最新公司客户订单流程管理制度

xx公司客户订单流程管理制度

1.目的

加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。

2、适应范围：

2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。

2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。

3、流程管理

3.1订单评审管理流程

3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。

3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.3根据领导签批

3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。

3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。

3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。

3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。

3.1.5流程图（图1）

生产经理生产人员订单中心人员

开始

订单接收

订单审订单评审

是订单审批处下达订单

制订生产计划

生产实施

生产反交货后管理结

3.1.6工作节点和部门分工

订单评审管理流程执行说明

序号节点责任单位相关说明相关文件或记录

接收《订单接收登记单》1接收客户订单，整理客户信息销售部订单提出处组织各相关部门进行技术评审，订单2订单主管部门《订单评审记录表》评审理意见《订单审批规程》审批公司领导3对订单进行审批

下达“订单通知书”启动“协管管理流订单审批《订单审批处理意见》4订单主管部门处理，退单程”根据订单交期，制定生产周计划，并上制定生产5《订单下达通知书》报公司调度及相关部门计划一般订单启动生产正常根据订单要求，制订生产6《生产计划》流程，特殊订单制订生产新工艺，并下计划达到各生产车间。准确实施生产生产中心生产7《生产跟踪表》根据生产计划，组织生产实施则申请变更订如不能按订单要求完成，生产8《生产反馈记录表》反馈单

3.2订单协调管理流程

3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。

3.2.3签批方案执行

3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。

3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图

质量人员采购人员供应科及厂供应销售部门研究所生产中心

质量检验

3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明

3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。3.3.2生产中心根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度3.3.2.2.2特殊订单3.3.2.2制定生产工艺，编制技术规程。3.3.2.2.1制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。3.3.2.2.2安排生产计划。检查生产设备状况。3.3.2.2.33.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.6编写加工纠偏措施。并安排值班人员按时汇报日产量。3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。3.3.3 3.3.4质管部跟踪质量检验。

3.3.5流程图：

供应科采购人员质量管理人员生产主管仓储

相关文件或记

紧急插单管理流程3.4本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单3.4.1的交期，必须经公司领导批准方能启动。《订和，《订单协调管理流程》3.4.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》单作业进度管理流程》。对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产，大型订单需调整劳动组织，3.4.3组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司生产调度。

3.4.5流程图

生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管

3.4.6工作节点和部门分工紧急插单管理流程说明

3.5.外协订单管理流程

3.5.1本流程的启用条件

3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

3.5.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。

3.5.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

3.5.1.4经公司领导签批同意后执行。

3.5.2外协执行

3.5.2.1外协分外购和外加工

3.5.2.2根据订单要求，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、质量部、销售部、供应科等部门，经《订单评审管理流程》后，起草外购（或加工）技术协议书，确认外购商。

3.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。

3.5.2.4根据外购(或加工)技术协议书要求，由供应科实施外购（或加工）程序。

3.5.3工作节点部门分工

相关文件或记表报告方案《产品检验报告》

4、本流程解释权归xx公司，自下达之日起执行。