中国内部审计协会关于2010年内部审计理论研讨获奖情况的通报
内部财务审计报告
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评语大全之对审计人员工作评语
对审计人员工作评语【篇一：审计工作自我鉴定】内部审计工作总结2010-7-21 11:48 合肥市审计局【大中小】【打印】【我要纠错】我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。
据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。
内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，2008年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[2008]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。
第三章 内部审计人员与行业协会 《内部审计》 PPT课件
接受审计机 关和内部审 计协会的指 导与监督
3.3 内部审计协会
3.3.1 中国内部审计协会
3.3.1.1 协会简介 中国内部审计协会(China Institute of
Internal Audit， CIIA) 是由具有一定内部审 计力量的企事业单位、社会团体和从事内部 审计工作的人员自愿结成的全国性、行业性、 非营利性社会组织。
• (4) 内部审计师应当遵守 并协助实现组织的法律和 道德目标。
诚信
01
02
客观
• (1) 内部审计师不应参与可能损 害或被认为会损害其公正评价的 活动或关系，包括参与与组织利 益相冲突的活动。
• (2) 内部审计师不能接受可能损 害或被认为会损害其职业判断的 任何物品。
• (3) 内部审计师应当披露已知的， 如果不予披露，可能会歪曲检查 工作报告的所有重大事实。
3.2 内部审计人员的执业能力
3.2.3 内部审计人员的后续教育
3.2.3.1 内部审计人员后续教育的组织领导和范围
内部审计 人员后续 教育形式
有组织的
其他
•
• ①参加现场培训。 •
• ②参加网络培训。 •
• ③参加专业会议。 •
• • •
•
①参与省级以上内部审计（师）协会组织 的课题研究，并通过结项验收。 ②公开出版审计类专业著作或在中文核心 期刊上发表审计类专业论文。 ③翻译内部审计专业著作或学术文章，并 公开出版或发表。 ④参加中国内部审计协会、省级内部审计 （师）协会组织的理论研讨，并获得一、 二、三等奖。 ⑤获得专业资格。 ⑥在内部审计（师）协会任职。 ⑦成为国际内部审计师协会或省级以上内 部审计（师）协会个人会员。 ⑧其他中国内部审计协会认可的形式。
继往开来 以创新精神推动内部审计事业不断向前——余效明在中国内部审计协会第六次会员代表大会上的讲话
继往开来以创新精神推动内部审计事业不断向前——余效明在中国内部审计协会第六次会员代表大会上的讲话
佚名
【期刊名称】《中国内部审计》
【年(卷),期】2011(000)010
【摘要】各位理事、各位代表：今天，中国内部审计协会隆重召开第六次会员代表大会暨内部审计“双先”表彰大会。
大会刚刚选举产生了第六届理事会理事、常务理事和领导班子，推选我为第六届理事会会长，这是审计署党组以及各位代表对我的信任和重托，也是对我的鼓励和鞭策，我深感责任重大，同时也充满信心。
【总页数】3页(P11-13)
【正文语种】中文
【中图分类】F239.45
【相关文献】
1.总结经验创新思路扎实工作服务内审——访中国内部审计协会会长余效明 [J], 郭旭
2.中国内部审计协会第六届理事会第二次会议工作报告——余效明在中国内部审计协会第六届理事会第二次会议上的讲话 [J],
3.继往开来不断创新推动内部审计工作实现新发展——董大胜在中国内部审计协会第六次会员代表大会暨全国内部审计“双先”表彰大会上的讲话 [J],
4.石爱中副审计长在中国内部审计协会第五届常务理事会第三次扩大会议上的讲话认清形势抓住机遇推动我国内部审计发展 [J],
5.继往开来推动内部审计事业再创时代辉煌——在中国内部审计协会庆祝新中国成立70周年大会上的讲话 [J], 鲍国明
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浙江省审计厅关于表彰2009年度内部审计业务指导和监督工作获奖单位的通报
浙江省审计厅关于表彰2009年度内部审计业务指导和监督工作获奖单位的通报文章属性•【制定机关】浙江省审计厅•【公布日期】2009.12.18•【字号】浙审科〔2009〕89号•【施行日期】2009.12.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文浙江省审计厅关于表彰2009年度内部审计业务指导和监督工作获奖单位的通报浙审科〔2009〕89号各市审计局，义乌市审计局：2009年全省各级审计机关借助《浙江省内部审计工作规定》的颁布实施，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能，加强对内部审计工作的业务指导和监督，促进内部审计工作的转型和发展。
根据《浙江省审计厅对市级审计机关内部审计工作考核办法》（浙审科〔2009〕35号）要求，我厅对各市2009年度内部审计业务指导和监督工作进行了考核，现将考核结果公布如下：一等奖：宁波市审计局杭州市审计局二等奖：嘉兴市审计局绍兴市审计局温州市审计局优胜奖：台州市审计局湖州市审计局舟山市审计局金华市审计局丽水市审计局衢州市审计局根据《浙江省审计厅对市级审计机关内部审计工作考核办法》，结合各市审计局的推荐和省内部审计协会的考核，下列单位被评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位，一同予以表彰：萧山区审计局淳安县审计局鄞州区审计局余姚市审计局龙湾区审计局苍南县审计局德清县审计局海宁市审计局海盐县审计局上虞市审计局诸暨市审计局义乌市审计局江山市审计局普陀区审计局温岭市审计局青田县审计局希望各级审计机关再接再厉，全面贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》，加强对内部审计业务指导和监督工作，促进全省内部审计工作的发展。
二〇〇九年十二月十八日。
国内一流内审经验资料---武钢谭丽丽
现在内部审计与内部控制实务尊敬的各位同仁：大家好！★我叫谭丽丽，来自武汉钢铁集团公司,几年前,我是武汉钢铁（集团）公司的审计部长，之后是集团计财部长，能源总厂的党委书记。
我在武钢这方热土上，从事过生产、技术、经济统计、工程管理、内部审计、财务会计、党务政工等十余个岗位的工作，在火热的事业这所大学中，我从一名普通工人成长为正研究员，教授级高级工程师、教授级高级会计师、高级审计师、中国注册造价工程师、享受政府津贴专家。
而内部审计,是这些岗位中最能让我感到激动人心、充满挑战、充满生机与活力的事业。
我今天交流的题目就是《集团公司的内部审计与控制》，我将从一个实务工作者的角度来理解内部控制和审计对一个企业、一个部门、甚至是对我们每一个员工的影响。
我首先要介绍我们企业的内部审计，因为内部审计在企业经营管理中处于极其重要的地位，它既是内部控制机制的重要组成部分，又是监督与评价内部控制的主要手段。
因此，美国安然事件以后，人们把内部审计当作“企业良心”，当作维护企业道德文化的最后一道防线。
（如果内部审计也不值得信赖了，这个企业就没有希望了），内部审计对内控进行评价的大量方法是可以借鉴的。
我在三所国家会计学院讲过课，我去过国内众多的特大型企业作报告，我们虽然来自不同的行业，但是隔行不隔理，我们在内部控制方面所遇到的问题以及正在探索的问题，我相信几乎都能在你们所在的行业找到相同概念的案例。
★我们的内部审计和财务都是很棒的。
前年，我作为全国五一劳动奖章获得者，全国十大知识型职工标兵，审计长李金华在北京专门接见我们武钢审计部的代表。
