IATF16949顾客财产管理办法(升级版-含文件全部附表)
IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
IATF16949标准说明
IATF16949:2016演变/与TS：2009认
证时间转换IATF16949:2016演变
ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９： １９９９
于１９９９年３月１日正式 发布，融合了ＱＳ、ＶＤＡ、 ＥＡＱＦ、ＡＶＳＱ的精华
ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９： ２００２
2000版变2008版
ISO9001 变版
反应计划应包括适当时的产品遏制和100%检验。
10. 10.2.4 防错 /过程应包括防错装置失效或模拟失效的试验。 TS16949： 2.4 应保持记录。若使用挑战件，则应在可行时对挑战件进行 2009标准无要
标识、控制、验证和校准。防错装置失效应有一个反应计 求 2020/7/26划。
条 内容
款 号
备注
4.4. 4.4.1.2 产品安全
TS16949：
1.2 h) 包括最高管理者在内的，明确的职责，升级过程和信息 2009并无提及
流的定义，以及顾客通知；
升级要求，升
5.1. 5.1.1.1 公司责任
级是德系汽车
1.1 组织应明确并实施公司责任方针，至少包括反贿赂方针、 对供应商的要
员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”）。 求，在VDA条
基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏
离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响， 并最大限度地利用出现的机遇（见附录A4）
0.3. 0.3.1 总则 1 可通过采用PDCA循环（见0.3.2）以及始终基于风险的思维（见
0.3.3）对过程和整个体系进行管理，旨在有效利用机遇并防止发生 不良结果。
如果组织有有效的VDA6.1+ISO9001:2015证书 升级至IATF16949：2016时，则初次审核人天应 不少于规定人天的50%
顾客财产管理方案办法
顾客财产管理办法1目的为了规范公司对顾客财产的管理，保证顾客财产获取保护、正确使用和有效控制，防范客户财产出现扔掉、损坏或其他不适应状况的发生，特拟订本管理方法。
2范围本方法适用于所有顾客财产，即所有权属于顾客的，并按协议规定组织使用的财产。
包括由顾客供应的技术资料（技术要求、图纸、说明、设计资料等）、样品、工装、设备及生产用的配件、辅料、计量器具等相关物品的控制和管理。
3职责3.1 市场营销部负责顾客财产的接收、登记和传达。
3.2 质量部负责顾客财产的考据和清点。
3.3 各使用部门负责顾客财产的正确使用、保护和暂存。
3.4 市场营销部负责顾客财产的回收和返还。
3.5 采供部库房负责顾客供应样品、工装、设备、配件、辅料等的保存和管理。
3.6 综合部负责永久保存顾客供应技术资料的保存和归档。
4程序4.1 顾客财产的接收、流转、保存和返还4.1.1 市场营销部负责对顾客财产进行接收，会同质量部对其进行考据和清点，并建立“顾客财产登记台帐”；4.1.2 顾客财产需要转交给公司其他部门使用的，市场营销部应在“顾客财产登记台帐”中做好转交记录，并由接受人签字，方可交与其他部门人员使用和临时保存；4.1.3 各使用部门对接收到的顾客财产，应正确使用，稳固保存，做好保护和保护，不得损坏和扔掉；4.1.4 使用部门在顾客财产使用达成后，应及时交回市场营销部，注明归还日期和状态。
4.1.5 顾客要求返还的财产，由市场营销部人员返还顾客后并注明；4.1.6 不需要返还的永久保存的顾客供应的样品、工装、设备、配件、辅料等交由采供部库房保存；不需要返还的永久保存的顾客供应的技术资料交由综合部保存和归档。
4.2 异常顾客财产的办理顾客财产在使用过程中，若是出现损坏或扔掉，应及时见告市场营销部，由市场营销部人员与顾客沟通，确认办理方式。
4.3 顾客财产使用的注意事项4.3.1 顾客财产必定按顾客指定的用途使用，未经顾客赞同不得擅自挪作它用或办理4.3.2 顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等必定严格保密，未经顾客赞同，不得进行扩散。
顾客财产管理规定(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】
顾客财产管理规定
编 制: 审 核: 批 准:
发布：2012年 02月 20
日 实施：2012年 03月01日
1 目的：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。
2 范围：
本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。
3 定义：
顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。
包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。
4 权责：
本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。
