公司大宗物资采购管理细则
公司大宗物资采购管理办法
公司大宗物资采购管理办法一、背景介绍随着现代工业的不断发展，各类大宗物资对于公司的生产和运营至关重要。
为了规范公司大宗物资采购活动，提高采购效率和降低采购成本，制定一套科学合理的采购管理办法势在必行。
二、采购目标1.确保公司生产运营所需的大宗物资供应无缝衔接，满足生产需求；2.优化供应商选择，确保采购品质可靠、价格合理；3.提高采购效率，缩短采购周期；4.降低采购成本，提升公司盈利能力。
三、采购管理流程1.需求分析公司各部门根据实际业务需求，明确大宗物资的种类、数量、质量等具体要求，并按照预算要求进行评估。
2.供应商选择采购部门根据需求分析，制定供应商筛选标准，招标或邀请部分供应商参与竞争，选择满足采购要求的供应商。
3.供应商评估对于竞争中脱颖而出的供应商，采购部门将进行全面评估，包括但不限于供应商的信用状况、产品质量、价格水平、交货能力等方面。
4.合同签订经评估后确定供应商，与供应商进行合同谈判，明确供货期限、质量标准、价格支付方式等重要条款，并在签订合同时双方遵守法律法规。
5.采购执行采购部门对合同执行进行监督，包括货运安排、交付验收，确保物资准时到达公司并满足质量要求。
6.供应商绩效评估每年对供应商的绩效进行评估，及时调整和替换绩效不佳的供应商，或与绩效优秀的供应商加强合作。
四、采购管理措施1.制定明确的采购流程和标准文件，确保采购活动规范化；2.建立完善的供应商档案，定期对供应商进行评估，并建立黑名单机制；3.与供应商建立互信、互利的合作关系，共同推动采购效益的提升；4.加强内外部沟通，及时获取市场信息，以适应市场需求的变化；5.加强采购技能培训，提高采购人员的专业水平和业务能力。
五、风险管理1.建立灵活的采购计划，降低市场风险和价格波动的影响；2.审慎评估供应商的信用状况，避免违约风险；3.严格执行质量标准，确保所购物资符合公司要求，降低质量风险；4.建立应急采购预案，对突发事件做好应对措施。
公司大宗物资采购管理办法(试行)
公司大宗物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范公司大宗物资采购行为，提高采购效率，节约成本，保证采购质量，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内部采购大宗物资的活动。
第三条公司大宗物资采购应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，并遵守相关法律法规。
第二章采购程序第四条公司采购大宗物资由采购部门负责组织实施。
第五条采购部门应根据公司业务需求，制定采购计划，并经公司领导层审核批准。
第六条采购部门应根据采购计划，制定采购方案，并将其公开发布。
第七条采购方案应至少包括以下内容：（一）采购物资的名称、数量、技术规格、质量要求等；（三）供应商资格条件；（四）采购评标办法；（五）采购合同履行要求；（六）其他需要说明的事项。
第八条采购部门应根据采购方案，发布采购公告，向潜在供应商公开招标。
第九条供应商应按照采购公告的要求，提交书面报价。
第十条采购部门对供应商提交的报价进行评审，采用评标办法对供应商进行综合评价，并确定中标供应商。
第十一条采购部门应将中标结果公示，并与中标供应商确定采购合同。
第十二条采购合同应明确采购物资的交付时间、质量要求、付款方式等内容，并由采购部门和中标供应商代表签字确认。
第十三条采购部门应及时采购物资，并按约定时间按量交付中标供应商。
第十四条采购部门应对采购活动及时进行汇总与分析，提出改进意见和措施。
第三章监督管理第十五条公司高级管理层对公司大宗物资采购活动进行监督管理，并对违反相关规定的行为进行处理。
第十六条采购活动过程中发现供应商存在不诚信行为的，应立即中止合作，并向相关部门报告。
第十七条公司内部对采购活动进行定期、不定期的监督检查，发现问题及时解决，并采取措施防止类似问题再次发生。
第十八条公司应建立健全的采购档案管理制度，确保采购活动的可追溯性和透明度。
第四章附则第十九条本办法自颁布之日起施行，有效期为五年，过期后需要重新评估并修订。
第二十条本办法解释权归公司高级管理层所有。
公司大宗物品采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司大宗物品采购行为，确保采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大宗物品的采购活动，包括但不限于原材料、设备、设施、物资等。
第三条大宗物品采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，接受相关部门和员工的监督；2. 公平竞争原则：采购活动应充分竞争，确保供应商的合法权益；3. 公正原则：采购活动应公正无私，维护公司利益；4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护公司形象。
第二章采购管理机构与职责第四条成立大宗物品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购方案、监督采购过程、处理采购争议等。
第五条大宗物品采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购活动，包括：1. 编制采购计划；2. 招标文件制作；3. 供应商资质审核；4. 投标文件接收、评审；5. 采购合同签订；6. 采购款项支付；7. 采购档案管理。
第三章采购程序第六条采购计划编制：1. 需求部门根据生产经营需求，编制大宗物品采购计划，报采购领导小组审批；2. 采购领导小组根据审批通过的采购计划，制定采购方案。
第七条招标与投标：1. 采购办公室根据采购方案，选择合适的招标方式（公开招标、邀请招标等）；2. 采购办公室编制招标文件，明确采购要求、投标资格、评标标准等；3. 供应商根据招标文件要求，提交投标文件；4. 采购办公室组织评标委员会对投标文件进行评审。
第八条合同签订与履行：1. 采购办公室根据评标结果，与中标供应商签订采购合同；2. 采购办公室负责合同履行过程中的监督、协调和管理工作。
第四章监督与考核第九条公司内部审计部门负责对大宗物品采购活动进行审计，确保采购活动合规、合法。
第十条采购领导小组定期对采购工作进行考核，考核内容包括：1. 采购效率；2. 采购成本；3. 采购质量；4. 供应商满意度。
烟草专卖局公司大宗物品采购管理规定
