采购监督检查计划表

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采购和外包过程检查项目表

a)外包过程技术协议
查看相关技术协议
有相关协议
b)外包过程控制记录
查看相关控制记录
有相关记录
c)按时交付情况
对比计划与实际交付周期
交付及时
d)产品质量情况
评价产品质量
产品验收记录单
检查结论：
整改记录：
被检查部门
检查人
验证人
检查日期
采购和外包过程检查记录表
频次：每周检查一次
序号
项目
内容
方法
判定准则
检查结果
备注
1
供货及时率
a)及时供货的产品
及时供货的产品数/供货产品总数*100%
供货及时率不低于95%
b)未及时供产品数
有问题产品数/采购产品总数*100%
产品问题率不高于5%
b)返修的产品数
3
外包过程控制

药品采购年度工作计划表

药品采购年度工作计划表一、背景药品采购是医院医疗工作中的重要环节，直接关系到医院的治疗效果和医疗费用。

为了更好地开展医院药品采购工作，提高药品供应的质量和效率，我们制定了年度药品采购工作计划，以确保医院药品采购工作的顺利进行。

二、总体目标1. 确保医院正常的药品供应，满足患者的用药需求。

2. 优化药品采购流程，提高采购效率和节约采购成本。

3. 提高药品的质量和安全性，保障患者用药安全。

4. 完善药品库存管理，避免药品过剩或缺货。

三、工作内容1. 制定年度采购计划：根据上一年度的用药情况和患者需求，结合医院的预算和财务状况，制定年度的药品采购计划，确保每种药品的采购量和品种都能满足医院的需要。

2. 寻找供应商：对于一些长期使用的药品，需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以获得更好的价格和服务。

同时，针对一些特殊的药品，需要不断寻找新的供应渠道，以确保药品的供应。

3. 药品招标采购：对部分药品进行招标采购，通过公开、公正、公平的招标程序，选出具有竞争力的供应商，并签订合同，以保障医院的采购利益。

4. 药品质量监管：对每批进货的药品进行严格的质量检验，确保进货的药品符合国家标准和医院的质量要求。

对于一些高风险的药品，进行更为严格的监管和抽样检验。

5. 药品库存管理：根据实际用药情况和库存量，合理安排药品的库存，避免因为药品过剩或缺货带来的损失。

对于快过期的药品，及时处理及时销售，以免造成浪费。

6. 与临床科室的协调：与临床科室进行充分的沟通和协调，了解临床用药情况和需求，以便及时调整采购计划和库存量。

7. 药品信息管理：建立完善的药品信息管理系统，对每批药品的进货、库存、使用等情况进行记录和分析，以便制定更合理的采购决策。

四、预期效果1. 药品供应的及时性和稳定性得到保障，满足了临床用药的需求。

2. 药品的采购成本得到了有效控制，实现了采购成本的节约和质量的提升。

3. 药品的质量和安全得到了更有效的保障，确保了患者的用药安全。

采购管理检查表

确、规范 3、检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象 4、检查采购方案是否科学，是否经过审批程序
请购单、采购订单请购单、采购订单请购单
2、建立“统一管理、统一采
购、统一储备、统一结算” 的物资采购供应管理体制
框架协议
1、检查是否按规定筛选供应
商
框架协议
3、追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低
编号流程
节点
业务内容
1
请购
采购计划
原材料外购件五金辅料
临时采购物资
原材料
外购件
2
寻源
供应商选择
五金辅料
临时采购物资
原材料
外购件
3
定价
询价、议价
五金辅料
临时采购物资
4 合同订立
采购
原材料外购件五金辅料
临时采购物资
原材料
外购件 5 合同执行采购到验、入库
五金辅料
临时采购物资
6
结算
货款支付
原材料
汇总、分析
框架协议
4、实行协议采购、招标采购
和询比价采购三者结合，提 1、检查采购价格是否合理
高物资供应效率
2、检查采购价格是否经过内
部核价、审核审批流程
5、争取获得有利付款条件与
付款方式，保证按照合同结
算条款履行资金支付责任
1、监督采购过程是否符合国合同
6、严格审查付款手续，降低家与企业相关规定
付款风险
预付款与定金审批制度货款支付管理制度
7 信息管理
信息传递
供应商管理台账制度采购业务登记制度
采购管理监督检查考核
系
采购管理目标
监督检查方法