相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。
5 工作程序：
5.1顾客财产控制流程
6 相关文件：
6.1《成品收发与保存管理规定》
7 相关表单：。
IATF16949生产过程控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司生产过程控制程序文件编号：XX2.0806—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的本程序规定了生产和服务提供过程中的人、机、料、法、环各因素的控制方法，确保生产和服务过程在受控状态下进行，以保证产品质量和服务质量的提供满足要求。
2 范围适用于公司所有产品的生产和服务提供的过程处于受控状态。
3 术语和定义3.1特殊过程：指产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；产品质量进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的过程；不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露的过程。
如：铸造铁水熔炼、铝合金熔炼，轴淬火处理等。
3.2 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程，一般包括形成关键、重要特性的过程。
如：精镗壳体轴承孔，泵轴探伤，加工进/排气管大面平面度等。
3.3 生产停工：制造过程空闲的情况，时间跨度可从几个小时到几个月不等。
3.4作业准备验证：指一种推荐的方法。
为应用统计过程控制而生产足够的产品以组成分组数。
对零件进行测量，并将结果绘制成控制图表。
如果这些测量结果落在控制极限区域的中间1/3范围内（如X-R控制图、彩虹图等），则作业准备可获批准。
如果测量结果落在其余控制区域的2/3范围内，应对第二分组零件进行测量并绘制控制图表；如结果仍落在其余控制区域的上述2/3的范围内，则作业准备应作调整并重复过程；如这些测量结果落在中间1/3控制区域内，则生产作业准备获得批准。
3.5制造：制作或加工的过程。
包括生产原材料、生产件或服务件、装配或热处理、焊接、涂装、电镀或其他表面处理服务。
3.6现场：发生增值的制造过程的场所。
3.7外部场所：支持现场并且为非生产过程发生的场所。
3.8支持功能：对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现场或外部场所进行的）非生产活动。
4 职责4.1制造部是生产和服务提供控制的归口管理部门。
a)负责编制具体的生产作业计划及组织实施；b)负责组织相关部门对生产和服务所有过程的确认；c)负责策划生产和服务提供的条件，包括：保持生产环境的管理；保持安全文明生产；提供适宜的设备，做好设备保养、预防性和预见性的维护等管理；负责实施生产线的布局，配置合适的流转器具和工位器具，组织流转器具和工位器具制造。
顾客财产管理程序
IATF 16949:2016 质量体系文件文 件 编 号 ： 001顾客财产管理程序编制/日期研发部 会签审核/日期部 财务部门 生产部批准/日期会签品质部业务部人力资源序号 页次变更记录表内容编辑批准日期文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第2页1.目的：本程序规定了对客户及外部供方提供产品的验证、管理及使用控制的方法，以免 影响公司产品质量并规定了当顾客及供方财产发生异常时的处理要求。
2.范围: 本程序适用公司的所有顾客及供方财产的管理，包括顾客的知识产权。
3.定义：顾客及供方财产：本公司的客户财产是指所有权属于客户或外部供方，本公司只 有使用权或受委托进行保管。
其中客户或外部供方可能提供给本公司使用的财产包括 产品规范、制造设备及检测设备、模具治、原材料、包装物品等。
3.1 乌龟图纸、笔、会议室、文件夹 电脑用何资源谁来做业务人员、研发人员 品质人员、生产人员 客户代表顾客工程规范好客事户物料、包装材料客户工装、设备、模具现客在户财产完好率 于4. 流程图 参见 附件 1输入客户财产控制程序完好的客户财产输出 客户财产管理台账工程用何指标衡量用何程序方法客户及供方财产控制程序变客户支给物料管理规定文件控制程序更管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第3页5.程序内容 5.1 顾客及供方财产的接收： 所有顾客及外部供方提供的财产，如果有签定协议的要求，则由业务人员与其签定接 收协议，顾客及供方财产到达公司后，应把顾客及供方财产看作公司财产进行管理，业 务人员应按公司内各部门的管理职责通知以下部门接收： A 原材料、半成品及包装等，由业务人员通知生产部接收。
IATF16949- 顾客财产管理规定
①客户财产入厂后，生管课将其登录于《客户财产明细表》并分发给相关部门。
②对于原材料和产品，进料课核对品名、规格、数量等之后，由仓管课后入库;对于工模具和仪器设备，仓管课点收之后由生技课(必要时汇同品证部)验证后入库。
③软件、数据(含工程图面和技术规范等)由生管课汇同相关部门验收后交文管中心建档保存，并按“文件与数据管制程序”有关规定办理.若属客户之秘密资料，未经客户同意，不得向公司外公布。如属客供样机，由生管课交品保部测试后连同测试报告交工程部建文件保存。
