第八章差旅安排
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
辽宁省省直机关差旅费管理办法
第二十九条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间发生的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按照规定统一开支，往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照本办法规定报销；举办单位不统一安排食宿的，会议、培训期间发生的差旅费经所在单位相关领导批准按照本办法规定报销。
第十八条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十九条 市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。
第二十条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或其他单位交纳相应费用。
第六章报销管理
第二十一条 出差人员应当严格按照规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐火车、轮船、飞机等交通工具曲，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的不再重复购买。
第三章住宿费
第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条省直单位工作人员到省外或大连出差按照财政部发布的中央和国家机关差旅住宿费标准（见附表）执行。省直单位工作人员省内（不含大连）出差，在省财政厅发布省直机关省内出差住宿费标准前，按照财政部发布的中央和国家机关来辽宁出差的住宿费标准（见附表）执行。
第八章第二十九条工作人员外出参加会议培训举办单位统一安排食宿的会议培训期间发生的食宿费和市内交通费由会议培训举办单位按照规定统一开支往返会议培训地点的差旅费由所在单位按照本办法规定报销举办单位不统一安排食宿的会议培训期间发生的差旅费经所在单位相关领导批准按照本办法规定报销
辽宁省省直机关差旅费管理办法
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
腾讯差旅管理制度
腾讯差旅管理制度第一章总则为规范和管理腾讯差旅行为，保障员工出差期间的安全和权益，提高出差效率，确保企业利益，特制定本制度。
第二章差旅管理范围本制度适用于腾讯所有员工在国内外出差的活动。
第三章差旅申请1. 出差人员应提前向所在部门申请出差计划，并详细说明出差事由、目的地、出差时间等相关信息。
2. 部门应根据出差需要合理规划出差行程和预算，并在出差前向人力资源部门提交差旅申请。
第四章出差预算1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等相关费用，部门应根据出差情况合理规划出差预算，遵循节约原则。
预算额度需合理且符合公司规定。
2. 出差人员在出差前应认真核对好出差预算并提前做好相关费用预算。
第五章差旅方式1. 交通方式(1) 火车、飞机、汽车等公共交通工具。
出差人员应选择合适的交通方式，遵循经济、安全、便利的原则。
(2) 公司可提供统一出租车或专车服务，员工可选择使用公司指定的出租车或专车，遵循公司规定的价格标准。
2. 住宿方式(1) 出差人员应选择符合公司规定标准的酒店进行住宿，酒店应安全、舒适，并符合公司节约成本的要求。
(2) 出差人员不得私自选择高档酒店或进行奢侈消费。
第六章安全管理1. 出差人员应关注目的地的安全信息，提前了解相关风险，做好相应的安全准备。
2. 出差人员应尊重当地风俗习惯，合法合规地进行差旅活动，遵守当地法律法规。
第七章费用报销1. 出差人员应妥善保管好差旅费用凭证，以备报销使用。
2. 差旅费用报销应严格按照公司规定程序进行，报销申请需经部门负责人及相关审批人审核批准后方可报销。
3. 差旅费用报销应真实、合理、合规，不得虚报、冒领、套取。
第八章差旅报告出差人员应于出差结束后及时向所在部门及人力资源部门提交出差报告，内容包括出差情况、成果、教训等，以利于总结经验，提高出差效率。
第九章外派工作安排1. 公司外派工作人员需严格遵守公司外派工作管理规定，经过统一安排、审批和管理。
机关和事业单位差旅费管理办法
***县机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费第九条出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销。
县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内。
第十条全县机关和事业单位工作人员出差应按规定的标准住宿。
原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店，市内出差住当地政府或对口部门招待所。