同时，王兆国接见我们全国学习型组织和标兵。
（这是在网上下载的新华社照片），评选工作历经两年，最后是国家十大部委司局长无记名投票产生，我的排名是第一，所以我照相站在最中间，我作为他们中间的唯一代表，在国家领导人参加的表彰大会上发言，介绍我和我的学习型团队，我们的内部审计。
这次表彰会在全国32个省会城市、自治区、直辖市设立了分会场，进行现场直播。
云南省内部审计协会2010年工作总结及2011年工作安排
及 时、到 位地 为联社党 委决策提供 了依据 ；另一方面 ，各信用 社对 审计 项 目的进度 、发现 问题 及处 理情 况有更全 面的 了解 ，进一 步密切审计 部门与基层信 用社的联系 和交流 ，有力地促 进 问题整 改工 作 ，提升审计成 效 。 （ 马凡涛）
云南省内 部审计协会２１年工作总结及２１年工作安排 ００ ０１
一
２１ ０ ０年工作 回顾
２１年， ００ 云南省 内部审计协会 （ 以下简称协 会）坚持 以科学发展观为统领 ，以 “ 品牌 ， 树 扩队伍”
为 目标 ， 云南省审计厅和 中国内部审计协 会的关心、支持 、 在 指导下 ，强化监 督管理、整合审计资源 、
的不足 ，同时也 为内部审计人 员提供 了实践学习的宝贵机会 。
＝ ２ １ ０ ０年工作体会
１ 、创 新力 和执行力是提高协会工作水平 的关键 。以贯彻落实审计法实施条例为契机 ，不断提 升创 新力和执行力 ，努力打造学习型 、服务型协会 。认真研究制定指导监督的具体办法和措施 ， 立健 全指 建
省审计厅领导大力支持 Ｃ Ａ考试工作 ， Ｉ 现任 ６ 位厅领导都参加 了考试 并顺利通过 ，带动了全省审计机关 人员参加 Ｃ Ａ考 试的热潮。 Ｉ ５ 、整合资源 ，优势互补 。科学整合审计机关 、内部审计机构 的人力资源 ，积极组织 内部审计人员 参与政府审计项 目，到 目前 止 ， 共组 织了 １ ０ 内部审计人员参与政府审计项 目，弥补了政府审计力量 名 １
提高审计 队伍素质 、加强审计理论研究 、加大宣传交流力度 ，圆满完成 了 ２ １ 年各 项工作任务 。 ００
内部审计试卷及答案
课程名称内部审计（A卷）课程代码023023 课程班号共3页-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、单项选择题（每题1分，共15分）1.我国审计监督体系中，不包括（）A.政府审计B.注册会计师审计C.内部审计D.后续审计2.内部审计开展的审计类别中，一般不包括（）A.经营审计B.财务审计C.财务报表审计D.专项审计3.现代内部审计之父是（）A.劳伦斯·B. 索耶 B.约翰.B.瑟斯顿C.维克托.Z.布林克D.牛顿4.中国内部审计学会成立于（）年。
A.1983B.1987C.2002D.20065.（）是以事后查核为主。
A.财务会计审计阶段B.管理审计阶段C.经营审计阶段D.绩效审计阶段6.（）实质是指内部审计对象和内部审计业务范围。
A.内部审计主体B.内部审计客体C.内部审计范围D.内部审计内容7.（）是指内部审计机构和人员为完成审计业务，达到预期的审计目的，对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划。
A.审计计划B.审计方案C.审计报告D.审计工作底稿8.（）是指会计报表存在重大错报或漏报，而注册会计师审计后发表不适当审计意见的可能性。
A.审计风险B.检查风险C.内部控制D.人力资源风险9.（）用于表明两个变量之间的关系。
A.回归分析法B.结构分析法C.比率分析法D.简易比较分析法10.内部审计的基本目标是（）。
A.监控B.预防C.检查D.增值11.将审计分为国家审计、社会审计和内部审计的分类标准是（）。
A.审计的主体B.审计的内容C.审计的范围D.执行审计的地点12.( )是组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，是通过审计和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
2024年内部审计工作总结精选（5篇）
2024年内部审计工作总结精选在推动内部审计工作的全面发展方面，我们采取了多项措施，旨在提升全市内审人员的专业素质和业务技能，同时建立健全内部审计制度，以实现内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化。
首先，我们重点关注计文书规范化、审计信息化等内容，这些努力对提升内审工作水平起到了积极作用。
其次，我们持续致力于CIA考试的宣传与报名工作。
作为国际内部审计专家的标志，CIA考试是提升内审人员素质的重要途径。
我们投入大量精力进行组织宣传，并在____年成功组织了____人参加考试。
此外，我们还积极开展了优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨活动。
为推动内部审计工作的发展，我们鼓励全市各内部审计单位积极参与省内部审计师协会组织的优秀内部审计项目评选，并对《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》等课题进行了深入探讨。
合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目荣获全省优秀内部审计项目一等奖，并有多篇论文在相关理论研讨中获奖。
同时，我们还组织了内部审计先进单位和先进工作者的评选表彰活动，以表彰在内部审计工作中表现突出的单位和个人。
这些活动不仅总结了内部审计工作经验，也促进了内部审计队伍建设和内部审计事业的发展。
在加强内审人员职业化管理方面，我们组织了内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检____余人。
此外，我们还组织了内审单位参与书法摄影展和主题读书演讲比赛等活动，丰富了内审人员的文化生活，并提升了其专业素养。
为进一步加强内部审计宣传工作，我们注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体强化内部审计宣传。
我们还在内审单位自愿的基础上征订了____年《中国内部审计》____份。
展望未来，我们制定了详细的工作计划。
首先，我们将在上半年召开全体会员代表大会，总结过去的工作并规划未来。
其次，我们将加强与内部审计单位的联系和工作交流，并举办学习交流活动。
企业内部审计工作总结2018
企业内部审计工作总结2018企业内部审计工作总结（一）XXX自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强研究培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的研究培训，一是组织审计人员认真研究《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计事情顺遂开展，审计部明确了事情目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计事情效率；要联合团体公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕团体公司中心事情，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金利用等审计为重点，不竭拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理程度，晋升团体公司经济效益。
参评全国内部审计先进集体材料
担当新使命，实现新作为，开创内部审计新局面---湖南农业大学审计工作申报先进材料2017-2019年，中国内部审计迈入新时代。
湖南农业大学审计处，在湖南省审计厅、湖南省内部审计师协会的关心指导和学校党政领导的大力支持下，坚持以内部控制为中心，以风险管控为导向，以审计质量为抓手，以增加价值为目标，以队伍建设为根本，在实现审计监督全覆盖，凸显审计监督利剑，提高管理绩效等方面做出了新的积极贡献。
