收B、客户在收到反馈信息后在48H给出处理意见，仓库在48H提供复核结果。
4.1.3仓内异常处理措施A、正常货物仓库48H内完成清点上架。
异常部分根据客户处理意见仓库48小时内提供复核结果。
B、客户已接收到信息，48H未给出处理意见的，仓库终止入库并不再提供复核服务。
4.2出库作业环节异常（订单未分配、分配订单缺货）4.2.1异常反馈A、仓库在操作订单出库时，如发现系统中存在创建未分配订单或缺货订单。
导出分析系统单据未分配原因：客户未及时分配还是库内操作异常。
B、缺货订单，核实待出库商品实际在库库存状态4.2.2 处理方式及时间节点A、客户未及时分配订单、缺货订单，导出明细24H同步给到客户确认，要确保消息被有效接收B、客户在收到反馈信息后在24H内，对接仓库复核并给出处理意见4.2.3仓内异常处理措施A、根据客户回节仓库复核后处理意见及时对订单进行处理B、客户已接收到信息，24H未给出处理意见的，仓按照实际情况操作出库或取消订单（缺货)4.3交接环节异常（出库交接、退件交接）4.3.1异常反馈A、快递未及时揽收仓库做好异常登记，每天反馈给客服认领B、退件未及时到仓，累计导致大批量到仓，当天无法完成退件上架C、退件未预报，仓库无法上架4.3.2 处理方式及时间节点A、揽收：各仓根据实际每日出库完成时间，线下自行和快递约定好到仓揽收时间点，并最晚在次日12:00前反馈揽收情况明细（揽收及未揽收）。
品质异常处理作业规范
3.7.3责任人找锻造主管、项目、技术等相关单位人员进行异常单的处理。
收到异常单后4小时内处理完成。
3.8仓库/统计：报废工件与表单等签收。
4作业流程图4.1品质异常处理作业流程(见附件一)4.2工件重复异常处理作业流程图（见附件二）5作业内容说明5.1异常发现及开立《品质异常处理记录表》：5.1.1制程检查发现异常：A在加工前确认发现前工段尺寸、外形不符合图面或标准要求时，填写《品质异常处理记录表》，准确填写异常现象后，交质量单位确认属实，质检判定责任单位和责任人，作异常的编号后，交给责任单位。
B加工者自检或质检人员发现工件不符合图纸或检测标准的要求时，立即开立《品质异常处理记录表》，填写异常现象并作异常处理。
5.1.2最终检查发现异常：A加工资料异常：质检均开立《品质异常处理记录表》，通知责任单位确认并改善：加工资料异常指以下几种情形，A-1图纸、工艺卡、程序资料等污损不堪使用；A-2图纸上成型部位的尺寸、外形尺寸、精度要求高的尺寸无自检记录；A-3自检记录上所填数值的精度与量具精度不对应(如：测出来的数据是X.XXX，使用的量具是卡尺)；A-4转序卡填写不完整(含加工者、接收人、时间、工序交接问题点及处理意见等内容)；A-5修补的工件无《品质异常处理记录表》；A-6模具或工件、产品已到使用或成品区域，但无检验记录、放行单。
B工件外形异常：质检发现有以下异常时，开立《品质异常处理记录表》B-1工件外型不符合图面要求(如工件工位做反.工位做错或部分工位未加工)。
B-2工件的成型面有倒角、磨损或工件外形有裂痕、撞伤等外观缺陷。
C加工尺寸异常：C-1质检员量测结果发现加工尺寸不符合图纸要求时，则填写《品质异常处理记录表》，然后通知责任单位作异常处理。
C-2质检员量测结果符合图面要求时，仍要与加工者的自检记录尺寸进行对比，如有下列情况应开立《品质异常处理记录表》，并通知责任单位做确认并改善。
如：未经自检虚假填写记录。
异常处理作业规范
2.范围：对待检放行，退货，需挑包、挑料，逾期不良等情况产品的处理。
3.职责
3.1品保：不合格品的判定，待检品放行的品质确认。
3.2营业部：不合格品清点和处理。
3.3生管：不合格品点收和处理，待检品放行申请。
3.4采购：不合格原物辅料的处理。
5.2.3.7改制余料要求及时退回仓库。
5.2.4管制成品
5.2.4.1对品保开具《成品库存状态转移单》的管制品，仓管员应贴示大红《成品库存态标签》并随时注意状态变化，及时与品保联系。具体参考品保处《管制品作业规范》。
5.2.4.2参照《管制品作业规范》，如品保要求手检的管制品按以下操作
5.2.4.2.1经品保确认，取出需手检的具体批号产品。
5.2.4.2.2督导手检人员具体操作。
5.2.4.2.3确认手检后转良产品的数量并作好记录。
5.2.4.2.4品保填写《成品库存状态转移单》，库管签字确认。
5.2.4.2.5库管要求叉车工将手检后的产品码放整齐，并贴好库存标签，方可出库。
5.2.4.3各项作业中，顾客财产出现异常情况的都应填写相关表单，向主管报告，并与顾客协调处理。
5.2.1.2库管根据《退换货申请单》所列品种、数量、批号，清楚登记。经品保确认实物状况后，良品重新入库，报废品则填写《报废记录表》，经财务、品保确认后，进行集中销毁，待月底累计后填写《报废申请单》申请报废处理。
