客户审核整改分析报告

应建立计量台账，按期对计量器具进行计量
Biblioteka Baidu
设备保养内容应根据不同的设备设计适合的保养 项目，并按计划日期实施，未实施的应有说明
并且品质部正在计划建立过程稽核制度， 稽核内容包括设备维修保养计划达成情况 检查，督促各部门按计划执行并对没有执 行的进行说明。修订后的设备保养表和我
公司的过程稽核计划将在2月内提交。
樊建江
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原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标 识，状态标识
对生产现场设备进行编号和有效标识
已经对生产现场设备进行编号和有效标识 。设备标号清单和生产线的明确标识图片 将在2月内提交。
顾琳 王佩羽 樊建江
工务部已经着手对设备保养表进行修订，
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设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不同 的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日期有 效实施
根据不同岗位的技能要求进行有效培训，文件下 发也应对操作的人员进行培训
计划，培训计划内包括对各岗位工人的培 训和新员工培训。公司下发的文件将在员 工的班组会议上组织学习。新的培训计划
和相关人员的学习记录将在2个月内提交
10 现场使用的电子称有几台上面的刻度已经模糊，灰尘严重。
。
应建立量具和检测设备的日常维护保养规程，以 保证量具的准确性
每月的品质分析内容应对不合格品进行分类缺陷 分析和改善计划
修订《不合格品控制程序》以加强对不合 格品的管理。对不合格品的分析也进行分 类，按严重度进行改善。
已对顾客退货产品进行了有效的标识和隔
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顾客退货的产品很多进行了再加工，没有对其作出有效规定：隔离/标识，如何 顾客退货，内部不合格品的报废，返工应规定清 离。目前我司品质部正在制订《返工作业
用的生产工艺报表与技术标准符合性的确 认检查，如有不符合的将马上向责任部门 提出改进要求。如有4M变更情况要求按《
4M变更程序》执行。
纠正/改 善担当
邓福义
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和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原 料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93
返工返修，如何检验
晰的处理流程并确保实施
处理流程》，制订好的文件将在2月内提
交。
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原材料（成品）（道序）检验规程应优化，检验方法，检验项目，检验频次应在 一个表内规定，和实际操作保持一致，提高操作性，应用到的国标和其他标准应 转化成内部可操作的内容(如：恒泰E-12的原料检验规程，环氧值规定水洗法： 0.109-0.137，溶剂法：0.119-0.137，检验方法为GB4612-94，实际为验证 供方来料报告，不检测）
人员易于得到的地方
操作人员得到的地方，证据将在2月内提
交 我 。 司 已 经 重 新 修 订 了 2 0 1 3 - 2 0 1 4 年 度 培 训
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人员培训不到位，如设备，操作人员、新员工的培训缺乏，另质量、技术文件下 发的培训也不到位，如关于夏季粉末涂料的特殊规定，未下发至具体的操作人员 和进行培训
中瑞审核整改报告
报告人：杨波
1、中瑞审核情况
2013年9.5-9.5芜湖中瑞公司对我司进行了 第二方审核，此次审核中瑞公司严格按照过程 审核标准，对我司的质量管理体系进行了全面 的审核并针对不符合项提出了改进的要求和改 善的建议。为了持续改善质量管理体系，我司
进行了积极的对应
在接收到中瑞 公司的审核报 告后积极对应， 5个工作日内 提交了改善二 十一条的计划
品质部建立过程稽核小组，加强对现场机 械设备点检和现场计量设备点检的检查稽 核，加强控制。
杨波 崔海燕 陈建清 陈建清/邓福义
杨波
陈建清
11 配料单中有些料重量要求精确到0.0001，电子称无法称量
应考虑技术要求的合理性和量具的精确度
我司技术部对原材料分类制定称量的公差 标准。
邓福义
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不合格内部联络单缺少不合格品发生的地点，每月的品质分析内容和不合格品内 部联络单中不合格品出现的日期和重量不能完全统一，并没有对不合格品进行分 类缺陷分析和改善计划
内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一 致
质检部重新修订原辅材料检测标准
顾琳
3 对供应商的原料检验只验证供方的来料报告缺乏有效的检测和评价手段
4 供应商、公司内部使用的产品名称，代号无法一一对应
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只有A线、H线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设 备）
应对供方进行划分，对重点供应商的原料重点控 制（如增加检测手段，对供方定期审核，供方每 增加对重点供应商的审核 年提供第三方检测报告等）
进行区域划分和进行进行有效的产品标识，状态 标识
我司正在完善对相关区域的划分，并且采 取更适合的产品标识，此项改善正在进行 中，改善好的图片将在2月内提交。
8 现场和试验室均没有有效的工艺文件和检验文件
我公司技术人员正在修订工艺文件和检验
工艺文件和检验文件应受控下发并，放置在操作 文件，修订好的指导文件将会放置在便于
所有原料的对照表有建立，但是考虑到保
密原则，此对照表不提供给所有员工，仅
应建立对照表并保证供应商及公司内部使用的产 品名称一致性和对应性
对需要的员工提供，所以没有公布在公共 区，在岗位知识培训时培训给相关的员工 。如环氧树脂（604）对应为：环氧E-
12/增光剂对应为：931/CT-P对应为：有
机土
2013年9月芜湖中瑞审核不符合项改善计划
作成 审核 批准
序号 1
不符合描述
中瑞建议措施
我司纠正处置计划 /改善措施
品质部建立过程稽核小组，加强对现场使
生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤 出喂料40-25，实际测量值为80）
建立工艺变更管理规定，对工艺变更的评审、验 证、实施进行规定
原材料（成品）（道序）检验规程应优化，检验 方法，检验项目，检验频次应在一个表内规定， 和实际操作保持一致，提高操作性，应用到的国 标和其他标准应转化成内部可操作的内容
重新修订原辅材料检测标准，对需要检测 的项目在附件中作出操作说明。
顾琳 杨波 顾琳
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现场使用的电子称有几台合格证已经过期未计量，如电子称TD-D01有效期为 2013.3.14，存在同一个量具上贴有两个不同编号的现象