学校历来重视审计工作。
学校校长主管审计；审计处全程参与学校重大经济决策；学校设立财经工作领导小组、经济责任审计联席会议等多种机构，审计处作为不可或缺的角色发挥监督管理职责；目前，学校已成立审计委员会，全面领导审计工作。
三年来，审计处秉承“积极作为，主动作为，有效作为”的管理理念，共完成财务审计项目42 项，审计资金30.41亿元，发现审计问题96个，提出并落实审计建议93条，收回违规资金198.1万元；完成基建工程项目545项，审计资金1.48亿元，核减建设投资支出877.77万元。
1个审计案例成果荣获“湖南省内部审计结果运用典型经验展示活动优秀奖”；2个审计项目荣获“湖南省内部审计年度项目评比一等奖”； 1个审计项目在教育厅情况通报中被列为优秀自审项目；2篇征文分获一等奖、三等奖；1篇论文获全省内部审计理论研讨二等奖；精心组织两次省教育审计活动，得到上级部门高度肯定；牵头完成审计厅对学校原党政负责人的经济责任审计问题整改，完成省委专项巡视相关问题整改等重点工作，出色完成任务，在“治已病，防未病”、“红红脸、出出汗”方面发挥了辅助决策、监督执纪成效。
一、以内部控制为中心，扎实推进审计全覆盖有效的内部控制能降低组织及运营风险，保障学校资产安全。
3年来，农大审计处把内部控制审计及建设作为审计中心任务。
㈠加强制度建设。
2019年，审计处修订了《湖南农业大学基建、修缮工程项目审计实施办法》；正式启动《湖南农业大学审计整改实施办法》的制订工作；计划修订审计制度6项；积极推动学校制度建设，在审计的协助及推动下，学校先后出台了《湖南农业大学合同管理办法》、《湖南农业大学差旅费管理办法》等一批制度，进一步规范了学校的经济行为。
江苏省内部审计协会文件
江苏省内部审计协会文件苏内审协发…2009‟13 号江苏省内部审计协会关于2009年全省内部审计与内部控制体系建设理论研讨获奖情况的通报各市、县（区）内审协会，省内审协会各专业委员会，理论研讨课题组长单位，中央、省属驻宁机关、企事业单位审计部、处、室：根据年初工作计划和中国内部审计协会的要求，2009年省内审协会在全省范围内组织了内部审计与内部控制体系建设理论研讨。
截止到6月30日，课题组共收到理论研讨论文411篇。
经组织有关专家、学者、教授评审，评定一等奖10篇，二等奖34篇，三等奖104篇，优秀论文提名奖147篇；常州市内部审计协会、苏州市内部审计协会、南京市内部审计协会、连云港市内部审计协会以及无锡市内部审计协会获得优秀组织奖。
特此通报。
附件：江苏省内部审计与内部控制体系建设理论研讨论文获奖名单江苏省内部审计协会二○○九年九月八日附件：江苏省内部审计与内部控制体系建设理论研讨论文获奖名单一等奖（10篇）1．推动人民银行内部控制审计与评价工作向纵深发展的路径探讨中国人民银行南京分行内审处课题组2．内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用南车戚墅堰机车有限公司审计部裴美马宝康3．基层央行内部控制量化管理研究中国人民银行常州市中心支行曹小鹏蒋留新解承忠4．内部控制与盈余管理相关性研究——来自江苏A股上市公司的经验证据盐城工学院盐城市审计局李斌雷春王奇杰5．从“评价”到“治理”再到“防控”——基于财务工程之内部控制视角下的内审功能设计与应用研究徐工集团吴江龙刘兴锋6．开展内部控制自我评估的形式与方法常州天合光能有限公司林艳7．企业内部控制评价的实践与思考工商银行连云港分行课题组8．浅谈商业银行内部审计在内部控制中的作用江苏银行无锡分行内审部严剑华9．内部审计在企业内控制度建设中的作用与实践中船澄西船舶修造有限公司监察审计部夏建国秦建新孙佩芬10．对中国电信内部控制管理改进的思考江苏电信盐城分公司吴建玲二等奖（34篇）1．人民银行内部审计在内部控制中的作用研究中国人民银行常州市中心支行汪秋萍2．浅议COSO框架下基层央行内控机制建设中国人民银行苏州市中心支行内审科3．对中国电信如何建立高效安全内控体系的思考江苏电信南通分公司胡志强4．强化内审工作，完善内控系统江苏电信南京分公司陈璟5．内部审计在投融资企业内部控制中的作用常州高新技术产业开发区（发展）集团审计部金暑华汪悦6．信息环境下的内部控制和审计评估江苏电信南京分公司黄志华7．关于强化电信企业内部审计职能完善内控体系的几点思考江苏电信无锡分公司李东8．商业银行运用层次模糊分析模型实施内部控制自我评估初探南京银行徐婷婷王雅各刘杰9 ．内部审计在企业开展内部控制评价的实践张家港港务集团姜红10．从ST琼花风险提示公告看企业内部控制体系构建的必要性江苏牧羊集团有限公司孟志能11．内部审计在企业内部控制制度建设中的作用江阴澄星实业集团有限公司肖丽12．浅议内部审计在电信公司开展内部控制评价的实践江苏电信苏州分公司闻建亚13．如何开展基层央行内部控制审计中行连云港市中心支行袁立华14．内部审计在企业开展内部控制独立评估的实践江苏电信镇江分公司陈光辉15．浅论监狱企业内部控制与审计评价江苏省监狱管理局审计处王清龙16．浅谈内部审计与内部控制江苏电信新沂分公司赵冬17．江苏银行开展内部控制评价实践和思考江苏银行连云港分行内审部庄鹏周乃林18．浅议电网企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》连云港供电公司审计部侯文臻19．浅析内部审计与内部控制体系建设江苏电信常州分公司张宁20．借鉴萨班斯法案完善我国上市公司治理江苏省广播电视总台（集团）杜青原21．公司治理视角下的内部控制研究探索常州工学院张舒华22．担保机构的内部审计如何配合管理层实施《企业内部控制基本规范》苏州市农业担保有限公司李梅23．内部审计参与内部控制体系建设的几点思考江苏电信常州分公司王继24．监狱企业内部审计在企业内部控制建设中的作用高淳监狱审计科沈光烨孙晓阳25．教育内部控制评审的内容、程序与方法常州市教育局王蔚26．内部审计与内部控制体系建设经验与体会江苏电信徐州分公司祁东升27．内部审计如何参与企业内部控制制度建设南京港华燃气有限公司李桂忠28．电力企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》江苏华电戚墅堰发电有限公司张静29．试析内部审计在内控建设中的作用常熟市审计局曹建良30．开展内部控制自我评估的形式和方法江苏省常州市中医医院魏黎明张琪31．开展内部控制自我评估的程序与方法江苏技术师范学院内部控制审计课题32．浅析医院内部审计在内部控制中的作用江苏大学附属医院陆文晶33．内部控制是企业健康发展的永恒主题黑牡丹（集团）股份有限公司审计部唐国传杨晓玉汪悦常志兴34．浅议完善内部控制评价标准的思考与实践南京市中医院南京市卫生局史安平高禾三等奖（104篇）1．落实公司内部控制制度开展通信工程项目审计江苏电信南京分公司陈少群2．内部控制体系建设中的人力资源政策与实施江苏电信南通分公司蔡晓波3．浅论CSA在中小商业银行实施内部控制自我评估中的运用南京银行槐雯雯刘海宁4 ．基于内部控制视角的内部审计思考中核苏阀科技实业股份有限公司（苏州）贺凤英韩建荣5．内部审计在企业开展内部控制评价的实践太仓市水利局高健峰6．浅议内部审计在国有施工企业内部控制建设及应用中的作用中铁大桥局集团第二工程有限公司罗宇周洁7．上市公司内部审计在实施《企业内部控制基本规范》中的实践南京市栖霞区审计局蒋剑8．科技型企业内部审计控制初探——兼论科技型企业内部审计控制面临的挑战与对策中科华核电技术研究院有限公司牛锦权苏州热工研究院有限公司翁巍9．工程建设单位内部控制与内部审计镇江市内部审计协会周本友10．浅谈企业内部控制制度建设与加强内部审计工作江苏五图河农场有限公司王贵和11．研讨会法在内部控制自我评估中的应用南京银行冯歆伟黄花12．内部审计协助中小商业银行管理层实施《企业内部控制基本规范》的思考南京银行审计稽核部田敏顾娅男13．内部审计在企业内控制度执行中的实践无锡供电公司谢海林14．美国萨班斯法案实施对中国企业实施内控规范的借鉴常州天合光能有限公司内部控制部张征炬15．