内部订单预算追加流程(实用范本)
SAP内部订单管理
内部订单管理
1.交易码
< Ko01> 创建内部订单
< Ko02> 修改内部订单
< Ko03> 显示内部订单
< Ko22> 内部订单预算
< Ko24> 内部订单预算追加
<S_ALR_87013019 >清单: 预算/实际比较
< Ko88> 内部订单结算
回车，输入1000
输入公司段，选择“控制数据”
点击上方“结算规则”
输入各个部门段及其应当分摊的权数，然后保存
保存后，左下角会有订单号码，将其记录兵反馈给业务部门。
维护内部订单预算
KO22进入
输入相应的订单号
输入相应的金额，点保存
3.如果是修改或者追加预算，由“KO24”进入，后面的操作一样
4.显示预算和实际的表
事务码：S_ALR_87013019
5.内部订单结算
事务码“KO88”
取消“测试运行”后可以归集相应的数据。
行政事业单位预算追加流程
行政事业单位预算追加流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!行政事业单位预算追加流程一、概述在行政事业单位的日常运转中，预算的编制和执行是至关重要的环节。
内部订单预算创建标准流程
内部订单预算创建标准流程在实施企业内部控制体系的过程中，订单预算管理是确保企业财务可持续发展的重要环节。
内部订单预算创建标准流程是为了规范预算编制过程、提高预算准确性和透明度而制定的。
本文将详细介绍内部订单预算创建标准流程。
一、准备工作在开始内部订单预算创建标准流程之前，需要进行以下准备工作：1. 确定预算编制周期和范围：确定预算编制的周期和预算范围，可以是年度、季度或月度，根据企业需要进行确定。
2. 收集相关数据：获取与预算编制相关的数据，包括历史财务数据、市场数据、部门经营计划等。
3. 制定预算编制指南：制定一份明确的预算编制指南，包括编制流程、责任人、时间节点等。
二、预算编制1. 制定预算目标：根据企业战略目标和经营计划，制定明确的预算目标，包括收入、成本、利润等指标。
2. 制定收入预算：根据市场需求和销售计划，制定收入预算，包括产品销售额、销售价格等。
3. 制定成本预算：根据生产计划和成本结构，制定成本预算，包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用等。
4. 制定费用预算：根据各部门计划和行政费用结构，制定费用预算，包括销售费用、管理费用、财务费用等。
5. 制定资本预算：根据企业资本支出计划和资本回报要求，制定资本预算，包括固定资产投资、研发投资等。
三、审核和调整完成预算编制后，需要进行审核和调整，确保预算的合理性和可行性。
1. 审核预算数据：对编制好的预算数据进行审核，包括数据的准确性、完整性和一致性等。
2. 调整预算数据：根据审核结果和管理层的意见，对预算数据进行调整，确保预算的合理性和可操作性。
3. 完善预算说明：在预算数据的基础上，编写详细的预算说明，包括预算假设、预算调整原因等。
四、审批和执行1. 预算审批：经过审核和调整后的预算需要经过公司内部的审批程序，包括财务主管、部门经理、总经理等的审批。
2. 预算执行：预算经过审批后，需要组织执行，包括将预算数据下达给相关部门，制定预算执行计划等。
内部订单预算减少和冻结流程(实用范本)
第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程1.流程说明此流程描述因年度计划修订导致原先已在系统中维护之专项费用或资本化支出预算额度须减少或冻结时在SAP系统中之处理过程。
年度计划修订并核准后，财务预算岗位人员应及时检核系统中专项费用或资本化支出之预算额度有否减少或暂停执行（在系统中表现为尚未关闭之内部订单预算额度），若有，则及时进行系统维护并知会相关单位。
内部订单一旦被冻结，则不能增加或减少该订单之预算额度。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号100000068，以便于提出采购申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算削减50%，即为10万。
例2：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号100000068，以便于提出采购申请。
但由于市场形势严峻，公司决定将该广告预算取消。
例3：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入场2001年年度计划，预算总额为20万。
合约签订后，市场经办人员已申请了内部订单编号100000068，以便于提出采购申请。
3月后，该笔预算已执行完毕。
