体系内部审核检查记录
内部安全生产保证体系审核记录
5、是否组织了定期或不定期的安全检查；是否督促检查了工长对工人的安全技术交底工作。
6、是否执行劳逸结合和“女工四期”保护政策。
审核员/日期
审核组长/日期
审核记录：
本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。
内部安全生产保证体系审核记录
单位名称：工程名称：
受审核方
审核部门或岗位
公司安全科
编号
审核要素
主管要素
相关要素
审核要点及方法：1、是否认真执行、宣传安全生产的方针、政策、法令规程及公司各项规章制度。
2、是否认真执行公司批准的施工组织设计（方案）中的安全技术措施。
3、是否在计划、布置、检查、总结、评比生产的过程中，同时把安全也纳入此项工作。
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
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质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。
2022年ISO9001-2022质量管理体系内部审核检查记录资料-图文
2022年ISO9001-2022质量管理体系内部审核检查记录资料-图文1234567年度内部审核计划内部审核实施计划内部审核检查表不符合项报告2份不符合项培训记录首末次会议记录表内部审核报告某某某有限公司2022年度内部审核计划日期:2022年12月29日审核目的为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2022、标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础。
覆盖公司质量管理体系所涉及的各单位。
依据ISO9001：2022公司管理体系文件、公司自身要求、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。
123456789101112审核范围审核依据月份部门管理层■行政部■采购部■销售部■生产部■品质部■注：□为计划，■为实施核准：编制：QR：MR-001(A/0)某某某有限公司内部审核实施计划审核目的日期：2022年9月20日为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2022标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础做检查。
依据ISO9001：2022标准条款、公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。
公司各部门10月10日唐部门各部门部门负责人：各部门主管审核范围：公司各单位审核员:汤、吴、冯、唐、王审核要素首次会议4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.、7.4、9.1.3、9.2、9.3、10.1.1、10.2.2；5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.35.3、6.1、6.2、7.1、7.1.6、7.4、8.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、9.1.25.3、6.1、6.2、7.1.6、7.4、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、9.1.35.3、6.1、6.2、7.1.5、7.1.6、7.5、8.5.1、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3/10.1、10.2、10.3审核员所有审核员审核依据受审部门审核日程审核组长审核时间9:00-9:309:30-11:00管理层采购部-冯11:00-12:00行政部品质部-吴11:00-12:00销售部生产部-汤13:30-15:00采购部行政部-唐13:30-15:00品质部销售部-王15:00-17:0017:00-17:30核准：5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、生产部7.1.6、7.3、7.4、7.5、8.1、8.5、8.7、9.1.3、10.2、10.3各部门末次会议编制：采购部-冯所有审核员QR：MR-002(A/0)某某某有限公司GBT19001-2022质量管理体系内部审核检查表受审部门序号1管理层审核时间审核内容对满足顾客要求，是如何传达给每个员工？公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规是否有效执行，并评价其符合性？发现不符合，是否采取改进措施？有无制定质量方针、质量目标，并使其成为公司关注的重点，成为建立、实施、保持和改进质量管理体系的宗旨？2022年10月10日审核员判定OK审核结果通过集中开会培训，及对质量方针/目标记忆在网上查询法律法规，产品标准(劳动法)2OK3456789101112131415公司有质量方针、质量目标，并且挂在工牌上有形成文件，并且有总经理质量方针、质量目标有无形成文件，由总经理批准颁发？