企业内部控制审计实务研究江苏油田分公司审计处刘良顺赵晓红汪前进陈晓明16．电力企业内部审计如何协助管理层实施企业内部控制常州市儿童医院张燕17．开展内部控制自我评估及其形式与方法中航雷达与电子设备研究院审计办李志刚方慧娟18．民营企业成长期内部控制体系的构建新浦区审计局董倩鹏19．浅谈内部审计在企业内部控制制度建设中的作用南京市中医院史安平刘平20．我国上市公司内部控制制度建设浅析法尔胜集团公司申一斌21．不断推进企业内部审计工作努力促进企业内控机制建设张家港港务集团唐传祯22．内部控制体系建设中人力资源政策实施的思考海门市审计局崔强23．内部审计与内部控制的合作性博弈南通航运职业技术学院曾洁容24．内部审计在监狱企业开展内部控制评价的思考江苏省江宁监狱吴三龙汪波25．后SOX时代通信企业内控工作的优化中国移动江苏公司内审部黄旭明26．完善内部控制评价标准的思考与实践南京滨江投资发展有限公司晏玮27．浅议医院内部控制审计常州市卫生局任旭东王晖28．浅谈内部审计与内部控制的相互关系连云港供电公司审计部冯超立29．现代企业内部控制制度的思考灌云县审计局于成松30．浅议内部控制自我评估连云港市审计局王继业31．全面预算管理在企业内部控制体系建设中的控制功能江苏恒顺集团有限公司刘冬明32．电信企业内部控制自我评估的程序和方法江苏电信盐城分公司郎玉春33．浅析中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用中铁大桥局集团第二工程有限公司罗宇张以明34．从内部控制评审实践思考教育系统内部控制建设南京市鼓楼区教育局杨嘉齐35．中小企业内控制度建设实践探究南京农垦产业（集团）有限公司李弘宇36．通信工程中材料领用的内部控制体系建设中国电信苏州分公司严隽37．论内部控制审计报告的内容及报送人民银行淮安市中心支行郑永兵人民银行金湖县支行龚李林38．国有上市公司内部控制常见问题及对策建议江苏电信苏州分公司曹建国39．浅析内部控制体系建设江苏电信宝应分公司姜开峰40．论中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用南京中北（集团）股份有限公司冯振娟41．浅议企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用无锡邮政局林洁42．浅议拓宽企业内部控制和监督职能的基本框架和要点天佑电器（苏州）有限公司张裕龙43．供水行业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》昆山市自来水集团有限公司邓余兰44．中小企业内部审计在《企业内部控制基本规范》制度建设中的作用昆山华润城市燃气有限公司唐敏45．内部审计在高校内部控制中的作用分析淮海工学院审计处赵炳莲46．开展内部控制自我评估的形式与方法江苏省电力试验研究院有限公司发展策划部袁方47．建设内部控制体系的实践与思考南京市雨花经济开发区管委会马荣官许国庆陈梦洁48．浅谈商业银行内部控制评价标准的建立和完善工商银行苏州分行内控合规部吴传彬49．浅论内部审计如何在国有企业内部控制中发挥作用江苏省电力公司海门市供电公司唐永亮50．浅谈内部审计在军工科研单位内部控制中的作用中船重工集团公司716所蔡豫蓉51．浅议采用跟踪审计强化通信工程管理的内部控制江苏电信南通分公司顾明52．内部控制自我评估与内部审计南京银行审计稽核部王海阳赵晓云陆冰53．关于上市公司内部审计在内部控制基本规范中的思考常柴股份有限公司吴克云姚丹54．建立内部控制评价标准的思考江苏电信金坛分公司陈东海55．浅论中国电信内部控制制度建设江苏电信南通分公司张明56．内部审计在医院内部控制制度建设中的作用南京市第一医院孙明强罗小珍57．浅谈企业内部控制制度有效运行徐州市中心医院审计科李友民58．论内部控制审计报告的内容及报送张家港港务集团丁尚禄59．试论内部审计在银行内部控制中的作用中国农业银行江苏省分行驻苏州审计办事处蒋玉英60．建立有效内控体系实施《企业内部控制基本规范》常熟农村商业银行徐莉61．农村合作金融企业内部控制评价的实践与思考江苏丹阳农村合作银行王志华62．浅析内部审计在内部控制体系建设中的作用江苏电信徐州分公司耿平63．浅论内部审计在企业内部控制中的作用江苏电信如皋分公司黄蕾64．谈内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》江苏电信淮安分公司王淑洋65．浅谈内部审计在洪泽湖农场内控制度建设中的作用江苏省洪泽湖监狱周继业66．内部控制体系建设中的人力资源政策与实施中铁大桥局集团第二工程有限公司？罗宇刘锐67．完善企业内部控制评价标准的思考与实践南京中船绿洲机器有限公司张景丽68．浅议中小企业内部审计与内部控制体系建设常州市妇幼保健院丁亚珍69．完善内部控制评价标准的思考与实践江苏电信徐州分公司孟敏70．浅谈电信企业如何提高内控制度执行的有效性江苏电信仪征分公司吕有山71．浅议内部审计如何在企业内部控制中发挥作用江苏电信镇江分公司耿清72．开展医院内部控制自我评估的形式与方法常州市第一人民医院翟晓玲73．内部审计在企业开展内部控制的实践江苏恒顺集团有限公司李晨74．浅谈建安工程审计中的内部控制江苏电信南京分公司夏伟兴75．开展跟踪审计促进内控管理提升闲置房产出租效益江苏电信南京分公司史惠琴76．关于内部审计在企业开展内部控制评价中的探索南京高新技术经济开发总公司高波77．试析中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用南京日报报业集团徐建军78．浅谈货币资金内控评审南京市建邺区教育局内审办陆玮玮79．商业银行内部审计在开展内控评价中的研究与应用南京银行审计稽核部戴春兰主力马萍80．浅论内部审计在企业开展内部控制评价中的实践中天钢铁集团审计部韩志新81．关于现代企业内部控制的一些认识与思考昆山开发区大成房产有限公司吴丽琴82．中小企业内部控制的问题及对策新浦区审计局何马银川83．计算机会计信息系统内部控制审计江苏悦达集团有限公司唐如军84．关于内部控制体系建设的理论探讨扬州邮政局顾叔平朱庆华85．浅议《企业内部控制基本规范》实施后电信企业内部审计工作如何转型江苏电信常州分公司梁卫民86．浅谈教育系统内部控制审计太仓市教育局吴永红87．浅谈公司治理环境下企业内控体系建设海州区审计局李二永88．企业内部控制有效性评价的国际经验研究新浦区审计局何马银川89．谈高校基建内部控制缺陷及内审对策宿迁学院高继宏90．谈谈内部审计与内部控制系统的关系江苏电信淮安分公司杨刚91．浅谈如何加强电信企业内部控制制度建设江苏电信高邮分公司钟俊92．强化内部审计健全内控制度江苏电信镇江分公司吴宇辉93．完善医院内部控制制度的思考与实践南京市鼓楼医院余进辛学谨曹照岚94．加强内控评价，完善企业管理无锡供电公司应春晓95．内部审计在内部控制中作用及实践牧田(中国)有限公司刘天津96．建立医院内部控制评价标准的思考江苏省海门市卫生局仇丹东徐永浩朱冬燕97．浅论实行农村会计电算化环境下的内部控制东海县委农村工作办公室武海云98．完善内部审计体系调整内部审计机制徐矿集团审计部胡伟99．浅谈医院内部控制审计南京市中西医结合医院徐琳郑晖徐卓群100．中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用无锡国联集团审计部101．浅谈民营企业ERP信息化建设与内部控制江苏江南高纤股份有限公司财务部朱崭华袁晓锋102．浅谈内部控制的评价方式江苏淮阴发电有限责任公司徐良103．中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用初探建湖县审计局徐建龙104．也谈内部控制江苏科技大学仇莺璇魏微优秀论文提名奖（147篇）1．浅谈企业内部控制的完善对策江苏电信溧阳分公司王旭煜2．浅议内部审计在监狱企业内部控制中的应用分析江苏省丁山监狱许建标3．如何成功运用CSA南京市江宁区农村信用合作联社稽核监保部刘嫣4．