大宗物资采购工作流程及工作标准

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采购部工作流程及岗位职责(4篇)

采购部工作流程及岗位职责可以大致分为以下几个环节和职责：1. 采购需求确认：- 跟踪和分析市场趋势及物料供应情况；- 与业务部门沟通，确认采购需求。

2. 供应商筛选和评估：- 搜索潜在供应商并建立供应商数据库；- 进行供应商筛选、评估和备案。

3. 询价和谈判：- 发布询价公告，与供应商进行谈判、商务洽谈；- 确定合同条款和采购价格。

4. 采购合同签订：- 确定采购数量和交货期限；- 确定供应商和公司的责任和义务；- 签订采购合同。

5. 采购执行和供应商管理：- 跟进供应商的生产和交货进度；- 监督供应商的产品质量；- 处理供应商的投诉和纠纷。

6. 采购成本控制和优化：- 根据市场行情和公司预算控制采购成本；- 寻找和开发替代供应商以降低采购成本。

岗位职责分工如下：1. 采购经理/主管：- 确定采购策略和计划；- 监督和指导采购团队的工作；- 协助解决重大采购问题。

2. 采购专员/助理：- 收集和整理采购需求信息；- 与供应商沟通和协商；- 跟进采购订单的执行进度。

3. 供应商管理专员：- 维护供应商数据库；- 跟踪供应商的信用状况和业绩；- 维护供应商合作关系。

4. 采购成本控制专员：- 分析市场行情和成本结构；- 提出采购成本降低的建议；- 监督和控制采购预算。

以上职责和流程是一般采购部门的工作流程和岗位职责，具体情况可能会根据公司规模、行业特点和组织结构的不同而有所差异。

采购部工作流程及岗位职责（2）采购部是一个企业中负责采购物资和服务的部门，其工作流程通常包括以下几个步骤：1. 采购需求确认：与业务部门沟通，确认采购需求的具体内容，包括采购物品的种类、数量、质量等要求，并制定采购计划。

2. 供应商筛选和评估：通过市场调研和竞争性招标等方式，筛选潜在的供应商，并进行评估，选择最合适的供应商提供物资或服务。

3. 询价和报价比较：与供应商沟通，寻求报价，并将不同供应商的价格、质量等进行比较和评估，确定最优供应商。

货物采购制度及流程

货物采购制度及流程如下：
•采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

•采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活
动和验收程序。

•对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上
级有关部门审批。

•对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调
相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