3.2.系统菜单及交易代码例1:内部订单预算减少会计→控制→内部定单→制定预算→最初预算→更改交易代码：KPF6会计→控制→内部定单→制定预算→返回→更改交易代码：KO26例2:内部订单预算冻结会计→控制→内部定单→主数据→特殊功能→订单→更改交易代码：KO02例3:内部订单关闭会计→控制→内部定单→主数据→特殊功能→订单→更改交易代码：KO023.3.系统屏幕及栏位解释例1：大型电视广告预算减少10万。
内部订单预算创建流程分析
内部订单预算创立流程1.流程说明此流程描述对专项费用、本钱化支出在SAP系统中成立内部订单预算额度，以达当实际开支或将要发生费用〔如采购请求〕时由系统协助进行预算控制。
具体预算控管工程及该工程对应之内部订单类型如下表：内部订单类型划分定义及编码规则详见附件一。
在系统内，对预算的控制共有三种情形实施预警：1）当开支〔含将要开支〕达90%时，系统自动提示警告画面，该画面提示给实际作业部分之操作人员，以引起注意；2）当开支〔含将要开支〕达95%时，系统除自动提示警告信息画面外，另E-Mail给财政预算方案人员，以引起重视〔财政预算方案人员必需于后台设定，如未设定，则系统视同第三种方式提示不克不及报支画面〕；3）当开支〔含将要开支〕达100%时，系统自动提示不克不及报支信息，此时，作业部分及时知会相关部分，提醒其追加预算。
相关部分如须使用专项预算或本钱化支出时，须填列“内部订单维护申请表〞〔格式见附件一〕，转财政审核前方可于系统创立。
实务中，家具公司使用内部订单均为统计性质。
考前须知：1）当预算为本钱化支出时，必然要在摘要内写明数量、品名或型号，以便于相关人员于系统内检核；2）专项费用或本钱化费用先行预付时，内部订单预算无法从预付定金这一源头进行控制，但假设与采购请求同步于系统作业时，系统将以采购请求金额作为预算控制之源头，此时预付之定金将在该采购订单上反映。
3）假设无采购请求，而直接创立采购订单，则系统将以采购订单作为预算控制之源头。
4）对于预算的预警控制，在SAP系统中以预算数为基准，而不是以方案数为基准，但其报表比拟时，以方案与实际作比拟，不是以预算与实际作比拟。
因此，在输入预算时须同步输入方案数，且方案数必需细化至本钱要素，不然方案与实际将无法比拟。
5）平时，财政方案人员应多跟踪内部订单使用状况，并将未关闭之内部订单进行专案办理，一旦内部订单使用完毕，财政方案人员及时于系统内关闭。
6）每年重复性内部订单〔如教育训练费用〕，建议创立一个内部订单号即可，以便利年度比拟。
订单追加(变更)作业流程
1. 流程图：
订单变更(追加)作业流程图
客户仓储
生产工厂
销售公司
2.流程说明
客户提出追加订购产品，或变更双方已签定的合约、变更订单上的产品品名、数量、品质、交期等内容时，由销售公司相关权责人员初审客户要求的内容能否变更，初审通过后，销售公司与各分公司生产科、各工厂或仓储会同确认生产排程，出库排程等事宜能否变更，并估算损失。
销售公司与客户协商合约/订单的变更条件，双方认同条件后，销售公司与客户签定追加（变更）合约/订单的协议，并开立“订单追加变更通知单”，呈销售公司总经理室签核后执行。
销售公司按“订单追加变更通知单”判定是否有存货，若有存货，则将“订单追加变更通知单”第二联转仓储部，仓储部依要求追加或变更“出货单”，并重新安排出货。
若无库存，销售公司则将“订单追加变更通知单”第三联转生产部，生产部依要求追加或变更“生产通知单”，并重新组织生产。
合约/订单追加、变更完成后，办理收款作业。
因本公司生产排程或其它原因影响合约订单完成时，业务部应会同工厂、仓储讨论是否需变更合约订单。
若需变更时，销售公司应及时与客户接洽，征求客户意见，协商变更条件，与客户签定协议，并依协议填制“订单追加变更通知单”。
业务部通知相关单位执行协议。
3.附则
制、修、废。
本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。
上海家具公司SAP实施事务CO内部订单预算追加流程
上海家具公司SAP实施事务CO内部订单预算追加流程一、概述在上海家具公司的SAP实施中，事务CO（成本与管理会计）模块的内部订单预算追加流程是一个重要的预算控制流程。
通过该流程，公司能够及时、准确地追加内部订单的预算，保证项目的顺利实施。
二、流程步骤1.申请预算追加内部订单负责人在SAP系统中提交预算追加申请。
申请时需要提供相关的订单编号、预算追加金额、预算追加原因等信息，并附上预算追加依据，如需进一步说明情况，可在备注栏中填写。
2.预算追加审批预算追加申请提交后，系统将自动触发审批流程。
审批流程经过预算控制部门、财务部门等相关部门的审核与审批。
每个审批岗位对申请单进行审批，审批人可根据实际预算需要进行审批意见的填写。
3.预算追加审核在审批通过后，申请单将进入预算追加审核环节。