高校内部控制问题及对策中国矿业大学审计处冉洪涛5．企业如何开展内部控制评价常州市人口和计划生育委员会蒋宇庆6．财政内部控制体系建设的实践与思考张家港市财政局徐建林7．内部控制和风险防范体系在公积金管理中的运用分析苏州市住房公积金管理中心李芳8．完善内部控制评价标准的思考南通航运职业技术学院韩冬梅杨峰9．扬建集团浅谈施工企业项目成本的内部控制江苏扬建集团有限公司于浪10．把脉企业内审功能规律_推进企业内控架构建设扬中市新坝镇人民政府陈荣11．《企业内部控制基本规范》在企业管理中的实践江苏索普（集团）有限公司12．浅议内部审计在企业内部控制体系建设中的作用江苏石油勘探局测井处丁王兰13．企业内部控制之我见南京中船绿洲机器有限公司杨云14．开展内部控制自我评估的形式与方法无锡国联集团审计部15．中小企业内部控制制度的建设刍议苏州中材建设有限公司（昆山）孙昌春16．谈谈企业内部控制系统中资金控制的主要环节灌南县审计局17．谈企业内部控制过程中的往来账管理灌南县交通局18．开展内部控制自我评估的形式与方法海州区会计核算中心刘菊萍陈雯19．刍议现代风险导向型企业内控体系的构建与评价江苏牧羊集团有限公司黄国俊20．浅谈完善中小学内部会计控制体系的措施和建议镇江市教育会计结算中心焦叶飞21．浅谈内部审计在中小企业内部控制中的作用江苏省南京监狱尹家祥22．浅析内部审计在企业内部控制中的作用南京市妇幼保健院尹艳23．烟草企业如何发挥内部审计在内控制制度建设中的作用江苏省金坛市烟草专卖局王义孙宁凤24．国库集中支付制度下预算单位内控问题及对策探析苏州市农村干部学院叶剑25．对企业内部控制环境的思考港闸区审计局陆瑛瑛26．关于完善公司治理与内部控制的思考海州区审计局马志华27．内部审计在企业内部控制体系建设中的角色及作用江苏油田分公司审计处陆亚东28．强化监狱内部控制审计之思考徐州监狱审计科梁雪芹29．谈中小企业内部控制体系的建设和完善江阴市公安局审计室30．浅议医院内部控制审计南通大学附属医院张晓云31．社会保险内部控制建设的探讨连云港市社会劳动保险管理处刘肖安32．内部审计在企业内部控制系统中的应用分析句容市下蜀镇审计所李青松33．公司治理、内部控制、内部审计关系浅论江苏电信盐城分公司陈金红34．内部审计在企业开展内部控制评价的实践江苏电信泰州分公司纪红35．内部控制自我评估（CSA）的应用及思考南京市胸科医院林雪梅劳一凡36．完善我国上市公司内部控制评价的思考南京中北（集团）股份有限公司路遥37．维护企业持续发展,做好内部控制审计南车南京浦镇车辆有限公司潘晓林38．企业内部审计与财务风险预警防范的研究南京熊猫电子集团有限公司审计处唐敏39．中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用苏州市农业担保有限公司乔云40．关于企业内部控制与内部审计太仓市创一会计服务有限公司蔡耘强41．浅议企业内控自我评价苏州圆融集团宋艳42．内部审计工作全面转型的机会江苏省盐城监狱赵建武43．浅议企业如何将《企业内部控制基本规范》落到实处南京市沿江工业开发区社会事业处郑丽君44．浅谈高校内审在内控制度建设中的作用中国矿业大学审计处毛艳丽45．浅谈中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用吴江市建设局吕玲46．教育内审与中小学校内部控制如皋市磨头中学刘小龙47．浅议内控制度下内部控制评价体系连云港市广播电视局孙月玲邹福勇48．关于完善学校内部控制体系的思考镇江市教育会计结算中心常静49．基层农行内控、内审建设难点及对策江苏省农行驻镇江审计办尹明华关怀50．内部审计在企业开展内部控制评价的实践江苏电信连云港分公司徐云斌51．浅议内部审计与内部控制南京华东电子集团有限公司审计部李莉52．内部审计在企业开展内部控制评价的实践江阴澄星实业集团有限公司胡敏华53．试谈供销社系统发展中的内控机制的构建徐州市供销社张群54．从经济案件侦查实践谈外企内控制度的完善苏州市公安局审计处董俊玮55．民营企业集团内部控制建设的实践探索亨通集团有限公司虞卫兴江华56．浅议企业内部控制环境对内控体系的作用和影响新浦区审计局董倩鹏57．中小企业内部审计在内控制度建设中的作用江苏远洋东泽电缆集团有限公司闵和58．探讨企业内部控制制度句容市供电公司邢强59．内部审计在企业内部控制中的内部监督评价作用江苏北方电子有限公司秦利益60．浅议内审在电力企业内部控制建设中的作用南通市通州区供电公司邵茹纯61．开展内部控制自我评估的形式与方法恒顺集团审计部陈强62．企业内部控制自我评估创新研究宿迁市航道管理处刘中奇63．内部控制体系建设中民政专项资金内部控制和管理昆山市民政局吴红英64．内部审计在企业内部控制系统中的应用灌南县审计局65．关于加强学校内部控制的思考盐城市教育局浦军66．以内审促内控有效发挥内部审计作用江苏镇江华润燃气有限公司张学闽67．内部审计与内部控制体系建设江苏电信连云港分公司葛丽娟68．浅议内部审计在企业内部控制评价中的实践江苏电信扬州分公司孙小梅69．中小企业内部审计在内部控制制度建设中的作用省司法警官高等职业学校温春江苏大学附属医院审计科陆文晶70．浅谈开展控制自我评估的方法及实施南京中北（集团）股份有限公司王丽雯71．建立健全医院内部控制制度的探讨南京市浦口区中心医院袁新春南京市浦口区卫生局王吉仁。
企业内部审计工作总结(14篇)
企业内部审计工作总结（14篇）企业内部审计工作总结（1）一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3—5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题。
1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐。
2.会计凭证手续不全，空白分录。
3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。
4.在一些项目中，施工合同的总金额和估算的总费用没有及时更新。
有些证明文件不充分，甚至流于形式。
5.有的项目债权债务未按月及时对账，甚至对账，有的对账但未签对账单。
6、工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付；有的没有合同而付预付款。
7、应收账款和其他应收款的定期催收和清理力度不够，有些项目虽然签订了责任书，但流于形式。
8、甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9、有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。
10、有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。
2024年内部审计年终工作总结(5篇)
2024年内部审计年终工作总结各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作，公司审计部门领导年终工作总结报告。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的`差距。
不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：1、严格审计的纪律和制度2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近____吨，加上销售总公司的肥料，____年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了____多万元。
但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。
根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。
平顶山市审计局开展集中研讨交流提升审计质效