第十一条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天50元，在省内其他设区市出差每人每天40元，市内出差每人每天20元。
江西省省直机关和事业单位差旅费管理办法
江西省省直机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于省直机关和事业单位，包括驻南昌市以外地区的省直机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级别火车(包括全列软席列车)轮船不包括旅游船飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)副省级及相当职务的人员软席(软座、全列软席列车一等软座、软卧)一等舱头等舱凭据报销省直机关厅(局)级，以及相当职务人员;事业单位执行四级(含四级)以上岗位工资专业技术人员，包括高等学校教授，软席(软座、全列软席列车一等软座、软卧)二等舱普通舱(经济舱)凭据报销科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级等人员以及岗位工资在四级以上的管理人员。
其余人员硬席、全列软席列车软席(硬座、硬卧;全列软席列车二等软座、软卧)三等舱普通舱(经济舱)凭据报销(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
(三)副省级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票;乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助，乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40％给予补助；可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
江西公务出差管理规定
江西公务出差管理规定——江西省省直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范省直机关国内差旅费管理，认真落实厉行节约反对浪费有关规定，完善公务活动管理制度，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，省民主党派和工商联机关，省级各人民团体以及参照公务员法管理的事业单位，包括驻南昌市以外地区的省直机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称“省直机关”)。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条省直机关应建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条省财政厅按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。
出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
成都市市级行政事业单位差旅费管理办法
成都市市级行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了贯彻落实党中央、国务院关于改革完善公务接待制度的有关规定，保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，参照《四川省省级行政事业单位差旅费管理办法》，结合我市实际，制定本办法（以下简称《办法》）。
第二条本办法适用于我市中心城区（指高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区。
下同）的市级行政事业单位及市政府驻外办事机构。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。
严肃财经纪律，加强廉政建设。
任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省级人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
（四）根据实际工作需要，经批准，我市副市级人员可比照副省级、副局级人员可比照厅局级的相关等级，乘坐交通工具。
第七条乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
第三章住宿费第九条机关工作人员出差实行定点住宿。
出差人员必须到定点宾馆、饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
住宿标准：副省级人员住套间，厅局级人员住标准间，处级及以下人员两人住一个标准间。
定点饭店通过政府采购确定（名单另行公布）。
相关定点饭店的政府采购价格即为住宿费开支标准上限。