采购工作计划表2024

采购工作计划表2024
尊敬的采购部门全体成员：
过去一年，我们共同努力，取得了显著的成绩。

在新的一年里，我
们需要继续保持高昂的工作热情，抓住机遇，迎接挑战，以实际行动
为公司贡献更多的价值。

在这个过程中，制定和执行一份全面的采购
工作计划表将是至关重要的。

1. 市场分析和采购战略
市场环境及时发生变化，我们需要通过深入的市场分析了解市场趋
势和竞争对手动态，为公司制定合适的采购战略。

我们将通过参加业
界展会、主动开展市场调研以及与供应商建立良好的合作关系等方式，获得更多的市场信息，将信息化水平提升到新高度。

2. 供应链管理
供应商是我们采购工作的关键，对于供应商的管理和合作需要我们
在全面了解供应商的情况的同时，也应该开展多种形式的业务培训和
技术交流，及时调整和优化供应商的结构和品质，确保供应链管理的
高效和可持续发展。

3. 采购流程优化
对于采购流程的优化，我们将采取一系列措施，如严格的采购流程
规范和标准，开展运营流程评估和管理，实现物流配送的定时准确和
成本控制等，全方位深度优化采购流程，精益求精提高采购工作质量。

4. 成本和效益控制
成本是企业的命脉，而成本直接关系到采购部门的利润和效益。

因此，我们将继续过紧日子，通过在与供应商的沟通和协商压缩成本，增加资源利用率，不断提升采购效益，使成本和效益控制达到一个良好的平衡点。

在新的一年里，优化采购结构和管理流程，提高采购质量和效益是我们的工作重心和主要目标。

让我们携手前行，共同努力，以最佳的姿态迎接未来。

采购工作计划表7篇

采购工作计划表7篇采购工作计划表1一、供应商的选择。

首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。

做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。

本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。

同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。

二、账务的清理。

同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。

另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。

这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx年本部门将进一步对本项工作进行完善。

努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。

对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。

每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。

四、成本控制。

20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。

除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

五、采购效率。

20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。

并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

六、异常情况的处理。

因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。

同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益采购工作计划表2伴随着已经远去的XX年，面对20xx年的工作，新的各项工作给我带来的是迷雾和无限遐想，在这里，我从个人的角度谈谈自己20xx 年要为工作所做的努力：1、加强商品进、销、存的管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不积压商品，不断货，使库房商品管理趋于科学化、合理化。