签名质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟已对员工进行培训，理解质通、正确理解，并协调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针/目标量方针的理解）质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？质量目标进行分解，并且可所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一以测量致？有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落有对目标进行达成情况进实明确，并对目标实现状况有无检查、有无评价？（查目行记录标分析达成记录）有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，有组织架构图，依此建立责任命各级管理人员。
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录审核日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日审核地点：XXXX公司一、审核目的本次审核是为了评估XXXX公司内部质量管理体系的有效性和符合性，确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务，并不断改进其管理体系。
二、审核范围本次审核将涵盖以下方面的内容：1.内部质量管理体系文件的完整性和合规性。
2.对质量目标和指标的制定和执行情况的评估。
3.质量管理流程的实施和有效性。
4.内部质量监控和改进活动的执行和效果评估。
5.内部质量培训和人员能力的评估。
三、审核准备在审核前，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了详细的评估，并准备了审核计划和审核指南，以确保审核的有序进行。
四、审核过程1.文件审核首先，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了仔细的审查。
审核人员针对文件的合规性、完整性和准确性进行了评估，并与实际情况进行了比对。
文件的版本控制和更新情况也得到了检查。
2.实地考察在实地审核过程中，审核团队参观了公司的生产车间、仓库和实验室等关键部门。
通过与现场管理人员的交流和观察，了解了公司的质量管理实践和程序是否得到了有效执行，并发现了一些可能存在的风险和机会。
3.面谈审核团队与公司的管理层、质量管理代表和业务部门负责人进行了面谈，了解了他们对质量管理体系的理解和执行情况。
面谈的重点包括质量目标的设定和达成情况、相关质量管理流程的实施和改进活动的执行情况等。
五、审核结果根据对文件审核、实地考察和面谈的综合评估，审核团队得出了以下结论：1.公司的内部质量管理体系文件完整性和合规性较好，能够有效指导质量管理实践。
2.公司的质量目标设定合理，并能基本达到预期的水平。
3.质量管理流程的实施良好，并能满足客户要求。
4.内部质量监控和改进活动得到了有效执行，并取得了一定的改进成果。
5.公司对人员进行了必要的内部质量培训，但仍有一些缺乏相关知识和技能的人员。
六、改善建议基于对质量管理体系的综合评估结果，审核团队提出了以下改善建议：1.进一步完善质量管理体系文件的编制和控制，确保其持续有效。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
ISO14001 内部审核检查记录
是否制定并应用了审核用检查表，并做好审核详细记录
是否按程序要求编写了每次审核的报告，并交主管领导审阅和通知有关部门
组织有无相应的记录要求
事故发生后，人员职责、内、外部的联络机构是否可行
13
4。5。1监测和测量
是否对重大环境因素的控制和运行进行了定期监测和测量
组织是否建立了文件化的监测和测量程序
对监测和测量方法的使用、仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求
有无对相关法律和其他要求和符合性进行定期评价的制度
是否设定了与组织目标指标相联系的特定的环境行为参数
记录的保存是否有适宜的环境和条件
是否便于查找和借阅，并做到防止丢失和损坏
组织是否规定了各种应保存的记录的存放年限
所有记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性
是否按程序规定做了相应的记录
17
4.5。5环境管理体系审核
组织是否制定并保持了内部审核的文件化程序,以验证环境活动是否符合计划安排和环境管理体系的有效性
TOTAL
环境承诺是否符合组织的实际情况
环境方针是否反映了组织保护环境的基本准则和指导原则
环境方针是否已经以某种形式被公众所获取，是否被员工所理解
2
4.3.1环境因素
组织识别环境因素的程序是否正确，能否满足和适应现场的客观存在
组织的活动、产品和服务是否产生某些重大环境影响
是否具备评价新项目环境影响的程序，现场是否有特殊的环境要求