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
副董事长
01
生产管理部
06
第二生产部
11
总经理
02品质保证课源自07第三生产部12
管理者代表
03
品质管理课
08
财务部
04
生产技术部
09
总务部
05
第一生产部
10
制订
制.改订年月日
改订内容.特订事项
承认
照查
照查
作成
制订
2019.04.30
新规作成.规定
各部门会签(请在需会签的部门前打ˇ):
5.6客户财产运用：
5.4.1若客户财产有遗失、损坏、变质或不适用时，不得自行另购补充品或代替品，应做成记录并通知生管课向客户反映并采取对应措施。
5.4.2客户财产若需进行处理时，应事先征得客户同意。
5.7客户提供的所有模具、工具、工装等必须有永久性的标识，并建立相应的管理清单，区分清楚客户财产的权限/状况/责任人。模具的永久性标识，由采购课联络使用厂商进行;工具、工装的永久性标识，由生技课负责处理。
顾客财产控制程序IATF16949
顾客财产控制程序IATF169491.目的对顾客提供的财产进行验证、储存、维护的控制，以防变质、损坏和丢失。
确保顾客财产符合合同规定要求。
2．适用范围适用于本公司所有由顾客提供的原材料、辅料、零件、模具、工装夹具、设备及检验、测量和试验设备等。
3．职责和依据3.1 营销部负责对顾客提供产品的归口管理，及顾客提供产品出现问题与顾客联络事宜。
3.2技术部负责顾客财产技术协议的制订及顾客财产的验收。
3.3 生产部仓库负责顾客财产的储存、保管、永久性标识、维护和发放。
3.4 本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。
4．程序4.1顾客财产一般包括:a)客户直接提供的包装材料;b)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；c)顾客提供的用于生产或检测工具；d)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。
4.2 顾客财产的验证a)对于客户提供的加工原材料由仓库登记于《仓库台帐》，并发至生产线，生产完后，剩下的原材料退回仓库，仓库退回客户并填写《物料处置单》。
暂存的仓库单独隔离一块区域存放并标识。
b)对于客户提供的用于生产或检测工具必须登记于《顾客财产登记表》。
4.3 验证合格的客户财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,作好标识。
4.4 对于客户财产的贮存维护,应根据产品的特点,或按照客户的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
4.5 客户的财产应按客户指定的用途使用,未经客户同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，营销部应即刻与顾客或外部供方报告与沟通，并做好相关记录。
4.7 客户知识产权的控制对于客户的知识产权，如产品规范、设计图样等信息，登记于《外来文件清单》并发放至相关部门。
5．相关文件5.1 生产过程控制程序5.2 仓库管理制度6．相关记录6.1 《仓库台帐》6.2 《物料处置单》6.3 《顾客财产登记表》7.附件一、顾客财产控制程序乌龟图附件一、顾客财产控制程序。
IATF16949顾客需求控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客需求控制程序文件编号：XX2.0803—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。
2 范围本程序适用于本公司销售部/国贸部/项目部合同/订单的评审、修订。
3术语和定义3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。
3.2特殊合同/订单：a)对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。
上述三种情况以外的合同/订单均为一般合同（订单）。
3.3制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。
这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.4SOP（销售运营计划）：市场/销售员基于顾客需求（订单评审结果）与市场预测等综合考虑后提供的运营计划，包括至少三个月的滚动预测。
4 职责4.1销售部/国贸部/项目部负责合同的签订和订单的接收、转换和评审，并将订单传递给物流部生产计划科。
4.2物流部负责接收来自销售部/国贸部评审后的销售预测计划，并在NC系统上生成MPS计划订单下达到生产制造部。
4.3 财务部负责对合同/订单中产品的价格和利润水平的评审。
当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订部门，由其与顾客进行沟通、协商。
4.4技术中心负责正确理解合同/订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同/订单在技术方面的能力，并提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
