物料定点采购标准操作程序

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物料采购操作规程

物料采购操作规程一、引言物料采购是企业日常运营中重要的环节之一，合理、高效地进行物料采购有助于提高企业运营的效益与竞争力。

为了规范物料采购流程、确保采购工作的顺利进行，制定本《物料采购操作规程》。

二、采购需求确认1. 采购需求的提出采购需求一般由各部门经办人员提出，并填写《采购需求单》，详细描述所需物料的名称、规格、数量、要求交货时间等信息，并将其提交至采购部门。

2. 采购需求审批采购部门根据采购需求的金额、紧急程度等因素，进行审批，并决定是否进行采购。

审批结果将及时通知需求提出部门。

三、供应商选择与评估1. 供应商选取采购部门根据所需物料的特性、质量标准和交货期要求，结合市场调查和供应商名录等资源，制定供应商列表。

2. 供应商评估采购部门根据供应商的信誉度、供货能力、质量管理体系等方面进行评估，对候选供应商进行筛选，确保供应商的可靠性和合作能力。

四、询价与比价1. 询价准备采购部门将所需物料及数量等信息向候选供应商发出询价函，并在询价函中明确询价截止时间。

2. 报价收集采购部门负责收集供应商的报价，并将报价汇总整理。

3. 比价与谈判采购部门根据供应商的报价、交货期、售后服务等因素进行综合比较，并与供应商进行谈判，争取最优价格和条件。

五、采购合同签订1. 制定合同草案采购部门依据谈判结果，起草采购合同草案，并包括合同的基本条款、物料规格、质量标准、交货时间、付款方式等内容。

2. 合同评审与签订采购部门将合同草案提交公司法务部门进行评审，确保合同的法律合规性。

经评审无误后，签订正式采购合同，并将一份存档备查。

六、采购执行与跟踪1. 供货跟进采购部门与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的生产状况、交货情况等，确保供货的准时与质量。

2. 物料验收与入库采购部门与收货部门共同对物料进行验收，确保物料的质量与规格符合合同要求。

验收合格后，由收货部门及时进行入库操作，并做好物料信息的登记、归档工作。

七、采购绩效评估与总结1. 绩效评估指标制定采购部门根据采购合同的履行情况、供应商服务质量等方面，制定相应的绩效评估指标。

定点采购的流程

定点采购的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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在进行定点采购之前，需要做好充分的准备。

物料采购管理制度三篇.doc

物料采购管理制度三篇第1条物资采购管理系统为加强物资管理，规范工作程序，特制定本系统。

二、范围本系统指定物料采购计划、执行、物料入库、出库、存款、仓库管理等项目。

3.采购职责:1.根据各部门的采购订单、各部门的库存状况和实际使用情况，制定采购计划；2.对于不在供应文件上的材料，可以根据用户部门提供的信息，结合该部门的知识，逐步编制采购报告并提交审批。

3.采购报告应逐级提交审批。

采购报告要求，首先，每种材料应有三个以上的报价；其次，每种材料应有明确的项目，如采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位(供应商)；4.开发新的供应商，建立供应商档案，经部门经理审核批准后实施；5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施材料采购；6.根据他自己的调查，当同一质量的实际价格低于计划价格时，他应报告部门经理重新批准定价。

6.采购材料时严格检查材料质量，品牌、规格、制造商必须满足规划要求；8.了解材料的市场价格，每三个月向领导汇报一次市场情况调查分析报告(对于一个材料，了解三个以上的报价)。

9.跟踪和管理供应商。

10.组织供应商评审。

11.如果零星采购材料单价超过10000元或零星批量采购金额超过20000元，相关部门应共同参与评审。

四个仓库职责1.检查物料数量、价格，收货、发送物料；3.每月定期向采购部汇报库存情况；4.担保账户、卡、第3项匹配；4.材料质量由相关验收人员验收并签字，不符合质量要求的材料有权拒收。

5.管理内容和方法1采购1.1各种材料的采购由使用部门提供月度计划。

除紧急情况和其他特殊情况外，应严格控制零星采购。

1.2供应商发展计划调查供应商向供应商提交所需材料报价比较三个供应商的报价，并向部门经理报告所有方面以确定供应商。

1.3采购货物的密封样品在签订采购合同时，密封样品和书面质量指标必须作为合同附件从供应商处获得。

密封样品必须带有供应商不可信赖和否认的印记。

样品的选择应由设计单位确认，并由监理单位妥善保管，并做好相应记录。

采购全流程操作规程(3篇)

第1篇一、总则为了规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，特制定本操作规程。

二、采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，明确采购物品名称、规格型号、数量、预算金额等信息。