第十条因特殊情况经批准未到定点宾馆、饭店住宿的，或出差到没有定点宾馆、饭店的地方，住宿费在下列标准限额内凭据报销。
差旅费报销管理办法
上海市公共安全教育学校差旅费报销管理办法第一章总则第一条为加强和规范国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，根据《上海市市级机关差旅费管理办法的通知》（沪财行[2014]9号）及《上海市市级机关差旅费住宿费标准明细表》（沪财行…2016‟19号）文件精神，结合上海市公共安全教育学校实际情况，特制定本办法。
第二条差旅费是指出差人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
其中，城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
第二章差旅费审批规定第三条公务出差必须按规定报学校校长审批，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条因公出差事宜，按以下规定审批：教职工因公出差，需填写《上海市公共安全教育学校出差审批表》（见附表1）；第五条出差费用一律使用公务卡结算。
第三章城市间交通费第六条城市间交通费是指出差人员（包括外聘专家）因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第十条城市间交通费报销规定：（一）按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销；（二）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买；（三）报销城市间交通费需提供往返票据，仅单程票据或行程不连续的，如无法说明情况，一律不予报销；（四）出差人员购买电子客票乘坐飞机的，必须在财政平台上购买机票，报销时凭国家税务部门统一监制，并盖有售票单位财务或发票专用章的“航空运输电子客票行程单”或“电子机票”及登机牌办理报销手续。
民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第四章住宿费第十一条住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
公司差旅管理制度模板
公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。
第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。
2. 出差审批需由部门主管审核通过。
3. 出差审批需及时报备相关财务部门。
第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。
2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。
3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。
第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。
2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。
3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。
第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。
2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。
3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。
第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。
2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。
3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。
第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。
2. 费用报销应真实详细，不得虚报。
3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。
第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。
2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。
3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。
第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。
