2018年财政监督检查计划表

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遵义市财政局2018年度部门决算 .doc

遵义市财政局2018年度部门决算2019年8月目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2018年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、政府采购情况表(公开09表)十、资产情况表（公开10表）十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明七、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能（一）拟定并组织实施全市财税规划、政策和改革方案，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配方案，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理地方性政策、制度草案，组织涉外财政、债务等相关事宜并草签有关协议、协定。

（三）承担全市各项财政收支管理的责任，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人代会报告全市和市级财政预算及执行情况和财政决算。

拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作，管理财政票据，贯彻落实彩票管理政策和有关方法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

黔江区2018年第二批统筹整合财政涉农资金工作方案表

黔江区2018年第二批统筹整合财政涉农资金工作方案表
单位：万元
序号
项目名称
责任
单位
资金
安排
说明
备注
合计
56276.176215
一、对应市上下达文件安排的项目
44559
1
2018年易地扶贫搬迁补助资金
区农委
1600
根据渝发改投〔2018〕300号和黔江发改发〔2018〕97号文件对应安排，其中：李家溪集中安置点建设1184万元，面上建房补助416万元。
8
2018年特大防汛抗旱补助资金
区水务局
70
根据渝财农〔2018〕63号文件对应安排，重点用于应急度汛、防洪隐患整治等。
9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
水文基础设施建设项目
区水务局
100
根据渝发改投〔2018〕308号、黔江发改委发〔2018〕57号对应安排
建设黑溪水文站
10
山东省扶贫协作2018年第一批省级援助项目
区扶贫办
250
区林业局
3500
根据渝财农〔2018〕105号对应安排，2018年我区实施退耕还林7万亩，第1年每亩补助500元，共需3500万元。
16
2018年天然林资源保护二期、三期工程建设资金
区林业局
200
根据渝发改投〔2018〕182号黔江发改发〔2018〕70号文件对应安排
17
2018年度国土绿化提升行动项目
21
退耕还林工作经费
区林业局
28
根据渝财农〔2018〕25号对应安排，用于退耕还档案管理等
22
天然林资源保护
区林业局
42
根据市林业局资金划拨清单和渝财农〔2018〕105号文件对应安排。天保工程政社性补助（林业员养老保险、医疗补助等）。

专项财政监督检查方案

一、背景及目的为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，确保财政资金安全，根据《中华人民共和国预算法》及有关法律法规，结合本地区实际情况，特制定本专项财政监督检查方案。

二、检查范围及内容1. 检查范围：（1）各级政府及所属部门的财政预算执行情况；（2）各类财政专项资金的使用和管理情况；（3）各级政府及所属部门的财政财务收支情况；（4）财政收支政策执行情况；（5）财政资金管理制度的执行情况。

2. 检查内容：（1）预算编制、执行、调整情况；（2）财政资金拨付、使用、回收情况；（3）财政专项资金的管理、分配、使用情况；（4）财政财务收支的合法、合规、真实性、准确性；（5）财政收支政策的落实情况；（6）财政资金管理制度执行情况。

三、检查方法及步骤1. 检查方法：（1）查阅相关文件、资料；（2）实地调查；（3）访谈相关人员；（4）数据分析；（5）专家咨询。

2. 检查步骤：（1）成立专项财政监督检查组，明确职责分工；（2）制定检查计划，明确检查范围、内容、方法及时间；（3）开展自查自纠，被检查单位对存在的问题进行整改；（4）现场检查，对被检查单位进行实地调查；（5）汇总检查结果，形成检查报告；（6）对存在问题进行整改，确保财政资金安全、合规、高效使用。

四、检查时间及要求1. 检查时间：自方案实施之日起，为期三个月。

2. 检查要求：（1）各级政府及所属部门要高度重视，积极配合检查工作；（2）被检查单位要按时提供相关资料，如实反映情况；（3）检查组要严格履行职责，确保检查工作顺利进行；（4）对检查中发现的问题，要及时进行整改，确保财政资金安全、合规、高效使用。

