销售服务过程控制程序
销售及服务过程控制程序
销售及服务过程控制程序(HDSS-CX-14)1、目的：对公司的公司产品的销售和服务过程进行控制，确保销售的产品质量和服务质量符合规定要求。
2、范围：适用于从签订供销合同到交付及交付后回访活动的全过程的控制。
3、职责：销售部负责销售服务全过程的控制。
销售部客服人员负责顾客沟通。
4、工作程序：销售计划销售部根据采购合同制定销售计划，并通知采购部人员采购安排。
销售过程销售部向顾客的承诺，如报价、销售合同等等，由相关业务人员执行，特殊合同须报销售部负责人批准或经总经理审批，由销售部实施，并保持相关记录。
业务员按本公司的《销售服务规范》，热情接待顾客，认真询问顾客要求，全面介绍公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品等情况及销售价格，帮助顾客选择品牌、型号等。
顾客选定品牌型号后，与顾客签署销售《销售合同》或《协议》，业务员在对顾客做出承诺前执行合同评审相关要求。
当《合同或协议》需要更改时，应重新进行评审和批准，并确保相关人员知道已变更的要求，具体更改时可与顾客电话联系，待顾客确认后，实施更改并做好记录。
公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品交付前，由业务员、库管员对顾客所定产品再次进行检查并由库管员与质检员签字确认。
公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品交付时，介绍售后服务人员和索赔的规定，销售部为顾客提供咨询，并将业务电话介绍给顾客，建立联系，以便于日后的服务。
产品交付后，销售部对产品的质量及时进行跟踪回访，并依据《顾客满意度控制程序》执行。
对于在跟踪回访时顾客提出的质量问题，销售部应做好记录，并向顾客详细介绍产品办理索赔或退换的事项，并及时反馈相关销售部。
销售过程控制程序
销售过程控制程序1. 引言本文档旨在介绍一个完整的销售过程控制程序，以确保销售过程的有效性和合规性。
该程序适用于销售团队，销售经理和相关人员，以帮助他们更好地管理销售流程，并遵守公司的销售政策和法律法规。
2. 销售过程控制流程以下是销售过程控制程序的基本流程：1. 定义销售目标和指标：- 确定销售团队的目标和关键绩效指标，例如销售额、销售增长率等。
- 设置个人销售目标和评估标准，与公司整体目标相匹配。
2. 销售机会管理：- 确定潜在客户并建立销售机会。
- 分析客户需求，并为每个销售机会制定详细的销售计划。
3. 销售活动执行：- 实施销售计划，与潜在客户进行有效的沟通和交流。
- 提供专业的产品知识和解决方案建议。
4. 销售达成与评估：- 跟进销售机会并完成销售。
- 对销售绩效进行评估，分析销售成就和不足之处。
5. 销售数据收集与分析：- 维护销售活动数据和客户信息。
- 进行销售数据分析，以便监控销售绩效和趋势。
3. 销售政策和合规性要求在执行销售过程控制程序时，以下是一些销售政策和合规性的要求：- 遵守所有适用的法律法规，包括但不限于消费者权益保护法、反垄断法等。
- 遵守公司的销售政策和流程要求，包括价格政策、销售折扣和报销要求等。
- 定期培训销售团队成员，确保其了解和遵守销售政策和法律法规。
4. 监控和改进为了确保销售过程的连续改进，建议采取以下措施：- 定期评估销售过程的有效性，并根据评估结果进行必要的改进。
- 收集反馈意见，包括客户满意度调查和销售团队的反馈。
- 加强内部协作和沟通，让销售团队之间相互研究和分享最佳实践。
结论销售过程控制程序是保证销售活动顺利进行的重要手段。
通过明确定义销售目标、建立良好的销售机会管理流程、执行有效的销售活动以及监控销售绩效和合规性要求，可以提高销售团队的效率和质量。
同时，定期监控和改进销售过程，确保其持续改进和适应市场变化。
以上是一个完整版的销售过程控制程序的概述，供销售团队和相关人员参考和执行。
销售管理控制程序
销售管理控制程序1.引言销售管理控制程序是一套用于监督和管理销售活动的规范和流程。
它旨在提高销售部门的效率和效益，确保销售目标的实现，并保持良好的销售秩序。
本文档将介绍销售管理控制程序的重要性以及其基本要素。
2.销售目标设定销售管理控制程序的第一个重要要素是设定明确的销售目标。
销售目标应与公司整体战略和业务目标相一致。
在设定销售目标时，应考虑市场需求、竞争环境和内部资源等因素。
设定明确的销售目标可以为销售团队提供明确的方向和动力。
3.销售计划制定销售计划是实现销售目标的路线图。
在制定销售计划时，应考虑市场分析、产品定位、销售渠道和销售预算等因素。
销售计划应包括具体的销售活动、时间表和负责人等信息，以确保销售活动的有序进行。
4.销售团队管理销售管理控制程序还包括对销售团队的管理。
这涵盖了招聘、培训、激励和绩效评估等方面。
销售团队应具备良好的沟通能力、销售技巧和团队合作精神。
通过有效的销售团队管理，可以提高销售绩效，并加强销售团队的凝聚力和士气。
5.销售数据分析销售数据分析是确保销售管理控制程序有效执行的关键。
通过对销售数据和业绩进行定期分析，可以了解销售情况和趋势，并及时调整销售策略。
销售数据分析还可以帮助发现问题和机遇，以及评估销售绩效和销售团队的表现。