六安市烟草专卖局公司大宗物品采购管理制度第一条为了规范大宗物资的采购与管理,强化对行政管理权的监督制约,提高资金使用效率,从机制和源头上预防和治理腐败,促进六安烟草系统的党风廉政建设,根据六安市烟草专卖局公司实物资产管理办法的规定,制定本制度;第二条本制度所称大宗物品是指基建维修工程、车辆的购置、维修、保险和燃油供应；办公设备的购置、耗材供应、计算机设备的购置及网络建设、印制业务、服装制作；市局公司确定的其他项目等;第三条大宗物品的采购应遵循公开、公平、效率及“需求的不询价,询价的不谈判,谈判签约的不付款”的原则;第四条成立由市局公司领导、各相关部门负责人组成大宗物品采购管理领导小组以下简称领导小组,负责全市烟草系统的大型工程招投标业务、大宗物品采购、配置服务工作;第五条成立由纪检组监察室、审计法规等部门组成的大宗物资采购廉政监督管理小组以下简称监督小组,负责全市烟草系统的大型工程招投标业务、大宗物品采购、配置服务工作的过程监督检查;大宗物品采购接受群众监督,任何单位和个人有权就大宗采购中的违法违纪行为进行检举和控告;第六条大宗物品采购条件：一、市局机关购买单项金额在1万元以上的商品或接受等值服务；二、市局机关单项金额在1万元以上的基建维修工程；三、市局机关购买单项金额在１万元以下但当年需要批量采购累计价值超过１万元含本数的采购项目;第七条采购程序采用公开招标的方式进行;公开招标是指采购领导小组通过公开发布采购信息,吸引有3家以上供应商参加投标,并按规定程序选择供应商的采购方式;采购领导小组为系统内的招标机构;第八条公开采购的物品应在年初预算之内,并由需采购大宗物品项目的单位或部门写出书面采购申请,报经局长经理办公会审定后,交由采购领导小组组织采购;因临时性工作需要,采购不在预算之内的大宗物品,须经局长经理办公会审定批准后,交由采购领导小组组织采购;第九条采购书面报告内容应该包括：采购项目的性质、数量、质量、技术规格、价格要求以及计价方式、交货、竣工或提供服务时间及其他需要说明的事项;第十条公开招标应当按采购领导小组规定的形式向社会3家以上的供应商发布招标公告,并至少有3家符合资格的供应商参加投标;第十一条招标公告包括以下主要内容：一、招标项目的名称、数量；二、供应商的资质；三、招标文件发放的办法和时间；四、投标时间和地点;第十二条采购领导小组要求拟参加投标的供应商提供工商登记、税务登记等证明其投标资格的有关文件,并有权进行资格预审;第十三条采购领导小组在投标截止日后3日内以公开方式开标;开标时,采购领导小组需邀请供应商代表和有关单位代表参加;第十四条评标由采购领导小组负责,并可邀请技术、经济或者法律等方面的专业人士参与;与供应商有利害关系的人员不得参与评标;第十五条评标委员会应依据招标文件的要求对投标文件进行评审和比较,在符合招标文件各项要求的情况下,最低投标价者中标;最低投标价者为2人以上的,抽签决定中标者;技术上有特殊要求的采购项目,或者以确定供应商资格为对象的招标,经采购领导小组同意,除考虑投标价格之外,可以综合考虑其品质、性能和供应商的服务质量、经营业绩等情况,确定中标者;评标过程应当制作笔录,详细记载评标的有关真实情况,并由记录人、评标委员会成员签名;第十六条公开招标需有2人以上的有效投标人才能成立;第十七条评标结束后,采购领导小组应将评标结论通知采购人,并经局长经理办公会确认后于3日内书面通知中标的供应商和落标的供应商;第十八条因采购领导小组或供应商过错导致招标失败或者无效的,应按照本办法规定重新组织招标;第十九条采购合同一般由需求部门与供应商签定,市局公司整体性采购,则由市局公司主要领导、或经授权委托的分管领导、经办部门代表市局公司与供应商签定采购合同;所有合同签定必须经法规科审查,重要合同的签定,合同内容须经技术、经济或者法律等方面专业人士的审查,并出具审查意见一般合同由法规科出具审查意见,合同审查符合要求后,方可签定;第二十条市局公司廉政监督小组负责对大宗物品采购进行同步监督检查;监督检查的内容如下：一、采购项目是否符合市局公司规定的标准；二、采购方式和程序是否符合本办法的规定；三、采购合同的履行情况；四、其他应当监督检查的内容;所有单位和部门实施的大宗物资采购事项必须自觉接受监督、检查,包括群众监督、社会和舆论监督;第二十一条廉政监督小组负责受理大宗物资采购的投诉事项,并进行必要的调查、核实和处理;发现有违法行为的,应及时予以纠正,并依本办法及有关规定进行处理;对所受理的投诉应当于受理之日起15日内书面答复投诉人,情况复杂的可以适当延长,但最长不得超过30日;对于发现正在进行的采购活动严重违反本办法规定,可能造成重大损失或者可能导致采购无效的,应当责令中止采购活动,并立即向市局公司党组报告;责任追究一对违反本规定,因玩忽职守、失职渎职,对单位造成损失的,应当追究当事人相应的经济责任或行政责任；二对在大宗物资采购实施过程中,弄虚作假、接受贿赂、中饱私囊的,按照市局公司明示承诺制度规定,解除责任人与单位的劳动合同关系；三触犯法律的,移交司法机关依法处理;第二十二条市局公司资产管理部门应当加强新增资产的管理,及时办理新增资产的登记;第二十三条采购领导小组应当于招标活动结束后10日内就评标、招标过程、评标结果等有关情况向党组作出书面报告;采用其他方式采购的,采购领导小组应当将采购项目的名称、方式、金额等情况定期书面报告党组;第二十四条采购领导小组应当采用局企务公开方式定期公布本单位采购的有关情况;第二十五条审计部门应当每年对采购活动进行审计,并将审计结果报党组或党支部;若认为必要时,可以对采购活动组织专项审计;第二十六条本制度自发布之日起施行;。
公司大宗物资采购管理办法
公司大宗物资采购管理办法一、引言公司的发展离不开大宗物资的采购，而有效的采购管理办法对于控制成本、保证物资质量、提高采购效率至关重要。
本文将就公司大宗物资采购管理办法进行探讨，旨在为公司提供参考。
二、大宗物资采购的定义大宗物资采购是指企业为保障运营、发展需要，集中采购价值较高、采购周期长、对生产、项目等部门产生重要影响的物资项目。
通常包括机械设备、原材料、零部件等。
三、大宗物资采购管理的原则1. 公平公正原则：采购过程中应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动公平竞争，防止不正当行为，保证资源合理利用。
2. 透明度原则：确保采购的透明度，采购决策的过程和结果应当公布，减少信息不对称，提高采购活动的公信力。
3. 高效节约原则：以高效、经济的方式完成采购活动，通过合理制定和执行采购计划、合理控制采购成本，实现资源的最优配置。
四、大宗物资采购管理流程1. 采购需求确认：相关部门提出采购需求，明确物资种类、规格、数量等基本要求，编制采购需求计划。
2. 供应商评估与选择：采购部门根据采购需求计划，对供应商进行评估。
评估指标包括供应商资质、过往业绩、服务能力等。
3. 采购合同签订：确定供应商后，进行采购合同的订立。
合同内容应明确采购物资的具体规格、数量、价格、交货期限等。
4. 物资验收与入库：采购物资到达后，实施验收，检查物资是否符合合同要求，并进行入库管理。