•对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

•分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

某某集团大宗采购工作指南

某某集团大宗采购工作指南在当今竞争激烈的商业环境中，大宗采购对于某某集团的运营和发展具有至关重要的意义。

有效的大宗采购不仅能够确保集团获得高质量的物资和服务，还能够显著降低成本、提高运营效率，并增强集团的市场竞争力。

为了规范和优化大宗采购工作流程，提高采购工作的质量和效率，特制定本工作指南。

一、大宗采购的定义和范围大宗采购是指集团在一定时期内，对于数量较大、价值较高的物资、设备、服务等的采购活动。

其范围通常包括原材料、零部件、办公用品、设备租赁、工程建设、物流服务等。

二、大宗采购的目标和原则1、目标（1）确保采购的物资和服务符合集团的质量要求和技术标准。

（2）获取最优的价格和采购条款，降低采购成本。

（3）保证供应的稳定性和及时性，避免因缺货或延迟交货而影响生产和运营。

2、原则（1）公平、公正、公开原则：采购过程应遵循公平竞争的原则，对所有潜在供应商提供平等的机会。

（2）质量优先原则：在满足质量要求的前提下，考虑价格和其他因素。

（3）诚信合作原则：与供应商建立长期、稳定、诚信的合作关系。

三、大宗采购的组织架构和职责分工1、采购部门（1）负责制定和执行大宗采购计划。

（2）寻找潜在供应商，进行供应商评估和管理。

（3）组织采购招标、谈判等活动，签订采购合同。

（4）跟进采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

2、需求部门（1）提出大宗采购需求，明确采购物品的规格、型号、数量、技术要求等。

（2）参与供应商评估和采购合同的审核。

3、财务部门（1）负责采购预算的编制和审核。

（2）审核采购合同中的财务条款，支付采购款项。

4、法务部门（1）审核采购合同的法律条款，确保合同的合法性和有效性。

（2）处理采购过程中的法律纠纷。

四、大宗采购的流程1、需求提出需求部门根据生产、运营或项目的需要，填写《大宗采购需求申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、技术要求、预计使用时间等信息，并提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门根据需求部门的申请，结合集团的库存情况、市场供应情况和预算安排，制定《大宗采购计划》，明确采购的时间、数量、预算等。

大酒店物资采购工作流程(1)

大酒店物资采购工作流程(1)在大型酒店经营管理中，物资采购是一个至关重要的环节，直接关系到酒店运营的顺畅和服务质量的提升。

本文将介绍大酒店物资采购的工作流程，包括采购前的准备工作、供应商选择、采购流程、验收管理等内容。

1. 采购前的准备工作在进行物资采购之前，酒店需要进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购预算、优化采购清单等。

首先，酒店管理层需要与各部门进行沟通，了解各部门的实际需求，确定采购计划。

其次，根据采购计划制定采购预算，确定预算范围和限额。

最后，根据实际需求和预算，编制详细的采购清单，明确需要采购的物资种类、数量和质量要求。

2. 供应商选择在确定采购清单后，酒店需要选择合适的供应商进行采购。

酒店可以通过询价、招投标等方式邀请多家供应商竞标，最终选择价格合理、质量可靠的供应商。

同时，酒店还需要对供应商进行考察和评估，包括对供应商的信誉度、生产能力、交货能力、售后服务等方面进行评估，确保选择到可靠的供应商。

3. 采购流程一旦确定了供应商，酒店可以开始进行实际的采购工作。

采购流程一般包括采购订单的下达、合同签订、物资交付等环节。

首先，酒店需要向供应商下达采购订单，明确所需物资的种类、数量、价格和交付时间等信息。

然后，双方签订采购合同，约定双方的权利和义务，确保双方权益得到保障。

最后，供应商按照合同约定的时间和标准交付物资，酒店方完成验收工作，确保物资的质量和数量符合要求。

4. 验收管理在物资交付后，酒店需要进行验收工作，确保所购物资的质量和数量符合要求。

验收一般由酒店的相关部门进行，包括采购部门、财务部门、仓储部门等。

验收过程中，酒店需要对物资的数量、质量、规格等进行核对和检查，确保与采购合同一致。

如发现问题，及时与供应商沟通协商，并做好记录和处理工作。

综上所述，大酒店物资采购工作是一个复杂而重要的环节，需要酒店全体员工的配合和努力。

通过规范的采购流程和严格的验收管理，酒店可以提高采购效率，降低采购成本，确保酒店运营的顺利进行。

大宗材料采购管理办法

大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为,满足工程施工需要,确保采购物资的质量、降低采购成本,加强对采购工作的管理,特制定本办法;一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料,如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件;二、非常用材料：除上述以外的材料;第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的,将采用议价程序;二、材料、设备总价在20万以上,采用公开招投标程序;第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的;二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程;三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判,结合项目目标成本,对采购价格进行控制;四、项目经理职责：参与材料价格的谈判,并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求;五、小组组长职责：1、监督整个采购过程；2、综合小组各成员意见,确定供应商；3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管;第三条、程序本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判,谈判结束后,由工程部经理进行谈判和最终确认;2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判,谈判结束后,由公司总经理进行谈判和最终确认;3、谈判结束后,由采购经办填写大宗材料议价情况一览表,由相关成员进行签字确认,并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据;三、签订合同谈判结束后,采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商,并根据采购管理制度第三章大宗材料公开招投标程序第一节常规材料第一条、组织机构由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组,由公司总经理任组长;第二条、职责一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程,负责编制招标文件、评标办法常规材料对每一评分项目评分方法作出规定;五由成本控制部制定拦标价,以供评分时使用;相关标单：招标文件模板常规材料评标办法模板常规材料二、发放招标文件给予供应商发放招标通知书及招标文件;三、评标根据供应商递交的投标文件,招标小组成员召开评标会议,填写评分表,评分时必须参照评分需知,根据评分结果及各成员意见,选定一至二家予中标供应商;四、议价席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的;。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