平顶山市审计局开展集中研讨交流提升审计质效
黑相伟
【期刊名称】《理财（审计）》
【年(卷),期】2024()4
【摘要】近日,平顶山市审计局围绕“聚焦主责主业、提升审计质效”主题开展集中学习研讨交流,推动全市审计工作质量和水平得到全面提升。
在集中学习《求是》杂志发表的《新时代新征程审计工作高质量发展的根本指引》重要文章后,3名同
志紧密结合全国、全省审计工作会议精神和“干部队伍建设暨审计质效提升”行动,紧扣审计工作实际开展学习交流发言,发言精彩精准,提出的意见建议务实管用,进一步统一了思想、凝聚了共识。
【总页数】2页(P7-8)
【作者】黑相伟
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】F23
【相关文献】
1.深入开展理论研讨提升协会工作水平——中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍
国明在全国风险导向审计理论研讨暨经验交流会上的讲活（摘登）2.漯河市审计局强化党建引领全面提升审计机关党建工作质效3.南乐县审计局按下审计质效提升“快捷键”4.鹤壁市审计局以人为本持续提升经济责任审计质效
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2024年内部审计工作总结范例（6篇）
2024年内部审计工作总结范例经过严谨、稳重、理性、官方的语言风格改写，内容如下：本次培训班对提升内审人员的专业素质与业务技能起到了显著作用，成效显著。
我们特邀了安徽财经大学的专业教师和省审计厅的资深审计专家进行授课，内容涵盖内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化及审计信息化等多个方面。
此举旨在加强全市内审工作的规范性、制度化、科学化和职业化水平。
其次，我们持续加大对CIA考试的宣传与报名力度。
CIA作为国际内部审计专家的标志，是提升内审人员素质的重要途径。
本市内审协会投入大量精力，成功组织了众多人员参与考试。
此外，我们积极开展了优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨活动。
合肥市内审协会积极响应省内部审计师协会的号召，组织参与了全省优秀内部审计项目的评选，并参与了《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。
其中，合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目荣获全省一等奖，多项论文亦获表彰。
在内部审计工作先进单位和先进工作者的评选表彰活动中，我们依据省审计厅的相关要求，认真组织了推荐工作。
合肥百大集团审计部等单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股（集团）有限公司法律审计部朱晓娟等同志荣获全省内部审计先进工作者。
针对内部审计岗位资格证书的年检工作，我们严格按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会的工作要求执行，共年检了数百名内审人员。
同时，我们积极组织内审单位参与了各类文化艺术活动和学术研讨，如合肥审计系统纪念改革开放书法摄影展和“我与审计同行”主题读书演讲比赛，均取得了良好效果。
在内部审计宣传方面，我们充分利用各种媒体，采取多种形式加强宣传工作，以进一步优化内部审计工作环境。
关于未来的工作计划，我们计划在上半年召开全体会员代表大会，总结过去，规划未来，选举产生新的协会领导班子和新一届理事会、常务理事会。
同时，我们将加强与内部审计单位的联系和交流，拓展工作思路，促进内审工作的转型。
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中国内部审计协会关于2010年内部审计理论研讨获奖情况的通报中内协发［2010］33号各会员单位：根据《中国内部审计协会2010年内部审计理论研讨暨经验交流实施方案》的要求和部署，中国内部审计协会在各会员单位广泛开展群众性理论研讨和经验交流的基础上，组织协会学术委员会对提交的论文进行评选，评定一等奖论文6篇，二等奖论文32篇，三等奖论文85篇，优秀论文提名奖117篇。
同时，根据各会员单位申报的组织过程及论文获奖情况，评定组织奖11名。
为了激励广大内部审计工作者积极探索内部审计理论和实践，促进内部审计工作水平的提高，现将获奖名单予以公布。
获得一、二等奖的论文，将由中国内部审计协会汇编成册，供广大内部审计人员学习和参考。
部分获奖论文还将在《中国内部审计》杂志和中国内部审计协会网站上陆续选登。
希望获奖单位和个人继续发扬求真务实、勇于探索的精神，在今后的内部审计理论研讨活动中不断创新，取得更大的成绩。
附件：2010年内部审计理论研讨获奖名单中国内部审计协会二○一○年十一月十六日2010年内部审计理论研讨获奖名单一等奖1．集团公司股权投资风险导向审计探析湖北省内部审计师协会武汉钢铁（集团）公司课题组2．内部审计、风险导向与审计有效性——基于广州地铁公司的案例研究广州市地铁总公司中山大学广州市内审协会3．风险导向审计与内部控制评价结合的量化实施框架构想中铁大桥局集团第一工程有限公司范经华谢朝松袁维平卢国政4．乡镇街道风险导向内部审计实务探索长沙市内部审计师协会课题组5．浅析开展风险导向内部审计存在的主要问题及解决对策中国石化管道储运分公司课题组李岩张红庆李钦州李晓平段成浩迟洪涛余传梅崔友荣6．建设项目风险导向内审模式构建及其应用研究广西内部审计师协会邝满维黄战李成忠广西财经学院唐振达梁素萍覃创建易金翠尹建荣中国移动广西分公司伍剑威粟庆华蒋艳华武宏二等奖1．风险导向审计在商业银行内部控制评审中的运用中国建设银行广州审计分部课题组黄品良黄锐肖云树陈少明2．全面风险管理框架下商业银行风险导向内部审计实务探究湖北内部审计师协会中国建设银行武汉审计分部熊建华王青松李萍3．新资本协议下建行风险导向审计研究中国建设银行沈阳审计分部课题组4．风险导向审计在商业银行全面风险管理中的应用研究中国工商银行广西分行赵问平5．风险导向内部审计与内部控制结合的实践与探索广东电网公司阳江供电局邓锐廷6．实证分析：风险导向审计在人民银行内控评价中的应用中国人民银行广州分行颜春满范良军黄玉芳7．基于风险管理及服务增效导向的内审咨询式审计管理模式研究和实践中国移动通信集团广东有限公司应鸿伟8．中国三冶风险导向内部审计实践中国三冶集团有限公司课题组9．基于风险地图的风险导向内部审计应用——广州移动风险导向内部审计实务探索广州移动内审部课题组10．ERP环境下的输变电工程项目风险控制型审计探索和实践浙江省电力公司卢薏李杰董哲恒11．国有商业银行风险导向审计在信息化环境下的实践研究中国建设银行天津审计分部桂湘强马泽娟任镟锦戴伟12．风险导向固定资产投资审计理论与实务研究国网能源研究院财会与审计研究所李有华郑厚清张爱红王洪英13．风险热图构建体系在内部审计工作中的应用研究中国工商银行内部审计局审计信息分析处于正王莹莹14．信息化环境下IT风险导向审计初探湖北省内部审计师协会中国移动通信集团湖北有限公司课题组15．风险导向内部审计应用路径探讨中国人民银行重庆营业管理部课题组冉红廖萍李管森赵敏李珍陈宗兵16．风险导向内部审计在确定套期保值审计重点中的应用中国五矿集团公司审计部赵晓红李凤国王巧荣17．风险导向内部审计在宁波民营企业二次创业中的应用研究宁波市审计研究所杨光宁波市内审协会林云忠18．构建石油企业风险导向审计模式的思考湖北省内部审计师协会中石化江汉油田课题组19．试述企业集团实施以内部控制评价为基础的风险导向审计之策略北京市内部审计协会课题组20．石油石化境外施工企业（项目）风险导向审计中国石化审计局南京分局课题组向谷峰陆征江玉均贺永红房小祥21．风险导向审计在移动通信企业的应用初探——从结果到过程审计的嬗变中国移动通信集团广东有限公司汪春信22．