6.销售绩效评估销售绩效评估是对销售团队和个人销售业绩进行定期评估和反馈的过程。
通过设定明确的指标和标准，并进行全面的评估，可以确保销售绩效的透明和公正。
销售绩效评估可以激励销售团队提高业绩，并为销售管理决策提供依据。
7.销售管理控制程序的更新与改进销售管理控制程序应与市场环境和业务需求保持同步，并不断进行更新与改进。
在制定销售管理控制程序时，应考虑市场变化、竞争态势和销售团队的反馈等因素。
定期回顾和评估销售管理控制程序，以确保其有效性和适应性。
8.结论销售管理控制程序是确保销售活动有序进行、提高销售效率和实现销售目标的重要工具。
通过设定明确的销售目标、制定有效的销售计划、管理优秀的销售团队、进行销售数据分析和绩效评估，可以实现销售管理的科学化和规范化。
销售和服务过程管理控制程序
文件制修订记录1、目的预防为主，有效地控制销售和服务过程，确保最终产品质量满足规定的要求。
2、适用范围适用于公司销售全过程的控制。
3、职责3.1业务部负责销售和过程控制，参与产品的防护及产品标识控制。
3.2业务部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、仓储管理等文件。
3.3业务部负责产品检验状态标识的控制和维护及可追溯性控制。
4、程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1业务部负责提供与产品特性有关的信息和文件。
4.1.2对关键、重要和特殊的过程要明确其有关的技术标准，明确加工过程的工艺数据。
4.1.3应确保销售服务所使用的设备满足要求,并应定期检查\维修和保养;4.1.4应配备必要的监视和测量设备,以便有效控制重要的过程参数和质量特性；4.2销售计划4.2.1行政部根据客户的交付需求结合库存量下发销售任务单到业务部；4.2.3业务部根据行政部的销售任务单和相关产品技术要求进行销售；4.2.4应根据要求监视重要的过程参数并作好相应的记录,应在销售过程中严格控制产品的质量特性.4.2.5应明确过程中交付的有关控制要求.4.3标识和可追溯性控制4.3.1根据需要，业务部规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.3.3产品标识及可追溯性a）在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应放置“物料标识牌”、《领料单》或相应的检验记录）。
b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯途径为4.3.4产品状态标识a)检验状态：合格、不合格、待检、待处理、报废；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在销售现场以划区、标牌作为标识，报废作“╳”；b)紧急放行标识：对因销售急需来不及检验的产品应在产品标签上标识“紧急放行”，在产品堆放处以标牌标识。
ISO全套制度及业务流程之销售过程管理程序
ISO全套制度及业务流程之销售过程管理程序销售过程管理程序是一个组织内部用来规范销售流程的重要制度。
下面将介绍一套完整的销售过程管理程序，包括销售流程及相关制度。
一、销售流程1.销售目标设定：制定年度、季度或月度的销售目标，并对目标进行分解，分配给销售团队或个人。
3.销售洽谈：与客户进行面对面的洽谈，了解客户需求和预算情况，解答客户疑问，提供相关资料和样品，讨论合作事宜，协商价格和付款条件等。
4.报价与合同签订：根据客户需求和洽谈结果，制定详细的报价单，并与客户协商价格和付款方式。
最终达成一致后，签订正式的销售合同。
5.订单处理与生产安排：接收客户订单后，销售团队将订单信息录入系统，同时通知相关部门准备生产，包括采购、制造、物流等。
确保订单按时完成并交付给客户。
6.客户服务与售后支持：销售过程中及交付后，销售团队需要与客户保持良好的合作关系，及时解决客户的问题和需求。
同时提供售后支持和维护服务，建立客户满意度，并促进客户的再次购买。
二、相关制度1.销售目标制度：制定销售目标的制度和流程，包括目标设定、分解、分配和考核。
2.潜在客户开发制度：明确潜在客户开发的策略和方法，包括市场调研、客户资源管理和开发计划。
3.销售洽谈制度：规定销售洽谈的流程和注意事项，包括洽谈前的准备工作，洽谈过程中的沟通技巧和解决问题的方法。
4.报价与合同签订制度：明确报价单的制作要求和签订合同的流程，包括报价单的报批和审批程序，以及合同签订的法律要求和风险控制。
5.订单处理与生产安排制度：规定接收客户订单的流程和要求，包括订单录入、通知生产部门的时间和方式，以及与供应链的协调和配合。
6.客户服务与售后支持制度：明确客户服务和售后支持的流程和标准，包括客户投诉处理、问题解决和处理客户退货等。
以上制度和流程的建立和执行需要全员参与，包括销售团队、市场部门、生产部门、财务部门等，确保销售过程的顺利进行和长期的客户满意度。
同时，制度和流程的持续改进和优化也是一个持续的过程，需要不断收集反馈和分析，提出改进建议并进行执行。
销售服务控制程序
4 工作程序
4.1服务要求
4.1.1 根据顾客要求，产品售前可提供下列服务：
（1） 产品说明书或使用说明书；
（2） 产品质量指标；
（3） 产品样品；