五、检查结果及处理1. 检查结果：（1）对检查中发现的问题，形成检查报告；（2）对存在问题进行分类汇总，提出整改建议；（3）对重大问题，及时上报上级部门。

2. 处理措施：（1）对检查中发现的问题，要求被检查单位在规定时间内进行整改；（2）对整改不到位、问题严重的单位，依法依规进行处理；（3）对整改效果明显的单位，给予表彰和奖励。

2018年区本级项目支出安排情况明细表

68,040 人每月800元，1人伤残每人每月500元，省负担50%，市负担20%，区负
担30%
2,880
湛坡人口计生局பைடு நூலகம்2013】5号，2017年5个,2018年预算3个，共8个，每人每年1200元，省负担50%，市负担20%，区负担30%。
湛府办【2015】188号、粤人口计生委【2004】50号，2017年161个，
置换债券债务还本支出置换债券债务付息支出消化历年超支挂账二、因财力不足未能纳入一般公共预算可支配财力安排的 2018年计划安排数小计 1 101中共湛江市坡头区委办公室小计集群OA办公项目费用电子内网整改经费 •新华每日电讯‣征订经费督办经费党政内网设备维护经费全区保密员补贴学习调研经费信息及宣传业务费督办系统网络经费区电子政务内网升级经费（第二期）密码经费信访业务费建国初期老党员医疗补助费（杨文海）
“两新”党组织工作经费
干部学习管理经费档案管理经费党员干部现代远程教育经费党务统计
130,000 800,000 60,000 100,000 50,000 50,000 30,000 20,000 10,000 40,000
393,600
20,400
100,000
13,200
30,000
10,000
计划生育家庭特别扶助奖励金
计划生育手术并发症人员特别扶助
农村部分计划生育家庭奖励金区级配套
城镇独生子女父母计划生育奖励区级配套
基本公共卫生服务区级配套资金 7 179行教股代编小计
城乡义务教育公用经费（小学）城乡义务教育公用经费（中学）义务教育阶段残疾学生公用经费（初中）义务教育阶段残疾学生公用经费（小学） 8 259农业股代编小计湛财农【2017】79号下达新农村建设启动资金湛财农【2017】118号下达的2017年第二批省定贫困村创建社会主义新农村示范建设资金 9 219社保股代编小计

财政部门实施会计监督检查内容

财政部门实施会计监督检查内容财政部门实施的会计监督检查是财政监督的重要组成部分，是财政部门依法对各单位执行财税法规、财务会计制度等情况进行检查、监督和管理的活动。

本文将从以下几个方面介绍财政部门实施会计监督检查的内容。

一、会计账簿设置情况财政部门对各单位会计账簿的设置情况进行监督检查，主要检查以下内容：1. 应当设置会计账簿的是否按规定设置会计账簿。

财政部门将检查各单位是否按照《会计法》和国家统一的会计制度的规定设置会计账簿，以及会计账簿的设置是否符合规定的要求。

2. 是否存在账外设账的行为。

财政部门将检查各单位是否在账外设置账簿，以及账外账簿的设置是否符合规定的要求。

3. 是否存在伪造、变造会计账簿的行为。

财政部门将检查各单位是否伪造、变造会计账簿，以及伪造、变造会计账簿的行为是否符合规定的要求。

4. 设置会计账簿是否存在其他违反法律、行政法规和国家统一的会计制度的行为。

财政部门将检查各单位设置会计账簿的行为是否符合规定的要求，以及是否存在其他违反法律、行政法规和国家统一的会计制度的行为。

二、会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的真实性、完整性财政部门对各单位会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的真实性、完整性进行监督检查，主要检查以下内容：1. 《会计法》第十条规定的应当办理会计手续、进行会计核算的经济业务事项是否如实在会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料上反映。

财政部门将检查各单位是否按照《会计法》的规定办理会计手续、进行会计核算，以及会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整地反映了经济业务事项。

2. 填制的会计凭证、登记的会计账簿、编制的财务会计报告与实际发生的经济业务事项是否相符。

财政部门将检查各单位填制的会计凭证、登记的会计账簿、编制的财务会计报告是否与实际发生的经济业务事项相符，以及是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等行为。

3. 财务会计报告的内容是否符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。

《财政检查工作办法》部分条文的理解与适用(二)