工程项目物资采购管理制度及流程

工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。

三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。

2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。

3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。

四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。

3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。

4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。

5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。

6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。

7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。

8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。

9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。

五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。

2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。

3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。

六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。

2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。

大宗商品采购流程

大宗商品采‎购流程流程图负责部门工程部、项目部采购部采购部工程部、项目部各相关部门‎ 工程部、项目部、资产部、各部门董事长采购部采购询价流‎程询价采购主‎要适用于采‎购的货物规‎格、标准统一、货源充足且‎价格变化幅‎度小的采购‎项目，它既能满足‎采购单位的‎一些数量不‎多、金额较小、时间要求紧‎的采购需求‎，同时也能有‎效地节约采‎购过程的成‎本。

为了使询价‎采购能充分‎体现公开、公平、公正及竞争‎和效益原则‎，就物资采购‎询价程序进‎行如下建议‎。

一、询价准备阶‎段1、进行采购计‎划分析采购部门在‎受理使用部‎门委托的采‎购计划后，要对使用部‎门提出的采‎购计划，从资金、技术、生产、市场等几个‎方面进行全‎方位综合分‎析。

2、制定采购方‎案，确定采购货‎物清单对经分析、论证后的采‎购方案，采购部门要‎会同使用部‎门及相关技‎术专工确定‎最后的采购‎清单，明确有关技‎术要求和商‎务要求。

3、编写询价单‎根据采购清‎单及有关技‎术要求编制‎询价单。

询价单主要‎应包括以下‎内容：①询价公告或‎报价邀请函‎：包括采购项‎目简介和内‎容、报价单位资‎格要求、报价单位获‎取询价书的‎办法及时间‎、报价时间要‎求、报价地点、报价方式、联系人及联‎系方式等。

②采购项目要‎求：包括采购单‎位的基本情‎况、采购项目的‎详细内容和‎要求、采购项目清‎单和相关技‎术要求、报价单位的‎资质条件、合同的特殊‎条款等。

③报价单位须‎知：包括询价单‎的主要内容‎、项目的实施‎过程和具体‎要求、对报价单位‎的要求、报价单的格‎式及内容、报价方式和‎时间要求、对报价单评‎价的方法和‎原则、确定成交办‎法及原则、授予合同的‎办法等。