5. 付款与结算：根据采购合同的约定进行付款，与供应商进行结算。
6. 供应商绩效评价：对供应商在采购过程中的履约情况进行评价，纳入供应商绩效管理体系。
五、大宗物资采购管理的注意事项1. 采购风险管理：合理评估和控制采购风险，制定相应的风险防范措施。
例如，建立备选供应商名录，避免因某一供应商的失效而导致采购计划受阻。
2. 信息化建设：采用信息化手段，建立采购管理系统，实现采购过程的全程信息化管理。
3. 合同管理：严格履行采购合同，确保采购物资的质量、数量和交货期限的履约。
大宗物资集中采购管理规定范文（三篇）
大宗物资集中采购管理规定范文第一章总则第一条为规范大宗物资集中采购行为，保护采购方和供应方的合法权益，提高采购工作的效率和质量，根据相关法律法规，制定本管理规定。
第二条大宗物资集中采购是指国家、地方和企事业单位为满足核心业务需要，有计划地集中采购大宗物资的行为。
第三条大宗物资集中采购应符合公开、公平、公正原则，依法进行，注重绩效评价和风险控制，推动采购活动的规范化和标准化。
第四条本管理规定适用于大宗物资集中采购活动，包括但不限于煤炭、石油化工原料、钢材等大宗物资的采购。
第五条大宗物资集中采购应坚持以需求为导向，根据实际业务需求进行规划和组织，充分考虑市场供需情况和价格波动等因素。
第六条大宗物资集中采购应注重供应链管理，提高供应链的协同能力，加强与供应方的合作，共同降低采购成本和风险。
第七条大宗物资集中采购应加强信息化建设，推动电子采购平台的建设和应用，提高采购效率和透明度。
第八条大宗物资集中采购应加强售后服务管理，保障采购方的正常使用需求。
第九条大宗物资集中采购应建立健全风险管理体系，做好相关风险评估和防范工作。
第二章采购计划第十条采购方应按照实际业务需求，制定年度采购计划，明确采购物资种类、数量和时间安排等。
第十一条采购计划应公开透明，及时发布，接受相关部门及社会各界的监督。
第十二条采购方应按照法定程序进行采购计划的编制和审核，确保采购计划的科学性、合理性和可行性。
第十三条采购计划应根据市场供需情况和物资价格波动情况进行调整，确保采购计划的及时性和准确性。
第十四条采购计划应充分考虑市场竞争情况，鼓励多元化采购，提高采购效率和质量。
第十五条采购方应建立和完善采购计划的监控和评估机制，及时进行计划执行情况的检查和反馈。
第三章供应商管理第十六条供应商应具备合法的经营资质和信誉，符合相关法律法规的规定。
第十七条供应商应具备稳定的生产能力和供货能力，能够按时交付符合质量要求的物资。
第十八条供应商应遵守合同约定，履行诚信义务，保证所供物资的质量、数量和售后服务等。
中建公司大宗物资集中采购管理规定
中建公司大宗物资集中采购管理规定Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强公司施工项目供应链管理，降低工程成本。
特制定本办法。
第二条本办法中大宗物资指由公司施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。
目前特指商品混凝土、钢制周转料、方木。
第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。
第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第二章集中采购方式第五条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。
项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。
第六条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的第七条供应商不得少于三家。
第三章合格供应商应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。
第八条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。
第九条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求，并且能够提供良好的服务；（四）参加公司集中采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；而且与公司合作良好，没有起诉公司的情况。
第十条采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第十一条在采购供应过程中如出现供应商以次充好，或者串通有关人员虚报数量，行贿有关人员或者由于资金不到位起诉我单位的任意情形的，该供应商应纳入不合格供应商名录，三年内全公司各单位不允许与其合作。
招标第十二条每次招标采购从合格供应商名录中挑选参加投标，每次参加投标的供应商应不少于3家，为增加竞争力度，参加投标的供应商要有虽在合格供应商名录内但没有合作过的单位或名录之外的供应商，名录之外的供应商需具有比其他供应商明显的优势，经工作小组对其以往经营业绩、信誉、供应能力等进行考察，方可参加投标，领取招标文件。
大宗物资采购管理办法
大宗物资采购管理办法大宗物资采购管理办法第一章总则为规范公司大宗物资采购行为，保障公司财产安全，加强对供应商的管理，特制定本办法。
第二章采购程序一、需求检查在需求产生后，需由采购部或者所属单位提出，经过审批后进行需求检查，确认需求是否符合公司采购政策和需求实施计划。
二、招标与谈判若需开展招标或者谈判工作，采购部应按照国家和公司采购政策的相关规定，进行招标文件或者谈判文件的编制和发布，严格审核招标/谈判文件内容的合法性和完整性，正确处置招标/谈判过程中浮现的意外情况。
三、评价与选定采购部应按照国家和公司采购政策的相关规定，对招标的售后服务、价格等进行评价，最终选定符合条件的投标人。
对于谈判的结果，采购部应依法依规进行合理评价，选择最合适的供应商。
四、合同签订采购部需与供应商进行合同谈判，制定合同要求、约束、目标和制度，签署书面合同并加盖公章，保证合同内容的真实性和合法性，并确保供应商的履约能力。
第三章供应商管理一、供应商评估采购部应对供应商的质量、价格、交货、售后服务等进行全面评估，并将供应商评价结果纳入采购档案，建立供应商的信用档案。
二、供应商管理采购部对供应商进行管理时，需全面评估供应商是否具备正态经营、良好信誉、稳定生产、资金充足等要素，确保供应商有能力完成公司要求的采购任务。
第四章保管控制一、物资流向控制采购部应对公司采购物资的流向进行细致监管和跟踪，严格执行物资入库、出库、领用、消耗的登记制度，保证物资流向的真实性和规范性。