2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。
3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。
第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司员工应遵守本制度规定。
3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。
以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。
补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
私企差旅管理制度
私企差旅管理制度第一章总则为规范私企差旅管理行为，保障员工差旅安全，提高差旅效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工的出差差旅行为。
第三章出差差旅计划1.出差差旅前，员工应当提前制定出差计划，并提交公司审批。
2.出差计划应包括出差目的、行程安排、费用预算等内容。
3.员工应选择合理的差旅方式和住宿，力求节约成本。
第四章交通工具选择1.出差差旅中，员工应当根据出差地点和行程安排合理选择交通工具。
2.公司支持员工出差差旅选择高铁、飞机等快捷的交通工具。
3.员工在选择交通工具时，应当考虑舒适度、安全性和节约成本等因素。
第五章住宿安排1.员工在出差差旅中，应当选择符合公司标准的住宿场所。
2.员工出差住宿应当选择质量好、价格合理的酒店。
3.员工在选择住宿场所时，应当考虑安全、便捷和节约成本等因素。
第六章差旅费用报销1.员工在出差差旅中发生的差旅费用应当按照公司规定报销。
2.员工应当如实填写差旅费用报销单，并提供相关票据、发票等凭证。
3.公司对员工的差旅费用报销进行严格审核，不合理的费用不予报销。
第七章出差差旅安全1.员工在出差差旅中应当加强安全意识，注意人身和财产安全。
2.员工在出差差旅中应当遵守当地法律法规，文明礼仪，不得损害公司形象。
3.公司应当为员工出差差旅提供安全保障措施，确保员工安全。
第八章差旅管理考核1.公司应当定期对员工的出差差旅行为进行考核评估。
2.评估内容包括出差差旅计划的合理性、费用控制情况、安全意识等。
3.对于考核合格的员工，公司可以给予奖励或提高差旅补贴。
第九章处罚和违约责任1.对于违反差旅管理制度的员工，公司将给予相应的处罚措施。
2.对于因差旅行为造成的损失，员工应当承担相应的赔偿责任。
3.对于严重违反差旅管理制度的员工，公司可以进行人事处分。
第十章其他1.员工出差差旅中发生的其他问题，应当及时报告公司并协商解决。
2.公司将不定期组织员工出差差旅培训，提高员工差旅管理水平。
项目部差旅管理制度
项目部差旅管理制度第一章总则为规范项目部员工出差行为，提高出差效率，降低出差费用，特制定本制度。
第二章出差范围1.出差范围：项目部员工因工作需要需外出办公、考察、会议等事宜的行为，统称为出差。
2.出差类型：包括国内出差和国际出差。
第三章出差审批1.出差申请：项目部员工需提前至少三个工作日填写《出差申请表》，经部门负责人签字后提交行政部门审批。
2.审批程序：行政部门收到出差申请后，将根据实际情况审核并及时进行审批。
3.出差准许：行政部门将审批通过的出差申请通知项目部员工，并提供出差所需文件和信息。
第四章出差预订1.交通方式：项目部员工需根据实际情况自行选择交通方式，并提前预订机票、车票、火车票等。
2.住宿安排：项目部员工需根据出差地点自行预订住宿，可选择公司指定的合作酒店。
3.行程管理：项目部员工需提前制定详细的出差行程，并将行程计划提供给行政部门备案。
第五章出差补贴1.出差补贴：项目部员工在出差期间可以获得出差补贴，具体标准由公司规定。
2.费用报销：项目部员工需保存好出差期间的发票、票据等相关费用凭证，回公司后按规定办理费用报销手续。
第六章出差安全1.出差安排：项目部员工需提高安全意识，在出差期间保持手机畅通，并及时向公司汇报行程安排。
2.紧急情况：项目部员工在出差期间如遇紧急情况，应第一时间联系公司负责人或行政部门，并依据公司指导采取相应措施。
第七章出差成果1.出差总结：项目部员工需在出差归来后第一时间向部门负责人提交出差总结，包括收获、问题、建议等内容。
2.出差效果：项目部员工需根据出差成果，及时完善工作计划，实现预期目标。
第八章出差违规1.出差违规：如项目部员工在出差过程中存在违规行为，将受到公司纪律处分。
2.违规处理：公司将根据违规情况对相关人员进行警告、记过、降职等处理。
第九章附则1.本制度自发布之日起正式实施，解释权归公司行政部门所有。
2.凡因出差产生的费用，原则上由公司承担，员工不得私自报销或挪用。
成都市市级行政事业单位差旅费管理办法
成都市市级行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了贯彻落实党中央、国务院关于改革完善公务接待制度的有关规定，保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，参照《四川省省级行政事业单位差旅费管理办法》，结合我市实际，制定本办法（以下简称《办法》）。