（4） 产品质量水平、安全性、适用性、价格、数量、交货期等方面的咨询。
产品售后可提供下列服务：
（1） 技术咨询和现场服务；
（2） 退货和换货。
4.1.2 合同规定项目在产品销售过程中，销售人员主动开展双方约定的服务项目，尽可能满足顾客的要求。
4.2 顾客异议的处理
4.2.1 销售人员获悉顾客异议后，填写《顾客异议处理单》。
4.2.2 商务部根据具体情况负责组织相关技术、生产、质检等人员，采用上门了解、电话联系等跟踪方式与顾客共同分析，查明原因，提出处理意见。
4.2.3 对构成质量事故的顾客异议，按《产品质量事故控制程序》规定进行处理。
4.3 服务效果的验证及报告
编号：XK－ZC7.2－2016
版本：2016-E
更改次数：0
31、销售服务控制程序
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1 目的
为向顾客提供适当的服务，最大程度的满足顾客的要求。
2 职责
3.1 商务部负责产品销售服务的归整管理。
3.2 商务部负责研究顾客服务过程中发现的问题，协调处理顾客异议和要求，定期检查服务的效果。
客服部通过市场调研，走、函访顾客或顾客信息反馈等方式了解顾客对公司产品的意见和建议，检查顾客对公司服务的满意程度，具体执行《与顾客有关过程控制程序》。
编号：XK－ZC7.2－2016
版本：2016-E
更改次数：0
30、相关方控制程序
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5 相关文件
完整版服务过程控制程序模板
XXXXXX有限公司质量管理体系程序文件服务过程控制程序XX-XX-022受控状态：发放编号：编制：会签：审定：标审：批准：2020年03月13日发布2020年03月20日实施1 目的本标准规定了服务过程（交付、交付后活动）的控制程序与要求，以最大程度满足顾客的要求，使其满意。
2 适用范围本标准适用于提供给顾客的所有产品服务。
3 职责3.1 营销部负责服务过程的归口管理，包括交付、交付后的活动的监督。
3.2营销部负责获取与服务过程相关的信息，及时将信息传递至相关部门。
3.3各相关部门负责按安排做好与服务有关的工作，包括服务所需人员的调配和培训。
4 工作程序4.1交付4.1.1交付前的活动要求a）生产部严格按计划规定的时间安排生产，合理控制生产进度，确保符合进度要求，按时生产出合格产品，以供交付。
b）生产部跟踪生产计划执行情况，如有延误，应及时通知顾客。
c）营销部应就交付问题保持与顾客的及时沟通，并传达到有关部门。
d）质量安全部负责对完工产品进行检验、试验，确认其符合接收准则后，方可提交现场技术服务工程师验收。
e）当顾客要求时，交付的产品需经顾客验收合格，当某种产品不能或不易重复进行检验和试验时，营销部应与顾客提前沟通，获得顾客同意，在实施产品最终检验和试验时邀请顾客参加，并与顾客的验收合并进行。
f）产品在包装前（或产品在交付时），质量安全部应检验确认，包装内含有按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果等文件，保证产品、技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障物资齐全。
g）供应链管理部按合同要求安排仓库发送产品的型号、规格、数量、交货期限等，仓库保管员按要求办理出库及发货。
4.1.2交付活动的内容和要求a）产品经质量安全部出库检验合格，库房方可实施发货。
b）库房负责按照顾客规定的方式办理运输，发货时应在包装箱上准确标明收货单位、地址、收货人等，并仔细核对产品和箱数。
4.2交付后的活动4.2.1 售后服务内容和信息的收集a）售后服务内容售后服务一般可包括以下内容：1）帮助顾客培训，指导顾客正确安装、调试和使用、维护产品；2）按要求向顾客提供配套技术资料、质量凭证、质量报告以及零备件、设备、工具等；3）提供有关技术咨询；4）处理产品质量问题，包括协助顾客排除因保管、贮存、使用、维护不当造成的故障；5）按协议要求进行质保期之外的维修服务。
(完整版)销售控制程序(质量体系文件)
(完整版)销售控制程序(质量体系文件)背景销售控制程序是一份重要的质量体系文件，对于维护销售活动的合规性和有效性至关重要。
本文档旨在提供一个完整的销售控制程序，以确保销售过程中的质量与规范。
目标本销售控制程序的目标是：1. 保证销售活动符合相关法律法规和公司政策规定；2. 确保销售活动的规范性和一致性；3. 最大程度地减少销售过程中的错误和失误。
管辖范围本销售控制程序适用于所有涉及销售活动的部门和人员。
程序内容1. 销售活动规范性1.1 确认产品合法性在进行销售活动前，销售人员应确认所销售的产品符合相关法律法规和公司政策规定。
1.2 客户尽职调查销售人员应在与潜在客户进行业务往来前，进行客户尽职调查。
此调查应包括客户背景核实、信用评估等。
1.3 销售报价与合同销售人员应按照公司规定的流程编制销售报价和销售合同，并确保其准确无误。
2. 销售活动合规性2.1 信息披露销售人员应提供准确、充分的信息给客户，确保客户对产品了解清楚，并做出明智的决策。
2.2 遵守法律法规销售人员应遵守相关的法律法规，包括但不限于反垄断法、消费者保护法等。