该组织环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题
质量体系内部审核记录报告范文
质量体系内部审核记录报告一、审核目的本次内部审核旨在确保公司质量管理体系的有效性和合规性，识别管理体系中存在的问题和不足，并采取措施进行改进，以提高公司质量管理水平。
二、审核范围本次审核范围覆盖了公司质量管理体系的所有相关要素，包括但不限于：质量方针和目标、组织架构和职责、资源管理、产品实现、监视和测量、持续改进等。
三、审核方法本次审核采用了以下方法：1.文件审查：对公司质量管理体系文件进行审查，了解体系运行的基础和依据。
2.现场审核：对公司各部门、生产现场、实验室等进行实地考察，核实体系运行情况。
3.人员访谈：与公司高层管理人员、质量管理人员、生产人员等人员进行交流，了解他们对质量管理体系的看法和意见。
4.记录分析：收集并分析各类质量记录，了解产品实现过程的质量控制情况。
5.测试和测量：对关键过程和产品进行测试和测量，评估其符合性和质量水平。
四、审核发现经过审核，我们发现公司质量管理体系存在以下问题：1.质量目标未分解到各部门，员工对质量目标的理解不够深入。
2.资源管理方面存在一定不足，如设备维护保养不及时、人员培训不到位等。
3.产品实现过程中的质量控制手段不够完善，部分过程未得到有效监控。
4.监视和测量设备管理不够规范，存在过期设备未及时校准等问题。
5.持续改进机制有待加强，未及时总结和分析质量问题，采取有效措施进行改进。
五、审核结论根据审核发现的问题，我们得出以下结论：1.公司质量管理体系基本符合标准要求，但在某些方面仍需进一步完善和提高。
2.需要加强质量目标的管理，确保各部门明确自己的质量目标并采取有效措施实现目标。
3.资源管理方面需要加大投入力度，提高设备维护保养和人员培训水平。
4.在产品实现过程中加强质量控制手段，确保各过程得到有效监控。
5.规范监视和测量设备的管理，加强设备的校准和维护，确保设备的准确性和可靠性。
6.完善持续改进机制，加强质量数据的收集和分析，及时总结和分析质量问题，采取有效措施进行改进。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量环境管理体系内部审核记录
江门市新会区某某印刷有限公司2006年度质量环境管理体系内部审核记录整理：人事部2007年1月5日江门市新会区某某印刷有限公司2006年度内审计划1、审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请认证。
2、审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。
3、审核准则：ISO9001：2000《质量管理体系要求》、质量管理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。
4、审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证江门市新会区某某印刷有限公司内审实施计划1、目的：对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》认证的条件；2、审核范围:本公司质量管理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。
3、审核准则：a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系要求》；b.本公司管理体系文件；c.相关的法律法规；4、审核组成员5、审核时间：2006年12月1日6、日程安排编制：批准：江门市新会区某某印刷有限公司内部审核报告不符合项分布表江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：管理层江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：人事部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：经营部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：生产部。
iso14001-2015内部审核检查记录范例
制定了相应的策划表,对监测内容,方法,频次,评价等内容作了规定
Y
9.1.2合规性评价
查合规性评价的相关内容
查见相应的合规性评价报告
Y
10.1总则
对产品进行了哪些改进？对满足未来的需求进行了哪些改进？哪些措施减少了不利的影响？哪些措施改进了绩效和他目标完成情况？
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
8.2应急准备和响应
应急准备的策划及实施情况
建立了相应的程序文件
查见消防演练计划.符合要求
查见消防演习记录.符合要求
Y
9.1.1总则
通过内部了培训,宣传等方式提高员工的意识
Y
7.5形成文件的信息
7.5.1查环境健康管理体系文件清单
7.5.2创建和更新
7.5.3形成文件的信息的控制
手册及程序文件中作了规定
查见相应的文件清单及配置表.
查见相应的文件发放记录.及老文件的处置记录.
查见外来文件确认记录.