预算控制部门的审核人员将根据实际情况，审核预算追加是否符合公司的整体预算计划，并对申请进行财务分析和风险评估。
审核结果将反馈给申请人和财务部门。
4.预算追加确认预算追加通过审核后，财务部门将对申请进行确认，并更新内部订单的预算信息。
确认后，内部订单的预算将被相应地追加。
5.预算追加执行确认完成后，内部订单负责人可在SAP系统中执行预算追加操作，将预算追加的金额分配到内部订单相关的成本中心或项目中。
同时，系统将自动更新相应的预算追加记录。
6.预算追加报告系统将提供相关的预算追加报告，包括预算追加申请的明细、审批流程、预算追加审核结果等信息。
这些报告将为公司管理层提供决策依据，并用于监控内部订单的预算执行情况和预算控制。
三、流程优势1.利用SAP系统，使预算追加流程规范化、电子化，提高工作效率。
2.预算追加申请与审批过程严格控制，保证预算追加符合公司的整体预算计划。
3.财务部门能够及时了解预算追加的财务影响，做出合理的财务分析和风险评估。
4.内部订单负责人能够方便地进行预算追加操作，提高对内部订单的成本控制能力。
5.预算追加报告的生成与分析为公司管理层提供决策依据，帮助实现预算控制目标。
CO07-内部订单处理流程
CO07-内部订单处理流程业务流程名称: 内部订单处理流程流程编号及版本号编号：BPD-CO-07版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期TCL部品（光电科技）关键用户孙洪TCL部品（光电科技）流程所有人王晓峰SMT关键用户田建桥，柳红彦SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈方节，鲁艳辉TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问陈振斌TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：内部订单处理流程指通过内部订单（项目）的角度，对于成本费用进行计划和预算的管理控制，通过与实际成本费用的对比，从而提高公司对于项目的成本费用的管理水平。
2. 业务流程的相关原则：2．1内部订单的类别·按照订单的投资性质划分，可以分为投资性订单和非投资性订单。
·投资性订单主要用于可以转成在建工程，进一步转成固定资产和无形资产的内部订单。
·非投资性订单可以分为一般费用订单和专项费用订单。
一般费用订单主要用于除研发费用外的一般项目的费用的考核；专项费用订单主要用于研发费用的考核。
·按照订单是否可以结算，又可以分为实际记账订单和统计记账订单。
实际记账订单本身即为成本的收集对象，期末可以结算到其他内部订单或成本中心；统计记账订单则是将实际的成本费用记录在相应的成本中心，通过统计订单（项目）的角度考核项目相关的各种费用。
·区分实际或统计订单的判断标准为：如果可以明确项目的成本费用所归属的成本中心的订单，为统计记账订单；对于不能明确项目的成本费用归属的，则为实际记账订单。
2．2内部订单的类型与编码规则·对于内部订单编码采用系统自动编码的方式，共六位。
·内部订单类型·编码自·编码到·投资订单· 100000· 199999·实际专项费用订单· 200000· 299999·统计专项费用订单· 300000· 399999·实际一般费用订单· 400000· 499999· 统计一般费用订单· 500000· 5999992．3内部订单的预算控制·内部订单区别于成本中心的计划控制功能，可以从系统的角度，控制预算的执行。
预算追加调整流程图
YS01101
控制点分析
控制实 控制 控制措施
施证据 频率
预算控制、 预算批
内部授权 复、预算
审批控制 调整申
等,严格审 请报告
批程序
随时
控制依据
食药局财务预决 算管理制度、佳 木斯大学内部控 制制度、佳木斯 大学预算调整制 度等
YS012
财务股预算调整随 意性大，缺乏严格控 制；部门预算编制不 准确，内部分解指标 不合理
预算追加调整流程图
财政局 （A）
班子会 （B）
局长 （C）
财务股 （D）
预算调整内部控制流程节点描述 节点
流程节点描述
相关业务部门在预算执行发生的特殊、紧急等情况，在预算出现 E1
变动的情况下，按规定履行预算调整程序，提出预算调整申请
预算调 整申请
财务股在收到业务部门经分管领导审批的预算调整申请后，对预 D1
YS01201
预算控制、 申请报 归口管理、 告 内部授权 审批制度、 单据控制 等，严格审 批程序，明 确职责
随时
食药局财务预决 算管理制度、佳 木斯大学内部控 制制度、佳木斯 大学预算调整制 度等
YS013
局长预算信息掌握 不准确,审批重形式 轻实质，存在人情关 系和随意性
YS01301
