药易通数据领航8.8.2.2用户操作手册

药易通数据领航

version8.8.2.2

新增功能说明书

本说明书是发版功能说明书，具体功能根据实际发版软件为准，若因版本变动或功能改进等与本书略有不同，恕不另行通知，请以实际产品功能为准，我公司拥有最终解释权

目录

第一章基本资料 (4)

1.1 基本资料 (4)

第二章GSP管理 (5)

2.1 储存与养护 (5)

2.2 供货商法人委托书 (7)

第三章采购管理 (7)

3.1 采购入库流程 (8)

3.1.1 采购订单 (8)

3.1.2 采购收货单 (9)

3.1.3 冷藏药品采购收货单 (10)

3.1.4 药品采购收货查询 (10)

3.1.5 采购验收 (11)

3.1.6 上架确认 (12)

3.1.7 采购入库 (13)

3.2 采购入库退货流程 (13)

3.2.1 采购退出申请单 (13)

3.2.2 采购退出申请查询 (13)

3.2.3 拣货 (14)

3.2.4 出库复核 (15)

3.2.5 采购入库退货 (16)

3.2.6 物流配送 (16)

第四章销售管理 (17)

4.1 销售出库流程 (17)

4.1.1 销售订单 (17)

4.1.2 拣货 (18)

4.1.3 出库复核 (18)

4.1.4 销售出库 (19)

4.1.5 物流配送 (19)

4.2 销售出库退货 (20)

4.2.1销售退回申请单 (20)

4.2.2 销售退回收货单 (21)

4.2.3 冷藏药品销售退回收货单 (21)

4.2.4 销售退回验收单 (22)

4.2.5 上架确认 (22)

4.2.6 销售出库退货 (22)

第五章机构管理 (23)

5.1 自营店/机构发货流程 (23)

5.1.1 机构请货单 (23)

5.1.2 智能配货 (23)

5.1.3 拣货 (24)

5.1.4 出库复核 (24)

5.1.5 自营店/机构发货 (25)

5.1.6 物流配送 (25)

5.2 自营店/机构收货流程 (26)

5.2.1 机构入库验收 (26)

5.2.2 自营店/机构收货单 (27)

5.3 自营店/机构退货流程 (27)

5.4 总部收货流程 (28)

5.4.1 机构退货验收 (28)

5.4.2 上架确认 (29)

5.4.3 自营店/机构发货退货 (30)

第一章基本资料

1.1 基本资料

GSP属性设置

基本资料→GSP属性设置，添加GSP属性时新增【双人签字】复选框，若为特殊药品，在添加GSP属性时勾选【双人签字】。

仓库资料

仓库资料新增储藏条件（常温、阴凉、冷藏）、质量类型属性（合格品库、不合格品库、待退厂库）。

商品资料

商品资料中特殊药品GSP属性选择【特殊药品】，在收货、验收、拣货、复核环节，特殊药品表头表体会有相应的预警提示框，复核、验收环节需双人签字；若为冷藏药品，储藏条件选择冷藏。

注意：

是否为冷藏、冷冻药品，判断储存条件中是否含有“冷藏、冷冻”字样。

第二章GSP管理

2.1 储存与养护

本版本新增陈列药品养护检查计划，通过GSP管理→储存与养护→陈列药品养护检查计划打开。

点击页面下方的，点击添加，如下图，数据计划模板名称，选择仓库、货位、剂型，过滤库存数量。选择GSP属性，过滤入库日期大于n天的，上次养护日期+入库天数小于当月多少日，天成完成后保存，当满足以上条件时，系统自动生成“陈列药品养护检查计划”。

2.2 供货商法人委托书

本版本将供货商法人委托书和购货单位采购委托书修改成表格形式，销售员和采购员必须录入，增加委托所有商品功能。GSP管理→供货商法人委托书，下图为供货商法人委托书

如果对供货企业的品种进行了限制，则在表体录入需要委托的商品，未录入的商品在做采购订单时提示超出委托书范围，如果未对供货企业的品种进行限制，只需供货企业提供委托书，

则可勾选，在做采购订单时只判断对应供货商是否具有委托书，而不会对品种进行判断。

第三章采购管理

注意：

启用标准GSP流程前需在GSP管理→业务单据到GSP流程自定义中定义业务单据生成相应的GSP记录，再进入数据库中找到sysconfigtmp表开启标准GSP流程方可进行如下操作。

3.1 采购入库流程

3.1.1 采购订单

采购管理→采购订单，对供应商证照期限、经营范围、供货商法人委托书进行判断。当录入供应商后，选择供应商代表时只显示对应供货商的“供货商法人委托书”，供应商代表可通过销售员姓名进行筛选。

本版本采购订单表尾新增承运方式（企业自运、委托运输）、启运时间（默认读取系统当前日期）、承运单位。

审核只能由当前登录用户审核（本版本中所有签字及审核处都只能读取当前操作员）

3.1.2 采购收货单

✧采购管理→采购收货单，点击选择订单按钮调入采购订单生成，若有特殊药品时表头显

示预警框，格式配置中配置出特殊药品列，存在特殊药品时该行此单元格显示预警。

✧通过表头扫描收货的商品，系统自动定位到对应商品行，

若单据中没有的商品扫描后出现提示“商品在单据中不存在”。

✧若有不合格的，此处可直接拒收，输入收货数量即可，若只是部分拒收，收货状态依然

选择“收货”，若是全部拒收，收货状态选择“拒收”。

✧若订单价与收货价有差异，则在含税价差处体现具体差价。

✧收货数量不能大于订单数量，若收货数量大于订单数量系统出现提示并将收货数量默认

为订单数量。

✧单据表体末的字段，调入订单后每行商品“排序”值默认为0，按照随货同

行单顺序扫描商品后定位到对应商品行，修改批号、效期、数量等信息后“排序”值在原单最大值上加1，保存单据时以“排序”值重新进行排序。这样验收时商品顺序就与随货同行单相同了。

✧采购收货单审核保存后自动生成相关的GSP记录，重新打开单据，点击单据右下角的

按钮可查看药品收货记录。

✧表尾可运输方式、运输时间、运输工具、温控状况、特殊药品运输证等信息。