采购入库流程
物资入库管理的作业流程
物资入库管理的作业流程物资入库管理的作业流程是指组织对所需物资进行接收、确认和入库的一系列管理活动。
以下是一般物资入库管理的作业流程：1. 采购计划：根据企业的需求和计划，制定物资的采购计划，明确物资的种类、数量、质量要求和采购时间等信息。
2. 供应商选择：根据采购计划，选择合适的供应商进行物资的采购，对供应商进行评估，确定供应商的信誉度、产品质量和价格等。
3. 采购订单：与供应商签订采购合同或订单，明确物资的购买数量、价格、交货时间和质量要求等。
4. 发货通知：在物资交付前，供应商通知物资的发货情况，包括发货时间、发货数量和物资的质量情况等。
5. 接货确认：接收物资时，接收人员需对货物进行检查，并与采购订单进行比对，确认物资的品种、数量和质量是否与采购订单一致。
6. 入库登记：将接收确认完毕的物资进行登记，包括物资种类、数量、质量和来源等信息，同时生成相应的入库单据。
7. 质检抽检：根据质量管理要求，对部分物资进行抽检，并严格按照标准进行商品质量检验，确保物资的质量符合企业的要求。
8. 入库审批：对入库的物资进行审批，确认物资的合格与否，只有经过审批的物资才能正式入库。
9. 物资上架：将入库审批通过的物资进行储存，按照规定的库位进行分类储存，并进行标识和分类编码，以方便后续的查询和管理。
10. 库存更新：对入库的物资进行库存更新，及时记录物资的入库信息，包括物资的入库时间、数量和库存余量等，并进行库存的实时更新。
11. 入库清点：定期对库存进行清点，确保库存的准确性和安全性，并及时调整库存的数量。
12. 入库报表：根据入库的物资信息，生成相应的入库报表，包括物资的类型、数量、来源等，并及时汇报给相关部门和领导。
通过以上的物资入库管理作业流程，可以实现对物资的有序管理，并确保物资的准确入库和库存的有效管理，提高了物资管理效率和质量，同时减少了物资损耗和浪费。
物资入库管理是企业物流管理中的重要环节之一，其主要任务是将从供应商处购买的物资安全、准确地存放到仓库中，并及时更新库存信息，以便后续的需求满足和管理控制。
公司物资入库流程
公司物资入库流程物资入库是指公司将采购的物资从外部转移到公司仓库中，并进行相应的登记和管理，以确保物资的安全和有效使用。
以下是一般的公司物资入库流程的详细介绍。
1.采购人员发起采购申请：根据公司的需求和采购计划，采购人员向相关部门提出采购申请，明确需要购买的物资种类、数量及要求等。
2.采购部门进行供应商选择：采购部门根据公司的采购政策，评估和选择合适的供应商，与供应商进行谈判和签订采购合同。
3.收货人员接收物资：供应商根据合同约定将采购的物资送至公司指定的收货地点，收货人员进行验货，核对物资的种类、数量和质量。
4.收货人员填写入库单：验收合格的物资，收货人员填写入库单，记录物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并负责对物资进行分类和编码。
5.仓库管理员进行入库操作：仓库管理员根据入库单上的信息，将物资按照分类和编码规则，放置在相应的货架或仓位上，并进行系统或手工记录，确保物资的正确存放和管理。
6.财务人员进行财务入账：财务人员据入库单上的信息录入财务系统，对已入库的物资进行财务入账处理，确保采购成本的正确记录和制衡。
7.系统生成入库凭证：系统根据财务人员录入的信息生成入库凭证，并打印或电子化保存，作为公司采购和财务核算的依据。
8.更新库存信息：仓库管理员根据入库的物资进行库存的更新，包括增加库存数量、更新库存总价值、计算库存周转天数等。
9.通知相关部门物资到货：仓库管理员向相关部门通知物资已到货，相关部门收到通知后根据需求进行领取。
10.相关部门领取物资：相关部门按指导文档和流程到仓库领取物资，并在相关单据上签字确认。
11.仓库管理员进行物资发放：仓库管理员验收相关部门对物资领取的单据和领取数量，根据物资的发放规则，将物资发放给相应部门。
12.相关部门进行物资使用：相关部门接收到物资后，按照公司内部规定和需要进行物资的使用和消耗。
13.更新库存余量：相关部门会定期向仓库管理员报告物资的使用和消耗情况，仓库管理员根据报告更新相应物资的库存余量。
物资出入库管理流程