预算控制、 申请报 归口管理、 告 内部授权 审批制度、 单据控制 等，严格审 批程序，明 确职责
算调整申请进行金额审核，提出审核意见 局长依据财务处提出的审核意见，在财政批复预算允许范围内， C1 审批预算调整申请
B1 班子会对局长审批的预算调整进行审议
局务会对需要财政审批的预算调整项目报财政部门审批，对不需 B2
要财政局审批的调整项目，下达预算调整批复
政府采购预算年中追加操作手册
政府采购预算年中追加操作手册一、年中项目追加1、预算单位经办人使用经办用户进入财政管理一体化信息系统，点击“政府采购管理”模块，如图1.1所示图1.12、依次点击“采购预算细化”-“录入”菜单,如图1.2所示图1.23、点击“录入（新增项目）”按钮，进入年中追加页面，如图1.3，1.4所示图1.34、根据业务需求，填写“采购项目信息”。
其中，带星为必填项。
如图1.5。
图1.55、采购项目信息填写完毕，点击“年加追加项目”按钮，追加年中资金，会产生一条来源资金信息。
如图1.6所示图1.66、年中追加的来源资金信息要填写以下信息项（黄色部分）：本次使用金额：必填项，根据实际业务填写。
采购资金来源：必填项，值为1-财政性资金、11-公共预算资金、12-财政性资金、13-其他资金、9-非财政性资金，根据实际业务填写。
处室专项：必填项，非基建”年中追加项目”只允许选择”年中追加项目（其他项目）”。
而基建项目，只允许选择“年中追加项目（基建）”发文文号：必填项，根据实际指标文发文文号填写。
项目内容：必填项，根据实际指标文中项目内容填写。
功能分类：必填项，根据实际业务填写。
预算来源：必填项，默认“年中追加”。
7、来源资金信息填写完毕，点击“增加子项目“按钮，填写采购内容，如图1.7所示图1.718、单位经办人根据实际业务填写采购内容中的“子项目名称”、“子项目内容”、“项目类型”、“是否专门面向中小企业”、“采购方式”、“总价”，注意：子项目的“总价”需和来源资金信息中的“本次增加金额”相等，如图1.8所示注意：子项目不允许为空，如果只有一个子项目，子项目名称可以与项目名称相同图1.811、以上信息填写完后，点击“保存”按钮，完成项目保存，如图1.9所示图1.911、保存后，回到送审页面，选中要送审的项目，点击“送审”按钮，完成年初项目的送审,如图1.10所示。
图1.10二、年中项目追减1、预算单位经办人使用经办用户进入财政管理一体化信息系统，点击“政府采购管理”模块，如图1.1所示图1.12、依次点击“采购预算细化”-“录入”菜单,如图1.2所示图1.23、点击“录入（追减项目）”按钮，如图1.3所示图1.34、进入追减页面，选中要追减的数据，点击“确定”按钮，如图1.4所示图1.44、根据业务需求，填写基本要素，点击“保存”按钮。
订单处理流程(参考模板)
一．订单落实管理流程
销售部生产部总经理
订单落实管理流程说明
二．订单协调管理流程
业务人员研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程说明
三.订单计划安排流程
生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员
订单计划安排流程说明
四.订单作业进度管理流程
物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管
订单作业进度管理流程说明
生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管
信息调查人员品质人员采购人员辅导人员
七．产品报价单
报价日期：年月日
八．客户信息卡
编号：建卡日期：
十六．生产能力分析表
月份：
---精心整理，希望对您有所帮助。
追加预算的流程范文
追加预算的流程范文追加预算是组织内部管理的重要环节之一，它可以帮助企业实现战略目标、适应市场变化、提高经济效益。
而实施追加预算需要遵循一定的流程，以确保预算的合理性和透明度。
本文将详细介绍追加预算的流程。
一、确定预算调整需求首先，企业需要明确追加预算的目的和动机。
这可能是由于组织内部或外部环境的改变，如市场需求的变化、竞争对手的行动、新产品的开发等。
通过分析和评估这些因素，企业可以确定是否需要进行预算调整。
二、收集相关信息在进行预算调整前，企业需要收集与预算相关的各种信息。
这包括过去的预算执行情况、市场趋势、竞争情况、经济指标等。
通过对这些信息的收集和分析，企业可以更准确地预测未来的经济环境和市场需求，从而调整预算。
三、评估预算调整影响企业在追加预算时需要评估预算调整的影响。
这包括经济效益、市场竞争力、风险因素等。
根据企业的战略目标和具体情况，确定预算调整对组织的影响，以及带来的利益和风险。
四、制定预算调整方案在评估预算调整的影响后，企业需要制定相应的预算调整方案。