二、物资保管控制采购部需建立物资保管和管理体系，严格执行物资保管控制程序，确保物资的安全、可靠和排除潜在风险，保障公司的正常运转。
第五章销售与利润一、销售保障采购部需按照公司销售计划的要求，及时采购和配送物资，保障公司的销售计划充分实施。
二、成本控制采购部需妥善控制物资采购成本，严格遵守国家和公司的成本控制政策，协同各部门共同努力，实现成本、利润的共赢。
第六章附则1、所涉及附件如下：（1）采购需求审批单（2）供应商评估表（3）合同签订模板（4）物资流向登记表格（5）物资保管制度2、如下所涉及的法律名词及注释：（1）《招标投标法》：对招标、投标活动的规范和管理。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
大宗物资集中采购管理规定模版
大宗物资集中采购管理规定模版第一条：目的和意义本规定的目的是为了规范大宗物资集中采购管理，加强对采购过程的监管，确保采购活动的公开、公平、公正，并提高采购效率和经济效益。
第二条：适用范围本规定适用于所有直属单位、子公司等组织进行的大宗物资集中采购活动。
第三条：采购流程1. 需求确认：采购部门根据实际需要，确定所需采购物资的种类、数量、规格等，并编制采购计划。
2. 采购准备：采购部门制定采购方案，明确采购方式、采购资金来源、采购标准等，并对采购过程中可能出现的风险进行评估。
3. 采购公告：采购部门按照相关法律法规和公司规定的程序发布采购公告，公告内容应包括采购项目的基本情况、要求、投标人资格要求、评标办法等。
4. 投标报名：符合资格条件的供应商按照公告要求提交投标文件，并缴纳投标保证金。
5. 开标评标：由专门组成的评标委员会对投标文件进行评审，并根据评标办法确定中标候选人和中标人。
6. 中标通知：采购部门向中标人发出中标通知，并与中标人签订采购合同。
7. 履约过程：中标人按照合同约定履行供货义务，采购部门进行验收，并支付采购款项。
8. 结算与总结：采购部门对采购过程进行统计、分析和总结，编制采购报告，并进行财务结算。
第四条：采购管理的原则1. 公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，所有符合条件的供应商都有平等的参与机会，采购活动应公正、公平地进行。
2. 经济效益原则：在保证采购质量的前提下，应选择价格合理、具有良好信誉的供应商。
3. 风险控制原则：采购部门应对采购过程中可能出现的风险进行评估，采取相应的风险控制措施，确保采购目标的实现。
4. 依法合规原则：采购活动应依法进行，遵守国家和地方相关法律法规，并严格执行公司内部规定。
第五条：采购管理的责任1. 采购部门负责制定采购计划、编制采购方案、发布采购公告、组织开标评标等工作，并对整个采购过程负责。
2. 采购评标委员会负责对投标文件进行评审，并根据评标办法确定中标候选人和中标人。
大宗物资集中采购管理规定模版
大宗物资集中采购管理规定模版第一章总则第一条为规范大宗物资集中采购工作，提高采购效率，降低采购成本，按照国家法律法规和相关政策，制定本管理规定。
第二条大宗物资集中采购适用于本单位的大宗物资采购，包括但不限于设备、原材料、机械设备、办公用品等。
第三条本单位设立采购管理部门，负责大宗物资集中采购工作的组织、协调和监督。
第四条大宗物资集中采购应遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偏袒、垄断、腐败等不正当行为。
第五条大宗物资集中采购需要根据实际情况确定采购方式，可以采用公开招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
第六条大宗物资集中采购应保证采购品质符合国家相关标准，提供资格证书和合格证明。
第七条大宗物资集中采购应重视供应商的信誉和能力，不得选择不具备相应资质的供应商。
第八条大宗物资集中采购应按照采购计划和采购预算进行，不得超出采购资金限额。
第九条大宗物资集中采购应根据实际情况和采购需求，制定合理的采购计划，保证采购任务的完成。
第十条大宗物资集中采购应加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期评估供应商绩效。
第二章采购组织第十一条本单位设立采购工作领导小组，负责大宗物资集中采购决策和协调工作。
第十二条采购工作领导小组由主管领导担任组长，成员包括相关部门负责人、采购管理部门负责人等。
第十三条采购工作领导小组应开展采购需求分析，确定采购目标和采购计划。
第十四条采购管理部门应制定详细的采购流程和操作规范，确保采购工作的顺利进行。
第十五条采购管理部门应负责制定采购文件，包括采购公告、采购邀请函、采购文件等。
第十六条采购管理部门应负责招标、谈判、询价等采购活动的组织和协调工作。
第十七条采购管理部门应及时与供应商进行沟通和协商，解决采购过程中的问题和纠纷。
第三章采购程序第十八条大宗物资集中采购应先进行需求分析，确定采购目标和采购计划。
第十九条采购管理部门根据采购计划制定采购文件，并发布采购公告和邀请函。
第二十条供应商按照采购文件的要求提交投标文件或报价文件。
大宗物资集中采购管理规定范文（4篇）
大宗物资集中采购管理规定范文第一章总则第一条为加强大宗物资集中采购的管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，促进经济发展，根据相关法律法规和政策规定，制定本规定。
第二条本规定适用于各类机关、企事业单位以及其他组织的大宗物资集中采购活动。
第三条大宗物资集中采购是指按照业务需求，由招标组织单位或招标代理机构协助，通过集中组织、统一采购的方式，采购具备一定规模和相对固定特性的物资。
第四条大宗物资集中采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，采取竞争性招标、谈判等方式进行采购活动，并对采购过程进行严格监督。
第五条大宗物资集中采购的组织实施单位应当具备相应的资质和能力，并按照相关规定开展采购活动。
第六条大宗物资集中采购应当注重政府采购政策的落实，优先选择本地、其他优先支持单位和经济困难地区的供应商，促进区域和社会经济的发展。
第七条大宗物资集中采购应当注重环境保护，优先选择符合环保要求的产品和供应商，推动实施绿色采购。
第八条大宗物资集中采购应当注重供应链管理，优化采购流程，做好供应商评估和合作，确保供应链畅通和供货质量。
第九条大宗物资集中采购的组织实施单位应当建立健全采购投诉处理机制，及时处理投诉并依法给予回应。
第二章采购计划第十条大宗物资集中采购的组织实施单位应当根据实际需求，制定详细的采购计划，包括采购品目、数量、交货时间等。
第十一条采购计划应当充分考虑预算限额和资金来源，确保采购活动的合理性和可行性。
第十二条采购计划应当提前公开，并接受社会监督。