对技术上有特殊要求的合同/订单，技术中心应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施；一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见报销售部/国贸部/项目部或直接与顾客进行沟通、协商。
8.5.3 顾客或外部供方财产-IATF16949条款解读
8 运行8.5生产服务提供8.5.3顾客或外部供方财产（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。
对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和防护。
若顾客或外部供方财产丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成文信息。
注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人资料。
8 Operation8. 5 Production and service provision8. 5.3 Property belonging to customers or externalprovidersThe organization shall exercise care with propertybelonging to customers or external providers while it isunder the organization’s control or being used by theorganization.The organization shall identify, verify, protect andsafeguard customers’ or external providers’ propertyprovided for use or incorporation into the products andservices.When the property of a customer or external provider is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for use, theorganization shall report this to the customer or externalprovider and retain documented information on what hasoccurred.Note: A customer’s or external provider’s property can include material, components, tools and equipment,premises, intellectual property and personal data.（1）供应商财产有供应商信息，如联系方式、供应商的周转箱等，这些都要保护，不可泄漏信息、损坏、擅自变更。
顾客财产管理办法
顾客财产管理办法编制：审核：编号：批准：1.目的为了确保本公司顾客财产能够得到适用、有效地控制。
2.适用范围本程序适用于公司控制下或公司使用的顾客财产的识别、验证、保护和维护。
顾客返回公司需要维修的设备的管理。
3.职责3.1生产部负责对返修的产品或是构成产品的一部分的顾客财产进行识别、验证、保护和维修,并负责相关记录的保持。
3.2供应部负责外购件、外协、外包设备的返修处理。
3.3销售部负责顾客财产的接收和返回。
4.程序4.1识别顾客处的产品经由销售部返回公司，交至生产部内勤人员进行接受，并记录设备上的条形码，并按照《产品标识和可追溯性控制程序》执行，将需要维修和测试的产品粘贴相应的标识，并填写《设备返修入厂记录表》和《设备返修记录续表》，经部门经理审核之后，经设备与《设备返修记录续表》移交至相应产品的单板测试人员或整机测试人员。
4.2维修4.2.1测试人员要及时对返修设备进行维修，维修完毕，填写《设备返修记录续表》。
返修的设备可包括整机、单板、外购件、外包品等所有交付给客户的产品。
4.2.2对于外购设备，如果设备上有原厂商条形码标识的,记录该条形码标识；没有条形码标识的加上本公司产品条形码标识，外购设备交由质管部检验员进行检验，并填写《外购设备检测报告》。
如外购产品有问题，执行《不合格品控制程序》。
4.2.3外协、外包产品按照与供方的约定执行。
如约定由我公司自行维修，执行本程序4.2.1；如约定供方维修，执行本条款4.2.2。
4.3检验对维修后的电路板/整机的验证按照《生产过程控制及确认程序》执行，生产部人员将检验合格后的产品、《设备返修记录续表》和《产品合格证》一同交给生产部内勤人员。
4.4报废测试过程中遇到损坏严重不能修复的，或经济上不值得修复的设备，依照《不合格品控制程序》报废处理，并进行审批。
4.5保护对于顾客处返修的电路板和整机的防护按照《产品防护管理办法》执行，保证爱护顾客财产；对于顾客的知识产权和个人信息，包括顾客提供的图纸、数据和顾客的保密信息均要按照《保密管理制度》进行严格控制、管理和保存。
QP081100-顾客或外部供方的财产管理程序—IATF16949程序文件