2.3 遵守行业规范销售人员应遵守相关行业的自律规范，确保销售活动符合行业标准。
3. 销售活动质量控制3.1 客户满意度调查定期进行客户满意度调查，以了解客户对销售活动的满意度和改进建议。
3.2 销售活动绩效评估定期评估销售活动的绩效，包括销售额、销售额增长率等指标，以确定改进的方向和措施。
3.3 销售培训和发展为销售人员提供必要的培训和发展机会，以提升销售团队的综合能力和专业素质。
责任与权限销售部门负责执行和监督本销售控制程序的实施，同时销售人员应自觉遵守。
审核和修订本销售控制程序应定期进行审核和修订，以适应法律法规和公司运营情况的变化。
----------以上为销售控制程序的完整内容。
请遵循本程序，在销售活动中始终遵守相关规定，并确保活动的合规性和质量。
与客户有关的过程控制程序
修订记录核准：审核：制订：1.目的：为明确顾客对产品和服务的要求，做好售前、售中、售后的服务工作，确保满足顾客的各项要求。
2.适用范围：本程序适用公司与客户相关的产品生产和服务过程：订单处理与合同评审；顾客财产与资料管理；顾客投诉与退货处理；顾客满意度采集等。
3.权责：3.1销售部：负责识别顾客对产品的价格、交货期、服务等的要求，以及与顾客做相关的沟通。
3.2研发部：负责识别顾客对产品的技术规格、可靠性测试和安全规范的要求；验证顾客模具；管控顾客档案资料等。
3.3生产/采购/品质：参与合同评审，确保交付的产品满足顾客的要求。
4.作业程序：4.1订单处理与合同评审：4.1.1识别订单的要求：(1)明示的要求：型号或品名、结构图形和结构参数；采用板材，表面电镀或涂装，以及价格、交货期、包装的要求。
(2)隐含的要求：产品预期的、规定用途的要求，诸如可焊性，无分层起泡、无刮花…等。
(3)法律法规的要求：符合产品标准要求，以及安全性和环保的要求。
4.1.2订单的确定：(1)本公司产品技术要求的确定，源于顾客设计的输出，因此在接洽制作样板时，无论是销售员或研发部样板员，均应尽可能主动地、全面并准确地识别顾客的需求和期望，准确无误地尽早形成样板输出，以取得顾客对样板的确认。
(2)有安全认证要求的，研发部样板员注意予以确定。
(3)顾客出于本身产量、成本和质量要求的考虑，确定是否开模和采用板面工艺，销售员或样板员应识别后，在其后的首份订单(或合同)予以说明，以供评审。
(4)当有新产品或有特殊工艺特殊质量要求的产品，研发部样板员应在工程输入时进行识别，并报告研发部负责人会同评价审定工艺方案，必要时可报告品质部负责人会同确定方案。
当识别有采取“补充质量计划”需求时应备案，并在其后的首份订单(或合同)予以说明。
4.1.3合同的评审：4.13.1评审应在接受订单合同之前进行，基于对产品要求的评审结果，也是向顾客做出提供产品的承诺；本公司对所有订单合同均要逐份作出评审，如果是口头协议均要形成书面文件。
10与顾客有关的过程控制程序
10与顾客有关的过程控制程序过程控制程序是指用于管理和控制顾客相关活动的一系列程序。
这些程序在商业、服务行业和零售行业中广泛应用，可以提高顾客满意度、提高销售额和增加利润。
下面将介绍10个与顾客有关的过程控制程序。
2.排队管理程序：这个程序用于管理顾客的排队，以确保公平和高效的服务。
它可以通过电子屏幕和语音提示，向顾客提供实时信息，帮助他们了解自己的位置和等待时间。
3.顾客关系管理程序：这个程序用于管理和分析顾客信息，包括购买历史、偏好、反馈和投诉。
它可以帮助企业更好地了解顾客需求，提供个性化的服务和推荐产品，提高客户满意度和忠诚度。
4.售后服务程序：这个程序用于管理和处理顾客的售后问题和投诉。
它可以建立一个统一的售后服务系统，帮助企业快速响应并解决问题，保障顾客权益，维护企业声誉。
5.库存管理程序：这个程序用于管理产品库存，确保商品充足并避免缺货。
它可以通过预测需求和自动补货，帮助企业提供及时和准确的产品，满足顾客的购买需求。
6.采购管理程序：这个程序用于管理供应商关系和采购流程，确保及时获得高质量和有竞争力的产品。
它可以帮助企业减少采购成本，提高产品质量，提供更有竞争力的价格给顾客。
7.支付管理程序：这个程序用于管理各种支付方式，包括现金、信用卡和移动支付。
它可以提供多种支付选项，简化支付流程，提高交易速度和安全性，提供更便捷的支付体验给顾客。
8.反馈管理程序：这个程序用于管理顾客的反馈和评价。
它可以收集、分析和响应顾客的反馈，及时改进产品和服务，增加顾客满意度和忠诚度。
9.促销管理程序：这个程序用于管理促销活动，包括打折、赠品和积分兑换。
它可以帮助企业提高销售额，吸引新顾客并保持现有顾客的忠诚度。
10.数据分析程序：这个程序用于分析销售数据和顾客行为，帮助企业了解销售趋势、顾客需求和市场竞争。
它可以为企业提供有用的信息和洞察，支持决策制定和优化经营策略。
综上所述，过程控制程序在顾客相关活动中发挥着重要的作用。
服务过程控制程序
一：目的
本程序规定了公司项目服务过程的控制方法，以保证与质量有关的各类活动是否明确规定，记录得到指定人员的监控。
二：范围
本文件适用于所有类型的项目服务控制过程。
三：职责与权限
3.1销售部：负责组织客户合同评审，将客户合同信息传达到公司各相关部门。
3.2研发部：负责服务方案、并按照服务方案进行服务、程序控制、设备保养、设备管理、填写各项
必要的服务过程记录.
