征免税一体化软件操作手册

征免税一体化软件

操作手册

无锡市进出口处

2011年1月

目录

外部培训部分________________________________________________________________ 3

一、擎天科技申报系统_______________________________________________________ 3

二、易桥网上申报系统_______________________________________________________ 6内部培训部分_______________________________________________ 错误！未定义书签。

一、CTAIS ________________________________________________ 错误！未定义书签。

二、擎天科技出口退（免）税审核系统________________________ 错误！未定义书签。

外部培训部分

一、擎天科技申报系统

1.免税明细数据申报录入

企业当月发生的需要作为《增值税纳税情况申报表》第7栏次“（三）免、抵、退办法出口货物销售额”申报的出口货物（包括兼营出口免税货物）的外销收入，须通过“免税数据录入—>免税明细数据申报录入”菜单录入。

2.进料加工抵扣明细录入

企业根据退税机关上月出具的《生产企业进料加工贸易免税证明》、《生产企业进料加工贸易免税核销证明》、《生产企业视同进料加工贸易免税证明》，也可以根据网上办税服务厅当月反馈的上述三个证明的电子数据，通过“免税数据录入—>进料加工抵扣明细录入”菜单录入。

照常录入。

4.纳税汇总表数据录入

照常录入。

5.擎天的免税申报数据通过新征管系统导出。

试点时，菜单“申报数据处理—>生成上报数据—>免税申报数据”下“老征管系统”和“新征管系统”需要分别操作一次；正式推行后，只要通过“新征管系统”菜单进行免税数据的导出。

二、易桥网上申报系统

导出的擎天免税申报数据导入网上报税平台

第一步：

登入网上报税，如果是生产型企业选择出口退税菜单将会看到以下菜单。

第二步：

点击擎天数据导入这个菜单后会进入以下界面

对于所有已作出口退税认定，但当月未发生免抵退办法出口销售业务的企业（已纳入征免一体化的生产型出口企业，下同），必须在网上申报系统中“免抵退办法出口货物销售额的零申报”菜单下执行“零申报处理”。

对于退税部门上月没有审批通过涉及该企业的“进料加工贸易免税证明”、“进料加工贸易免税核销证明”和“视同进料加工贸易免税证明”（以下简称进料免税证明），则企业必须在网上申报系统中“进料加工抵扣的零申报”菜单下执行“零申报处理”。

对于已同时执行完成上述“零申报处理”的企业，无需继续进行下面“第三步”操作。第三步：

选择你要导入的擎天出口退税系统导出的文件，然后点击打开。

第四步：

点击保存后会跳出这个对话框。

第五步：

点击确定后会看到上传成功的返回结果。

第六步：

上传成功后再次点击菜单会看到这三张表已经打上对勾，数据已经导入申报系统。

第七步：

填写其他的增值税申报表。

第八步：

正式申报。