第十三条采购计划的制定应当充分摸底调查和需求分析，合理确定采购规模和时机。
第十四条采购计划应当遵守相关法律法规和政策规定，不得违规变更。
第三章招标采购第十五条大宗物资集中采购应当尽可能采用公开竞争性招标的方式进行，确保供应商平等参与，提高采购结果的公正性和透明度。
第十六条招标文件应当明确采购需求、技术要求、评审标准、采购方式、投标文件要求等内容，确保招标过程的公平性和有效性。
大宗采购管理制度
大宗采购管理制度第一章总则第一条为规范公司大宗物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司对单次采购金额在规定标准以上的物资采购活动。
第三条公司大宗物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的合法性、合规性。
第四条公司大宗物资采购应当坚持质量第一、价格合理、交货及时、服务周到的原则。
第五条公司大宗物资采购应当建立和完善采购计划、供应商管理、采购执行、质量控制、合同管理、档案管理等制度。
第二章采购计划管理第六条公司大宗物资采购应当制定采购计划，采购计划应当包括采购项目、采购数量、采购时间、采购预算等内容。
第七条采购计划应当根据公司生产经营需求和市场情况编制，由采购部门负责组织编制，报总经理审批。
第八条采购计划应当严格执行，如需调整，应当报总经理审批。
第三章供应商管理第九条公司应当建立供应商管理制度，对供应商进行资格审核、评价、选择和淘汰。
第十条供应商资格审核应当包括供应商的资质、信用、产品质量、价格、服务等方面。
第十一条供应商评价应当定期进行，评价结果作为选择供应商的依据。
第十二条供应商选择应当根据评价结果和采购需求，选择合格的供应商。
第十三条公司应当建立供应商档案，记录供应商的基本信息、采购记录、评价结果等内容。
第四章采购执行第十四条公司大宗物资采购应当采用招标、询价、比价等方式进行。
第十五条招标应当公开进行，发布招标公告，邀请供应商参加。
第十六条询价应当向不少于三个供应商发出询价单，收集报价信息。
第十七条比价应当根据供应商报价和产品质量、服务等因素进行综合比较。
第十八条公司应当与中标供应商签订采购合同，合同应当明确采购项目、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等内容。
第五章质量控制第十九条公司应当对采购物资进行质量检验，确保采购物资符合质量要求。
物资采购管理细则
物资采购管理细则一、总则为了规范公司的物资采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本细则。
本细则适用于公司所有物资的采购管理，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购职责分工1、采购部门采购部门是公司物资采购的主要责任部门，负责制定采购计划、寻找供应商、进行采购谈判、签订采购合同、组织物资验收等工作。
采购人员应具备良好的市场敏感度、谈判技巧和职业道德，严格遵守公司的采购制度和流程。
2、需求部门需求部门负责提出物资采购需求，并提供详细的物资规格、型号、数量、质量要求等信息。
需求部门应在规定的时间内提交采购申请，并配合采购部门进行采购工作。
3、质检部门质检部门负责对采购的物资进行质量检验，确保物资符合公司的质量要求。
质检人员应严格按照检验标准和程序进行检验，并出具检验报告。
4、财务部门财务部门负责审核采购预算、支付采购款项，并对采购成本进行核算和控制。
财务人员应严格按照财务制度和流程进行操作，确保采购资金的安全和合理使用。
三、采购流程1、需求申请需求部门根据生产经营需要，填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、预计单价、需求日期等信息，并经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划采购部门根据需求部门的采购申请，结合库存情况和市场供应情况，制定《物资采购计划》，经采购部门负责人审核签字后，报公司领导审批。
3、供应商选择采购人员根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集供应商信息，并对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合适的供应商。
采购人员应建立供应商档案，定期对供应商进行评价和更新。
4、采购谈判采购人员与供应商进行采购谈判，确定物资的价格、交货期、质量保证、售后服务等条款。
采购谈判应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司的利益最大化。
5、采购合同签订采购人员根据采购谈判结果，起草采购合同，并经公司法律顾问审核后，与供应商签订正式的采购合同。
大宗物资集中采购管理规定
大宗物资集中采购管理规定一、引言随着经济的发展，大宗物资的需求量逐年增加，大宗物资采购管理成为各企事业单位必须面对的重要问题。
为规范大宗物资集中采购活动，提高采购效率，防止腐败现象的发生，特制定本规定。
二、目的和原则1. 目的：本规定的目的是为了规范大宗物资集中采购活动，确保采购过程公开、公正、公平，维护国家和社会的利益。
2. 原则：大宗物资集中采购应遵循以下原则：(1) 公开原则：采购活动应当公开进行，确保供应商公平竞争的机会。
(2) 公正原则：采购活动应当公正进行，不得偏袒或歧视供应商。
(3) 诚信原则：供应商应当诚实守信，履行合同义务。
(4) 经济效益原则：采购活动应当追求经济效益，确保物资的质量和价格合理。
(5) 管理原则：采购活动应当有规范的管理程序，减少纠纷的发生。
三、范围本规定适用于国有企事业单位、政府机关等在进行大宗物资集中采购活动时。
四、大宗物资集中采购程序1. 采购需求确定：各单位根据实际需要，形成采购需求计划，并对采购需求进行审核和确认。
2. 采购方案编制：采购单位应根据采购需求，编制采购方案，包括采购的物资种类、数量、质量要求和采购方式等。
3. 采购公告发布：采购单位应根据采购方案，发布采购公告，提供采购信息和要求，以便有意向供应商参与竞标。
4. 供应商资格审核：采购单位应对报名供应商进行资格审核，确保供应商具备参与竞标的条件。
5. 竞标文件的编制和递交：报名供应商应按照采购公告的要求，编制和递交竞标文件，包括报价、技术要求等内容。
6. 竞标评审：采购单位组织评审委员会对递交的竞标文件进行评审，综合考虑报价、技术要求等因素，确定中标供应商。
7. 中标结果公示：采购单位应将中标结果进行公示，确保竞标过程透明公开。
8. 合同签订：采购单位与中标供应商签订采购合同，明确双方权益和义务。