采购周工作计划表

采购周工作计划表（2023年）第一周：1. 审查上一年度的采购数据和报告，了解公司的采购需求和趋势。

2. 检查供应商清单，评估他们的业绩并确定是否需要增加新的供应商。

3. 与财务部门合作，制定今年的采购预算。

4. 与相关部门沟通，了解他们的采购需求并进行讨论。

5. 调研市场，寻找新的供应商并与他们建立联系。

第二周：1. 与供应商进行谈判，争取更好的价格和服务。

2. 签订新的供货合同并确保合同条款符合公司的需求和标准。

3. 跟进上周的谈判结果，并与供应商就价格和交货时间进行最后的协商。

4. 跟进订单的进展，确保供应商按时交货。

5. 审查供应商的质量控制程序并确定合适的监督和检查方法。

第三周：1. 与供应商保持紧密联系，跟进订单的进展并解决任何问题。

2. 协调供应商的交货时间，确保与生产和物流部门的协调。

3. 根据需求调整采购计划，并向相关部门提供供货日期。

4. 检查供应商的资质和信誉，并评估其长期合作的潜力。

5. 开始寻找新的采购机会，了解新产品和市场趋势。

第四周：1. 分析供应链管理的效果和成本，并寻找改进的机会。

2. 更新供应商清单和采购记录，并进行适当的归档和备份。

3. 准备本周的采购报告，汇总供应商情况和采购成果。

4. 分享采购报告，与管理层和相关部门进行讨论并获得反馈。

5. 参加内部和外部的采购会议和培训，加强技能和知识。

采购周工作计划表的内容并不是固定的，具体的工作安排会根据公司的需求和实际情况进行调整和修改。

此计划表仅供参考，并可根据自己的情况进行修改和完善。

采购工作计划表

采购工作计划表采购工作计划表一、工作背景随着经济的发展和供应链的智能化程度的提高，采购工作在企业运营中扮演着越来越重要的角色。

采购工作主要涉及到原材料、配件、设备等物资的采购，以及供应商管理、库存管理等方面的工作。

本篇采购工作计划表旨在制定一套完整的采购工作计划，并合理分配资源，提高采购效率。

二、计划目标1. 提高采购效率，保证物资供应的及时性和准确性；2. 优化供应商管理，确保供应商的稳定性和质量；3. 降低采购成本，寻找更有竞争力的物资供应渠道；4. 加强库存管理，降低库存风险。

三、计划内容1. 建立完善的采购流程（1）制定采购需求计划，明确所需物资种类、数量和时间节点；（2）建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，确保供应商具备稳定的产能和符合质量要求；（3）制定采购合同和采购协议，明确物资的价格、交货期和质量标准；（4）建立审批流程，确保采购需求经过审批程序后再进行采购；（5）建立验收流程，确保所采购的物资符合质量要求。

2. 优化合作关系，寻找更有竞争力的供应商（1）分析供应商市场，寻找更具有竞争力的供应商；（2）与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订长期供应协议或框架协议，确保物资的优惠供应；（3）定期与供应商进行交流和沟通，了解市场变化和供应情况，及时调整采购计划；（4）对供应商进行评估和绩效考核，及时对不合格供应商进行淘汰。

3. 加强库存管理，降低库存风险（1）建立库存分类管理制度，对不同类型的物资实施不同的库存管理策略；（2）建立安全库存和订单点的计算方法，避免库存短缺和库存过剩；（3）建立周转率和库存周转等指标，及时调整采购计划，避免库存积压；（4）定期进行库存盘点和库存结果分析，发现问题及时采取措施。

四、资源分配1. 人力资源根据采购工作量和工作内容，确定采购人员的数量和分工。

其中包括采购员、采购助理、供应商评估员、库存管理员等。

2.财力资源根据采购需求计划和采购成本预算，确定采购资金的总额和分配比例。

检验科质量监督计划表格

审核检验流程、方法按照标准操作程序执
验证
行
技术负责人
人员资质和培
5
训
每年
检查人员资质证书、人员具备相应资质和
培训记录
技能
培训负责人
6 室内质量控制
每天
查看质控数据、趋势分析
达到质量控制目标
质量负责人
7
室间质量评价
按照计划
参与外部评价、反馈结果
符合评价要求
质量负责人
报告审核和发
8
布
每天
抽查报告内容、审核记录
质量管理团队
准确、完整、及时
报告审核人
9
投诉处理
及时
跟踪处理过程、结果反馈
客户满意
投诉处理人
10
文件和记录管理
每季度
检查文件更新、记录完整性
符合法规和管理要求
文档管理员
安全和环境管
11
理
每月
检查安全设施、环境确保工作环境安全整
卫生
洁
安全管理员
12 持续改进措施
定期
评估监督结果、制定改进计划
不断提高质量水平
检验科质量监督计划表格
序号
监督项目
监督频率
监督方法
监督标准
负责人
1
仪器设备校准
每月/季度
查看校准记录、现场检测
符合相关标准
设备管理员
试剂和耗材质
2
量
每月
检查批号、有效期、储存条件
合格且在有效期内
试剂管理员
标本采集和处
3
理
每周
抽查标本采集流程、处理记录
符合操作规范
标本负责人

零星采购监督检查方案范本

零星采购监督检查方案范本1. 检查对象对于本次零星采购监督检查，我们将对以下项目进行检查：•办公用品•卫生用品•研究材料2. 检查时间和地点本次检查计划于 [检查时间] 在 [检查地点] 进行。

检查将持续大约 [持续时间]。

3. 检查目标和内容目标•确保采购过程中没有违反地方政府采购政策和程序•确保采购的物品符合质量和数量要求•确保采购的物品价格透明，公正，合理内容根据目标，我们将对以下方面进行检查：•采购文件：我们将检查采购文件是否符合地方政府采购政策和程序要求。