3.3综合管理部：负责根据合同物料核算及请购，供应商产品、货物异常处理。
四：生产作业流程：
五：生产相关记录：
5.1销售记录
5.2服务日志
5.3设备保养记录六：相关文件：
6.1不合格控制程序。
营销服务过程控制程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区营销服务过程控制程序1 目的对营销服务过程实施控制，加强与顾客的沟通，确保顾客的期望和需求得到满足。
2 范围本程序规定了营销服务过程与顾客沟通的内容、方法和要求。
本程序适用于公司各分厂营销服务过程的管理。
3 职责分厂销售服务部门负责营销服务过程的管理。
分厂各职能部门协同搞好营销服务工作。
4 控制要求4.1 营销质量4.1.1 销售服务部门应在与顾客沟通过程中，进行市场调查和预测，了解产品发展方向，识别顾客的需求，为设计开发新产品、改进老产品或安排生产提供信息，如提供产品情报、技术资料、样品或签订销售合同等。
4.1.2 销售人员应积极开拓新客户，向他们提供本分厂（本公司）产品质量和质量保证能力方面的资料，提供配套产品（样品），欢迎客户来本公司（本分厂）调查、考察。
4.1.3 销售服务部门应按照《合同评审控制程序》的规定要求，对合同、订单和标书进行评审，签订销售合同、订单或投标。
4.2 产品交付4.2.1 交付给客户的产品必须符合以下要求：a) 符合国家（或行业）标准、企业标准或合同规定的要求；b) 有质量检验部门签发的产品合格证明文件；c) 包装符合要求；d) 必要时，附有产品使用维修说明书或附件。
4.2.2 产品制造过程中如果技术状态发生更改，应向客户作出申明。
如出现让步接收，应征得客户认可后交付。
4.2.3 产品出库，库房保管人员应按产品出库（发货）单规定的客户、产品规格型号、数量发货，做好记录。
4.2.4 按照合同规定的交付方式经客户验收。
销售人员应了解客户接收情况，及时处理交。
一汽大众整车销售过程控制程序
整车销售过程控制程序1、目的：对一汽-大众大众品牌系列轿车销售服务过程进行控制，确保销售的整车的质量和服务质量符合规定要求。
2、范围：适用于从整车采购到交付全过程及交付后活动的控制。
3、职责：3.1营销部负责整车销售服务从正常采购、销售、整车交付以及交付后回访全过程的控制。
3.2 服务部负责新车PDI检查和日常检查以及售后的保养、维修工作。
3.3 综合部是服务质量的监督管理部门。
4、工作程序：4.0整车销售过程控制流程图：附后。
4.1整车采购：4.1.1本公司是一汽-大众的特许经销商，其作为本公司整车采购的合格供方，本公司只销售一汽-大众大众品牌系列轿车。
4.1.2根据市场需求信息、竞争对手分析，结合公司库存情况，营销部制定《营销计划》，经公司总经理与一汽-大众代表签字后实施。
4.1.3销售经理每月制定详细的《月销售计划书》。
4.1.4提车时，营销部携带相关证明到中转库提车。
自行提车时，公司选择评价合格承运方，并签定《车辆运输合同》。
4.2进车检验和贮存4.2.1在进车检验中，车管员需根据《随车文件、工具包清单》以及零公里、车况等对车辆进行检验，并会同服务部相关人员按《PDI检查表》进行检查，合格后车管员在PDI清单中签字，确认后办理入库手续，将合格车辆移至相应的停放区内，并在车前做好车型、价格及配置等相关标识。
如有不合格项，在此单中注明原因，及时按《不合格品控制程序》进行处理。
4.2.2车辆检查合格后，营销部经理将车钥匙及所属车辆物品转交信息员，信息员在接到新车后，及时填写《车辆入库单》，入库单中应记录发动机号、底盘号、入库日期等，记录在《车辆进销登记表》。
并将车辆停放在车辆销售区，将车辆价格记入展车价格表。
4.2.3 IT信息员每天按要求通过R3向一汽-大众上传入库、出库及库存数据信息。
4.2.4库管员应采取相关防护措施，对商品车辆进行管理。
防止商品车磕碰、划伤、损坏，做好防火、防盗等安全工作。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1.目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2.范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客沟通。
3.职责4.1销售部——负责识别顾客的需求和期望；——负责组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；3.2生产部——参加产品要求评审，负责对产品的生产交货周期、包装有特殊要求等进行评审。
——参加合同评审，负责对技术要求、工艺能力进行评审.3.3品保部——参加合同评审，负责对质量要求、检测能力进行评审；3.4采购部——参加产品要求评审，负责对特殊材料采购的供应能力以及采购及时性等进行评审。
3.5总经理——负责审批特殊合同的产品要求的评审。