第二条本办法适用于我市中心城区（指高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区。
下同）的市级行政事业单位及市政府驻外办事机构。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。
严肃财经纪律，加强廉政建设。
任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表(略）。
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省级人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
（四）根据实际工作需要，经批准，我市副市级人员可比照副省级、副局级人员可比照厅(局)级的相关等级，乘坐交通工具。
第七条乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
第三章住宿费第九条机关工作人员出差实行定点住宿。
出差人员必须到定点宾馆、饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
住宿标准：副省级人员住套间，厅局级人员住标准间，处级及以下人员两人住一个标准间。
定点饭店通过政府采购确定（名单另行公布）。
相关定点饭店的政府采购价格即为住宿费开支标准上限。
第十条因特殊情况经批准未到定点宾馆、饭店住宿的，或出差到没有定点宾馆、饭店的地方，住宿费在下列标准限额内凭据报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
差旅住宿管理制度
差旅住宿管理制度第一章总则为规范公司差旅住宿管理，维护公司形象，提高员工工作效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工出差期间的住宿管理。
第三章差旅住宿方案1. 出差人员应提前向公司汇报出差计划和相关住宿需求信息，经公司批准后方可预定住宿。
2. 出差人员可根据公司规定选择预订酒店或其他住宿设施，但需符合公司差旅住宿标准。
3. 出差人员应合理安排住宿地点，尽量选择位置便利、交通便捷、设施完善、价格合理的住宿场所。
4. 出差人员应妥善保管订房信息和入住凭证，如有变动需及时通知公司相关人员。
第四章差旅住宿管理1. 出差人员应严格遵守酒店住宿规定，正确使用客房设施，并爱护酒店财产。
2. 出差人员应自觉遵守酒店公共秩序，不得在酒店内大声喧哗、吸烟等违规行为。
3. 安全第一，出差人员应注意个人和财务安全，避免在不安全的地方居住或暴露个人信息。
4. 出差人员在入住酒店期间，需遵守相关防火、防盗规定，保持个人财产安全。
第五章费用报销1. 出差人员需妥善保管住宿发票和相关费用凭证，确保费用报销的真实性和合规性。
2. 出差人员应按照公司规定的报销流程，及时报销住宿费用，不得违规报销或变相报销。
3. 公司对于符合规定的差旅住宿费用将按规定予以报销，超出规定的费用需出差人员自行负担。
第六章差旅住宿违规处理1. 对于违反公司差旅住宿管理制度的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施。
2. 对于恶意违规、重大违规的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或甚至停职处分。
3. 对于差旅住宿中出现安全事故、酒店投诉等情况，公司将严格审查，并根据情节给予相应处理。
第七章其他规定1. 出差人员需遵守公司其他相关制度和规定，保持良好的工作形象和合规工作行为。
2. 公司保留对本制度的解释权和变更权，并及时通知全体员工。
3. 出差人员应主动了解并遵守目的地的住宿规定和相关安全须知，确保安全出差。
第八章附则本制度自颁布之日起正式实施，如有变动将另行通知并调整相关条款。
财务制度差旅标准规定
财务制度差旅标准规定
第一章：总则
为规范差旅费用管理，提高财务制度执行效率，保障公司利益，制定本规定。
第二章：出差范围
1. 差旅范围包括国内出差和国际出差。
2. 出差目的包括商务出差、项目考察、会议参加等。
第三章：差旅费用申请
1. 出差人员需提出差旅费用申请，明确出差目的、时间、地点和预算。
2. 差旅费用申请需提前报批，未经批准不得发出。
3. 差旅费用申请需提交差旅费用明细表和出差报告。
第四章：差旅费用报销
1. 出差人员需在出差结束后及时进行费用报销。
2. 差旅费用报销需提交报销凭证和费用清单。
3. 差旅费用超预算需事先报备，明确原因。
第五章：差旅费用统一管理
1. 公司设立差旅费用专项管理部门负责差旅费用统一管理。
2. 出差人员应严格按照规定使用差旅费用，不得私自挪用。
3. 差旅费用统一管理部门定期对差旅费用进行审核和监督。
第六章：差旅费用标准
1. 差旅费用标准按照国家规定执行。