查见相应的环境记录清单.符合要求
Y
8.1运行的策划及控制
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
9.1.1总则
对哪些方面的进行监视和测量？用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价？
质量管理体系内审检查及记录表(安管部)
6. 1. 13
安全管理部长、安全员及内部审核员是否符合相关规定？
管理评审的记录和报告的表式是否按照规定填写？
6. 2. 2
是否对质量管理意识、知识和技能；生产技术知识；特殊工种人员的资质；岗位技能进行培训教育？
教育培训台账、计划、内容是否符合规定？
8. 2. 2
8.4.1.2
8. 5
是否确保在整个组织内质量管理体系的落实及与外部各方联系的工作？
5. 5
质量要求、质量目标及完成情况是否落实到位？
内部沟通的过程是否有记录并一一确认，对不完善的地方进行改进？
5. 6. 3
本公司是否按时进行一次质量管理体系管理评审？
是否在内容有改动的时候进行整改，落实到位？
管理评审的输入内容是否一一记录并提出改进意见、跟踪落实？
质量管理体系内审检查及记录表
编号：页码：
受审部门
安管部
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5. 3
是否了解组织的质量方针及其内涵？
5. 3. 3
是否协助管理评审会议的准备及记录，并对内部审核工作的相关内容进行指导考核？
5. 4
是否确保质量管理体系所需的过程按要求进行准备并完善？
质量审核计划的编制、组织实施和实施效果验证，并负责对内部审核员的培训和考试是否落实？
内部审核计划、检查清单、审核记录、不合格项报告是否健全一一落实？
是否积极寻求质量管理体系持续改进的机会？
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳Байду номын сангаас，观察项作“△”。
13485医疗器械质量管理体系内审检查完整记录
13485医疗器械质量管理体系内审检查完整记录内审检查记录：日期：XXXX年X月X日地点：XXXX医疗器械公司参与人员：内审员：XXX被审人员：XXX一、背景信息1.公司名称：XXXX医疗器械公司2.内审日期：XXXX年X月X日4.内审范围：包括公司的所有相关部门和工作流程。
二、内审过程1.准备阶段：内审员XXX事先准备了内审计划、检查表格和所需文件。
2.开会阶段：a.开场白：内审员XXX向被审人员XXX说明内审目的和过程，并约定保密和尽职调查原则。
b.确认文件：内审员XXX核实了医疗器械质量管理体系文件是否完整和更新。
c.文件审查：内审员XXX对相关质量管理文件进行逐项检查，包括质量手册、程序文件和记录表。
d.流程检查：内审员XXX对各个部门的工作流程进行检查，包括销售、采购、生产和售后服务等。
e.数据分析：内审员XXX对公司的质量指标数据进行统计和分析，以评估公司的质量绩效。
f.问题提问：内审员XXX向被审人员XXX提出了一些与质量管理体系相关的问题，包括流程控制、文件控制和内部审核等方面。
g.数据采样：内审员XXX对一些具体的质量管理记录进行抽样检查，以验证公司是否按照要求执行相关程序。
h.总结讨论：内审员XXX与被审人员XXX共同讨论并总结了内审的发现和建议。
三、内审发现和建议1.内审发现：a.部分工作流程存在不合理和重复操作，建议进行优化和简化。
b.一些工作人员在执行工作流程时，缺乏对相关质量管理文件和标准操作程序的正确理解。
c.部分生产线的检验设备存在过期和未校准的情况，建议进行检修和更新。
d.部分质量记录不完整或未及时归档，建议加强记录管理和监督。
2.内审建议：a.就发现的问题，公司应尽快制定改进计划，并设定相应的纠正措施和责任人。
b.加强对员工的培训和教育，确保他们理解和执行质量管理体系的要求。
c.定期对检验设备进行校准和维护，确保其可靠性和准确性。
d.加强对记录管理的监督和复审，保证记录的完整性和及时性。
ISO9001-内审记录
