某超市收货部工作程序与流程

工作行为规范系列

某超市收货部工作程序（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-76880某超市收货部工作程序

Working procedures of a supermarket receiving department

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

超市收货部工作程序

1.验收过程

2.退货过程

3.清洁、整理

相关人员:营运部长、营运组长，员工，

I.验收过程

A.准备工作

根据电脑系统待定，旧系统前一天已收货的订货/验收单是否已交到相关部门。电子称是否正常.笔和相关记录本。

B.供应商到来时

防损员合理安排平台停车，按照先后顺序，先到先验

供应商出示订单传真件和送货单

收货员找出相应的订货/验收单原件并通知相关部门

(收货员凭供应商订货传真件打印验收单并通知相关部门) 没有订单的货拒收!

超过订单得收货须经相关部门主管批准!

C.第一次验货

验货时，收货员要把验货区的门关上，并且允许一名供应商参加验货

收货员核对订货/验收单上的商品与供应商所送来的商品是否一致

不在订单上的商品和超出订单数量的商品要通知相关部门

清点商品的数量、质量和称重(扣重)，填写实收数量并签名确认盖章(验收专用章)。

1.食品

检查商品型号、规格是否一致

检查商品的包装、生产日期、有效期或保质期

进口商品要索取卫检证书原件

大包装内有小包装的，要抽检(30%)

2.生鲜

检查品名、等级、日期、新鲜程度、颜色、气味

称重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

检查卫生合格证

3.非食品

检查商品品名、成份、保修卡、合格证、型号、规格是否一致

包装是否完整及要求的配码、配色是否一致

清洁品要有生产日期、保质期、生产许可证、卫妆准字大包装内有小包装的，进行抽检(30%)

D.记录

填好订货/验收单上的订单的内容每验完一种商品，立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处.记录赠品数量

第一次验货完毕，让送货人在订货/验收单上签字，收货员在第一次验收处签字.供应商的送货单和订货/验收单如不一致，则要求送货人在送货单改正并签字.完全相符，收货员在订货/验收上签字并在供应商联上盖章。收货员将订货/验收单的第一、二联、验收单原件、送货单、订在一起插入

相应部门的小箱子中。

商品送到第二验货区

E.第二次验货

部门人员到第二验货区验货，从小箱子中取出订货/验收单等单.检查商品的数量、质量等如数量不符，则立即通知收货员.在订货/验收单的第二次验货栏内记录商品的数量和赠品.在第二次验货处签字，订货/验收单返回收货部.将订货/验收单财务联传给电脑输单组，另外一联收货部留存，月底交财务核对。

III.退货过程

A.部门

向供应商确认可以退货后，营业员提供一份退货商品清单给供应商，内容包括商品数量、规格、型号。供应商专程来取退货时，请携带此单，并盖其公司章以确认;营业员在退货单的退货栏填写退货的条码、名称、金额和总数并签字;部门主管检查退货和退货单的明细是否一致，并签字认可.

B.收货部

在供应商到了以后，通知部门将退货送过来，检查退货

和退货单是否一致，检查商品情况，并在第一次验货处记录实际数量.检查完毕后在第一次验货处签字.

C.防损员

第二次检查退货和退货单上是否一致，在第二次验货栏记录实际数量，检查完毕后在第二次验货处签字.

D.供应商

供应商在退货单上签字确认，带走退货和退货单

E.收货部

退货单第二联及供应商确认退货的证明保存在收货部，按供应商编号放好

IV.清洁、整理

所有作废的订货/验收单和退货单必须保存，所有的空筐、卡板、叉车应按放好，门前清洁地板，关门后，任何东西都不能留在门外，锁好门窗!

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