•采购程序：我们将检查采购程序是否按照规定程序执行。

•物品质量和数量：我们将采取抽样检查的方式，确保采购的物品符合质量和数量要求。

•采购价格：我们将检查采购文件和相关记录，以确定采购价格是否合理、公正、透明。

4. 预计的检查结果和措施预计结果•采购文件是否符合政策和程序要求•采购程序是否执行得当•物品质量和数量是否符合要求•采购价格是否公正合理预计措施•如果发现有任何问题或违规行为，我们将通知采购部门或财务部门进行纠正。

•根据纠正措施的执行情况，我们将决定是否需要采取更进一步的行动，如申请行政惩罚或向相关机构报告。

5. 参加检查人员和职责本次检查由以下人员组成：•[检查组长]：负责组织和安排本次检查工作，监督检查过程中的记录和文件。

•[检查人员 1]：负责检查采购文件和采购程序。

•[检查人员 2]：负责检查物品质量和数量。

•[检查人员 3]：负责检查采购价格和相关文件。

6. 检查程序和方法程序•检查开始前：检查组成员将会收到组长的检查任务书和检查计划。

•检查实施阶段：–逐一检查采购文件和程序，记录并评估其符合程度。

–抽样选取采购物品，并检查其质量和数量。

–检查采购文件和记录以确定采购价格是否合理。

•结束阶段：总结发现和问题，并记录检查结果。

方法•检查采用文件审查、实地查看和抽样检查相结合的方法。

•应当公正、严密、客观地对检查对象进行检查。

采购管理过程的内审检查表

采购管理过程的内审检查表1. 引言内审是组织为了保证采购管理过程的有效性、合规性和持续改进而进行的一种自我评估活动。

通过内审检查表的使用，可以帮助组织确定采购管理过程中存在的问题和风险，并采取相应的纠正和预防措施，以确保采购活动的顺利进行。

2. 内审检查表2.1 采购策略和计划•[ ] 采购策略和计划是否明确制定并得到适当的批准？•[ ] 采购目标是否与组织的战略目标一致？•[ ] 采购策略和计划是否考虑了风险管理和合规性要求？•[ ] 采购计划是否包含适当的时间表和里程碑？2.2 采购需求确认•[ ] 采购需求是否通过适当的程序进行确认和核准？•[ ] 采购需求是否明确描述了产品/服务的规格、数量、质量要求等关键信息？•[ ] 采购需求确认的过程是否需要相关各方的参与和批准？•[ ] 采购需求确认的记录是否完整和准确？2.3 供应商选择和评价•[ ] 是否建立了供应商评价的标准和流程？•[ ] 供应商选择和评价的标准是否合理并能够满足需求？•[ ] 供应商选择和评价的程序是否公正和透明？•[ ] 供应商选择和评价的记录是否完整和准确？2.4 合同管理•[ ] 是否建立了合同管理的制度和流程？•[ ] 合同是否包含了必要的条款和条件？•[ ] 合同的执行和变更是否按照合同管理制度进行？•[ ] 合同管理的记录是否完整和准确？2.5 采购执行•[ ] 采购执行的流程是否按照计划进行？•[ ] 采购执行的过程是否透明和公正？•[ ] 采购执行的记录是否完整和准确？•[ ] 采购执行的结果是否与需求一致？2.6 采购支付和结算•[ ] 采购支付和结算的流程是否清晰和规范？•[ ] 供应商的付款要求是否得到适当的核实和控制？•[ ] 采购支付和结算的记录是否完整和准确？•[ ] 采购支付和结算是否按照合同约定进行？2.7 采购绩效评估•[ ] 是否建立了采购绩效评估的制度和流程？•[ ] 采购绩效评估的标准和方法是否合理和有效？•[ ] 采购绩效评估的结果是否得到适当的分析和利用？•[ ] 采购绩效评估的记录是否完整和准确？3. 结论根据对采购管理过程的内审检查表的填写和分析，我们可以得出以下结论：•针对已发现的问题和风险，需要采取相应的纠正和预防措施来确保采购活动的顺利进行。