9. 监督和验收：采购单位应对交付的物资进行监督和验收，确保物资质量和数量符合合同要求。
五、风险防范措施1. 建立风险防范机制：采购单位应建立健全的内部监控机制和风险防范体系，及时发现和处置采购活动中存在的风险。
公司大宗采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司大宗采购行为，确保采购活动的合规、高效、透明，降低采购成本，提高物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大宗采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）择优原则；（三）成本效益原则；（四）节约原则。
第二章采购范围与流程第四条采购范围：（一）公司生产经营所需的大宗物资；（二）公司基础设施建设所需的大宗物资；（三）公司福利、办公等非生产性大宗物资。
第五条采购流程：（一）需求部门提出采购申请，填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报采购部门；（二）采购部门对采购申请进行审查，确定采购方案；（三）采购部门根据采购方案，组织招标、询价或直接采购；（四）供应商提供报价或投标文件，采购部门进行综合评估；（五）确定供应商，签订采购合同；（六）采购部门根据合同要求，监督供应商按时、按质、按量供货；（七）验收部门对采购物资进行验收，确认合格后入库；（八）财务部门根据合同及验收报告支付货款。
第三章供应商管理第六条供应商选择：（一）采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准；（二）通过公开招标、邀请招标、询价等方式选择供应商；（三）对供应商进行资格审查，确保其具备良好的资质、信誉和服务能力。
第七条供应商评价：（一）采购部门定期对供应商进行评价，包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面；（二）根据评价结果，对供应商进行动态管理，优胜劣汰。
第四章验收与入库第八条验收：（一）验收部门根据合同及采购要求，对采购物资进行验收；（二）验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等；（三）验收不合格的物资，及时通知采购部门及供应商进行处理。
第九条入库：（一）验收合格的物资，验收部门填写《入库单》，报仓库管理人员；（二）仓库管理人员根据《入库单》办理入库手续，确保物资安全、有序存放。
第五章责任与考核第十条责任：（一）采购部门负责采购活动的组织实施，确保采购活动合规、高效；（二）验收部门负责验收工作的开展，确保采购物资质量；（三）财务部门负责货款的支付，确保支付及时、准确。
大宗物资采购管理细则
大宗物资采购管理细则1．总则：1．1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。
1．2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。
1．3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1．4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
2．范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下：2．1股份公司参与比价范围：2．1．1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。
2．1．2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。
2．1．3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2．2各产业自行比价范围：2．2．1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2．2．2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2．3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。
3．组织机构：3．1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3．2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3．3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4．工作方式：4．1比价：电话询价、网络询价、市场调查4．2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）5．职责：5．1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。
做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。
公司大宗采购管理制度
公司大宗采购管理制度1. 引言本文档旨在规范公司内部大宗采购的管理流程和要求，以确保采购活动的透明度、公正性和效率。
2. 适用范围本制度适用于公司内部所有涉及大宗采购的部门和人员。
3. 定义•大宗采购：指公司在一定期限内采购金额超过一定数额的物资或服务。
•采购委员会：由公司高层领导组成的决策团队，负责批准大宗采购计划和评审采购结果。
4. 采购计划•每个部门在年度预算编制期间，根据业务需要和预算指标，编制相应的大宗采购计划。
•采购计划应包括采购物资或服务的名称、数量、预算金额、采购目的和计划执行时间等内容。
•采购计划需经部门领导审核签字，并提交给采购委员会审批。
5. 采购程序•采购需求确定：部门根据业务需要，提出相应的大宗采购需求，并填写《采购需求单》。
•供应商选择：采购部门根据采购需求单，制定相应的招标方案或询价方案，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
•供应商评审：采购部门按照评标办法，对供应商的投标或报价进行评审，并确定中标或成交供应商。
•采购合同签订：采购部门与中标或成交供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
•采购履行监督：采购部门对采购合同的履行进行监督，确保供应商按时按质提供物资或服务。
•财务支付确认：采购部门根据供应商提供的发票等相关凭证，确认支付金额，并与财务部门进行对账。