《财政检查工作办法》部分条文的理解与适用（二）作者：陈渊鑫来源：《财政监督》 2018年第5期陈渊鑫七、财政检查的保密制度法律条文：第十一条检查人员应当遵守国家有关保密规定，不得泄露检查中知悉的国家秘密和商业秘密，不得将检查中取得的材料用于与检查工作无关的事项。

法律条文重点内容解读：本条是关于财政检查保密制度的规定。

财政部门实施财政监督检查，往往会涉及国家机关、企事业单位、社会团体以及其他组织和个人，范围比较广泛。

有些国家秘密、商业秘密事项，通过财政财务收支情况反映出来，财政监督人员检查被监督主体的财政财务收支事项，有可能直接或间接知悉这些国家秘密和商业秘密。

国家秘密是关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

财政监督检查人员由于工作关系，知悉了国家秘密、商业秘密，尽管获取的途径是合法的，但如果泄露了检查中知悉的国家秘密、商业秘密，或者将检查中取得的资料用于与监督检查工作无关的事项，就损害国家以及被监督单位的合法权益，应当承担相应的法律责任。

为此，本条规定了财政部门及其财政监督人员应当遵守国家有关保密规定的义务，明确要求财政部门及其财政监督人员不得泄露监督检查中知悉的国家秘密、商业秘密，对保障被监督单位的合法权益、规范财政部门的执法行为有重要作用。

八、检查通知书的送达法律条文：第十三条财政部门实施财政检查，一般应于3个工作日前向被检查人送达财政检查通知书。

财政部门认为实施财政检查的3个工作日前向被检查人送达检查通知书对检查工作有不利影响时，经财政部门负责人批准，检查通知书可在实施财政检查前适当时间下达。

财政检查通知书的内容包括：（一）被检查人的名称；（二）检查的依据、范围、内容、方式和时间；（三）对被检查人配合检查工作的具体要求；（四）检查组组长及检查人员名单、联系方式；（五）财政部门公章及签发日期。

完善财政监督检查结果跟踪落实工作的思考——以江苏省为例

完善财政监督检查结果跟踪落实工作的思考——以江苏省为例作者：蔡根来源：《财政监督》 2018年第13期【摘要】本文提出跟踪落实是财政检查工作的终结点，是财政监督权威的杀手锏，是廉政违法行为的隔离墙，从而清晰界定了跟踪落实工作的价值内涵。

文中披露了跟踪落实工作目前存在工作内容不够深入、操作流程不够规范统一、整改落实不到位、监督成果利用不够等问题；然后针对问题，分析了其形成原因主要为思想认识不到位、人员配备不足、培训教育缺位、法律手段不够、执行条件不满足等；继而针对性地提出了加强宣传教育、强化制度建设、坚持财政“大监督”机制、推行说理性执法、加强内外协作等完善跟踪落实工作的政策建议。

【关键词】检查结果跟踪落实财政监督财政监督检查结果跟踪落实（以下简称“跟踪落实”），是指财政部门对实施财政监督检查依法出具的整改通知书、行政处理决定书、行政处罚决定书以及管理建议书、移送处理决定书等财政检查结果文书所涉及的行政处理、处罚、处分措施以及管理建议进行督促、落实，确保财政检查结果文书由被检查单位全面执行的过程。

财政监督检查结果能否落实到位，关系到财政监督工作的职能发挥和价值实现，关系到财政监督的权威性和影响力。

从江苏省财政监督检查工作实践来看，各级财政部门跟踪落实工作已取得了很大进展，获得了很好的成绩，但“重检查，轻落实”的情况仍然存在，需要进一步形成“开展检查—发现问题—提出处理意见—整改落实—完善制度”完整的财政监督闭环，同时财政监督检查的综合效能也需要进一步提升。

本文立足近年来江苏省跟踪落实工作实际，在问卷调查基础上，梳理工作现状，分析形成原因，探索完善措施。

一、财政监督检查结果跟踪落实的意义（一）跟踪落实是发挥财政监督成效的重要环节财政检查工作从制定检查方案开始，历经发送检查通知、组织现场检查、撰写检查报告、制发检查结果文书、对结果进行跟踪落实等工作阶段。