物资出入库管理流程物资出入库管理流程是一个企业或组织在日常运营中非常重要的一项工作。
一个高效的出入库管理流程可以确保物资能够及时准确地进入和离开仓库，避免过多的库存积压和物资短缺。
下面将详细介绍一个典型的物资出入库管理流程。
一、物资采购阶段：1.确定需求：根据企业或组织的实际需求，确定需要采购的物资种类和数量。
2.制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、交付时间、采购渠道等。
3.发布采购公告：根据采购计划发布采购公告，公开征集供应商的报价和投标文件。
4.供应商筛选和评估：对收到的供应商报价和投标文件进行筛选和评估，选定合适的供应商。
5.签订合同：与供应商就采购事宜签订正式合同，明确双方的权益和责任。
二、物资入库阶段：1.收货确认：仓库人员按照采购合同的要求，检查和确认收到的物资种类、数量和质量是否符合要求。
2.入库登记：将收到的物资进行入库登记，包括物资名称、规格型号、数量、生产日期等信息，并分配库位。
3.质检：根据需要进行质量检验，确保物资的质量符合要求。
4.入库存放：根据物资的性质和特点，将物资安排在仓库的相应库位上，并进行妥善的存放。
5.入库记录：将物资的入库信息记录在入库日志或系统中，以备后续查验和管理。
三、物资出库阶段：1.出库申请：根据需要，相关部门或个人向仓库提交出库申请，明确出库物资的种类、数量和用途。
2.出库登记：仓库人员根据出库申请，核对申请物资的种类、数量和库存情况，并进行出库登记。
3.审批流程：出库申请需要经过相应领导或主管的审批，确保出库是合理和必要的。
4.物资拣配：根据出库申请的要求，仓库人员进行物资的拣配和配送，准备好需要出库的物资。
5.出库记录：将物资的出库信息记录在出库日志或系统中，以备后续查验和管理。
四、物资库存管理阶段：1.库存盘点：定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对，确保库存的准确性。
2.物资分类和标识：根据物资的性质和用途，对物资进行分类和标识，方便管理和查询。
办公用品采购与入库管理
办公用品采购与入库管理1. 引言办公用品采购与入库管理是企业日常运营中一个重要的环节。
准确地采购和管理办公用品可以确保企业正常运营所需物资的充足，并且合理安排库存，避免浪费或缺货的情况发生。
本文将介绍办公用品采购与入库管理的重要性、采购流程和入库管理的方法。
2. 办公用品采购的重要性办公用品是企业正常运营所必需的基础设施。
合理的办公用品采购可以提高工作效率，并且使员工在工作中更加便利。
另外，合理的采购还可以帮助企业控制成本，避免无谓的浪费。
因此，办公用品采购的重要性不可忽视。
3. 办公用品采购流程办公用品采购流程是指从确认需要采购的办公用品种类和数量开始，到最终采购合同签订和付款完成的过程。
以下是一般的办公用品采购流程：1.确定采购需求：根据企业的实际需求，确定需要采购的办公用品的种类和数量。
2.制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括预算、采购时间和供货商选择等。
3.搜寻供应商：通过市场调研或询价等方式，搜寻满足采购需求的供应商，并与供应商进行商务洽谈。
4.提供报价：供应商根据企业的需求提供报价，并与供应商就价格、数量、交货期等进行协商。
5.选择供应商：根据供应商的报价以及其他因素（如供应商的信誉度和交货能力等），选择最适合企业需求的供应商。
6.签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件等。
7.付款和发货：按照合同的约定，付款给供应商，并等待供应商发货。
8.验收和入库：收到货物后，进行验收，确保符合质量和数量要求，并将货物按照分类、编号等方式进行入库管理。
4. 入库管理方法入库管理是指将采购的办公用品正确地分类、编号，并存放在适当的位置，以便能够方便地进行查询、使用和管理。
以下是常用的入库管理方法：1.分类入库：根据办公用品的特点和用途，将其进行分类，如办公文具、办公设备、办公耗材等。
再将不同类别的办公用品分别存放在指定的区域或货架上。
2.编号管理：对每个办公用品进行编码，使其能够唯一识别。