5.2.1.3库管将实物收回成品库后，将《退换货申请单》提交生管要求打印《退换货单》，打印好的《退换货单》再交成品库，如有注明需换货，按实际要求成品库给予换货。
5.1.4由于各种原因产生的不合格品，由原料库管提出申请，填写《报废申请单》，经品保确认，总经理核决后交由原料库管、采购人员执行。品保、生管、财务人员监毁，并记录于《报废记录表》。
生产异常处理流程规范
XX 有限公司 生产异常处理流程规范
!、目的
通过对实际量产装配，确保所供生产装配的产品符合规定的要求。
文件编号 版次 页次 生效日期
4.1来料异常处理流程:
4.2制程供方物料异常处理流程:
4.3制程工艺工程异常处理流程:
5、相关文件
5.1. 《不合格品控制程序》 5.2. 《采购控制程序》 5.3. 《监视和测量控制程序》 6、记录
6.1 《不合格品评审表》 6.2 《纠正预防措施报告》 6.3 《制程异常处理单》 6.4 《异常工时申请表》 6.5 《每月异常工时统计表》 6.7 《退货单》
6.8 《返修返工作业指导书》 6.9 《返工返修判定标准》 6.10 《加工申请单》 6.11 《扣款通知单》 6.12 《生产日报表》
XX 有限公司 生产异常处理流程规范
文件编号 版次 页次 生效日期。
食品生产产品异常的处理规定
忠诚食品生产异常处理作业规范1.目的及时、迅速处理，解决生产过程中阻碍生产顺利进行的各种问题，保证生产的正常运行。
2.适用范围生产异常包括物料、工艺、设备、产品功能、作业及其它方面使生产不能顺利进行的各种因素。
3.职责3.1生管部：负责生产异常的报告与协调解决。
3.2品控部：负责品质异常的协调解决。
3.3研发部：负责技术及工艺异常的解决。
3.4机修：负责设备异常的解决。
3.5采购部：负责物料计划、请购等异常的解决。
3.6仓库：负责物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等异常的解决。
4.生产异常处理作业流程图生产现场出现异常---脱产部门负责人填写异常单——将异常单交生管部——生管部确定直接责任部门——直接责任部门签字确认、回复处理意见——生管部跟踪——生管部备案——管理分析、月度考核。
4.1如果生产出现设备异常造成阻产，脱产部门负责人应判断设备故障的严重性，如果事态严重则马上通知机修处，或者20分钟内仍无法排除故障的也应马上通知机修处。
4.2如是生产出现产品品质异常，脱产部门负责人应立即通知品控部。
4.3如是出现物料少料、坏料、错料等异常情况，脱产部门负责人应立即通知仓库。
4.4当出现生产异常时，被通知人在上班期间10分钟内赶到事发现场，非上班期间，通知部门应安排人员30分钟内赶到事发现场，并根据以下程序进行处理：A．立即对事故按照“人机物料法环（即人员、设备、原料、操作规范、环境）五个方面进行调查分析，查找异常原因。
B.立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重立即汇报生管部领导。
C．立即采取措施，消除异常发生原因，防止事态继续扩大。
D．异常涉及其它部门的，立即通知责任部门。
E．验证采取措施的结果，并积极寻找预防与控制方法。
F．落实责任。
4.5根据现场实际情况，需跨部门协同解决生产异常的，由脱产部门负责人迅速电话通知相关部门。
4.6相关部门在接到生产异常信息后应立即配合处理，如需到现场协助处理的，在上班期间10分钟内赶到事发现场，非上班期间30分钟内赶到现场，如部门负责人不能及时赶到现场的，应在规定时间内派人到场。
异常工况管理制度
异常工况管理制度异常工况管理制度在日新月异的现代社会中，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的异常工况管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
异常工况管理制度11、施工现场实行胸怎制度，现场的所有人员都必须佩带胸牌。
2、施工现场道路及施工场地做硬化处理，硬化处理后的道路、场地应平整、无积水。
3、施工区域内，各类物品按施工平面衅布置要求分区整齐堆放，并扫is09002标准挂牌标识。
4、现场搅拌机四周、材料场地周围及运输道路面上无废弃砂浆和混凝土，施工过程和运输过程中散落砂浆和混凝土，应及时清理使用，做到工完场清，并明确责任人。
5、机械维修保养符合机械管理规定，挂牌标识整齐划一。
6、施工过程必须坚决落实工完脚下清的责任制，每天的垃圾由操作工人或安排专人清理，并运往指定垃圾站堆放，按期送往消纳场，保证现场整洁，文明。