5.4顾客和外部供方的财产管理：登录后的顾客或外部供方的财产，由相关保管部门依相应的程序文件进行日常的管理：
5.5.1各相关人员或保管部门发现顾客或外部供方提供的财产有异常情况（包含：不正确使用、丢失、损坏、不适用等情况。）应及时向业务部或采购部反馈，由业务部或采购部以书面形式报告顾客或外部供方，并将有关情况和处理结果记录于[顾客和外部财产异常处理单]中。
6.相关附件：
6.1
6.2[顾客和外部财产异常处理单]
流程
权责单位
相关说明
使用表单
财产的异常处理
财产的日常管理
财产的标识
财产的识别、验证
业务部
采购部
相关部门
依5.2项规定之内容实施
[顾客和外部供方财产清单]
相关部门
依5.3项规定之内容实施
相关部门
依5.4项规定之内容实施业来自部采购部相关部门
依5.5项规定之内容实施
[顾客和外部财产异常处理单]
5.内容：
5.1
5.2.2.8顾客或外部供方提供的用于维修、升级、维护的产品和服务等：依实际作业需求由业务部或采购部交由相关部门使用、保管。
5.2.2.9顾客的场所：对于交付及交付后的活动有使用到顾客的场所时，由生产部、业务部依顾客规定对场所进行维护、管理。
5.3顾客和外部供方的财产标识：
5.3.1各有关部门按合同要求和技术协议负责对顾客或外部供方财产的进行标识。
5.2.2.3顾客或外部供方提供的夹具、工装、设备等，由日本帝都（设计开发）协同生产部按照图纸、说明书或协议实施验收，并按照《基础设施管理过程》实施管理、维护保养。
IATF16949顾客及外部供方财产控制程序
文件制修订记录1.0目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2.0范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3.0权责3.1 品质体系部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
3.2 制造部：3.2.1生产技术组对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收；3.2.2生产制造组对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
3.3仓库：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
3.4 市场部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
3.5采购：负责原材料、辅且材料外部供方个人资料的验收及验证及联络，负责对外部供方提供财产与顾客联络，并组织财产的交接。
3.6研发技术部：负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
3.7对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。
4.0定义顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
5.0流程图：无6.0程序内容6.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
6.2 签订协议6.2.1 由市场部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
6.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
客户财产控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为确保顾客财产有效识别、验证、储存、维护和保管的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。
2.范围：由公司直接、间接控制或使用的所有顾客提供的财产均属之。
适用于客户提供的技术资料(规范、技术要求、图纸、说明、设计资料)、样品、通规、工装、模具、设备、计量器具等相关物品的控制。
3.相关文件及术语顾客财产：顾客拥有所有权，由组织直接、间接控制或使用的：a.顾客提供的产品的部件、组件或辅助材料（包括损耗品）；b.顾客直接提供的包装材料；c.顾客提供的样品、检具、工装、模具、设备等；d.顾客的知识产权，包括技术规范、图样、专利以及电子数据形式的文档、数模、图档等。
4.职责：4.1营销部负责顾客财产来源、分类与建档，负责顾客财产全过程的追踪，并及时报告顾客；4.2 相关部门按顾客的要求对顾客的财产进行评估或检验及提供相应的维护和保管；4.3 由行政部负责相关资料分类、归档。
5 流程图6.内容：6.1顾客财产分类与往来文件（见下表）6.2 顾客财产的接收：6.2.1若营销部接到顾客财产，则营销部按顾客提供的清单进行核对；6.2.2若其它部门接到顾客财产，则按清单进行核对后，以内部沟通的形式通知商务部。
6.3 顾客财产的验证：6.3.1营销部接到顾客财产或接到通知后2个工作日内，将顾客财产进行核对，并组织相关部门按顾客要求进行评估或检验，若顾客没提供任何标准和要求或标准不明确，则按国家标准或由相关部门自定标准；6.3.2 相关部门按“顾客财产验收单”对所得结果进行确认工作，若所有条件合格，由营销部统一将顾客财产记录于“顾客财产登记表”；若发现有不符合，应立即由营销部报告顾客，同时提交“顾客财产验收单”请顾客确认，必要时按顾客回复的新要求重新输入验证；若顾客财产按顾客新的要求验证后仍不能满足，应由营销部立即通知并退回顾客。