采购流程
采购流程
采购流程
一，下单：
1.一般情况下，仓库保管员填写所缺配件申请表，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，并上报分管领导审批。
经领导批准后再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3. 采购审核员按照具体情况进行订单审核。
4. 订单发给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程
二，跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三，入库：
一）.实物入库：
仓库收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
货到后采购人员需通知质检人员对配件进行检验，检验合格后由质检人员在到货单上的签字，未经检验的物品仓库保管员不得办理入库。
采购流程
四，退货：
不合格配件由质检员填写不合格品报告单，采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
采购发货单到入库单的标准流程
采购到货单到入库单旳流程：入库业务：1：登录顾客平台，点击供应链模块，再点击采购管理模块，选择采购到货单下面旳“”。
2：进入到货单界面里点击“”，在填写到货单时，要注意：日期是系统登录时自带旳时间，因此说必须自己根据到货单旳日期手工录入日期。
供应商是按照到货单必须输入旳一项，部门也同样，3：在填写到货单旳明细时，如果是新购旳，存货档案里面没有旳，就必须在存货里面增长，再填写到货单。
（存货里面没有旳会专门有人负责加。
）4：如果在填写到货单旳明细时，有一行填写多了，这时可以选择多录得那行点击上方旳“”，就可以删除该行，反之如果需要在中间增长一行就可以点击“”。
5：一张到货单填写完毕之后，拟定无误之后点击“”，一般如果是一张到货单这时可以对这张到货单单据点击上面旳“”进行审核，如果填写了诸多张到货单单据，所有单据保存之后，这时可以进入采购管理模块、采购到货单下旳“”（双击），跳出一种筛选框，选择一下过滤条件，“”进入到货单列表界面中，在里面就可看到填制旳所有到货单，这时就可以点击上方旳“”选择填制旳到货单，再点击上方旳“”。
这样就可以对填制旳到货单进行一次性旳所有审核。
6：如果在到货单审核之后，发现到货单填写错误，这时与上面同样旳方式进入采购到货下双击“”选择筛选条件“”筛选出填写旳所有单据，找出该张单据，双击进入，再点击上面旳“”然后找出需要修改旳到货单，再点击“”这时就可以对该张单据进行修改，修改完之后直接点击上面旳“”6：到货单审核之后，再进入库存管理下旳“入库业务”—“采购入库”点击“”旳向下箭头在选择“”，点击“”，这时就跳出“”在下面就可以过滤出到货单(前提必须是到货单必须审核，才干过滤出来)。
然后点击上面旳“”然后再点击“”，这时入库单就自动生成了。
也可以单个生成入库单，这时就要用鼠标点击那张到货单“”最前面要浮现“Y”再点击“”。
入库单也就生成了。
7：再进入库存管理下“”下面旳“”选择过滤条件“”点击“”进入采购入库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成旳入库单，点击“”，在点击“”，所有单据就已经审核了。
采购管理制度中入库
采购管理制度中入库概述入库是采购管理中的重要环节之一，它涉及到采购物料的收货、质检、验收、储存等相关工作。
一个完善的入库管理制度对于保证采购物料的质量和数量的准确性至关重要。
本文将重点阐述采购管理制度中的入库流程、入库标准、入库责任等方面的内容。
入库流程1. 收货准备在采购物料到达之前，采购部门应做好相应的收货准备工作。
具体包括：•指定专人负责接收采购物料；•准备入库记录表格，用于记录入库物料的相关信息；•准备相应的工具和设备，如拆包刀、称重器等。
2. 收货确认当采购物料到达时，接收人员应进行收货确认的工作。
具体步骤如下：•核对物料的数量是否与采购订单一致；•检查物料的外包装是否完好；•对有批次号或序列号的物料进行记录；•如果有疑问或异常情况，及时与采购部门联系。