4.程序4.1顾客要求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、投标标书、技术协议草案等填写在《合同评审表》中：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应做出承诺;C）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2产品要求评审的要求4.1.1在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求（如成本）组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2根据经济合同法分四个方面内容评审：a）技术评审：对顾客提出的技术质量要求方面进行评审。
b）能力评审：对交付期、交付地点、产品规格、数量等进行评审，以确保在规定期限内有能力完成。
C）商务评审：对顾客要约的文字表述、包装运输服务、产品价格、付款方式等要素进行评审，明确合同规定，以便履行。
d）法律评审：对违约责任、提供担保等法律责任和风险进行评审，以明确双方经济责任。
4.2.3合同评审原则：合同评审必须是接收合同或投标之前进行。
销售控制程序
销售控制程序销售控制程序是一种管理和监控销售活动的工具，旨在提高销售效率和流程的透明度。
该程序基于先进的技术平台，结合数据分析和实时监控功能，帮助企业更好地掌握销售业绩，并制定相应的策略和决策。
销售控制程序主要包括以下几个关键要素：1. 销售目标设定：销售控制程序首先需要设定明确的销售目标。
通过与销售团队合作确定年度、季度和月度销售目标，以及具体的产品或服务目标。
这些目标应该具体、可衡量，并与企业整体战略一致。
2. 销售数据收集：销售控制程序需要收集和整理销售数据，包括销售额、销售渠道、销售地区、销售周期等信息。
这些数据可以通过销售人员的工作报告、销售管理系统和数据库等渠道获得，并进行及时更新和分析。
3. 数据分析与报告：销售控制程序会对收集到的销售数据进行分析，以获取有价值的洞察。
通过数据分析，可以了解销售趋势、市场份额、产品偏好以及客户反馈等信息。
同时，销售控制程序还可以生成销售报告，帮助管理层快速掌握销售情况，并提供决策依据。
4. 销售管控与监督：销售控制程序对销售活动进行管控和监督，确保销售团队按照企业销售政策和流程进行工作。
通过设定销售指标和绩效考核体系，销售控制程序可以评估销售人员的业绩，并提供相应的激励和奖励机制。
此外，销售控制程序还可以协助管理层进行销售策略的制定和执行，以提高销售业绩和市场份额。
5. 渠道管理与客户关系：销售控制程序还包括对销售渠道和客户关系的管理。
通过建立有效的渠道合作伙伴关系，销售控制程序可以扩大销售网络和渠道覆盖面。
同时，通过客户关系管理系统，销售控制程序可以实时记录客户信息，提供个性化的销售服务，增强客户满意度和忠诚度。
总之，销售控制程序是一种以数据为基础，以目标为导向，以管控为手段的销售管理工具。
它通过收集和分析销售数据，帮助企业全面了解销售情况，制定相应的销售策略，并通过管控和监督措施，提高销售效率和业绩水平。
通过销售控制程序的有效运用，企业可以更好地把握市场机会，实现销售目标，提升竞争力。
销售和服务提供控制程序
1、目的对销售和服务过程实施控制，以确保向顾客提供的产品和服务满足顾客的要求和期望。
2、适用范围适用于销售和服务的过程的控制；关键、特殊过程的确认；产品标识和可追溯性、产品防护活动的控制。
3、职责3.1 综合管理部负责编制《销售服务计划》和销售过程的控制，编制工艺规范和作业指导书，确定关键、特殊过程。
3.2 综合管理部负责实施产品验证，过程的监视和测量，控制产品放行和交付，标识及可追溯性控制。
3.3 供销部负责产品的交付、防护及售后服务工作。
3.4 总经理审批销售服务计划和技术文件4、工作程序4.1销售和服务提供的控制4.1.1获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1.1根据产品实现过程策划的输出和合同等获得必要的销售服务信息，分别执行相应的《服务实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.1.2对销售实现过程应编制相应的工艺文件。
4.1.2销售服务管理a.综合管理部根据订单要求,和库存情况编制销售服务计划通知和外发通知；b.仓库根据销售服务计划领材料，对销售数量和质量进行跟踪并记录。
d.选择合适的设备和适宜的工作环境，并通过对设备进行维护保养,确保销售设备的正常运行。
e.根据需要对操作工进行岗位培训和考核,确保按工艺要求进行操作。
F.销售服务现场,物料要堆放整齐有序,并有相应的标识。
4.1.3产品实现过程4.1.3.1销售服务流程图4.1.3.1.1针对公司目前销售服务流程如下：4.1.3.1.2特殊过程：销售服务。