6. 采购档案•采购部门应建立相应的大宗采购档案，包括采购计划、需求单、招标文件、合同及相关凭证等。
•采购档案需按照规定时间进行归档，并妥善保管，以备后续审计和查询。
7. 监督与考核•采购委员会对采购活动进行定期审计，对违规行为或不合规操作进行严肃处理。
•各部门应按时提交相关采购报表，供采购委员会进行评估和考核。
•对采购过程中的失误和问题，应及时进行整改和改进。
8. 附则•本制度的解释权归公司领导层所有，如有需要，可以根据实际情况进行修订。
•本制度自发布之日起生效，涉及特殊情况的，需经公司领导层批准后执行。
以上所述，即为公司大宗采购管理制度。
大宗物资采购管理办法
大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为，发挥规模优势, 降低运营成本，保障有效供给,根据国家有关法律法规和公司有关规定,制定本办法。
第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。
第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制.第四条公司物资采购管理遵循以下原则：(一)服务生产经营，保障物资供给；(二)坚持集中采购，发挥规模优势；(三)规范采购行为,实行阳光采购;(四)统一信息平台，推行网上采购.第二章机构与职责第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：(一)组织制订公司物资采购管理规章制度；(二)组织编制公司物资采购业务计划；(四)协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。
(三)负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；第六条参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：(一)依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；(二)负责物资供应商推荐和考核工作；第七条负责本公司(项目部)物资采购管理工作，履行以下主要职责：(一)贯彻落实公司物资采购管理规章制度；(二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；(三)负责本项目部物资采购质量管理工作;(四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；(五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。
第三章供应商管理第八条公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。
第九条公司实行供应商准入制度。
供应商准入必须具备以下基本条件:(一)具有法人资格；(二)具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；(三)具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；(四)公司要求具备的其它条件.第十条公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议,保持长期稳定的战略合作关系。
第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。
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对股
公司大宗物资采购管理细则
1．总则：
1． 1 为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采 购成本。
1． 2 大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制 的模式。
1． 3 大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1． 4 招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
2．范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需 谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下：
2． 1 股份公司参与比价范围：
2．1．1 公司总部： 一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采 购超过三万元的采购行为。
2．1．2 各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及 一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行 为。
2．1．3 果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但 应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2． 2 各产业自行比价范围：
2． 2．1 各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2． 2．2 各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2． 3 上述范围内符合招标条件的 , 按照《招投标管理细则》实行招标。
3．组织机构：
3． 1 股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3． 2 招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3． 3 采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价 员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作； 产业比价员由各产业财务人员兼任， 份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4．工作方式：
4． 1 比价：电话询价、网络询价、市场调查