项目采购物资专项检查表单

4
16
பைடு நூலகம்实测实量
项目进场材料（含分包材料）未开展实测实量或实测实量未留存记录的，扣1分/项
4
17
领用管理
领用人无授权委托或委托书办理不规范，每发现1次扣1分；物资领用未当日办理领料单的，扣1分
3
18
消耗管理
钢筋、混凝土等主材消耗指标，未达到上级单位管控标准，每项扣1分；现场物资消耗管控不严，存在长料短用、整张模板垫路、木方随意裁切、大宗钢材进场闲置超10天未使用等材料浪费行为，每发现一次扣1分
4
19
物资出场
物资出门办理不规范，每发现1次扣1分；发现无出门验证出场现象，每发现1次扣2分
6
20
周转料具管理
周转料具是否建立物资进退场台账，登记不全，扣2分，未建立，扣3分；
租赁料具满足报停条件的，未及时办理，每次扣1分；
料具退场未办理退料手续的扣1分，丢失与损坏量未进行责任明确或扣除的，扣2分；
采购物资综合管理检查评分表
项目名称：所属二级单位：检查人：时间：
序号
检查类别
检查事项
考核内容及评分办法
分值
检查记录
得分
1
项目采购物资体系管理
（10′）
责任状
是否结合局、公司相关管理制度，制定《项目物资管理目标责任书》，未签订扣2分
2
2
策划书
是否编制《项目采购管理策划书》，未编制扣2分；是否结合《项目物资管理目标责任书》编制《项目物资管理策划书》（或指标分解责任书等），应涵盖针对项目的盈亏分析、降本创效、精益管控具体路径等，指引项目降本创效，未制定扣2分
周转料具现场搭设或周转是否符合方案管理要求，如出现实际使用与方案不一致，未进行整改或处罚的，扣1分

采购监督管理工作计划表

采购监督管理工作计划表1. 概述本文档旨在制定采购监督管理工作计划表，以确保企业的采购活动能够高效、合规地进行。

采购监督管理是企业运营中非常重要的环节，通过有效的监督管理能够帮助企业避免采购风险，并提高采购效率和质量。

2. 目标本计划的目标是建立一套完善的采购监督管理机制，确保采购活动的合规性和高效性，同时降低采购风险，保护企业的利益。

3. 工作内容3.1 采购流程规范制定并完善采购流程规范，包括招标、询价、比价等环节的具体操作要求和流程规定，明确采购活动的步骤和流程。

3.2 供应商评估和选择建立供应商评估和选择的机制，制定评估标准和程序，确保选择到合适的供应商，并对供应商进行定期评估和监督。

3.3 合同管理建立合同管理制度，明确合同签订程序和要求，加强对合同执行情况的监督管理，确保合同的履行和维护企业的合法权益。

3.4 风险评估与监控定期进行采购风险评估，包括市场风险、供应商风险等，建立风险监控机制，及时发现并处理采购风险，保护企业利益。

3.5 采购数据分析建立采购数据分析体系，对采购数据进行统计和分析，寻找优化采购过程和提升效率的方法和方案。

3.6 培训和培养加强采购人员的培训和培养，提升其采购技能和专业素养，增强采购监督管理水平。

4. 时间安排任务起始日期完成日期采购流程规范制定2022-01-01 2022-01-10供应商评估和选择2022-01-11 2022-01-20合同管理2022-01-21 2022-01-31风险评估与监控2022-02-01 2022-02-10采购数据分析2022-02-11 2022-02-20培训和培养2022-02-21 2022-02-285. 资源需求本计划所需资源主要包括人力、财力和信息技术支持等。

6. 风险控制为了控制风险，本工作计划将：•预留充足的时间，确保各项任务能够按期完成；•加强与供应商的合作和沟通，提前解决潜在的风险问题；•加强风险评估和监控，及时发现并处理采购风险。

采购工作计划表7篇

采购工作计划表7篇采购工作计划表 11.在采购过程中，要坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度的为公司节约成本”的原则，认真执行公司采购相关规定，严格按照采购计划，做到及时、适用，合理降低采购成本，对所采购物品做到票证齐全，票物相符，报账及时。

