外资企业采购控制程序

外资企业采购控制程序

1 目的

对采购过程及供方进行控制，以确保所购的产品符合规定的要求。

2 范围

本程序适用于本公司生产各类套管的原辅材料、外购件的采购及相应供方的选择、评价和控制。

3 职责

3.1 管理科负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。

3.2 品管科负责采购产品的技术要求和规格清单，采购产品的验证，参与对供方的评价和选择。

3.3 其他相关部门根据需要参与对供方的评价和选择。

4 程序内容

在下列情况下，可直接认可有关供方：

——顾客指定的供货商；

——曾供应类似产品的合格供货商；

——已取得ISO证书的供货商；

——合格供货商的批发商/代理商。

其它的供货商在提供新物品前，需经4.1的确认程序后，方可提供物品。

4.1供方的评价和选择

4.1.1合格供方的评定流程(见图示)

4.1.2评定原则

a. 择优: 选择具有批量生产能力、服务能力强的供方；

b. 择廉: 选择质量可靠、价格相对便宜的供方；

c. 有一定的生产规模和质量保证能力，供货及时。

4.1.3评定方法

a．管理科负责组织有关部门成立评审小组对供方进行评定；

b．要求有关供方提供样件/资料等作为评估项目；

c．管理科根据评定结果对合格供方进行登记，填写《合格供方一览表》；

d. 品管科对已经评定的供方的供货进行检验或验证，并进行编号建档，便于追溯；

f. 对新增加的供方提供的产品在试用阶段可不进行评定，试用合格后需指定供货时必须进行评定，对新增供方自申请之日起一个月内评定结束，以利于生产正常进行。

4.2 合格供方的控制

4.2.1对已评定的合格供方一般每年例行复查，中断供货半年以上又恢复供货时需进行复查。复查不合格的取消合格供方资格。

4.2.2供方供应的主要原材料发现一次不合格时，提出警告并限期整顿。连续两次供货不合格时取消合格供方资格。

4.2.3对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。

4.3采购依据及计划编制

4.3.1各部门根据生产需求及库存情况，编制《购买申请书》，明确订货厂家、采购品种、规格、数量以及技术质量要求等。

4.3.2《购买申请书》经部门主管审核，总经理批准后交由管理科统一组织采购。

4.4采购合同

4.4.1管理科会同品管科对供方进行认定，确定合格供方。

4.4.2采购人员依据《购买申请书》和合格供方名录与供方签订供货合同、购销协议。根据具体情况向供方传真要货或对稳定供方而言，要货传真即视为采购合同。

4.4.3在采购合同中应明确规定以下内容:

a．原辅材料、外购件的名称、型号、规格、数量、价格；

b．供货时间；

c．验收方式；

d．标识；

e．有特殊要求的应附有技术协议；

f．对签定供货合同的，还包括付款方式。

4.4.4 《购买申请书》经总经理审批后执行。

4.5合同的跟踪

4.5.1采购员应对合同履行情况进行监督，包括确保负责范围内的原辅材料、外购件能够按质、按量、按时到位。

4.5.2因特殊原因必须在定点n个供方采购时，必须经审批，并遵循

货比三家，择优选用的原则。

4.5.3采购人员应熟悉所购原辅材料，外协件的质量要求，同时要求供方提供质量证明文件，客人指定供货商的供货，则由客户确认即可。

4.6 采购产品的验证

4.6.1采购物资入库前由管理科采购经办人员通知各部门在《购买申请书》相应栏目进行确认，检验员严格按照进货检验有关程序进行。

4.6.2当本公司需要到供方进行验证时，由管理科在采购文件中(采购合同或采购协议)对验证安排和验证方式作出规定。

4.7有关记录分别由管理科、品管科保存。

5 相关文件

5.1《原材料规格》

5.2《进口检查标准》

6 质量记录

6.1《供方评审表》

6.2《合格供方一览表》

6.3《供方业绩评定表》

6.4《购买申请书》

6.5《受入检查成绩书》

6.6《镀金铜板检查日记》