预算调整方案应该包括预算调整的金额、时间安排、调整的具体内容等。
此外，应该考虑到预算调整可能引起的组织结构变化、人员变动等因素，以确保预算调整能够顺利进行。
五、审批预算调整预算调整方案制定完成后，需要进行审批。
审批的过程通常由组织内部的预算部门或者高级管理人员进行。
审批过程中应该严格遵守公司内部预算调整的政策和程序，确保预算调整的合法性和合规性。
六、执行预算调整一旦预算调整方案得到批准，企业就可以开始实施预算调整。
在执行过程中，应该确保预算调整的及时性和准确性。
相关部门和人员应该密切合作，确保预算调整能够得到有效控制和管理。
七、监控预算执行预算调整的实施并不是最终目的，企业还需要对预算执行进行监控和评估。
这可以通过制定绩效指标、开展预算执行情况的定期审查等方式来实现。
通过监控预算执行，企业可以及时发现问题并采取相应的措施进行调整。
八、反馈和总结在预算调整执行完毕后，企业应该进行反馈和总结。
财务预算及增补操作流程
财务预算及增补申报操作流程1．目标为提升财务预算执行质量和执行效率，降低财务预算执行差异率，优化财务预算管理对财务费用控制的作用，更好的推行全面预算管理，规范全面预算的归口编制和归口申报管理流程，明确全面预算管理职责和考核措施，制度本制度。
2．适用范围适用与各公司各部门3．预算申报职责3.1办公室职责3.1.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》；3.1.2结合公司所有车辆的日常管理状态，负责审核各车辆责任部门提交的车辆费用预算的合理性和必要性，并负责编制汇总《车辆费用预算申报汇总表》；3.1.3结果公司行政管理要求及办公低值品库存状况，负责审核各部门提交的行政费用项目的合理性和必要性，并负责编制汇总《行政费用预算申报汇总表》；3.1.4结合公司薪资管理制度及招聘，汇总编制编制《人力资源费用预算申报汇总表》。
3.2销售部职责3.2.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总；3.2.2根据公司各期销售指标、各部门销售人员的编制计划、各部门车辆配置状况和车辆管理规定，负责汇总编制《区域销售差旅费预算申报表》。
3.2.3根据各期销售进度及公司绩效奖励办法，负责编制各期《绩效预算申报表》；3.2.4结合工程机械市场状况及公司产品推广计划的统筹安排，负责编制各期《产品推广费用预算申报汇总表》3.2.5结合年度整车销售指标，根据公司当期的整车销售指标的调整和整机单台份核定的贡献标准，负责编制公司（含区域）月度《代理产品绩效计划说明》；3.3服务部职责3.3.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总；3.3.2根据公司各期在保车辆的分布及服务派单计划，负责汇总编制《区域服务差旅费预算申报表》及本部门的服务差旅费预算申报表；3.3.3根据区域车辆配置及车辆使用状况，结合公司车辆加油标准规定（旺季-平季-淡季），配合办公室负责编制《区域车辆费用预算审核表》和本部门车辆费用预算申报表，并报办公室审核；3.3.4结合年度配件销售指标，根据公司当期的配件销售指标的调整及配件采购成本，负责编制公司（含区域）月度《配件销售绩效计划说明》；3.3.5结合年初在保车辆的数据和分布状况，及当年当期整车实际销售和车辆分布情况，依据厂家同步的服务代理协议约定的服务费正常结算贡献及超结算贡献，负责编制《服务绩效计划说明书》；3.4风险部职责3.4.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总；3.4.2根据各期债权催收计划，负责编制《债权催收差旅费预算申报表》及车辆费用预算申报表，并报办公室审核汇总；3.4.3根据年初总体债权催收计划，及当期催收计划的调整方案，结合公司当期有效的债权激励措施，负责编制《信管绩效计划说明》。
追加预算合同范本5篇
追加预算合同范本5篇篇1甲方（客户）：_________乙方（服务方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方对乙方提供服务的追加预算事项，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方与乙方于______年______月______日签订了《______合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方提供______服务。
1.2 现因______，需要对原合同的服务内容进行调整，增加相关预算。
二、追加预算内容2.1 追加预算的具体项目、金额及支付方式如下：（1）项目名称：_________，预算金额：_________元，支付方式：_________。