7、施工区与生活区要严格分开，办公室、宿舍要做到整洁、卫生。
8、现场大门外及施工区、生活区划分有卫生责任区，并明确责任人，根据工程大小，安排专门人员负责现场的卫生及维护，使整个现场保持整洁卫生。
9、运输车辆不准带泥出现场，并做到沿途不遗洒运输物。
10、生活区保持卫生，无污物和污水，生活垃圾集中堆放，及时清理。
11、工地食堂严格执行食品卫生法和食品卫生有关管理规定，并建立卫生值日及管理制度。
12、工地消防设施及相关标识牌按有关规定配备齐全，符合要求，施工现场严禁吸烟。
13、每周对文明施工情况检查一次，与经济奖罚挂钩。
异常工况管理制度2为加强现场施工安全、质量、文明施工管理，保护职工的切身利益，确保施工安全、质量、进度、文明施工得以顺利实施，确保甲乙双方的合法利益，根据国家有关法律法规以及双方签订的施工合同有关条款规定和现场管理需要，特制定以下管理制度。
一、项目部必须配备一名专职或兼职安全、质量检查人员，对项目部的安全生产、质量隐患进行全面的检查和落实，杜绝不安全事故、质量事故隐患的事件发生，杜绝重伤以上人身事故，把不安全隐患和质量隐患事故及时的处理在萌芽之中。
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2. 恢复生产后重新做首件进行确认，与 3. 对相同设备进行逐一排
上批次末件进行比对；
查，确认设备情况
3. 首件确认合格并拿到质量部门首检合 4. 如需要则添加备品备件
格通知单后恢复量产。
5. 如需要增加点检项目
材料
材料性能异常
发现例如材料颜色、硬度、光泽 、颗粒度、浓度等异常
1. 停止生产，维持原状，对异常进行照相等 证据收集； 2. 立刻联系供应商检讨处置方法；
项目
异常
异常描述
现场异常处理作业规范
异常处置
责任部门
品质确认
Байду номын сангаас
横向展开
设备 工装 治具
异常动作 异音、异味
异常停止
作业过程中设备出现与平时不一
样的动作
1. 停止机器运转，停止作业；
2. 立刻联系本部门主管进行确认；
3. 部门主管依照设备点检格式依次点检相关
作业过程中出现平时没有的异常 参数，尝试确认问题；
噪音或气味
4. 无法确认时向设备部门报修；
5. 设备部门无法排除时，联络供应商并提供
异常发生的时间及情况说明；
作业过程中突然机器停止运转， 6. 故障排除后得到书面确认可恢复生产；
哪怕是短暂停止
技术部 制造部 设备课
1. 追溯异常发生时的所有相关批次产 1. 总结异常发生的原因
品，进行质量确认；
2. 横向展开至相关部门
更新成品检验规范，对类 似品也进行相关的确认以 丰富外观标准或限度
更新检验规范，对类似品 也进行相关的确认以丰富 检具确保产品功能性，包 括非涂装面
备注
数量异常
清点产品后发现产品多或少， 如不良数量和成品数量合计不等
于实际生产数量
1. 2.
追溯当天此产品的所有批次； 隔离产品，对每个包装箱进行逐一排查；
制造部 质量部
1. 质量部确认不良品和成品数量； 2. 与登记记录进行确认，找到原因 3. 至少以课长签字为复查确认
处置结束后更新检验基 准，防止再次流入
1. 2. 3.
停止生产，向本部门主管进行确认； 向质量部进行确认； 按照标准书进行选别；
制造部 1. 与客户沟通确认外观问题； 2. 依照客户标准，确认外观限度；
质量部 3. 更新外观检验规范；
制造部 1. 与客户沟通确认功能问题； 2. 可提供客户样品进行功能确认；
质量部 3. 申请相关检具进行产品识别；
更新相关检验规范，防止 再次流入或发生
更新相关检验规范，防止 再次流入或发生
人员重新教育，对现场进 行优化，减少短装、混品 的风险
产品
外观异常
成品检验时遇到未见过的外观特 征
1. 2. 3.
停止生产，向本部门主管进行确认； 向质量部进行确认； 按照标准书进行选别；
功能异常
成品检验时发现功能异常可能影 响客户的使用或组装
部品
1. 停止生产，向本部门主管进行确认； 来料生锈或混入 入料或作业过程中发现素材表面 2. 若来料发生则通知品质部门向客户进行确
包材
异物
有生锈，或有不同的产品混入 认； 3. 按照标准书进行选别；
技术部 制造部 制造部 质量部
1. 追溯异常发生时的所有相关批次产 品，进行质量确认； 2. 恢复生产后重新做首件进行确
1. 与客户沟通已确认选别方法； 2. 对异常批次已进行隔离和选别；
包材破损
自行购买的包材或客户提供的包 材发现破损、受潮、脏污等异常
1. 2. 3.
停止包装，向本部门主管进行确认； 联系质量部向客户进行确认； 联系供应商进行确认；
制造部 1. 与客户沟通确认处置方法； 质量部 2. 与供应商确认处置方法；