2.熟悉和掌握市场行情，按“质优价廉”原则货比三家，择优采购，注重收集市场信息，在充分掌握市场信息的基础上进行询价，比价，议价，对供应商注重沟通技巧和谈判策略。

3.严把采购质量关，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

4.加强对所采购材料价格信息的管理，每一次所采购材料的询价、比价都进行存档，保持信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采购材料信息库，以备随时查阅、对比。

5.制定供应商名录，确保供应商资料不会流失，选择供应商时，应遵循高质量、低价格、重合同、守信用的原则，确保供应商提供产品的质量及服务符合我公司要求。

6.合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的材料应提前安排采购计划，及时跟进。

7.“阳光采购策略”公开透明的按照采购程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受领导及其他部门监督，采购工作要透明，并做到公平、公正。

最后，我还是要不断地提高自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少采购成本，提高采购效率，提高公司利润。

采购工作计划表 2一、全年工作总体思路和工作目标依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大，生产项目多的实际情况，牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应，采购部本年度将把计划放在首位，首先根据市场部制定的产品预计销售额，然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划，并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划，确保物资材料与设备的到位，不影响公司产品的生产销售。

采购管理工作计划表

采购管理工作计划表1. 引言采购管理是一个组织内部非常重要的职能，它涉及到物资、设备、服务等资源的采购、供应商管理、质量控制等方面。

一个合理、高效的采购管理工作计划表能够帮助组织实现采购目标，确保采购过程中的效率和准确性。

本文档旨在提供一个采购管理工作计划表的样板，以帮助采购管理人员进行有效的计划和执行。

2. 采购目标明确采购目标是制定工作计划表的第一步。

2.1 主要目标在此列出本次采购的主要目标，如降低成本、提高采购效率、确保供应链稳定等。

2.2 具体指标为实现主要目标，列出具体的指标，如降低采购成本10%、提高供应商响应速度50%等。

3. 工作计划表以下是一个采购管理工作计划表的示例：任务负责人时间安排完成情况采购需求分析采购经理1月1日 - 1月5日已完成制定采购策略采购经理1月6日 - 1月10日进行中寻找供应商及报价采购经理1月11日 - 1月15日未开始与供应商谈判采购经理1月16日 - 1月20日未开始筛选供应商采购经理1月21日 - 1月25日未开始签订合同法务部门1月26日 - 1月30日未开始付款和交货采购经理2月1日 - 2月10日未开始供应商绩效跟踪采购经理2月11日 - 2月28日未开始采购结果评估采购经理3月1日 - 3月5日未开始4. 风险管理采购过程中存在一些风险，如供应商无法按时供货、质量问题、造成成本增加等。

在工作计划表中，应该对这些风险进行评估，并制定相应的应对措施。

4.1 风险评估在此列出可能会出现的风险，并将其分为高、中、低三个等级。

4.2 应对措施对于每个风险等级，列出相应的应对措施，如备选供应商、定期质量检查等。

5. 监控与改进对于采购管理工作计划表的执行过程，应进行监控和改进。

5.1 监控指标列出用于监控采购管理过程的指标，如供应商响应时间、采购成本等。

5.2 改进措施对于监控中发现的问题，在此列出相应的改进措施，以提高采购管理的效率和准确性。

6. 结束语采购管理工作计划表在实际工作中起到了重要的指导作用。

采购部内审检查表【范本模板】

采购部内审检查表
ＱR/QＰ—09-03版本/修改次数：01/０0№：
部门代表：XＸX
审核员：ＸXX
标准章号
检查内容
检查记录
备注
5．3质量方针
5.4。１质量目标
1.请主管谈谈公司的质量方针和质量目标是你部门是什么?公司质量目标分解到建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容?是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求?如达不到要求,采取什么措施?
无提供不出恒协橡胶厂评定资料
4、查:NO：０01；NO:004采购计划或采购合同在合格供方范围内。
NO
7．４。2采购信息
1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？
2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求?是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？
１、规定了验证方式，内容为进货检验记录。
2、未了生在供方进行验证的情况。
审批/日期:编制/日期:
1、抽查两份采购计划,NO：004;NO:005明确规定了采购产品信息。
2、采购产品信息是抱括产品质量价格，数量,交付等方面的要求，都有经过授权人审批。
7。4。3
采购产品的验证
1.公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段?
2.公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施?顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有,公司在采购文件中是否对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定？
２．请采购部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么?列为合格供方的标准是什么?
１、通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。