（2）项目名称：_________，预算金额：_________元，支付方式：_________。
（3）项目名称：_________，预算金额：_________元，支付方式：_________。
2.2 追加预算的支付时间、节点及发票开具方式如下：（1）第一次支付：支付金额_________元，支付时间：_________，发票开具方式：_________。
（2）第二次支付：支付金额_________元，支付时间：_________，发票开具方式：_________。
（3）第三次支付：支付金额_________元，支付时间：_________，发票开具方式：_________。
三、合同条款的变更与补充3.1 追加预算涉及原合同条款的变更与补充如下：（1）对原合同第______条“服务内容”的变更与补充：_________。
（2）对原合同第______条“合同金额与支付方式”的变更与补充：_________。
（3）对原合同第______条“违约责任”的变更与补充：_________。
四、违约责任及争议解决4.1 甲乙双方在履行追加预算合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。
具体违约责任如下：（1）甲方违约：甲方应支付违约金_________元给乙方，并赔偿乙方因此造成的损失。
第十四章 CO 内部订单预算追加流程
第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程1.流程说明此流程描述当专项费用或资本化支出追加预算额度时在SAP系统之处理过程。
专项费用或资本化支出之预算额度追加事先由需求单位提出签呈申请，经核准后由需求单位填列“内部订单预算维护申请表”，通知财务于系统中维护。
追加之预算，必须在原内部订单上进行，不另行新建一个内部订单。
同时，预算额度追加时，必须在系统中留下痕迹，便于事后核查。
注意事项：资本化支出预算额度追加时，应注意其原先于摘要内维护之数量是否与增加后仍保持一致，当不一致时（如电脑预算从原来1台增加至2台，则预算增加了，数量亦增加），追加预算之同时，须同步修改原内部订单之摘要。
2.流程图3. 系统操作3.1. 操作范例华南一区A 责任中心申请购置电脑1台，价值为1万元。
电脑采购案已纳入年度计划，额度为1万元。
申请时内部订单已经建立，编号为100000068。
后经资讯审核认为，该责任中心原有电脑尚可使用，购置暂缓。
现因公司ERP 上线之需要，经确认另须增购1台，共须采购2台。
预算额度经批准予以追加1万，电脑型号均为DELL PIII 900。
3.2. 系统菜单及交易代码第一步：判断资本化支出之原内部订单摘要内是否有增加数量，如无则进入第二步，如有则先修改内部订单摘要： 内部订单预算维护流程-预算追加CO13-1需求单位追加预算签呈核准填写SAP系统预算维护申请表核准追加预算KO24KPF6通知相关单位总务发票验证流程MM06PP19新产品开发制造流程SAP系统预算维护申请表NoYes 专项费用追加资本化追加1/1总公司管理计划会计数量是否有增加?N更改描述KOQ2Y会计→控制→内部定单→主数据→特殊功能→订单→更改交易代码：KO02第二步：会计→控制→内部定单→制定预算→最初预算→更改交易代码：KPF6第三步：会计→控制→内部定单→制定预算→补充→更改交易代码：KO243.3.系统屏幕及栏位解释第一步：由于本案例中电脑数量有增加，故先须修改原则内部订单之摘要。
追加订单达成协议书范本
追加订单达成协议书范本甲方（供应商）：____________________乙方（采购方）：____________________鉴于甲方与乙方于___年___月___日签订了编号为___的《___合同》（以下简称“原合同”），现双方经友好协商，就原合同项下的追加订单达成如下协议：第一条追加订单1.1 乙方根据原合同约定，向甲方追加订单，具体订单内容如下：- 产品名称：____________________- 规格型号：____________________- 数量：____________________- 单价：____________________- 总价：____________________- 交货日期：____________________- 交货地点：____________________- 其他要求：____________________1.2 上述追加订单内容为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
第二条价格与支付2.1 甲方确认，追加订单中的产品价格为固定价格，除非双方另有书面约定，否则在合同期内不得变更。
