采购供应部部门职责、岗位说明书

采购供应部部门职责、岗位说明书采购供应部部门职责及定员部门基本信息部门名称采购供应部部门编码zn--cg定员人数13部门职数部门概述在分管领导的管理下及在相关职能部门的协调配合下，严格执行企业采购制度与采购工作流程，制订采购计划与日常订货计划，配合新设备、新技术的引进和开发，物资的补充与退换、品种结构的调整以及物资资料的维护，协调物资配送、调拨，并与供应商谈判、评估、对他们进行引进与评审等，保障整个企业生产、销售、经营的物资供应需求。

部门职能1、负责公司生产资料采购配送及现有物资保值、增值及盘活工作。

2、负责各生产托管项目部的物资采购、配送工作。

3、协助生产使用单位确定设备及配件选型，制定相关技术方案，提高供应商物资供应效率，优化公司供应链工作管理流程。

4、负责原**煤矿回撤资产调拨审核、配送、记录、核算等管理工作。

5、负责到货物资入出库手续办理及库存物资的保管、保养工作。

6、负责所管辖物资的盘点、安保及库房设施维护工作。

7、配合财务部门完成各单位调拨物资的定价及采购成本的核算工作。

8、配合完成袁大滩新矿建设相关采购供应工作及公司安排的其他任务。

9、认真执行集团公司安排的内部协作工作。

10、及时完成领导交办的其他工作。

部门工作内容1、按照采购计划，及时、保质完成各项采购工作任务，采购过程中应优先选择集团公司内部协作单位。

2、灵活运用各种采购技术手段，积极和供应商协商谈判，不断降低采购成本。

3、筛选和评审各个供应商，不断淘汰劣质供应商、合作优秀供应商。

4、负责**煤矿回撤资产的盘点、登记及盘活工作。

5、每月负责汇总、核对及评估所调拨资产，并将结果及时上报公司相关部门。

6、建立供应商代储代销管理模式，保障供应效率的同时降低库存额度。

7、每月定期制定各使用单位材料成本报表，并及时送报相关管理部门。

8、建立部门采购资料、供应商信息、合同、部门及公司文件等档案管理体系。

9、确保部门管理费用控制在公司预算额度之内。

按照订购单或合同约定，按时向各供应商支付货款。

10、负责处理所供物资所有相关质量问题，做好使用单位和供应商之间协调作用。

11、做好对所管辖物资的巡视、安全检查工作。

对所管辖物资进行盘点，对保养不当的行为及时进行纠正，避免不必要的损失。

12、负责配送各使用单位计划物资及调拨物资。

13、按照公司整体工作安排，积极协助袁大滩项目相关业务工作。

14、定期向神南公司上报内部协作报表，并参加相关会议。

15、对供应链各个流程环节进行核算，分析采购成本及物资流转率，理清物资积压问题，不断优化采购管理流程，提高采购执行效率，降低出错几率。

岗位说明书（管理岗）基本信息岗位名称经理所在部门采购供应部直接上级总会计师岗位类别管理岗位职级岗位编码zn-cg-01岗位概要根据公司有关材料管理的规章制度、会议精神、决议等，通过材料的供应管理、消耗管理和废旧物资回收复用管理，努力降低材料消耗，节约采购成本，提高材料的使用效率，达到降本提效的目的。

岗位职责1、审核各使用单位呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

2、按照公司领导批准后的物资采购计划，组织实施，确保各项采购任务完成。

3、熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。

4、指导并监督下属开展业务，不断促使其提高业务技能，使员工提高素质适应公司发展。

5、监督检查各采购员的采购进程及价格控制情况。

6、监督参与大宗物资订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

7、检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

8、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

9、负责库房管理工作，确保库房物资流转符合规定要求，物资总额在规定指标内。

工作内容1、主持部门全面工作，负责每月部门成员绩效考核工作。

2、根据采购计划，制定采购谈判的策略和方案并加以实施，优先考虑内部协作单位采购。

3、组织开发采购与供应系统以及库存管理系统，提高系统的技术含量。

4、处理所供物资的质量问题，包括建立供货质量的测评标准，设立目标，提供质量问题的解决方案。

5、建立并实施供应商测评体系，吸收优质供应商，淘汰劣质供应商。

6、分析当月采购完成情况和出入库情况，分析库存积压原因，根据分析结果合理调整采购执行范围。

7、每月督促部门人员按时向公司相关部门上报各类报表。

8、同公司内部其它各职能部门建立并维持良好的协作关系。

9、定期向领导汇报，并完成领导安排的其他工作。

考核指标核心业务1、物资供应是否及时。

2、物资质量是否符合标准要求。

3、物资价格是否符合市场行情。

4、物资采购是否符合相关规定及流程。

5、库存物资流转是否符合规定要求。

6、库存物资总额是否在指标范围内。

7、回撤资产调拨是否管理到位。

8、内部协作是否完成考核指标。

9、部门费用是否控制在预算指标范围内。

工作权限1、审批物资领用计划及回撤资产调拨申请。

2、供应商核查、审批及考核。

3、对公司材料管理工作开展具有建议权。

4、对下属的工作具有考核权。

5、对相关单位材料使用工作具有监督指导权。

工作关系向谁报告工作业务主管领导督导岗位部门各岗位内部合作者各部门外部关系神南公司、各供应商任职资格性别男年龄28-55学历及专业工商管理、煤矿等专业本科以上学历工作经验3 年以上煤炭企业管理工作经验资格认证助理经济师、助理工程师知识与能力1、了解煤炭生产或加工过程和企业经营活动分析的专门知识。