2. 不同地区、不同级别的差旅费用标准有所不同。
3. 差旅费用标准应与公司实际情况相适应。
第七章：违规处理
1. 出差人员有违规使用差旅费用行为的，应依据公司规定进行处理。
2. 差旅费用违规使用包括超标准、虚假报销等行为。
3. 违规处理包括通报批评、停发出差津贴、取消出差资格等。
第八章：附则
1. 本规定解释权归公司财务部。
2. 凡本规定未尽事宜，按照相关国家规定执行。
以上为财务制度差旅标准规定，凡有违反者，将追究其法律责任。
结束。
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定(草稿）第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销.第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差.手续办妥后可到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
餐费补贴标准：一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。
二市辖区内餐补：20元/天。
成都市市级行政事业单位差旅费管理办法
成都市市级行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了贯彻落实党中央、国务院关于改革完善公务接待制度的有关规定，保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，参照《四川省省级行政事业单位差旅费管理办法》，结合我市实际，制定本办法（以下简称《办法》）。
第二条本办法适用于我市中心城区（指高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区。
下同）的市级行政事业单位及市政府驻外办事机构。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。
严肃财经纪律，加强廉政建设。
任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工级具别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）副省级人员软席（软座、软卧）一等舱头等舱凭据报销正副厅(局)级人员；高等学校教授,科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级(含五级)以上的高级工程师，高级经济师,高级会计师,副教授,副研究员,副主任医师,艺术二级人员,以及相当以上技术职务人员软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省级人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
（四）根据实际工作需要，经批准，我市副市级人员可比照副省级、副局级人员可比照厅(局)级的相关等级，乘坐交通工具。
第七条乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范xx 有限公司（以下简称“公司”）差旅费管理，保证公司出差人员工作与生活的需要，本着科学合理、厉行节约、反对浪费的原则，根据《 xx司差旅费管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。
第二条差旅费是指公司员工（含借调、挂职和劳务派遣人员）因公境内外出差所发生的城市间交通费（含市内交通费）、住宿费、伙食补助及其他费用。
第三条本办法适用于除公司领导外的所有人员。
涉及公司领导的差旅费相关规定请参照《xx 有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》执行。
第二章出差审批及票务预订第四条公司出差人员根据工作安排，在出差前应在财务共享平台提交出差申请单，完成审批后票务（包括机票、火车票和船票等）由公司综合管理部统一预订并报销；如有特殊情况需要单独预定，需向综合管理部提交情况说明同意后方可报账。
第五条出差申请填写要求如下：（一）如多部门同时出差的，需由出差人员按照归属部门进行申请，不可跨部门统一申请。
（二）同一部门多人出差的，按照预算到个人的原则，由申请人自行填写，不可多人使用一个出差申请。
（三）填写出差申请单时，身份证号、手机号、出发时间、行程、预计金额（包含票务费用）等相关信息要准确填写。
未按要求正确填写或预计金额不足的，综合管理部将出差申请单退回至申请人。
（四）出差申请单应于出发时间前及票务预订前完成审批流程。
因特殊情况未能提前进行申请的，须提交书面说明由分管领导、总经理签字确认，行程结束后需补流程。
（五）如需退改签票务，要求在原出差申请单中提交退改签的申请并备注说明退改的事由，完成审批流程后由综合管理部联系办理。
公司员工因公需临时出国的，经公司出差审批程序后，由党群人资部填写 xx司外事呈批表报集团签批。