④报价文件格‎式：主要包括报‎价单、报价表、主要设备及‎服务说明、报价单位的‎资格证明文‎件和服务承‎诺以及相关‎内容等。

4、询价单的确‎认询价单编制‎完成后，须送使用部‎门审核确认‎，经使用部门‎负责人及技‎术专工签字‎后，方可正式印‎制。

大宗物资采购招标管理制度方案

大宗物资采购招标管理制度方案一、前言随着社会经济的不断发展，企业的商品生产与服务的质量要求越来越高，对于大宗物资的采购管理工作也将面临着越来越多的挑战。

因此，完善大宗物资采购的招标管理制度，提高采购效率、降低采购成本，建立良好的供应链合作关系，无疑将成为企业发展的重要任务之一。

本文将从大宗物资采购的招标流程、管理方式等方面进行探讨。

二、招标流程1.需求确认：采购部门首先要确认需求量、品种和规格型号等相关信息，完善并定期更新采购计划。

2.编制招标文件：编制招标文件是招标工作的重要环节，包括需求说明、规格要求、评审标准、评标办法、技术标准等内容。

招标文件要求准确详细，且各项规定符合国家法律法规及企业内部管理要求。

3.公告发布：公告发布是大宗物资采购招标工作中最为重要的环节之一。

公告应在多个渠道公布，包括企业官网、行业门户网站、报刊等。

公告内容应简要明确，包括招标事项、招标截止时间、开标时间和地点等。

4.资格预审：资格预审旨在筛选合格的投标人，确保竞争性和公正性。

投标人需要提交相关资料，包括企业资质证明、经营范围、实力证明等。

通过资格预审的投标人方可进入下一环节。

5.开标与评审：开标是公开、公正、透明的过程。

开标时间、地点应提前通知所有投标人，并且在开标现场保证各项环节的公正、公平。

评审工作应按照招标文件的规定进行，推出得分最高的投标人。

6.签订合同：签订合同是招标的最后一环节。

合同应明确双方的权利和义务，以及物资交付时间、数量、质量等要求。

签订合同后，投标人应按照合同规定及时交付物资，企业应按时付款。

三、管理方式1.招标管理人员要有专业知识和经验，具有较强的责任心和工作能力。

同时应对投标人、供应商和企业提供良好的服务和指导。

2.制定科学的采购计划，加强对供应市场的分析和情报搜集，提高采购选品的水平，降低采购成本。

3.采用线上招标方式，可以减少人为操作的干扰和隐患。

企业可建立自己的电子商务平台，与投标人及供应商建立稳定的合作关系。

采购工作流程与制度,原材料、辅助材料采购管理规定

采购工作流程及制度1目的对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。

2适用范围适用于原材料、辅助材料和其他材料需要的采购。

3 职责3.1 采购部负责公司生产运行所需物资的采购。

3.2 采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。

3.3 采购部应根据财务状况合理使用资金。

4 措施和方法4.1采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：4.2.1 A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。

4.2.2 B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。

4.2.3 C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。

4.3 供方的选择和评定4.3.1 产品质量达到采购要求的质量。

4.3.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。

4.3.3 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。

4.3.4 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。

4.4 合格供方的评定内容4.4.1 A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产部、技术部等相关部门应参与评定。

4.4.2 B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。

4.4.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。

5 评定依据5.1 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：5.1.1 A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。

5.1.2 B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。

大宗物资集中采购管理规定(5篇)

大宗物资集中采购管理规定第一章总则第一条为规范农业发展银行采购行为，加强采购支出与管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《中国农业发展银行财务管理制度》，制定本办法。

第二条本办法所称采购，是指中国农业发展银行各级机构为履行管理职能或开展业务需要，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取商品或者接受劳务的行为。

第三条农业发展银行集中采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。

第四条中国农业发展银行总行和省级分行分别设立采购委员会和采购办公室。

采购委员会由行长、财会、监察、稽核和物品管理使用部门负责人及有关专业技术人员组成，是采购工作的领导机构，负责审查批准辖内采购管理办法、审定集中采购目录和采购计划，并对集中采购工作进行管理、监督与指导。

采购办公室设在财会部门，采购办公室由采购委员会组成部门的人员组成，是采购委员会的执行机构，主要负责日常采购管理工作，组织实施采购计划，收集、统计、发布采购信息，对集中采购进行发标、评标、定标、组织履约验收和货款的结算等工作。

第五条农业发展银行采购采取集中采购和分散采购两种形式。

由总行或省级分行采购办公室统一组织采购并与供应商直接结算的为集中采购;由采购办公室委托使用单位采购并由使用单位与供应商直接结算的为分散采购。

第六条纳入农业发展银行集中采购范围的项目包括：(一)汽车、锅炉、电梯、计算机及其辅助设备、复印机、传真机、空调、办公家具等物品。

(二)重要的安全防卫设施和安全监控系统。

(三)总行采购办公室认为其他需要纳入集中采购的项目。

第七条纳入集中采购范围的项目，涉及全系统或部分省统一购置的项目，由总行采购办公室组织采购。

除总行采购办公室组织采购的项目外，其他项目由省级分行采购办公室组织采购。

第八条基本建设项目执行国家有关法律法规，不纳入集中采购范围。

第二章集中采购方式第九条农业发展银行集中采购方式以招标采购为主，邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等其他方式为辅。