2.2 乙方应在本协议签订后___个工作日内支付追加订单总价的___%作为预付款。
2.3 甲方在完成追加订单产品生产并经乙方验收合格后，乙方应在___个工作日内支付剩余货款。
第三条交货与验收3.1 甲方应按照本协议第一条约定的交货日期和地点交付追加订单产品。
3.2 乙方应在收到追加订单产品后___个工作日内进行验收，验收合格后应向甲方出具验收合格证明。
3.3 如产品存在质量问题，乙方应在验收后___个工作日内书面通知甲方，甲方应在接到通知后___个工作日内进行处理。
第四条违约责任4.1 如甲方未能按期交付追加订单产品，每逾期一日，应向乙方支付逾期交货部分货款___%的违约金。
4.2 如乙方未能按期支付货款，每逾期一日，应向甲方支付逾期支付部分货款___%的违约金。
追加预算合同范本
追加预算合同范本
一、追加预算事项
1.1 甲方同意追加原合同预算人民币【】元（大写：【】元整），追加后合同总预算为人民币【】元（大写：【】元整）。
1.2 追加预算款项用于【具体用途描述】。
二、付款方式及时间
2.1 甲方应在本合同签订之日起【】日内，将追加预算款项支付给乙方。
2.2 乙方应在收到追加预算款项后，按照原合同约定的付款进度及方式进行付款。
三、合同变更
3.1 本合同的签订，视为对原合同预算条款的变更，原合同其他条款保持不变。
3.2 双方应按照本合同约定的追加预算事项履行合同义务。
四、违约责任
4.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为追加预算款项的【】%。
4.2 由于不可抗力等原因导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。
五、争议解决
5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定
6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：【】年【】月【】日。
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第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程
1.流程说明
此流程描述当专项费用或资本化支出追加预算额度时在SAP系统之处理过程。
专项费用或资本化支出之预算额度追加事先由需求单位提出签呈申请，经核准后由需求单位填列“内部订单预算维护申请表”，通知财务于系统中维护。
追加之预算，必须在原内部订单上进行，不另行新建一个内部订单。
同时，预算额度追加时，必须在系统中留下痕迹，便于事后核查。
注意事项：
资本化支出预算额度追加时，应注意其原先于摘要内维护之数量是否与增加后仍保持一致，当不一致时（如电脑预算从原来1台增加至2台，则预算增加了，数量亦增加），追加预算之同时，须同步修改原内部订单之摘要。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
华南一区A责任中心申请购置电脑1台，价值为1万元。
电脑采购案已纳入年度计划，额度为1万元。
申请时内部订单已经建立，编号为100000068。
后经资讯审核认为，该责任中心原有电脑尚可使用，购置暂缓。
现因公司ERP上线之需要，经确认另须增购1台，共须采购2台。
预算额度经批准予以追加1万，电脑型号均为DELL PIII 900。
3.2.系统菜单及交易代码
第一步：判断资本化支出之原内部订单摘要内是否有增加数量，如无则进入第二步，如有则先修改内部订单摘要：
会计→控制→内部定单→主数据→特殊功能→订单→更改
交易代码：KO02
第二步：
会计→控制→内部定单→制定预算→最初预算→更改
交易代码：KPF6
第三步：
会计→控制→内部定单→制定预算→补充→更改
交易代码：KO24
3.3.系统屏幕及栏位解释
第一步：由于本案例中电脑数量有增加，故先须修改原则内部订单之摘要。
画面如下：
输入内部订单编号100000068后，按<Enter>键进入下一个画面。
此时在概要说明栏位内，将一台修改为二台后，按钮保存即可。
修改后画面变为：
然后，再进入第二步修改电脑采购案之计划金额，画面如下：
按如画面输入内容后，按钮进入下一个画面。
此时将原先1万元直接改为2万元。
改好后画面如下：
计划金额改好后，按保存退出。
然后进入第三步修改该内部订单之预算，画面如下：
输入内部订单编号100000068后，按〈ENTER〉键或钮进入下一个画面。
在总体栏位和2001年栏位内分别输入1万后，按钮保存即已完成该内部订单之预算增加。
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