3. 质检与验收收货确认后，采购物料需要进行质检与验收。
具体步骤如下：•根据公司的质检制度，对物料进行检验，如外观检查、尺寸测量等；•验证物料的质量和规格是否符合要求；•将质检结果记录在相应的质检报告中；•如果质检未通过，应及时与供应商联系并做好相应的记录。
4. 入库处理质检合格的物料，可以进行入库处理。
具体步骤如下：•确定物料的存放位置，将物料妥善存放；•按照物料的类别和批次号进行分类，避免混淆；•将入库相关信息记录在入库记录表格中，包括物料名称、规格、数量、批次号等；•完成入库处理后，将相关记录交给仓库管理员进行储存。
入库标准为确保采购物料的质量和数量的准确性，制定明确的入库标准是非常重要的。
以下是一些常见的入库标准：1. 质量标准•物料的外包装应完好无损，无明显变形、撕裂、破损等；•物料的表面应干净、光滑，无明显油污、污渍等；•物料的尺寸应符合要求，无明显偏差；•物料应有明确的批次号或序列号，与采购订单一致。
2. 数量标准•入库数量应与采购订单一致；•物料的单位应与采购订单一致，如件、箱、支等；•数量应与物料的实际情况相符，如不良品应作相应的标记和记录。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
到货入库作业流程
录入质检信息
8.审核到货单： 由仓管审核此到货单。 因是一段式到货入库，入 库单是自动生成并审核
核准
鼎捷集团 品管、财务
Y
9.到货单存查： 到货单凭证共四联，由采 购、仓管、财务和供应商 存查。
按物料来划分完成时间
版本： 页次： 修订日期：
采购到货入库作业流程
流程编号： 流程定义：
采购到货入库时，直接生成入库单使用此流程
修订者：
作业说明
供应商
采购
1.采购到货需求： 采购发到货排程给供应 商，供应商送货，仓库 点收。
2.录入到货单： 由仓库文员 在『维护到货单』中录 入到货的品号、数量、 仓库、库位、批号等信 息。
3.需检验Y/N： 品号是免检还是需记录 质检信息。
仓库
V1.0 库 审核到货单
到货单凭证
到货单凭证
到货单凭证
到货单凭证
4.录入质检信息： 需检验的品号，在检验 之后，由品管将质检信 息反馈到采购单位，由 采购单位在到货单中录 入质检信息。
5.到货单凭证： 采购单位 人员在『到货单凭证』 中打印到货单凭证。
采购到货需 求
Y
录入到货单
需检验
Y
到货单凭证
N
6. 核准Y/N： 采购单位主管进行到货单 审核（如不通过，则要修 改或作废该单据）。
采购入库流程
采购入库流程一、概述。
采购入库流程是指企业在进行物资采购后，将采购的物资入库并记录相关信息的一系列操作。
这一流程涉及到多个部门和环节，需要严格执行，以确保采购物资的准确性和及时性。
二、采购需求确认。
1. 采购需求的提出。
采购需求可以由各部门根据实际业务情况提出，也可以由采购部门根据库存情况和市场需求进行提出。
2. 采购需求的审核。
提出采购需求后，需要进行审核，确认采购物资的必要性和数量是否合理，同时需要核实采购预算和供应商信息。
三、供应商选择与采购合同签订。
1. 供应商选择。
根据采购需求和市场调研，选择合适的供应商进行洽谈和比选，确保选择到价格合理、质量可靠的供应商。
2. 采购合同签订。
与供应商协商达成一致后，签订采购合同，明确双方责任和权利，约定交货时间、付款方式等具体条款。
四、采购订单下达。
1. 采购订单的编制。
根据采购合同的内容，编制采购订单，明确物资的品名、规格、数量、单价等详细信息。
2. 采购订单的审批。
编制完成后，采购订单需要进行内部审批，确保采购行为的合规性和合理性。
五、物资采购。
1. 供应商交货。
供应商按照约定的时间和地点交付物资，并提供相关的发票、验收单等单据。
2. 物资验收。
收到物资后，需要进行验收，确认物资的数量、质量和规格是否与采购订单一致，若有异常情况需要及时与供应商沟通解决。
六、入库管理。
1. 入库通知。
验收合格的物资需要及时通知仓库进行入库操作，确保物资能够及时存放并记录。
2. 入库操作。
仓库人员按照入库通知和相关单据进行入库操作，同时需要对入库物资进行标识和分类存放。
七、质量管理。
1. 质量抽检。
对入库物资进行抽检，确认质量是否符合要求，若有不合格情况需要及时处理并通知供应商。
