财务管理内部审计审计法务部部门手册

财务管理内部审计审计法务部部门手册

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0手册概述0-1

0.1海航实业董事长声明0-1

0.2手册说明0-2

0.3手册管理0-3

0.4修正记录0-5

1审计法务部简介1-1

2工作目标2-1

2.1质量方针2-1

2.2质量目标2-1

3组织机构3-1

3.1组织机构3-1

3.2组织职能3-1

4岗位职责4-11

4.1岗位设置4-1

4.2岗位职责4-1

5审计法律服务5-1

5.1法务人员派驻管理规定5-1

5.2审法管理规定5-3

5.3日常审法工作流程5-10

5.4合同管理办法5-13

5.5合同类业务通告5-25

5.6案件类管理办法5-28

5.7案件类业务通告5-34

6法律风险防范指引6-1

6.1房地产业务法律风险管理指引6-1 6.2酒店经营法律风险管理指引6-16

6.3商业经营法律风险管理指引6-24

7风险控制7-错误！未定义书签。

7.1职务犯罪预防7-1

7.2风险控制事件调查处理办法7-2

7.3总部职能部门尽职评价7-6

7.4审法基金筹集及分配管理办法7-7

8审计工作细则8-1

8.1内部审计管理8-1

8.2离任审计管理8-7

8.3兼职内部审计员管理办法8-9

8.4内部审计工作纪律8-11

8.5举报奖励办法8-13

8.6海航实业管理干部九条禁令8-错误！未定义书签。

8.7审计类业务通告8-15

9附录9-1

严密审计工作方法；

质量方针

质量目标

组织机构

组织职能

审计法务部要顺应公司从粗放型拓展到精细化管理的趋势，

岗位设置

岗位职责