采购执行情况专项检查自查自纠表

附件：全国政府采购执行情况专项检查自查自纠表格（表1-表4、表7）表1 基本情况表（采购人填写）填表说明：1、填报单位：中央和地方各级国家机关、事业单位和团体组织。

2、单位名称：填列单位全称。

一级预算单位填报本级报表时，应在单位名称后加“（本级）”。

3、组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的单位代码填列。

4、单位级别：指行政级别，包括部级、副部级、司局级、副司局级、处级、副处级、科级、副科级、其他。

5、预算单位代码：即各单位的财政预算单位编码。

个别有财政拨款但无预算单位编码的填“其他”。

6、单位性质：依据政府编制管理部门确定的单位性质，在“国家机关”、“事业单位”和“团体组织”三种类型中选择填列。

7、专职机构：指正式挂牌的从事政府采购业务的机构（包括两块牌子一套人马的机构）。

8、机构类型：是指采购机构隶属于机构的类型。

在“财务部门”、“资产管理部门”、“设备装备部门”和“其他”四种类型中选择填列。

9、机构级别：指采购机构的行政级别，包括“司局级”、“副司局级”、“正处级”、“副处级”、“正科级”、“副科级”、“其他”。

表2全国政府采购执行情况专项检查自查自纠表格（采购人填写）填表说明：1、填报单位：中央和地方各级国家机关、事业单位和团体组织。

2、填报内容：2006年和2007年使用财政性资金采购纳入集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程、服务的有关情况。

3、本套表格中的所有采购项目执行数据均以当年签订合同的实际采购金额及有关数据为准。

4、单位：金额均以“千元”为单位，项目数以“个”为单位，节约率、比重以“%”为单位。

5、部门支出总额：指当年单位全部资金支出总额，包括预算支出和未纳入预算的支出总额。

6、部门预算支出总额：指当年财政批准年初纳入部门预算的支出（包括预算内外资金和单位自筹资金）和年度执行中通过预算追加安排的支出的总额。

7、编制政府采购预算总额，是指采购人对当年预算中，属于省级以上人民政府公布的集中采购目录以内或者采购限额标准以上项目，按规定编制政府采购预算的总额，包括年度执行中追加的预算。

内审查检表(质量,生产,仓库,采购)

内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。

采购检查表

17 供应商的绘图和工程软件系统是否与顾客要求兼容
18 供应商是否能够以电子方式交换工程数据
19
供应商是否拥有有效的变更管理过程并代表所有适当的职能部门
20 如果时间被压缩，供应商是否有资源来管理
21
技术评审是否存在任何未解决的问题，例如，可行性、时间安排等
22
供应商是否拥有管理所有法规要求（例如，安全性、IMDS、REACH）的系统和资源
11
供应商是否满足了所有采购要求并提供了顾客所需的所有文件
A.工程功能
12 该供应商目前是否向汽车行业供货
13 顾客和组织规范订阅是否是最新的
14
供应商对这种产品有经验吗？如果是，请在“意见框”中列出持续的时间
15
供应商是否付图纸上定义的材料等级/类型有经验（例如：塑料、钢、橡胶等）
16 供应商对于特定部件是否具有可接受的设计能力
28 该项目是否需要专门的工装或夹具
29 供应商是否拥有内部工装/模具制作能力
30 该部件是否需要特殊处理或发运防护
31 是否有具体的标签要求吗
31.1 供应商是否具备追溯过程的能力
32 供应商是否有明确定义并实施的预防性维护过程
33 供应商是否有预测性维护过程
34
在车间使用计量型和计数型数据（如适用）时，是否明显使用统计过程控制
E.商务
67 供应商是否有明确的项目管理过程
68
供应商是否有足够的管理资源（例如：工程师、合格的员工）
69
供应商是否有库存控制系统来确保当做产品的充足供应和先进先出
70 供应商的财务评级是否可以接受
71 供应商是否或将会接受组织的质量要求
72 供应商是否或将会接受组织的采购订单条款和条件