2. 质量记录。
对质量抽检结果进行记录，建立质量档案，为日后的质量跟踪和管理提供依据。
八、库存管理。
1. 库存登记。
对入库物资进行登记，建立库存档案，包括物资名称、规格、数量、存放位置等信息。
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
采购拆分入库流程
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样品确认、采购、检验入库流程
步骤
说明
责任人
否
是
样品确认单要求完成时间:
1.一般件:技术在收到样品确认单和样品后一个工作日内给出判定结果。
2．特殊件：技术需要委托质检检验的技术填写《委托检测申请表》给质检,注明要求完成日期,质检完成检测后向技术提交检测报告。技术在收到检测报告一个工作日内给出判定结果。
技术
战略采购
战Байду номын сангаас采购
技术
技术、质检
技术
战略采购
质检
执行采购
3．样品确认单判定结果合格与否,战略采购都要把样品确认单给到供应商。
封样由技术签字确认,质检只接受由技术签字确认的样品同时建立样品台账。贵重需收费样品由战略采购在样品确认单上注明,质检判定如需要封样填写领料单从仓库领出。
技术在确认完《样品确认单》后一个工作日内下发正式图纸和检验规范。
外协第一次送货时需提供样品确认单
采购入库流程
采购入库流程一：地采第一步：千方百计——采购管理——采购入库------双击打开单据。
表头填写地采供货单位为验收入库单填写单位------收货仓库即01总仓库-------经手人为地采为验收入库单填写经手人-------审核人回车即可（录入单据人员）第二步;-表体用实货的自带码进行入库--------录入完后检查条码,、品名,规格,剂型,产地，批号,有效期（信息入库商品名称是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,含税价格除采购部通知调价以外商品默认系统价格，,税率及零售价-------核对票据总金额与系统总金额正确后过帐-----打印-----验收员签字后-----白联附随货同行传财务-------红联交地采供应商-----黄联交验收员与实货交库管员点收数量注意：入库单价为：含税价单价2,地采品种价格基本默认机子上的价格，除以下供应商按票面价格录入（青海新隆--经手人宋明魏源自采商品）二：外采第一步：千方百计——采购管理——采购入库-------双击打开单据，根据随货同行的清单表头填写外采供货单位------收货仓库即01总仓库------，经手人023（唐志刚）----经手人（录入单据人员）回车到采购入库表中------采购入库表中第二步：用票据商品名称的首拼字母内容进行入库--------录入完后检查核对条码,品名,规格,剂型------（信息入库商品名称如果是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）------手工填写批号,有效期, ,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,数量,------,含税单价依据系统含税价与票据含税价对比，如果价格一致票据含税价填写后核对单品小计金额，如果不一致需在原始单据中标注清楚系统价格为多少，到采购确认实际含税价在进行填写价格核对单品小计金额------关注税率及零售价--------并检查采购价格不能低于零售价格------第三步：系统入库总金额和随货同行原票据金额相符-------如果系统金额与原票据金额不符需填写《外采商品验收入库未入库退货品种》-------采购部经理确认签字-------金额准确过帐-----打印-----白联附随货同行清单、《外采商品验收入库未入库退货品种》、传财务----黄联传库房库管员核对数量，《外采商品验收入库未入库退货品种》中有退货商品传递一联验收员做退货------红联以及《外采商品验收入库未入库退货品种》传递采购部经理签收。
采购管理期初入库怎么弄
采购管理期初入库怎么弄简介采购管理是企业中重要的一环，期初入库是采购管理的关键步骤之一。
本文将介绍期初入库的定义、流程和注意事项，为你提供详细的操作指南。