XXX有限公司XX（办）字[20XX] 001号★关于进行质量管理体系内部审核的通知自我公司的新版质量管理体系经建立运行了近半年的时间，积累了运行的各项证实性记录和文件。
为检查和评价运行中各项要求实施的符合性和有效性，发掘体系运行中的不足，并予以持续改进提高具有实质性的管理方法，我公司决定于20XX年XXX月XX-XX日按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准进行质量管理体系内部审核，望各部门收到通知后，做好迎接正式审核的准备，并对审核活动予以支持和配合。
XXXX有限公司管理者代表：20XX年XX月XX日XXXX有限公司XXXX（办）字[20XXX] 002号★关于任命内部审核组长和审核组员的决定根据本公司进行质量管理体系内部审核的通知，决定成立审核组。
现任命：为内部审核组组长；为内审组员。
分别规定职责如下：1. 审核组长：（1）制定审核方案；（2）指导编制审核检查记录表；（3）对审核进行控制，掌握好审核进度；（4）主持召开审核的首、末次会议，与受审核部门沟通；（5）负责提交审核报告。
2. 内审组员：（1）依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表；（2）完成分工范围内的现场审核任务，完成审核发现；（3）向审核组长报告审核过程及审核发现；（4）支持和协助审核组长的工作；（5）为审核中发现的不合格开出“不合格报告单”，写明不合格的事实和判定依据；（6）有需要时，配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。
XXX有限公司总经理：20XXX年XXX月XX日XXX有限公司质量管理体系内部审核审核方案本公司各领导、各职能部门、审核组成员：本公司定于2XXX年XXX月XXX日进行本公司新版质量管理体系内部审核。
现将审核方案告之如下：1. 审核目的（1）检查和评价本公司质量管理体系是否持续符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准的要求和适用的法律法规要求，验证对体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
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体系内部审核检查记录
受审核部门/单位：住友大厦项目部日期：2002年11月4日表MS3201
体系条款
审核内容或提问
审核事实记录
审核凭证
ZT/MS206-2002
ZT/MS209-2002
ZT/MS210-2002
ZT/MS211-2002
ZT/MS213-2002
ZT/MS214-2002
ZT/MS215-2002
《国体废物委托处理协议》
《材料安全数据表》
《监测报告》《水电消耗记录》
审核员：
体系内部审核检查记录
受审核部门/单位：住友大厦项目部日期：2002年11月4日表MS3201
体系条款
审核内容或提问
审核事实记录
审核凭证
ZT/MS229-2002
ZT/MS230-2002
ZT/MS231-2002
ZT/MS233-2002
内外协商与沟通控制
能力意识和培训控制
基础设施与工作环境
采购控制
生产与服务提供
现场标识管理
查项目部业务范围内相关信息的接收、传递和处理及时、有效，符合体系标准和有关制度要求。
1、项目部所有管理人员均持证上岗，证书均有效。
2、项目部已制定《培训需求计划》以及进行了人员培训统计。
经查，项目部办公设施齐全，临时设施、机械设备、计量器具、等均符合需要，CI符合公司要求
ZT/MS234-2002
ZT/MS234-2002
ZT/MS235-2002
ZT/MS222-2002
应急准备和响应控制
监视与测量装置控制
顾客满意控制程序
过程的监视与测量控制
检验与试验控制
事故事件处理
不合格品与不符合控制
纠正与预防措施控制
查项目部有相应的应急计划和相关培训记录
查项目部所有计量器都有检定证书，都在有效范围内，项目部并制定了周期检定计划
体系条款
审核内容或提问
审核事实记录
审核凭证
ZT/MS216-2002
ZT/MS217-2002
ZT/MS218-2002