第七条出差人员原则上不得借支差旅费备用金，但由于出差时间较长或人员较多而需要垫支较大金额出差费用的，按核决权限经批准可以暂借出差备用金。
第三章国内出差乘坐交通工具及住宿标准第八条出差人员乘坐的交通工具严格按下表执行（含出国）：公司员工差旅乘坐的交通工具严格按下表执行，未按规定乘坐交通工具的，一律不准报销。
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商务活动文件资料 谈判提纲 合同草案 协议书 演讲稿 讨论有关问题的信 件 备忘录 日程表 科技、产品资料 公司简介 对方公司的相关资 料 差旅相关资料 目的地的交通图 旅行指南 请柬 介绍信 通讯录(地址、电话、传 真) 日历 世界各地时间表 办公用品 笔记本电脑 光盘或U盘 微型录音机及磁 带 照相／摄像机 文件夹 笔、笔记本 公司信封及信纸 邮票 手机／呼机 名片 现金、支票 个人物品 护照 签证 身份证 信用卡 替换衣服 洗漱用品 急救药品 旅行箱 车、船、机 票
四、资料、物品及差旅费的准备 资料、
(一)准备文件资料和物品 一 准备文件资料和物品
秘书必须为上司准备好相应的文件资料与有关物品， 秘书必须为上司准备好相应的文件资料与有关物品， 可将文件及物品按公用与私用分别列出清单，请上司过目， 可将文件及物品按公用与私用分别列出清单，请上司过目， 以免遗漏。 以免遗漏。
吕小波是宁波一家乳制品企业的办公室主任，因 吕小波是宁波一家乳制品企业的办公室主任， 为一段时间以来该公司乳制品上海地区销售出现不良 波动，公司老总要在7月 日到上海实地考察一下情 波动，公司老总要在 月10日到上海实地考察一下情 吕主任该怎样为老总准备旅行事务呢？ 况，吕主任该怎样为老总准备旅行事务呢？
(二)预支差旅费 二 预支差旅费
有些公司和单位为出差人员提供预支差旅费， 有些公司和单位为出差人员提供预支差旅费，出差回来后报 秘书要填写申请表，并提取预支的差旅费。 销。秘书要填写申请表，并提取预支的差旅费。 差旅费包括往返及当地的交通费、住宿费、餐费， 差旅费包括往返及当地的交通费、住宿费、餐费，以及其他 可能的活动经费。差旅费的携带方式是现金、信用卡和旅行支票。 可能的活动经费。差旅费的携带方式是现金、信用卡和旅行支票。
22
（三）办理《国际预防接种证书》（即“黄皮书”） 办理《国际预防接种证书》 黄皮书” 1．出国人员在办理有效护照和签证后，应持单位介绍信到所在地的 ．出国人员在办理有效护照和签证后， 检验检疫机关申请。 检验检疫机关申请。 2．出国人员要详细说明前往国别、既往接种史、患何种疾病及病史。 ．出国人员要详细说明前往国别、既往接种史、患何种疾病及病史。 3．检疫医师签发国际预防接种证书。 ．检疫医师签发国际预防接种证书。 4．秘书人员拿到“黄皮书”后应认真查验。 ．秘书人员拿到“黄皮书”后应认真查验。 （四）办理出境登记卡 办理完上述手续后，须携带出国人员的护照、签证、户口本、 办理完上述手续后，须携带出国人员的护照、签证、户口本、 身份证等证件办理临时出国登记手续。 身份证等证件办理临时出国登记手续。
12
三、安排旅行住宿
(一)选择住宿地点 一 选择住宿地点
选择住宿 地点
交通方便
费用经济
食宿配套
环境安静 清洁
住宿安全 要注意
13
(二)预订客房 二 预订客房
1．预订客房的方法 ．
旅行社 预订
预订 客房
网络预订 电话预订
14
2．预订需提供的信息 ．
(1)住宿者姓名、性别。 住宿者姓名、性别。 住宿者姓名 (2)抵达时间与退房时间。 抵达时间与退房时间。 抵达时间与退房时间 (3)房间类型及特殊要求。订房后应加以确认。 房间类型及特殊要求。 房间类型及特殊要求 订房后应加以确认。
商务旅行有不同的任务，如参加会议、实地考察、参观访问、 商务旅行有不同的任务，如参加会议、实地考察、参观访问、 旅行有不同的任务 业务洽谈、签订合同等；时间也有长短，有的一两天， 业务洽谈、签订合同等；时间也有长短，有的一两天，有的长达数 月。 拟定商务旅行计划，就是为了保证商务旅行的顺利。简而言之， 拟定商务旅行计划，就是为了保证商务旅行的顺利。简而言之， 就是要吃好、住好、休息好、工作好，使上司在有限的时间内， 就是要吃好、住好、休息好、工作好，使上司在有限的时间内，有 条不紊地提高效率地完成预定的任务。 条不紊地提高效率地完成预定的任务。
8
2．取消预订 ．
(1)如果领导改变出行计划，秘书人员要把未用过的票 如果领导改变出行计划， 如果领导改变出行计划 退回去并请求退款。 退回去并请求退款。 (2)如果时间很紧，秘书人员可以打电话取消预订，发 如果时间很紧，秘书人员可以打电话取消预订， 如果时间很紧 传真或邮寄一封确认信。 传真或邮寄一封确认信。
(三)注意事项 三 注意事项 1．秘书人员在准备预订票务的时候，一定要查用最新的时刻表 ．秘书人员在准备预订票务的时候， 2．各机关单位和企业对出差的待遇都有不同的规定。 ．各机关单位和企业对出差的待遇都有不同的规定。 3．秘书人员在预订票务时，最好选择直达。 ．秘书人员在预订票务时，最好选择直达。 4．为了防止出现意外，秘书人员应在领导旅行日程上注明其他交 ．为了防止出现意外， 通工具的具体时间。 通工具的具体时间。 5．如果遇到票务紧张之时，秘书人员要会通过多种渠道订票。 ．如果遇到票务紧张之时，秘书人员要会通过多种渠道订票。