什么是期初入库？期初入库是指将采购的物品或货物流转至企业仓库，并进行入库登记的过程。
它标志着采购的物品正式进入企业的库存系统，为后续的仓库管理提供基础数据。
期初入库流程期初入库的流程通常包括以下几个步骤：1.准备入库单：在期初入库之前，首先需要准备入库单。
入库单是记录物品信息和数量的文档，可手工制作或者使用企业的管理软件生成。
入库单通常包括采购订单号、物品名称、规格、数量等信息。
2.核对货物：在实际进行期初入库前，需要核对货物与入库单的信息是否一致。
可以根据采购订单或送货单上的信息进行核对，确认货物的品名、规格、数量等与入库单一致。
3.入库登记：将货物进入仓库，并进行入库登记。
入库登记包括填写入库记录，记录货物的进入日期、数量、存放位置等信息。
可以使用企业的管理软件进行入库登记，也可以手工填写入库记录表。
4.质检验收：在入库之后，必要时需要进行质检验收。
质检员根据货物的质量标准进行检验，确保货物符合规定的质量要求。
如果货物质量不合格，需要及时处理并进行相应的记录。
注意事项在进行期初入库时，需要注意以下几点：1.核对准确性：在准备入库单和核对货物时，务必保证信息的准确性。
任何错误或遗漏都可能导致后续的错误操作和数据不准确。
2.合理分配存放位置：根据货物的属性和使用频率，合理分配存放位置。
可以根据货物的分类，设置不同的货架或储位，便于日后的仓库管理。
3.仓库环境：保持仓库的良好环境，如温度、湿度、通风等。
对于需要特殊存储条件的物品，需要进行特殊处理和管理，确保其质量不受影响。
4.记录完整：在进行入库登记和质检验收时，要求记录完整。
包括货物的相关信息、操作人员、时间等，以便后续查询和跟踪。
总结期初入库是采购管理中的重要环节，对于企业的仓库管理和数据准确性至关重要。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
招标入库流程和条件
招标入库流程和条件招标入库流程和条件通常是指一个机构或企业在进行采购招标时，供应商提交投标文件，并经过一系列审核、评审、入库等步骤的过程。
以下是一般招标入库流程和可能的条件，具体情况可能会有所不同：●招标入库流程：1.发布招标公告：公布采购项目信息，包括需求、规格、数量、截止日期等。
2.供应商注册：、供应商需按照规定进行注册，提供相关资质和证明文件。
3.获取招标文件：注册成功的供应商可获取招标文件，了解详细的采购要求和条件。
4.投标：供应商根据招标文件的要求，提交完整的投标文件，包括价格、技术方案、商业条件等。
5.投标截止日期：定期截止供应商提交投标文件的日期。
6.开标：公开开启投标文件，确认各投标方的资质和内容。
7.评审：评审委员会对各投标方的文件进行评估和比较，选定中标方。
8.中标通知：通知中标供应商，并要求其提供进一步的材料。
9.合同谈判：与中标方进行合同谈判，明确合同条款和条件。
10.入库：确定合同生效后，将中标供应商信息录入采购系统，完成招标入库。
●可能的招标入库条件：1.合法注册：供应商必须是合法注册的企业，具备相关的法人资格。
2.资质证明：提供相关的资质证明文件，证明具备执行招标项目的资格。
3.财务状况：提供财务报表，以证明财务稳定性和能力。
4.技术能力：供应商需具备完成招标项目的技术能力，可能需要提供技术方案和证明文件。
5.合规性：需要确保供应商的经营和产品符合相关法规和标准。
6.保证金：提供招标保证金，以确保投标的真实性和供应商的诚信。
7.合同履行能力：评估供应商的合同履行能力，包括交付能力和服务质量。
请注意，以上流程和条件可能会因不同组织、行业和项目的不同而有所调整。
在具体操作时，建议参照相关招标文件和规定。
采购物资入库流程
采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。
3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。
4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。
5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。