ZT/MS219-2002
ZT/MS220-2002
ZT/MS221-2002
ZT/MS222-2002
顾客财产控制
产品防护控制
大气污染控制
社区问题控制
固体废弃物控制
化学危险品控制
用水管理
查8月14日水泥复试报告与物资验证相符
查项目部仓库8月25日《物资进发货记录》三角带出库1支
项目部有一份粉尘控制措施
查项目部有一份噪声监测报告和一份夜间作业许可证
查项目部有一份国体废物委托处理协议
查项目部危险品仓库内材料安全数据表
查项目部有污水监测报告和水电消耗记录表
《物资进发货记录》
《夜间作业许可证》
1、查机械连接镦粗直螺纹上岗证王小良，证书编号：0072；黄灿阳，证书编号：0075
吴红彬，证书编号：0071；郑孟超，证书编号：0076。均按规范要求见证取样，试验合格；套筒合格证齐全
1、查8月19日标识的钢筋φ25与物资验证记录相符，有复试报告和材质证明书。
2、查8月25日钢筋半成品箍筋有合格品牌。
2、各类文件资料整理齐全、分类清晰，得到较好控制。
查项目部有目标指标管理方案，并已制定了具体的实施方案，有定期监督检查
相关记录
《适用的法律法规及其它要求清单》
《境因素清单》
《环境因素汇总评价表》
《重要环境因素清单》
《危险（因素）清单》《危害辨识及风险评价汇总表》
重大与不可容许风险控制计划
项目部目标指标管理方案，实施方案
记录控制
法律法规与其它要求获取与识别程序
环境因素识别与评价控制程序
危害辨识与风险评价控制程序
目标指标管理方案控制程序
1、项目部有收发方记录，并由资料员专门负责管理。查8月10日收到中天建西安函字2002（25）号《关于加强施工现场围墙的通知》，有收文记录，并有管理人员的传阅签字。
2、查8月9日收到设计变更（设变-18），收文记录，复印7份，发至各相关部门人员，受控编号（变-18得复01至07），收发文记录齐全。
3、各类文件整理齐全，分类清晰，得到较好控制。
1、查项目部有《适用的法律法规及其它要求清单》以及陕西省地方相关执行标准。
1、项目部对环境因素进行评价，同时对重要环境因素进行了汇总和记录。
2、资料齐全，分类清楚，环境因素得到较好控制。
1、项目部列举了危险因素清单，还进行了危害辨识及风险评价并进行汇总。
3、查33层H-HH轴北墙、柱混凝土有合格标识。
《物资供方评价记录》
《采购计划》
《物资验证记录》
现场检查
《施工组织设计》
《施工组织设计审批记录》
《物资供方评价记录》
《采购计划》
《物资验证记录》
《可追溯性记录》
审核员：厦项目部日期：2002年11月4日表MS3201
体系内部审核检查记录
受审核部门/单位：住友大厦项目部日期：2002年11月4日表MS3201
体系条款
审核内容或提问
审核事实记录
审核凭证
TZ/MS201-2002
ZT/MS202-2002
ZT/MS203-2002
ZT/MS204-2002
ZT/MS205-2002
ZT/MS206-2002
文件控制、
对公司提出的不符合报告，经验证能符合要求，有验证记录。
《应急计划》《培训记录》
《监视和测量设备台帐》
《监视和测量设备周期检定计划表》
《纠正预防措施控制程序》
《不符合报告》
《体系运行检查记录》
《原材料试验报告》
《分项工程质量验收记录》
《不符合报告》
《事故处理记录》《事故统计记录》
审核员：
查“三十一层斜柱施工方案”审批程序齐全，项目部审批时间为2002年6月18日，西安公司主任工程师审批时间为2002年6月20日。
1、查合格供方评价记录有“江苏武进南方电器设备厂西安分公司”提供的镦粗直螺纹连接套筒，评价结果为合格。
2、查8月20日材料采购计划，审批人许国信，编制人沈中良。
3、查物资验证8月19日φ25钢筋有复试报告及材质证明书。
查项目部有纠正预防措施
项目部开展安全员日常例行检查与、半个月一次开展定期安全检查，每月30日开展体系运行检查。有检查记录。
查项目部8月21日商品砼有原材料进场复试报告一份与物资验证相符，8月21日三十四层梁、板、梯钢筋质量检验分项评定表评定等级为优良
1、项目部无安全事故。
2、对各类检查中开具的质量整改通知单，提出并采取了有效的纠正预防措施，并及时对效果实施验证，并达到要求。