4
(1)出差的时间、启程及返回日期，接站安排。 出差的时间、启程及返回日期，接站安排。 出差的时间 (2)出差的路线、终点及途径地点和住宿安排。 出差的路线、 出差的路线 终点及途径地点和住宿安排。 (3)会晤计划 人员、地点、日期和时间 。 会晤计划(人员 会晤计划 人员、地点、日期和时间)。 (4)交通工具的选择，飞机、火车、大巴或轿车。飞机要列明客 交通工具的选择， 交通工具的选择 飞机、火车、大巴或轿车。 舱种类及停留地的交通安排。 舱种类及停留地的交通安排。 (5)需要携带的文件、合同、样品及其他资料。如谈判合同、协 需要携带的文件、 需要携带的文件 合同、样品及其他资料。如谈判合同、 议书、科技或产品资料、演讲稿和与会国的指南等。 议书、科技或产品资料、演讲稿和与会国的指南等。 (6)上司或接待人的特别要求。 上司或接待人的特别要求。 上司或接待人的特别要求 (7)上司旅行区域的天气状况。 上司旅行区域的天气状况。 上司旅行区域的天气状况 (8)行程安排，约会、会议计划，会晤人员的名单及背景，会晤 行程安排， 行程安排 约会、会议计划，会晤人员的名单及背景， 主题。 主题。 (9)差旅费用：现金、兑换外币、办理旅行支票。 差旅费用： 差旅费用 现金、兑换外币、办理旅行支票。
7
１．旅行前交通工具安排
考虑的角度有以下几个方面；时间、费用、安全度、舒适度。 考虑的角度有以下几个方面；时间、费用、安全度、舒适度。 可以采用电话、书信传真或上网方式预定。任何一种预定， 可以采用电话、书信传真或上网方式预定。任何一种预定， 在我们提出要求并且支付了费用后， 在我们提出要求并且支付了费用后，都必须获得对方十分明确 的确认。 的确认。
第八章 差旅安排
第一节国内旅行准备 第二节 出国旅行准备
●明确商务旅行计划和制作旅程表的内容 明确商务旅行计划和制作旅程表的内容 ●明确预订票务和住宿应掌握的信息及注意事项 ●明确应携带的物品 ●掌握办理出国手续的相关知识
●能拟写商务旅行计划和旅程表 能拟写商务旅行计划和旅程表
2
第一节国内旅行准备
10
秘书章兰为刘经理定了一张北京至成都的往返机票。刘经 理要在成都参加一个订货会，会期一个星期。会议结束的当天 刘经理必须赶回来，因为已经与另一家公司约定好，要在第二 天与他们销售部经理会谈。订货会很红火，刘经理忙得喘不过 气来，把确认返航机票的事忘了。他到了机场才想起来，可是 已经没有座位了。刘经理只好改签机票，推迟了三天才回京。 与那位销售部经理的会谈只得延期，刘经理对失信于人深感不 安。 点评：在这件事上秘书章兰是有责任的。虽然刘经理人在外地， 点评：在这件事上秘书章兰是有责任的。虽然刘经理人在外地， 但是章兰应该主动给他打电话，提醒他确认机票，这是秘书的职责。 但是章兰应该主动给他打电话，提醒他确认机票，这是秘书的职责。
一、拟定商务旅行计划和制作旅程表
1．拟定商务旅行计划 ．
在拟定商务旅行计划前，首先要对公司差旅费用、交通、 在拟定商务旅行计划前，首先要对公司差旅费用、交通、食宿 等级标准范围的有关规定及程序等清楚明了。 等级标准范围的有关规定及程序等清楚明了。一份商务旅行计划 至少应包括以下内容： 至少应包括以下内容：
9
(二)取票 二 取票
秘书人员在拿到所订票后， 秘书人员在拿到所订票后，要仔细核对预订时所提出的 要求，看是否有出入，着重核对以下信息。 要求，看是否有出入，着重核对以下信息。 1．航班号或者火车车次是否正确。 ．航班号或者火车车次是否正确。 2．出发时间是否符合预订要求。 ．出发时间是否符合预订要求。 3．飞机 火车 是否在预订的地点起程。 火车)是否在预订的地点起程 ．飞机(火车 是否在预订的地点起程。 4．到达的城市是否无误。 ．到达的城市是否无误。 5．机票 车票 是否与预订相符。 车票)是否与预订相符 ．机票(车票 是否与预订相符。 6．机票 车票 是否完整无缺。 车票)是否完整无缺 ．机票(车票 是否完整无缺。
5
2．制作旅程表 ．
日期 备注 时间
具体 事项 交通 工具
地点
6
二、预订票务
(一)预订票务 一 预订票务 秘书人员在准备预订票务之前，先要明确领导的目的地，而且 秘书人员在准备预订票务之前，先要明确领导的目的地， 还要与领导商定，根据领导的喜好来选择出行的交通工具。 还要与领导商定，根据领导的喜好来选择出行的交通工具。
17
第二节 出国旅行的准备
一、撰写出国申请
出国申请文书后面要附上出国人员名单和外国机构所发的邀 请函(副单 出国人员名单上要写清姓名、年龄、 副单)， 请函 副单 ，出国人员名单上要写清姓名、年龄、性别和职务职 称等内容。 称等内容。 1．出国事由。 ．出国事由。 2．出国路线 外国机构所在国名称 。 外国机构所在国名称)。 ．出国路线(外国机构所在国名称 3．出国组团的人数。 ．出国组团的人数。 4．出国日程安排，包括出国时间、在国外活动时间、地点和回 ．出国日程安排，包括出国时间、在国外活动时间、 国时间等。 国时间等。