6.3.3如顾客财产中检具、工装、模具和设备由公司制作或采购时，由营销部或采购部申请自制或采购，项目部提供图纸或3D ，营销部或采购部安排制作或采购，在制作完成或采购到位后进行验收，经相关部门验收合格后办理入库手续，由商务部统一记录于“顾客财产登记表”中；工装、模具和设备由相关生产车间领用并负责维护及保管，检具由品保部负责维护及保管。
IATF16949顾客财产控制程序(含表格)
顾客财产控制程序（IATF16949:2016）1.0目的为使顾客财产保持完好的状态，满足工艺要求，保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。
2.0适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。
3.0定义顾客财产：是指顾客给公司提供的生产依据，样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。
4.0职责4.1 生产科为本程序归口管理部门，接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”，负责把顾客财产转交给相关部门使用，如顾客财产出现异常情况，负责通知顾客并做出处置。
4.2 质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录，分析顾客财产异常情况，并提出纠正措施。
4.3 生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。
5.0程序内容5.1 生产科在与顾客签订供货协议时，如有顾客提供的财产，生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中，注明顾客财产的名称、规格、数量及要求（如对资料的保密要求）等。
5.2 技术科应建立“顾客财产登记表”，并将顾客财产转交质管科，质管科对顾客财产进行验证，出具“样品、样品图验证／测绘报告”，如发现不适用的，应通知生产科，由生产科与顾客联系协商解决。
5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识，产品标识应有特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的财产。
5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。
5.5如顾客提供的是资料等知识财产,应按照《技术文件控制程序》的规定执行，如顾客有明确的保密要求，技术科应考虑制订相应的公司内部规定，并下发到可以接触到资料的人员/部门，以保证为顾客财产保密。
顾客提供的资料经确认后，技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。
5.6公司各部门在使用顾客财产时，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象，应立即通知生产科，由生产科确定原因，并记录在“顾客财产异常情况表”中，并将该表交生产科相关的业务员，由业务员通知顾客协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
××××××有限公司
顾客财产管理办法
文件编号：MC-Q8-01-B
文件履历
××××××有限公司发布
顾客财产管理办法
1.目的
为规范所接收的顾客财产的管理要求，确保顾客财产妥善储存并有效管理。
2.范围
本程序适用于顾客提供的图纸、技术资料、管理文件、样机、原材料、工装、检具、知识、技术产权及所有顾客财产。
3.规范性引用文件
营销管理控制程序（MC-Q8）
4.定义
顾客财产：是指由顾客提供的，用于为顾客研制开发、生产、检验产品的图纸、样机、材料、工装及知识、技术产权。
5.职责
5.1 技术中心:负责顾客提供的技术文件的管理。
5.2 国内OEM事业部:负责顾客财产的接受、库存管理、异常管理、盘点和返还；
5.3 工程部:负责对顾客提供的工装、检具的库存管理、异常管理。
5.4 质量管理部: 负责顾客提供的品质文件的管理、负责依顾客要求对顾客
提供的材料及制成品进行检验。
6.文件流程（见图）
技术中心
技术中心质量管理部
质量管理部工程部
工程部文件记录
文件记录营销中心
营销中心获取客户技术
文件
使用过程中的
管理
营销管理控制
程序
图纸文件移交
清单
部门管理台帐
顾客质量文件的接收和管理
接收管理
顾客样机的接收管理
接收管理
顾客材料的接收管理
接收管理
顾客工装的接收管理
接收管理
报告顾客
异常处理
返还顾客
异常管理
结束
材料移交清单部门管理台帐
工装移交清单部门管理台帐
顾客财产异常通报单
7.文件流程图描述：
8.记录与表格
8.1 MC-Q8-01-02文件移交清单
8.2 MC-Q8-00-13入库单——引用
8.3 MC-Q8-00-14出库单——引用
8.4 MC-82-01-01销退单——引用
8.5 材料移交清单——引用
8.6 工装移交清单——引用
8.7 MC-Q8-01-01顾客财产异常通报单8.8 部门管理台帐——引用
××××××有限公司
第7 页共8 页。