外包过程：无4.1.3.1.3关键过程：对关键过程应做到：a ）相关销售服务人员要进行岗位培训、考核合格后上岗；b) 编制关键过程的文件及检验指导书以保证服务质量；c) 对关键过程进行监控并记录；d) 检验并记录检验结果；e) 当销售服务人员有变动或顾客有相关质量投诉时要进行再确认。
4.1.3.2销售服务过程的控制4.1.3.2.1销售服务的控制a) 按综合管理部发放的作业指导书来进行操作和控制；b) 综合管理部对关键工序的场所进行日常检查，保证环境符合要求；c) 综合管理部应对操作人员进行有关作业指导书和技术标准等内容的培训，使他们了解本公司工序的质量特性和控制方法，以需持证上岗的人员必须持证上岗；d) 销售服务人员按要求填写《销售服务流程卡》。
ISO13485：2016销售服务过程控制程序
4.3.1销售部门按产品信息或顾客要求（可为合同、订单、或市场信息），编制产品和服务实现过程的进度计划。按进度计划安排及通知相关部门进行产品采购和销售及售后服务实施、交付及售后服务等。整个实现过程中，销售部门分别按进度计划进行监督检查和协调。
4.3.2销售服务过程控制：
4.4.3产品标识
a)产品标识：识别产品特定特性的标志。如产品标签，反映产品的名称、规格、数量等内容，表达了该产品的特定特性。
b)产品状态标识是指产品在销售过程中所显示的状态，如包装状态，运输过程状态，如委托物流公司直接托运顾客现场，应向物流公司提出销售产品状态标识；
c）所经营的医疗器械必须具备中文标识，中文标识的内容应符合国家食品药品监督管理总局令(第6号)《医疗器械说明书和标签管理规定》的要求。
医疗投资有限公司
文件编号
XXXX-QP7.5.1-2015
版本号
B/0
文件名称
销售服务提供过程
控制程序
页数
4
1目的
对销售及服务实现的全过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2范围
适用于对产品销售服务实现过程的确认及交付和交付后的活动的管理。
3权责
3.1销售部门依据上一年度的销售情况以及公司下达的销售任务制定“年度销售计划”并依照计划执行。
4.1.1销售部门通过与顾客进行技术交流，获取顾客需求，根据顾客需求起草销售合同。执行《与顾客有关的过程控制程序》。编制明确表述产品特性的控制要求、设备技术要求等，当产品有特殊要求时，要准确收集顾客信息并与顾客进行最终确认。确认无误后将信息提交采购部进行采购。执行《采购过程控制程序》；并负责监督对进货验证、贮存、运输、交付等过程服务。
整车销售过程控制程序
1 目的对上海大众大众品牌系列轿车销售服务过程进行控制，确保销售的整车质量和服务质量符合规定要求。
2 范围适用于从整车采购到交付及交付后回访活动的全过程的控制。
3 职责3.1销售部依据上海大众《DOS手册》、《卓越销售核心流程》和公司的相关要求，负责整车销售服务过程控制。
3.2 市场部负责车展与促销方案的策划并对活动进行总结分析。
3.3销售部配合服务部维修车间按照《PDI检查规范》、进行商品车检验及库存车定期检查。
4 工作程序4.0 整车销售过程控制流程图：附后。
4.1 整车采购：4.1.1 本公司是上海大众的特许经销商，其作为本公司整车采购的合格供方，本公司只销售上海大众品牌系列轿车。
4.1.2 根据市场需求信息、竞争对手分析，结合公司库存情况，销售部制定《年度销售计划》，经总经理审批后，在《请款单》上签字。
由计划员根据《0M功能使用手册》，在系统上制定《周订购计划》，进行采购。
4.1.3 上海大众厂家通过第三方物流公司进行整车运输。
4.2 进车检验和贮存4.2.1 上海大众送达车辆依据《整车交接单》收车并验收。
在检验中，仓库管理员须根据公里数、车况等对车辆进行检验，并会同服务部相关人员按照上海大众《PDI 检查规定》的要求进行检查，合格后服务部检查人员和仓库管理员在《整车交接单》和《PDI 检查表》中签字确认。
如有不合格项，在此单中注明原因，及时按《不合格品控制程序》进行处理。
4.2.2 检查合格的车辆，仓库管理员将《车辆合格证》、《车辆一致性证书》、《整车交接单》转交销售支持，销售支持及时将车辆信息录入浪潮系统的《入库单》，其中记录发动机号、底盘号、合格证号、入库日期等。
4.2.3 库管员按《整车仓储库房管理规定》采取相关保护措施，对商品车辆进行管理，防止商品车磕碰、划伤、损坏，做好防火、防盗等安全工作。
4.2.4 当车辆达到检查要求时，库管员应及时通知销售总监，由销售总监通知售后服务部指定人员按《PDI 检查规范》依据《商品车动态维护记录表》中规定的项目进行检查，并填写好记录。
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通过货物发运单据、货物采购和现场验收记录，在需要时实现产品销售和服务追溯。
4.4外部方财产
4.4.1外部方财产识别
公司涉及的外部方财产仅包括外部方相关的个人信息。
4.4.2外部方财产控制
公司各级人员严格遵守保密规定，确保外部方个人信息未被泄露、未被用于非正当目的。
4.5产防护