跟踪落实是将财政检查程序执行到底、财政检查结果实际落地的“最后一公里”。

督查工作计划表（模板）

督查工‎作计划‎表督‎查工作‎计划表‎‎‎‎‎篇一：‎‎‎周‎工作计‎划完成‎情况督‎查表‎周工作‎计划完‎成情况‎督查表‎第十‎一周‎1‎1.‎10-‎-1‎ 1‎.14‎‎‎‎‎篇‎二：‎‎‎安全‎生产督‎查组工‎作安排‎表附‎件2：‎‎安‎全生产‎督查组‎工作安‎排表‎注：‎‎请督查‎组牵头‎单位按‎要求做‎好督查‎安排，‎请受检‎单位准‎备书面‎汇报材‎料。

‎‎‎‎‎篇‎三：‎‎‎工作‎安排、‎督查记‎录表‎枧坝小‎学20‎1X—‎201‎0第‎二学期‎毕业班‎工作安‎排记‎录‎表枧‎坝小学‎201‎X—2‎01X‎第二学‎期毕业‎班工作‎督促检‎查记‎录‎表枧‎坝小学‎201‎X—2‎01X‎第二学‎期毕业‎班枧‎坝小学‎201‎X—2‎01X‎第二学‎期毕业‎班篇‎四：‎‎督查工‎作总结‎和工作‎计划‎督查工‎作总结‎和工作‎计划‎县委县‎政府督‎查室‎201‎X年4‎月，县‎委县政‎府督查‎室成立‎以来，‎在市委‎、市政‎府督查‎室精心‎指导和‎县委、‎县政府‎的正确‎领导下‎，围绕‎全县工‎作大局‎和县委‎、县政‎府重大‎决策、‎重大工‎作部署‎，坚持‎“突出‎重点、‎解决难‎点、抓‎住关键‎、规范‎程序、‎不断提‎升督查‎工作水‎平”的‎工作思‎路，不‎断丰富‎督查工‎作内涵‎，建立‎健全运‎行机制‎，积极‎做好各‎项政务‎督查工‎作，高‎标准完‎成市、‎县交办‎的各项‎任务，‎高标准‎上报各‎类督查‎材料，‎较好地‎发挥了‎督查职‎能作用‎，为全‎县经济‎建设和‎各项社‎会事业‎发展做‎出了应‎有的贡‎献。

‎201‎X年，‎共编发‎《督查‎专报》‎105‎期，《‎督查快‎报》5‎期、《‎督查通‎报》2‎5期，‎办理省‎委书记‎信箱信‎件38‎件，省‎长信箱‎信件3‎2件，‎市委书‎记信箱‎信件8‎6件，‎市长信‎箱信件‎159‎件，督‎查室信‎箱信件‎106‎件，办‎理市人‎大代表‎建议4‎件，交‎办县人‎大代表‎建议1‎96件‎，县政‎协委员‎提案1‎93件‎。

财政监督检查工作进展情况表【模板】

财政监督检查工作进展情况表
（季度）
单位：万元
序号
处室
检查计划数（个）
计划检查项目
计划检查单位
实际完成检查计划数（个）
计划完成率%
实际检查项目
实际检查单位
检查起
止时间
检查发现违纪违规事实与金额
处理情况
入库或抵减财政拨款金额
备注
合计
违规开征多征虚收财政收入
违规减免少征虚减财政收入
坐支滞留挪用财政资金
虚列财政支出虚报冒领财政资金
违规安排拨付财政资金
违反专户存储规定
违反规定设置账外账
会计信息质量核算、资金资产不实
其他
检查
处理
行政
处罚
其ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
他
1
2
3
4
5
总计
处室（局）单位负责人：制表人：年月日

财务监督检查记录表

财务监督检查记录表1 结果分析1.1 2007年10-12月接待费用一般情况1.1.1我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。

从检查结果看，所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。

1.1.2从上表可知：我院2007年第四季度（10-12月份）业务接待的报账总费用为57390元，月平均达19130元。

1.1.3从图1可见：10月-12月份我院接待费用均很高。

11月份费用最高，其次为10月份、12月份。

1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。

1.1.4.1 10月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。

1.1.4.2 11月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用：①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。