大宗采购流程

大宗采购流程大宗采购是指企业或机构在日常经营中需要采购大批量的物资或服务，通常涉及到较高的资金投入和复杂的采购流程。

为了确保采购的顺利进行，降低采购成本，提高采购效率，建立科学的大宗采购流程显得尤为重要。

下面我们将介绍一套较为通用的大宗采购流程，希望对您有所帮助。

第一步，需求分析。

在进行大宗采购之前，首先需要进行需求分析。

这一步骤非常关键，它直接影响到后续的采购方案制定和供应商选择。

需求分析包括确定采购的具体物资或服务、数量、质量要求、交付时间等方面的内容。

在这一阶段，需要与相关部门或人员进行充分沟通，确保对需求有清晰的了解和明确的界定。

第二步，制定采购方案。

在完成需求分析后，接下来就是制定采购方案。

采购方案应包括采购的基本信息、采购的方式（招标、竞争性谈判、单一来源采购等）、采购的条件和要求、评标标准等内容。

同时，还需要对采购的预算进行合理的安排和预留。

制定采购方案需要充分考虑市场情况、供应商的实力和信誉、采购周期等因素，确保采购方案的科学性和可行性。

第三步，供应商选择。

供应商选择是大宗采购流程中的重要环节。

在选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、实力、产品质量、价格、交货期等因素，进行全面的评估和比较。

可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式来确定最终的供应商。

同时，还需要与供应商进行充分的沟通和协商，明确双方的权利和义务，签订合同并建立长期合作关系。

第四步，合同签订。

在确定供应商后，需要与供应商进行合同谈判，并最终签订合同。

合同应包括采购的具体内容、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款，确保双方权益得到保障。

合同的签订是大宗采购流程中的关键一环，需要严格遵守法律法规，确保合同的有效性和执行力。

第五步，采购执行。

合同签订后，就进入了采购的执行阶段。

在这一阶段，需要对供应商进行全程跟踪和监督，确保供应商按照合同要求履行义务，保证采购的顺利进行。

同时，还需要及时处理采购中出现的问题和风险，确保采购目标的顺利实现。

大宗采购管理制度

某某某（集团）有限公司大宗采购管理制度二零一八年五月目录第一章总则 (1)第二章大宗采购方式 (1)第三章大宗原辅材料采购 (3)第四章采购执行监督检查 (4)第五章附则 (5)附录 (6)附录A（规范性附录流程图）................................................................ 错误!未定义书签。

附录B（规范性附录表样格式）. (7)第一章总则第一条目的为规范某某某（集团）有限公司的大宗采购管理工作，保证采购质量，控制采购成本，保护集团及采购活动当事人的合法权益，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团总部及各下属公司。

第三条术语和定义(一)大宗采购是指单项合同估算价在50万元人民币以上的物资、设备、工程及服务采购。

(二)询价比选是指通过向指定供应商发布询价书，邀请其报价和参与竞争性谈判，并根据谈判结果择优确定供应商的采购活动。

第四条本制度依据的流程1.大宗原辅材料采购审批流程（见附录A.1）2.采购执行监督检查流程（见附录A.2）第二章大宗采购方式第五条集团总部及各下属公司的大宗采购原则上必须进行招标，按照集团《招标管理制度》执行，确实不适宜招标的需采取询价比选方式采购。

第六条所有的大宗采购必须报集团采购管理中心审核，相关领导审批后方可实施。

第七条采用询价比选方式采购时，必须具备以下条件：(一)采购项目根据集团招标采购规定，无需采用招标方式；(二)采购所需的资金已落实；(三)有不少于两家的供应商可供选择。

第八条询价比选采购管理规定(一)凡属询价比选采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象（确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况除外）；(二)凡属合约采购项目，采购部门依合约之价格核价、下单，不需另外询价。

合约条件发生重大变化除外；(三)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；(四)凡属可作成本分析之采购项目，采购部门应要求供应商作成本分析，以作议价之参考；(五)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；(六)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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大宗原材料采购制度