4.5.1产品防护的时段
4.2.3特殊过程的再确认
a）当提供产品销售和服务的人员或方法发生变更时，应对此过程进行再确认。
b）提供产品销售和服务的人员或方法无变更时，每年应对此过程进行再确认。
4.3标识和可追溯性控制
4.3.1标识
a）采用顾客要求或公司自定的产品包装识别符号标识交付顾客的产品。
b）采用区域或作业场所挂牌的方式，标识提供产品销售和服务的场所。
产品防护的时段应从接受顾客要求的产品和服务之时起，直到顾客接收公司销售的产品并完成货款结算为止（顾客预付货款时，截止日期为顾客完全接收公司销售的产品）。
4.5.2产品防护的对象
产品防护的对象包括销售给顾客的产品实物产品、为顾客提出质疑时进行验证而保留的产品实物样本、证实公司提供的销售和服务满足要求的证据和信息。
4.5.7产品标识和保护
a）商务部通过对搬运、包装过程的适当控制，适时检查贮存状态，确保实物产品标识、实物样本标识和服务信息标识保持符合要求。
b）营业部通过对供方搬运、包装和贮存过程的适当控制，有效保护实物产品。
c）商务部采用适当的贮存方式，有效保护实物样本。
5、相关/支持性文件
《销售服务规范》
《销售合同》
4.5.4产品搬运的控制
商务部应采用适当的搬运方式对不同产品进行控制，确保其不丢失、不损毁。
4.5.5产品包装的控制
a）顾客有特殊要求时，营业部应确保实物产品的包装符合顾客的特殊要求。
b）顾客无特殊要求时，营业部负责确定实物产品的包装要求并严格执行和监督。
c）商务部、技术部应确保实物产品包装内外的一致性，保持外观清洁、完整。
营业部负责策划销售和服务的受控条件，并在以下受控条件下提供销售和服务：
a）获得表述产品（产品销售和服务）特性的信息：包括产品标准、顾客与公司签订的供销合同、顾客订单等；
b）使用适宜的设备：包括电话、电脑设备、打印机、复印机、办公用具等；
c）获得和使用监视和测量设备：由于对产品质量的检验和化验已经委托外部方实施，对销售和服务过程的监测也不需要使用相关设备，因此删减此项；
4.2.2特殊过程的确认
为了确保向顾客提供的产品销售和服务满足规定的要求，公司从以下方面对产品销售和服务全过程进行确认，形成《销售服务过程确认记录》。
a）人员：在产品销售和服务提供的各个环节，均应由具备能力的人员担当。
b）过程：在产品销售和服务提供的各个环节，均已形成并遵循正确的方法。
c）在提供产品销售和服务之前，由营业部对上述内容进行确认。
d）实施监视和测量：包括提供给顾客的产品，以及销售和服务过程的监测；
e）实施产品放行、交付和交付后活动：应在产品经监测合格，销售服务内容（如发货清单、发货单号）完整、正确、准确的情况下才可向顾客交付；委托外包货运单位向顾客交付产品后，应跟踪顾客的收货和验货情况，并在货物发生质量问题的情况下，向顾客承诺并实施召回、补货、换货、退货的措施。
4.1.2销售和服务提供的实施
自接受顾客合同/订单起，至顾客验收合格接受产品止，公司产品销售和服务的提供，包括了以下过程并应形成和保持：
a）营业部根据顾客确认的《销售合同》的要求，选择合格供方实施货物采购。
b）商务部、技术部按采购产品验收规定完成产品的验收。
c）货物自生产地向物流承运单位的转运。
d）营业部将发运信息通知顾客，并将发运单据移交公司财务部。
1、目的
对销售服务过程中直接影响服务要求符合性的各种因素进行控制，确保满足顾客要求。
2、范围
适用于销售服务提供过程的策划与实施、确认、标识与追溯、外部方财产、产品防护等环节的有效控制。
3、职责
3.1营业部：负责销售服务的提供以及对此全过程的控制。
4、措施和方法
4.1销售和服务提供的控制
4.1.1销售和服务提供的受控条件
d）商务部、技术部应采用适当的包装方式控制不同介质的服务信息，确保其不遗失、不损毁。
4.5.6产品贮存的控制
a）公司适当贮存产品实物产品，商务部同时保持供方产品的符合性情况。
b）商务部负责产品实物样本的贮存，应确保其标识正确、内容完整、信息清楚、保存完好、状态基本稳定。
c）营业部应采用适当的贮存方式控制不同介质的服务信息，确保其不遗失或损毁、便于归档和检索。
4.5.3产品防护的内容
a）实物产品防护：包括货物及其标识（含运输标识）、搬运（含装车、转运、货运）、包装（含装箱）、贮存（含样本）和保护（含隔离）等，防止货物混装、包装破损、标识残缺、数量短缺、规格不符、货物受潮等。
b）服务信息防护：包括对实物产品进行检验的证据、顾客表述产品要求的文件及沟通的证据、交付货运及售后服务的证据等。
6、记录表格
《销售服务过程确认记录》
《送货单》
f）技术部跟踪货物到达及顾客验货和收货情况，完成交付活动，并通知财务部。
g）技术部根据顾客验收反馈信息，分别实施召回、补货、换货、退货等交付后活动。
4.2销售和服务提供过程的确认
4.2.1特殊过程的识别
根据ISO9001标准在服务性行业的应用指南，并以此作为对特殊过程评审和批准的准则。针对公司销售和服务的特性，ISO9001标准所称的特殊过程覆盖公司产品销售和服务提供的全过程。