石油企业风险导向审计实务探索中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司施菊英储文胜刘鹏涛23．新产品开发风险审计评价研究中航工业南方徐斌兵周瑛24．农村合作金融内部审计推行风险导向审计的实践探索浙江省农村信用社联合社姚玉沿刘乐荣25．试论β系数风险评价模型在风险导向内部审计中的应用中国建设银行上海审计分部课题组26．南航集团风险导向审计南方航空集团公司审计部课题组27．基于规则控制的风险导向审计模式的探索——基于陕西省交通建设集团公路建设项目管理的实验西北大学冯均科陕西省交通建设集团钟海珍陕西科技大学贺宝成28．开展库存管理风险导向审计，防范通信企业运营风险中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司黄静29．风险导向审计的落地与持续改进新兴铸管集团有限公司闫跃平李登超王艳武瑞30．关于企业风险导向审计的理性思考胜利油田审计处李德胜31．商业银行非现场风险导向审计中的量化风险评估及其应用研究南京银行股份有限公司潘瑞荣徐婷婷32．风险导向审计在大型企业集团的应用策略海尔集团公司马剑华三等奖1．农村合作金融机构风险导向内部审计视角下内部控制评价模型的构建与应用浙江省农村信用社联合社宁波办事处张初础金银助虞伟健徐军施静达2．基于风险导向审计确定企业内部审计重点研究——当前电网企业内部审计的几个特别关注点江西省电力公司张修桂宋志华陈圣朝3．风险导向审计在电信专项审计中的应用中国电信集团公司福建分公司泉州审计部郑思民4．以风险地图为指引的内部审计监控模式的探索与实践中国移动浙江公司斯慧龙鲍伟俊谢斌全海峰5．信息化环境下商业银行开展现代风险导向审计初探中国建设银行吉林总审计室课题组6．浅谈对风险导向审计的理解及其在神华集团的实践神华集团有限责任公司内控审计部7．风险导向内部审计实务探索中国石化审计局北京分局课题组王永波连杰兴康月东周建华戚家勇胡肖丽常红程启贤王淑琴王书炜8．试论现代风险导向审计在农行经济责任审计中的应用农行审计局武汉分局课题组9．风险导向审计在银行内部财务审计中的应用上海浦东发展银行驻武汉分行审计特派办王美净黄敏10．对金融保险集团公司推行风险导向内部审计的思考中国人民保险集团股份有限公司监察审计部11．风险导向审计在民营企业内部审计中的应用初探——以广厦控股创业投资有限公司为例广厦控股创业投资有限公司楼金生王丽琳12．风险导向内部控制评审模式的研究与实证分析马钢公司审计部屠世香13．商业银行信贷业务风险导向审计方式初探中国农业银行审计局沈阳分局鄢凯郭明伟沈深14．浅谈风险导向审计在经济效益审计实务中的具体应用北京铁路局审计处王建军15．风险导向理念在建设银行审计计划体系中的应用中国建设银行海南总审计室课题组庞平声余辉莫红燕郑群16．风险导向审计在商业银行经济责任审计中的应用——以分行行长经济责任审计为例上海浦东发展银行驻温州分行审计特派办上海浦东发展银行驻合肥分行审计特派办17．风险导向审计在海运货代企业信用风险管理中的运用中远集装箱运输有限公司叶翠蕾18．风险导向审计在内部控制审计中的运用研究重庆大江工业有限责任公司课题组19．商业银行实施风险导向内部审计的策略研究中国工商银行内审上海分局课题组20．实施风险导向审计防范经济责任审计风险中国电信集团公司上海分公司审计部徐永红21．风险导向审计与建设银行内部控制评价改进初探中国建设银行湖南总审计室风险导向审计与内部控制评价改进课题组22．我国企业现代风险导向审计实践及问题分析中建工业设备安装公司审计部张波上官萍23．风险导向审计模式应用初探——基于安徽省电力公司实践安徽省电力公司吴本长谢岗刘社兵24．人民银行国库风险管理审计的思路辽阳市中心支行宋丽莉25．浅议风险导向原则在电信业务绩效审计中的应用中国电信集团公司上海分公司审计部段芳芳26．对基建工程领域风险导向审计的思考航天科工集团第三研究院审计部课题组刘爽赵树飞李莲周巍巍倪莉莉蔡捷敏27．风险导向下的企业内部经济责任审计初探中国人寿保险（集团）公司审计部陈晓飞28．风险导向审计模式在农业银行审计中的初步应用与发展中国农业银行审计局济南分局宋伟曲首晟29．风险导向审计实务探索——以省级财产保险公司为例中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司审计部李敏30．现代风险导向审计模式的创新与实务应用局限北京工商大学审计处冯义秀车银凤31．以风险为导向的内部审计在健全内部控制构建全面风险管理体系中的作用中国移动通信集团陕西有限公司内审部陈莹刘新侠方鸿32．商业银行风险导向审计实务初探北京银行审计部马阅春宋艳艳33．企业风险导向审计实务探索中国石化胜利油田分公司课题组陈冬梅裴浩帆许晓颖孙康张亭楠王海亮刘静李涛战京玲马昱34．浅谈风险导向内部审计在农村合作银行中的应用浙江温州瓯海农村合作银行周良英汪亮荣35．信息化条件下风险导向审计的思考中国人寿资产管理有限公司监审部崔维36．风险导向审计在施工企业工程项目审计中的运用探索中铁八局内控审计部课题组37．金融机构风险导向审计实证探讨宁波鄞州农村合作银行梁雪琴刘红生董文娟周亚芬38．风险导向内部审计在钢铁企业管理审计中的应用——以华菱湘钢对各水站运行效果管理审计为例湘潭市内审协会课题组39．风险导向审计在物资采购审计业务中的应用今晚报社张燕40．高校内部审计与风险管理：COSO框架下的分析清华大学审计室司艳萍朱守真李延召41．试述内部控制系统风险导向审计中审计部门与风险管理职能部门的协同效应中国电信宁波分公司审计部戎伟跃42．浅谈施工企业实施风险导向内部审计的难点与突破的途径中国建筑股份有限公司审计局李德华43．风险导向审计在集团公司内部审计的应用山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司王华44．保险集团公司应用风险导向审计的思考中国人寿保险（集团）公司审计部吕萍付江45．风险导向的内部控制审计：内部审计的视角中国工商银行内部审计局内审三处王路房清丽46．风险导向内部审计在我国集团企业的应用设计——基于ERM视角金川集团有限公司审计部杨睿琴47．以风险为导向的物资采购审计在工矿企业应用初探国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司审计部张小玲48．浅析风险导向审计在商业银行内审工作中的应用国家开发银行稽核评价局风险管理审计处杨阳安佳高哲49．风险导向审计在石油企业内部审计实务中的应用研究中国石化江汉油田分公司课题组邹志国马梅香谭伟陈建章周敬华熊刚50．行业协会风险导向型内部审计应用研究中国建筑材料联合会财务资产部王翠霞刘文51．风险导向审计在县供电企业的应用山东淄博供电公司许磊52．论风险导向审计在内部审计中的应用中远太平洋有限公司范志刚胡勇李聪53．开展风险导向审计业务时与风险管理部的协调与联系上海浦东发展银行驻大连分行审计特派办上海浦东发展银行审计部公司银行审计条线上海浦东发展银行驻南昌分行审计特派办54．风险导向审计在供电企业中的应用铜陵供电公司审计部高加顺阮永生55．风险导向审计原理在公路建设项目跟踪审计中的运用宁波市交通局徐宣兴56．风险导向审计与内部控制评审的结合上海浦东发展银行深圳审计特派办金凤敏张学群57．风险导向审计在商业银行内部控制评价中的应用中国建设银行山东总审计室王旭58．风险导向审计在企业风险管理中的应用伊利集团奶粉事业部审计室肖春虎59．风险导向审计与内部控制评审的结合中国建设银行天津审计分部课题组张琳李承军孙雷张红锋60．航运企业风险导向内部审计实务浅析广州远洋运输公司乔林61．浅析高校实施风险导向审计的相关问题西南林业大学监察审计处赵晓惠王喆吴建莲62．风险导向型内部审计在国华电力的实践神华集团国华电力公司内部控制部63．浅谈风险导向审计在商贸企业中的应用中国邮电器材集团公司许盛韩笑64．风险导向内部审计在证券业的应用探索国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部65．关于商业银行框架下开发性金融机构风险导向型内部审计的思考国家开发银行稽核专员广州组王敏66．