4． 2 招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）
5．职责：
5． 1 采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业 务知识，提高商务工作的能力。
做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保 量地做好物资采购工作。
5． 2 股份公司在采购工作中的职责：
5. 2. 1股份公司比价员审核采购部门上报的采购计划，确定比价方式。
5. 2. 2充分利用各种渠道，了解市场行情，协助采购部门寻找合格的供应商。
5. 2. 3在充分听取采购部门和技术人员的意见后，最终确定采购厂家和采购价格。
5. 2. 4负责招投标规则的制定，参与招标采购的全过程。
5. 2. 5对各产业采购工作进行必要的采购指导。
5. 2. 6对各产业采购过程和结果进行监督、检查。
5. 3各产业采购比价员在采购工作中职责：
5. 3. 1审核各部门上报的采购计划，确定比价方式。
5. 3. 2充分利用各种渠道，了解市场行情，确定采购厂家和价格。
5. 3. 3对各部门采购工作有采购指导的责任。
5. 3. 4发现采购中的问题及时上报公司。
5. 3. 5整理、保管公司及产业签批的大宗物资采购申请单。
5. 4各产业采购部门在采购工作中职责：
5. 4. 1根据年初预算制定年度大宗物资采购计划。
5. 4. 2负责本单位物资采购供应商的信息收集、评价和选择，建立供应商信息档案。
5. 4. 3广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。
5. 4. 4及时、准确的向比价人员提供采购商品信息和供应商信息。
5. 4. 5负责采购工作的招标、谈判等具体运作。
5. 4. 6严格自律，努力降低采购成本。
6. 工作程序：
6. 1工作时效：
6. 1 . 1 一般性大宗物资采购各部门及产业应提前三天上报，采购比价员应在两个工作
日内给予回复。
6. 1 .2符合招标条件的大宗物资采购应提前十天上报，采购比价员应在两个工作日内
给予回复，并上报招标工作小组进入招投标工作程序。
6. 1. 3紧急或临时性采购随时上报，采购比价员应在0. 5个工作日内回复。
6. 2大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。
6. 3采购人员在采购时应至少两人以上共同操作，做到采购过程公开化、透明化。
对合格供应商需要赴厂考察的，采购比价员可以单独考察，也可以会同有关单位的采购人员共同考察。
版本号：A
6. 4采购比价工作程序：
6. 4. 1采购部门根据年度生产计划做出物资批量采购计划，并广泛寻找供应商，对供
应商按《质量手册》等相关采购控制程序进行综合评价，建立合格供应商名录。
6. 4.2采购部门提报采购计划报总经理批准，附合格供应商的详细资料和价格情况等说明报送采购比价员，如采购比价员认为采购部门提供的合格厂商不能完全说明市场情况时，可自行搜寻并增加供应商。
6. 4. 3采购比价员根据年度预算审核采购计划，在预算内的进入比价程序，预算外的
需报经总裁批准方可执行。
6. 4. 4采购比价员根据采购物品的性质确定比价方式，即比价或招投标，同时协助采
购部门寻找合格供应商。
6. 4. 5采用比价方式的，采购部门应向比价员报送三家以上合格供应商的详细资料和价格情况等说明，比价员通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价，最终本着质优、价廉、实用的原则确定厂家及价格。
6. 4. 6特殊情况下（如仅有唯一供应商或企业生产经营有特殊要求），价格谈判超过最高限价，需报总裁批准后方可执行。
6. 4. 7通知采购部门根据比价或招投标结果与厂商签订合同。
6. 4. 8采购和财务部门依据合同执行。
6. 5产业比价员工作程序：（工作程序同股份公司比价程序）
7•结算制度：
7. 1大宗物资采购必须经过采购比价员签批，未经采购比价员签批的采购计划，各单位不得擅自实施，财务部门不得结算货款。
7. 2大宗物资采购必须签订采购合同，采购人员签订合同应本着权利主动的原则。
7. 3采购部门要求财务付款时，在报送付款申请单时应同时将比价员签字的采购申请单报财务部门留存，财务部门应妥善保管，并注明对应的付款凭证号码以备检查。
7. 4大宗物资采购付款方式需经财务中心同意，财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票据的结算方式，避免现金交易。
具体要求如
下：
7. 4. 1长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、按季度、
半年分次进行。
7. 4 . 2临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。
7. 4 . 3对于货款金额在 5万元以上的款项应尽量采用承兑汇票的结算方式。
&审计制度：
标准号：
金潮股份企业标准大宗物资采购工作制度
Q/JC—CW-04—2004
制/修订日期：2004.6.15
版本号：A
& 1审计部门不定期对物资采购的过程、结果进行监督检查，包括股份公司参与的比价和产业自行比价的执行情况；
& 2大宗物资采购预算执行情况；
& 3大宗物资采购的采购标准、采购方式和采购程序的执行情况；
& 4大宗物资采购的采购价格与同类物资的业内价格水平比较情况、公司财务部门测算的对外最高限价的执行情况；
& 5大宗物资采购的采购合同的履行情况；
9.罚则：
9 . 1审计部门要对发现的采购违规违纪问题提出处罚建议，报经人力资源中心审核后处理。
9． 2 对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分；造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。
9．3 对于检查中发现采购价格明显高于直接询价的（同等品质情况下），造成损失金额轻微的，给予单位负责人、部门负责人及直接责任人警告以上处分；造成损失金额较大的扣发单位负责人、部门负责人及直接责任人一个月业绩工资，直接责任人调离采购部门；对于经采购比价员签批的采购计划，采购比价员同担处罚责任。
9． 4 大宗物资采购必须按照公司制订的采购程序执行，违者将给予直接责任人、部门负责人警告以上处分。
9． 5 对于干扰、消极对待比价和审计工作，造成比价和审计工作困难的，给予警告处分，严重的调离采购部门。
10．附则：
10． 1 本制度适用于股份公司及下属各产业。
10． 2 附件工作流程适合于股份公司及各产业。
10． 3 本制度由财务中心负责解释。