1.1.4.3 12月份接待费用为18341元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到XX、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。

1.2 2007年10-12月接待费用比较分析1.2.12007年第四季度（10-12月）的接待费用分析（见表1）。

2007年第四季度10-12月的接待总费用为57390.00元，月平均业务接待费用19130.00元；2007年11月份的业务接待费用是20025元，是10月份的接待费用19024元的1.05倍，是12月份接待费用18341元的1.09倍，本季度三个月份的接待费用均很高。

2018年地方财政预算表

商贸事务行政运行一般行政管理事务机关服务对外贸易管理国际经济合作外资管理国内贸易管理招商引资事业运行其他商贸事务支出
知识产权事务行政运行一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
目录
表一 2018年一般公共预算收入表表二 2018年一般公共预算支出表表三 2018年一般公共预算收支平衡表表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表表六 2018年地市县一般公共预算收支表表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表表八 2018政府性基金预算收支表表九 2018年政府性基金预算收支明细表表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表表十二 2018年国有资本经营预算收支总表表十三 2018年国有资本经营预算收入表表十四 2018年国有资本经营预算支出表表十五 2018年国有资本经营预算补充表

财务日常巡查督查项目表格

管理内容业务活动
可审项目现金管理
银行账户管理
资金管理
收银组及财务室资金活动
银行存款管理
银行借款管理印章管理票据管理
费用预算管理
费用管理财务报销费用支出管理
收入管理
费用的核算销售计划的制
定发票管理
收入核算
销管理
应收账款核算
销售收款
收款管理
应收票据管理
财务督查审计项目表
采购及验收
采购计划物资验收
财务报告和账务管
理
财务报告
结账管理
财务报告的编制
档案管理
财务报告的报送与分析
会计档案
财务督查审计项目表
审核工作现金开支范围及库存现金限额是否符合制度规定；现金支出是否具有真实性、合理性和单据的合法性，并具有完整的审批手续；现金收支业务中是否存在“坐支”、“白条抵库”、账外公款（小金库）等情况；出纳是否每天进行库存现金自盘，并按时上报《资金日报表》；财务人员是否按期（周/月）执行现金监盘并编制现金盘点表，由出纳和监盘人签字确认。银行账户的开设是否符合规定条件并通过审批程序；银行账户销户是否按规定操作经过适当审批；是否定期对银行账户进行清理。对外支付的各类款项是否符合财务收支预算，具有真实、合法、充分的原始凭证，并严格执行付款审批流程；发生银行存款收入业务时，所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证是否均经过审核会计复核；出纳是否逐日逐笔登记银行存款日记账，定期核对银行账户，做到账证相符、账账相符；是否执行有效的对账管理：银行存款日记账与银行开出的银行对账单每月至少核对一次，对每个银行账户均编制银行余额调节表，并由编表以外的人员进行复核，确保账户资金余额真实、准确；如有未达账项应及时处理，原则上不得出现隔月的未达账项。借款决策是否经过科学、合理的分析评估，并严格执行内部审批流程；借款方案是否符合公司管理层的管理意图和要求；资金管理部门是否建立借款台账，正确反映借款信息；借款、还款和利息是否是都否正严确格记执录行入银账行。预留印鉴（章）分管制，由出纳人员分管票据和负责人的印鉴（章），由财务部负责人或指定的会计人员分管财务专用章。票据的签发是否经过适当的授权；出纳是否及时、准确登记支票使用登记簿；支票、印鉴不得与现金及有价证券存放于同一保险柜内；出纳人员不得签发不确定日期的支票，不得签发任何类型的空白支票；财务部负责人是否定期对支票的管理、登记情况进行核对清查，并作好记录。

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2019.12.25•【分类】其他正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2019年12月25日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：受国务院委托，我向全国人大常委会报告2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

党中央、国务院高度重视审计查出问题的整改工作。

习近平总书记多次作出重要指示批示，要求各地区各部门依法自觉接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，完善各领域政策措施和制度规则。

李克强总理主持召开国务院常务会议研究部署整改工作，要求各地区各部门对号入座，按时按规定整改到位。

按照党中央、国务院的部署要求，审计署向161个中央部门单位和省[*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。