6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。
并进行账务处理。
7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。
采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。
8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。
自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。
并通知检验人员进行现场检验。
2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。
3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。
4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。
5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。
6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。
7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。
8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。
坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。
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一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
2.入库单上填写如下内容：入库产品编号、产品名称、计量单位、数量、单价、金额、单位全称。
3.入库时技术总监在入库单上签字审核。
4.采购专员、技术总监、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联由采购专原保管。
四、委托外单位开发、硬件加工、工程外包入库。
1.委托外单位软件开发、硬件加工、销售合同中的外包合同成本计入销售合同总成本之内的外包合同都要办理采购入库手续。
2.委托外单位软件开发、硬件加工、销售合同中的外包合同等签署人负责支付货款和与客户联系索要发票等相关事宜。
收到发票后，财务方可付款。
如需先付款，由总经理批准，付款后一周内要回发票。
发票须为增值税发票。
3.同时将客户档案信息报采购部备案。
4.委托开发、委托加工、总合同中部分外包合同都要交到采购部由采购专员统一办理入库手续。
5.入库手续与第二条采购入库手续相同。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用。
第三联由采购专员保管。
五、商品、产品再加工生产入库1.商品、产品入库后，直接销售的可以办理销售手续。
2.需要组装加工的商品、产品由生产部派专人到库管处办理调拨手续，与生产部进行组装加工。
组装加工后，生产部办理组装后的产成品入库手续。
入库流程如下：生产人员→生产部经理（技术总监）→库管人员3.领用调拨手续如下：生产人员→生产部经理（技术总监）→库管人员六、工程项目设备器材出入库流程1.采购专员根据采购申请单采购设备器材办理入库手续，入库流程：采购专员→财务人员→库管人员2.工程材料到达现场后，客户不予办理材料验收手续时，设备器材由工程人员保管的流程：设备器材入库后，库管人员通知工程项目经理办理领用调拨手续。
领用调拨流程如下：工程项目部经理根据采购部采购的项目产品到库管处办理领用调拨单，技术总监在调拨单上签字审批，销售人员签字审核，库管人员签字。
调拨单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联给销售备案，第三联给工程项目经理保管。