2、熟悉企业管理、工商管理、材料管理相关知识。

3、具备一定组织、沟通和协调能力。

4、具备较强的分析与判断能力。

5、具备一定水平的写作能力和计算机操作能力。

其他要求遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心。

岗位说明书（管理岗）基本信息岗位名称采购员所在部门采购供应部直接上级部门经理岗位类别管理岗位职级岗位编码zn-cg-02岗位概要严格执行公司《采购管理制度》、《物资招议标管理办法》、《材料计划实施细则》等制度，熟悉和掌握各使用单位所需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产地等信息，做好各使用单位的物资的采购供应工作，积极服务生产一线。

岗位职责1、负责申购单位配件、设备、零星等物资的采购。

2、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。

3、负责根据生产计划、资金情况、实际需要情况，编制采购计划。

4、负责协调、平衡与各供应商、生产单位的日常工作。

5、负责物资市场调研，正确分析、判断，掌握市场物资动态行情。

工作内容1、根据计划员提供的采购计划，分解并下达采购订单到各个供应商，订单下达时确定产品名称、规定型号、数量、价格、交货周期等信息并有供应商签字确认。

2、使用单位反映的质量问题，及时反馈到各个供应商协调解决并做好反馈记录，形成对于供应商质量、信誉等考核依据之一。

3、原材料订货前需多家询价、议价，把握原材料的价格变动趋势，最终下达采购单。

4、定期或不定期调研产品价格动态走向，及时掌握市场信息。

5、协助库房做好物资管理工作，随时掌握库存情况和物资使用情况，在保证生产需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。

6、严格按照采购标准，做好物资现场验收工作。

7、定期查看各项目部领用材料消耗情况，设备、工具等材料使用不当及时指正。

8、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

9、对所需物资质量进行抽样检验，要求供货商必须提供三证。

10、熟悉和掌握各使用单位所需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产地。

11、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。

12、采购物资订单的跟踪，统计到货数量，随时把订单的完成情况及特殊情况汇报领导。

13完成领导按排的其他工作。

考核指标核心业务材料质量是否符合要求；材料价格是否遵循市场价格；材料采购是否及时。

工作权限1、对材料采购工作开展具有建议权。

2、对购买的材料具有核对权。

3、对材料质量具有监督权。

4、有权拒绝采购价格高于市场价，质量不达标的材料。

5、监督使用单位在不当方法使用物资工具、设备时，有以建议、指正权。

工作关系向谁报告工作采购部经理督导岗位内部合作者各材料领用单位、材料库房外部关系供应商任职资格性别不限年龄22-55学历及专业财务、销售、经济类专业，大专以上学历工作经验两年工作经验，一年以上本岗位工作经验。

资格认证初级经济师知识与能力1、熟悉安全生产情况2、熟悉材料采购管理流程。

3、熟悉领料程序及物资用途。

4、熟悉掌握各种材料的规格、型号、单价。

5、熟悉掌握计算机操作知识及办公自动化技能。

6、具备沟通、协调及各类问题处理应变能力。

其他要求遵纪守法，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心。

##岗位说明书（管理岗）基本信息岗位名称计划核算所在部门采购供应部直接上级部门经理岗位类别管理岗位职级岗位编码zn-cg-03岗位概要在部门各位同事的协助下，通过做好生产单位物资出入库数据的统计汇总、制单、分类及上报材料领用单的核对工作，认真仔细地统计分析材料的使用与剩余情况，并及时上报汇总数据，确保材料的使用循环正常，为生产单位提供材料保障。

岗位职责1、负责编制采购计划。

2、定期完成采购执行与供应商供货效率分析报告。

3、责采购软件系统的维护。

4、负责编制物资价格体系目录表。

5、责部门效能监察工作。

6、责拟定采购合同。

工作内容1、及时与生产单位核对材料成本并汇总上报。

2、收集分析有关材料方面的资料，包括单项物资周转率、大型材料的消耗等，月末报送生产单位材料消耗管理分析报表。

3、月末按实际的库存盘点汇总上报相关部门。

4、逐月登记采购情况，妥善保管基础资料，按月移交部门档案管理员，然后装订成册，归档。

5、做好材料数据统计工作，定期或不定期向部门领导提供基础资料。

6、分解、下达并落实呆滞物资消耗及呆滞原因，及时与生产单位沟通协调解决呆滞物资。

7、核减材料领用单中的库存物资和调拨物资，有效地做好盘活物资工作。

8、协助领导建立供应商评审体系，提供相关数据。

9、协助处理所供物资质量问题，协调生产单位与供应商之间关系。

10、协调处理物资供货周期，及时与生产单位沟通。

11、定期盘点库存，并做好统计汇编工作。

完成领导安排的其他工作。

12、核算各单位采购成本，分析采购物资价格曲线，分析单项物资库存流转率。

13、完成领导交办的其他工作。

考核指标核心业务核算数据是否准确；报送是否及时；台账记录是否清楚；物资划分是否明确；合同拟定是否符合相关法律法规。

工作权限1.对生产单位材料核算工作具有建议权。

2、有权坚持统计数据的真实性。

3、对发放材料具有监督权。

4、有权督促采购员及时对计划内采购的材料进行准确、及时的采购。

5、有权对统计数据进行保密。

工作关系向谁报告工作部门经理督导岗位部门各岗位内部合作者使用部门外部关系供应商、集团公司任职资格性别女年龄25-45学历及大专及以上学历工作经验3 年基层工作经验资格认证知识与能力1、熟悉领料程序及物资用途。