]*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。

级人民政府印发整改通知和问题清单，积极跟踪督促整改。

一、整改工作的部署推进情况（一）提高政治站位。

有关部门单位和地方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院关于审计查出问题整改工作的部署要求，认真执行十三届全国人大常委会第十一次会议有关审议意见，全面落实全国人大财经委审查意见，把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。

许多地方结合本地实际，出台加强审计查出问题整改工作的意见。

大多数部门单位和地方在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，将审计查出问题纳入检视问题清单，确保整改到位。

（二）建立健全整改机制。

有关部门单位和地方不断健全整改机制，形成了行之有效的工作制度。

财政专项资金检查表

附件1：
州直单位财政专项资金自查表
单位负责人（签名）：联系电话：填报日期：
填表说明：
1.按2014年、2015年度每项财政专项资金的收支及结转结余情况填列，每一项财政专项资金填写1行；
2.第9列、第11列“相关会计凭证号”的填报注意与前填报的年度对应，如：凭证号为2014年1月1#凭证填报为0101、2014年12月36#凭证填报为1236，次两列单元格要注意设
3.填报时间跨度为2014年1月1日至2015年12月31日；分年度填报；金额以万元为单位，保留两位小数；
4.此表由财政专项资金使用单位（包括业务主管部门）填写，报业务主管部门审核，再由业务主管报本级财政部门汇总。

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监督计划表格

人机料法环测记录数据处理
证书报告质控
日常动态符合性内容监督
数据结果准确性采取静态监督
钢筋室李阳
水泥室李红
若涉及到数据监督最好写明数据可接受性评定方法比如用重复性限复现性限或者Z比分数等方法对结果可接受性的评定
备注：
XXXXXXXXXXX质检中心
------年度-----季度质量监督计划
编制：
审批：
日期：
监督目的
确保检测过程规范，检测结果准确可靠，检测报告数据准确，信息量齐全
监督方式
静态监督：人员比对，不同设备比对等动态监督：随机被监督人员
监督频次或（日期）
一定要包含所有申请项目和所有参数

财政部印发组织开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知

采购速览I BROWSE财政部印发组织开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知为深入落实《深化政府采购制度改革方案》要求，依法加强和完善嘶采购监督管理工作，规麺腑采购倔躺执业行为，进一步优化政府采购营商环境，财政部决定从2019年10月起组织开展全国政府采购代理机构监督检查工作。

财政部门从中国政府采购网和各省政府采购分网上完成网上登记的政府采购代理机构名单内，随机抽取代理本级采购业务的政府采购代理机构（包括本地注册及外地注册本地执业的机构）作为检查对象，原则上近3年已经检查过的政府采购代理机构不再抽取。

本次检查针对2018年代理的政府采购项目，每家机构抽取的项目不少于5个。

对于进入公共资源交易中心开展的政府采购活动，应随机抽取项目进行检查。

财政部对抽取的北京、辽宁、山东、广东4个省市的25家政府采购代理机构开展检查。

各省（区、市）自行确定检查数量，但抽查比率不得低于本省（区、市）政府采购代理机构总数的25%,抽查数量原则上不得少于30家；政府采购代理机构总数不足30家的地区，应对本省（区、市）所有政府采购代理机构进行检查。

全国政府采购代理机构监督检查工作分为以下几个阶段：自行检查阶段（2019年10月15日至10月310）；书面审查阶段（2019年11月1日至11月30日）;现场检查阶段（2019年12月1日至12月15B）;处理处罚阶段（2019年12月16日至2020年2月15B）;汇总报告阶段（2020年2月16日至2月29日）。

2生态环境咅鞭权三机构在政府采购中使用中国环境标志标识生态环境部办公厅近日印发通知，授权中环协（北京）认证中心、中标合信（北京）认证有限公司、天津华诚认证有限公司在政府采购中使用中国环境标志标识。

据了解，此前中环联合认证中心是唯一获得授权开展中国环境标志认证的机构。

今年4月，国家市场监管总局公布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录，其中明确中环联合（北京以证中心有限公司、中标合信（北京）认证有限公司、中环协（北京）认证中心、天津华诚认证有限公司4家认证机构为参与实施政府采购环境标志产品认证机构。