工程项目经理→技术总监→销售人员→库管员3.工程完工后销售人员和工程人员同时在现场与客户办理验收手续，验收手续完成后工程技术人员办理出库手续：工程部项目经理（填写出库单）→技术总监签字审批→销售人员签字审核→财务人员→库管人员4.如果工程材料到达现场后直接由客户签收的流程：工程人员不应办理调拨手续，直接办理销售出库手续。
5.出库流程：工程部项目经理（填写出库单）→技术总监签字审批→销售人员签字审核（核对产品是否匹配）→财务部审核（价格）→库管人员。
七、工程项目产异地采购出入库流程1.因合同办更，工程项目施工过程中需要采购商品，单件采购价格500元以下的（含500元）由工程部项目经理自己支配，进行采购。
但是采购入库时必须附有发票或收据（无发票和收据的，客户出具的销售小票也可以）。
2.采购商品单件采购价值超过500元以上的，必须以文档的形式报部门经理申请，技术工程部部门经理安排相关人员按照公司正规采购流程办理采购申请单。
3.申请单上要填写，供货单位全称、商品名称、型号、数量、单价、发票、类型、发票号码。
如果是增值税专用票要及时邮寄到财务部。
4.工程部相关人员将审批后的采购申请单交到采购部备案，采购人员根据采购申请单办理采购入库手续。
5.异地采购要求公司汇款的，必须向财务部提供供用商的汇款信息。
项目经理必须将相关的采购合同和采购发票及时邮寄到财务部存档和记账。
6.异地出库流程和正常采购出库流程相同。
八、非工程项目产品销售出库1.公司采购进来的货物原则上专采专用，所有产品出库必须由销售专员办理出库手续、销售总监或副总监审核、会计人员签字后方可办理。
2.出库单上必须填写如下内容：商品编码、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、客户名称。
3.具体出库流程如下：经办人员→销售总监/副总监→会计→库管人员。
九、售后服务、维修出入库流程1.公司工程项目完工、产品销售后如要求更换设备的，同样要求按照公司的采购流程办理采购申请和入库手续。
2.维修的产品在保修期内，不收取维修费用的，售后服务部到库管处办理维修产品入库手续，金额填零。
流程同正常产品入库流程。
3.维修部到库管处办理商品调拨领用手续。
4.调拨流程：维修部到库管处办理调拨，维修部经理调拨单上签字审批，库管人员签字。
调拨单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联财务人员记帐，第三联给维修人员保管。
维修人员→维修部经理→库管员。
5.维修产品回来后维修人员到库管处再次办理入库手续。
流程按正常产品入库流程。
6.售后服务主管到库管处办理出库手续，金额填零。
7.出库流程：售后服务主管→部门经理→财务人员→库管人员8.维修产品不在保修期内的，有硬件采购需要收取维修费用的，售后服务主管同样要办理硬件采购申请单，采购入库和销售出库手续。
9.没有硬件采购的只收取维修费的，维修完毕后，必须到财务部填写维修费收入凭单手续。
同时将给客户报价表或报价合同报财务部备案。
10.维修涉及多种产品的，销售清单必须逐项填写销售价格。
十、办公用品、低值易耗品、固定资产、礼品、研发用品、备品备件、调试、测试用品出库流程：经办人员→部门经理→会计→库管人员。
出库单一式三联第一联存根联由库管员保管，第二联记账联由会计记账用，第三联由经办人员保管。
十一、合同变更入库、出库流程1.工程项目合同有增加采购产品的，按照公司正规的采购入库、出库流程办理。
2.工程项目在施工过程中，如果采购商品已运达施工现场，合同变更后，减少原采购商品，销售部要办理红字出库手续，将原来销售收入冲回，工程部及时将货物发回公司，交到库房保管。
3.公司产品销售，如果已办理出库手续又退货的，销售专员办理红字出库手续。
4.出库流程同公司正常出库流程相同，但是用红笔填写出库单。
十二、其它1.公司所有采购合同和销售合同原件都要报到财务部存档。
2.公司软件产品立项后报财务部备案。
3.销售部项目立项后报财务部备案。
4.已签订的合同如有变更，变更后的合同原件交财务部备案。
所有业务必须签订合同。
如果没有合同，只是口头约定，无论是采购商品还是销售货物，只要有收款和付款业务的，必须以纸质的文件形式报财务部备案。
十三、购入库、出库流程图：⒈入库流程图：⒉出库流程图⒊销售退货流程。