大宗原材料采购制度大宗原材料采购制度1、目的对原料、包装物、设备及备品备件的采购过程中进行合理的规范，进一步确保所采购生产用原料、包装物、设备及备品备件的质量符合要求。

2、范围适用于生产部采购的a类物资（大型设备及大宗原料）及生产技术部采购的辅料（包装箱、纸箱、包装袋、标签等）、设备动力处采购的备品备件等。

3、原料采购3.1 原料采购流程3.1.1 公司大宗原料（包括糖稀、起酥油、黄奶油、葡萄糖粉）等，由生产技术总监根据生产情况，提交计划交给销售内勤主管，经销售内勤与公司供应商联系，商定好合适的价格之后报总经理，最终由总经理签字确认。

（总经理外出时，常务副总行使总经理职责）。

牛奶及动力用煤等由生产总监直接与供应商联系。

3.1.2 小宗原料（包括香精、乳化剂、稳定剂等）等由生产技术总监报出采购计划，交由销售内勤主管。

选定合适的供应商，签订好供销合同，由销售内勤主管填写《付款申请单》，经老板签字确认后，最后由财务部打款订货。

3.1.3 公司大型设备类，主管负责人由常务副总、总经理，参照多家供应商，在性能、规格、报价、售后服务等各项中作出对比，最后由总经理确定供应商并与之合作。

3.1.4 公司备品备件类物品由设备动力主管徐敬晓负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。

3.1.5 公司电器备件类物品由电力主管刘长军负责提供采购计划，交常务副总审批由？购买。

3.2 公司收到物资后流程公司收到原材料后，必须索要供应商三证及当批的检验报告，保管需向化验室提交《原辅料、包装材料验收记录》，化验室在接到《原辅料、包装材料验收记录》要及时进行化验，产品经化验合格之后，化验室在原本《原辅料、包装材料验收记录》中注明合格，经检验合格的产品，物资经保管入库。

原材料采购出入库管理制度2015-12-16 11:33 | #2楼为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序制定如下制度：一、本制度适用于公司所有车间及部门，各车间及部门必须严格遵守执行。

大宗物资集中采购实施方案

大宗物资集中采购实施方案一、背景。

随着公司业务规模的不断扩大，大宗物资的采购工作也日益繁重。

为了提高采购效率、降低采购成本，公司决定制定大宗物资集中采购实施方案，统一规划、统一采购，实现资源的最大整合和利用。

二、目标。

1. 提高采购效率，通过集中采购，减少重复劳动，提高采购效率，缩短采购周期。

2. 降低采购成本，通过集中采购，实现大宗物资的批量采购，获取更有利的价格，降低采购成本。

3. 保证采购质量，通过集中采购，选择优质供应商，确保采购物资的质量和可靠性。

三、实施步骤。

1. 制定采购计划，根据公司业务需求，制定大宗物资的采购计划，明确采购数量、品种、质量标准等。

2. 确定供应商，通过招标、竞争性谈判等方式，确定优质供应商，签订采购合同。

3. 配送物流，统一安排物资的配送和物流，确保物资的及时到达。

4. 质量监控，建立大宗物资的质量监控机制，对供应商进行质量考核，确保物资的质量和可靠性。

5. 成本控制，建立成本控制机制，对采购成本进行严格管理，确保采购成本的合理性和透明度。

四、实施效果。

1. 采购效率提升，通过集中采购，减少了采购人力和时间成本，提高了采购效率，缩短了采购周期。

2. 采购成本降低，通过集中采购，实现了批量采购，获取了更有利的价格，降低了采购成本。

3. 采购质量保障，通过集中采购，选择了优质供应商，建立了质量监控机制，保证了采购物资的质量和可靠性。

五、总结。

大宗物资集中采购实施方案的制定和实施，有效提高了采购效率，降低了采购成本，保证了采购质量，为公司的业务发展提供了有力支持。

在今后的工作中，我们将进一步完善集中采购机制，不断优化采购流程，提升采购管理水平，为公司的可持续发展贡献力量。