浅谈风险导向内部审计中国建筑股份有限公司审计局吴江红67．风险导向审计实务探索门的协调与联系——开展风险导向审计业务时与风险管理职能部门的协调与联系中国电信贵州公司审计部李亚芬68．风险导向审计实务探索呼和浩特铁路局审计处茹波肖建慧69．地税系统风险导向审计的认识、实践与思考安徽省地方税务局课题组70．以风险管理为导向的内部审计在石油企业中的探索与应用中国石油新疆吐哈油田分公司何伟张琳71．风险导向审计在军工固定资产投资审计中的应用航天科工集团第四研究院纪监审法部孙兰克刘志强72．对运用风险导向理念进行企业内部审计立项的思考中国石化江苏石油分公司周宏73．试论风险导向型审计在商业银行防范操作风险中的应用中国农业银行审计局上海分局郑志元74．试论现阶段内部审计现状、存在的问题以及开展风险导向审计的优势和对策蒙东能源集团公司审计部毛爱英75．基于受托责任观与风险导向理念的经济责任审计研究航天科工集团第二研究院审计部课题组76．风险导向审计在保险集团公司中的应用中国人寿保险（集团）公司审计部胡涛77．风险导向审计理论在非现场审计中的应用中国建设银行福建总审计室张厚煌78．开展风险导向审计业务时与风险管理职能部门的协调与联系中建三局陈明东79．企业风险导向审计实务浅析北京华融综合投资公司审计部朱薇80．风险导向审计在当前银行经营环境下的运用中国建设银行成都审计分部黄河81．风险导向审计与内部控制评审结合研究国机集团中国机床总公司柳江易新星82．风险导向审计在港口企业集团中的应用大连港集团有限公司审计部安志国83．风险导向审计在通信企业的应用中国联通审计部山东分部济宁审计处毛亚莉84．现代风险导向审计理论在企业内部审计中的应用甘肃省内部审计师协会李卫中兰州大学第二医院李君85．运用现代风险导向审计提高电力企业经济责任审计质量的探讨华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂张晓红优秀论文提名奖1．浅谈如何建立以风险为导向的审计计划中国移动甘肃公司马驰2．风险导向审计在中小企业经济责任审计中的应用中国煤炭地质总局航测遥感局审计处赵郊龙3．风险导向审计发展趋势的研究遂宁市内部审计师协会唐辉荣4．以风险导向审计模式开展内部控制评估的初步探索中国电信集团公司江苏分公司审计部司丽5．论风险导向审计与电网建设工程全过程审计的结合罗平县供电有限责任公司张颖6．我国风险管理审计问题探讨——基于COSO系列报告国机集团中国汽车工业进出口总公司陈荣7．开展风险导向审计对内部审计组织方式，人员能力和素质问题分析及对策建议中国地质调查局发展研究中心李晓莉张礼君中国地质调查局航遥中心韩昱8．浅议风险导向审计国投煤炭郑州能源开发有限公司9．谈风险导向审计在商业银行内部审计中应用的难点与对策吉林省工商银行高虹王艳辉10．风险导向审计在工程造价控制领域的应用中国电子科技集团公司第五课题组刘丽佳11．现代风险导向型审计在内部基建审计中的实践与思考中国电子科技集团公司第五课题组侯小英12．新时期铀业公司风险导向内部审计模式探索中核韶关金宏铀业有限责任公司陈育才范怡那梁飞13．运用风险导向审计模式开展商业银行内部控制评价的尝试中国农业银行股份有限公司云南省分行刘星照14．风险导向审计方法在军工企业应收账款审计中的应用航天科工三江集团万山公司审计部15．在政府部门内部审计中应用风险导向审计的思考天津市水务局唐卫永刘瑞芳16．风险导向审计的难点和现阶段应用中存在的问题中冶置业集团有限公司审计部张邯波17．风险导向审计在信贷业务审计中的应用中国建设银行天津审计分部现场审计二处课题组马汝强王丽董金玉程晓芳高峰王昆李萌王蕊18．论风险导向内部审计与企业风险管理及其在实务中的协调与联系中铁物资集团有限公司审计监事部焦英伟19．浅谈风险管理审计在工程项目审计中的应用中铁二十一局集团有限公司审计处贾红科20．浅谈开展风险导向审计对内部审计人员能力素质的要求云南东源煤电股份有限公司恩洪煤矿监察审计科杨明森21．风险导向审计在总承包工程审计中的应用中国有色工程有限公司温静22．风险导向内部审计对内部审计人员能力和素质的要求中国五冶集团有限公司邵培23．浅谈风险导向内部审计模式的应用——以煤炭行业为视角中国煤炭进出口公司胡文雯24．风险导向审计在铁路企业内部审计中的应用昆明铁路局审计处申蕾25．风险导向审计实务探索——基建项目审计的思考贵州黔源电力股份有限公司罗远惠26．浅谈现代风险导向审计及其在经济责任审计中的应用上海东方明珠（集团）股份有限公司吴昶路轩博27．财务核算集中化环境下的风险导向型内部审计管理模式初探中国移动广西公司伍剑威28．风险导向内部审计初步探索甘肃省审计厅内部审计监督处课题组29．浅析风险导向审计方法在银行审计中的应用中国建设银行福建总审计室综合业务处30．以风险导向审计为手段开展海外公司审计浅析中国远洋运输（集团）总公司王妍敏张铁峰31．实施风险导向审计，不断提高开发银行内部控制建设水平国家开发银行稽核专员南京组王俊南32．论通信业IT系统风险控制与IT内部审计中国移动通信集团山东有限公司内审部狄艳林刘凯33．浅析核电企业风险导向下管理审计的应用核电秦山联营有限公司李小明34．在经济责任审计中运用风险导向审计的实践福建省电力有限公司刘长溧35．风险导向审计在内部控制评价中的应用探索南车青岛四方机车车辆股份有限公司审计与风险部张剑36．积极探索新时期风险导向审计的有效路径吉林省通化市审计局王世谊刘颖37．风险导向审计在企业经济责任审计中的应用中核苏阀科技实业股份有限公司贺凤英韩建荣38．浅论风险导向审计理念对我国银行内审发展的启示国家开发银行稽核专员武汉组关威39．施工企业风险导向审计主要内容及方法中煤第五建设公司第五工程处审计科蔡玉兰40．高校全面风险管理的关键因素探讨——法人治理结构、内部控制和审计监督北京化工大学审计室张坤侯泽平41．浅谈风险导向审计的应用与思考中国船舶重工集团公司第七○二研究所卢友坤42．风险导向内部审计与企业风险管理中国通用技术集团中国轻工业进出口总公司李素娟43．风险导向审计在电力项目竣工决算审计中的应用探索福建棉花滩水电开发有限公司向官清44．风险管理审计方式方法研究吉林油田公司审计部贾振武杨忠张家武张鹏45．开展风险导向审计对内审人员胜任能力之我见中国电信甘肃公司派驻武威分公司审计室汪晓玲46．企业开展风险导向审计存在的困难以及应具备的条件中国电子科技集团公司第一课题组周新政47．风险导向审计实务探索——风险导向审计在企业内部审计中的应用探索中国电信贵州公司审计部代欣48．中国移动萨班斯-奥克斯利法案遵循下的持续审计探讨中国移动通信集团湖南公司内审部陈文喜王永胜杨必锟49．浅谈风险导向内部审计在采购审计中的应用中国电子科技集团公司第二课题组马玉娟50．风险导向审计实务探索——从造价工程师视角探析施工企业风险导向审计中煤建设集团有限公司北京正辰建筑工程总队杨桂柏51．中国粮油开展风险导向内部审计工作的具体实践中国粮油控股有限公司审计部52．全面推进风险导向审计，提升内部审计价值中国移动通信集团河南有限公司雷恒伟53．风险导向审计在事业单位内部控制中的应用分析中国测试技术研究院杜洪斌54．内控自我评估在风险导向审计中的作用上海移动内审部王菲周蒙婕55．浅议风险导向集团公司绩效审计南方工业资产公司北京石晶光电科技股份有限公司葛亚香56．军工科研单位开展风险导向审计的保障因素探讨中船重工集团公司716所蔡豫蓉57．浅谈现代风险导向审计在政府内部审计中的应用青岛市市南区审计局荣珺58．风险导向审计与内部控制评审的结合中国建设银行内蒙古总审计室王哲59．优化配置提高内部审计人员综合素质逐步推进风险导向内部审计福建省莆田市公路局何剑峰60．风险导向审计在经济责任审计中的应用南京水利科学研究院吴银珠61．浅析风险导向内部审计新疆广播电影电视局马合木提62．现代风险导向审计及其在内部审计中的应用探讨中国工商银行内部审计局内审一处钟岳松63．风险导向内部审计的思考中铁十三局集团第一工程有限公司刘作平64．风险导向审计与内审人员素质中铁十七局集团有限公司审计处芦安全65．浅议施工企业风险导向内部审计。