2. 需求部门负责人对《采购申请表》进行审核，确保信息的准确性和合理性。

3. 需求部门将审核通过的《采购申请表》提交至采购部门。

三、采购计划1. 采购部门收到《采购申请表》后，对需求进行汇总，编制《采购计划表》。

2. 采购部门根据《采购计划表》进行市场调研，选择合适的供应商。

3. 采购部门将《采购计划表》提交至相关部门进行审批。

四、供应商选择1. 采购部门根据《采购计划表》和审批意见，确定供应商名单。

2. 采购部门向供应商发送询价函，收集报价信息。

3. 采购部门对供应商的报价进行比对，选择最优供应商。

五、合同签订1. 采购部门与最优供应商进行谈判，确定采购合同条款。

2. 双方签订《采购合同》，明确采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。

3. 采购部门将《采购合同》提交至相关部门进行备案。

六、采购执行1. 供应商按照《采购合同》约定的时间、地点交付采购物品。

2. 采购部门组织验收，确保采购物品符合质量要求。

3. 采购部门将验收合格的采购物品交付需求部门。

七、付款结算1. 采购部门根据《采购合同》约定的时间，向供应商支付采购款项。

2. 采购部门与供应商核对账目，确保款项支付准确。

八、采购评估1. 采购部门对采购过程进行总结，评估采购效果。

2. 采购部门对供应商进行评价，为下次采购提供参考。

3. 采购部门将评估结果提交至相关部门。

九、附则1. 本规程适用于公司内部所有采购活动。

2. 采购部门应严格执行本规程，确保采购工作顺利进行。

3. 本规程由采购部门负责解释和修订。

4. 本规程自发布之日起实施。

第2篇一、总则为规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本规程。

二、采购计划1. 部门需求：各部门根据生产、经营、研发等实际需求，提出采购计划，经部门负责人审批后报采购部门。

物资采购的一般程序和方法

物资采购的一般程序和方法采购1采购组织人将在“采购公告”中规定的时间内组织采购。

供应商应委派代表准时参加，以签名以证明其出席。

2 采购开始前将由需方纪检人员当众检验采购文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、采购。

采购小组1 采购仪式后，采购组织人将立即组织采购小组进行评定。

2采购小组由需方和专家组成。

3 采购小组独立开展工作，负责审议所有采购响应文件。

4 采购小组将对采购供应商的商业、技术秘密予以保密。

对采购响应文件的初审1采购小组将审查采购响应文件是否完整，有无计算上的错误，采购响应文件是否大体编排有序,且基本符合采购文件要求。

2 在详细评定之前，采购小组将首先审查每份采购响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。

实质性响应的采购响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指影响到采购文件规定的供货期、供货范围、质量和功能，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中需方的权利或采购供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的采购供应商的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过采购小组三分之二以上认定。

采购小组决定采购文件的响应性只根据采购响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

3如果采购响应文件实质上没有响应本采购文件的要求，采购小组将予以拒绝，采购供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性的响应文件。

4采购小组将对确定为实质性响应的采购文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。

只有在采购小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

5采购小组将按上述修正错误的方法调整采购响应文件中的采购报价，调整后的价格应对采购供应商具有约束力。

物资采购管理程序

物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。

范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。

责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。

内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。

2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。

结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。

3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。

4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。

4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。

4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。

4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。

4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。

5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。

对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。

临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。

6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。

7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。

物料定点采购规定

物料定点采购管理规定1.目的为实现物料定点采购，规范日常物料请购、采购流程，最大限度控制采购成本，特制订本制度。

2.范围适用于公司各部门、各级员工。

3．内容3．1定点采购的定义：每天需要使用或每月需要采购的易损易耗品，根据我司《物料定点采购一览表》每类指定一至二家合格供应商的定点采购行为。

3．2定点采购的原则：统一请购、定点采购，送货上门，验收挂账，实行月结3．3物料分类3.3.1根据公司物料采购需要，将我司辅料分为12类：生产辅料;版房材料;化工原料;五金配件;设备配件;汽修配件;办公设备;劳保用品;办公用品;外协项目;锅炉配件;钢材配件。

3．4物料的请购3.4.1使用部门根据《物料定点采购周期分类表》中规定的请购时间提出请购指令，请购单正常审批时间为12小时内，8小时内急单由请购部门负责跟踪审批。

3.4.2特殊急件可启动紧急采购程序，请购部门应24小时内补齐相关请购手续，否则拖延一天处罚请购部门每单0.5个系数，依此类推。

3.4.3交货周期为订购单终审之日起至货物到司时间。

3.4.4当月请购单终审后应在当月采购与入库验收（指30天内），超过30天的请购单需重新补办相关手续方可实行采购，月请购允许跨月1个月（60天），由总部统一采购的，资材部仅走程序的采购作业除外。

3.4.5属月请购、常规物品、可批量采购的物料，同一部门同一物品7天内不允许提出重复请购，应做到集中请购，统一采购。

否则给予请购部门50元/单的处罚，依此类推。

3．5请购单的填写3.5.1使用部门根据《物料定点采购周期分类表》规定的请购时间，由请购部门统一提出具体物料的请购明细，并交资材部询价。

3.5.2使用部门提交请购单时应标明物料品名与物料代号、类别、数量、规格、交期等具体要求，不同类别请购应分单填写，否则资材部门将视为请购物料填写不符要求予以退单处理。

3.5.3资材课收到填写规范，符合要求的请购单，采购经办人应在请购单上申报价格（含前购价与现购价）、标明供应商、结算方式、及开票税率，经资材课经理价格审核后逐层上报终审。

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

采购制度流程(推荐15篇)

采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

定点采购操作规程

定点采购操作规程采购是企业运营中一个重要的环节，有效的采购操作有助于提升企业的竞争力和效益。

为了规范采购行为，管理采购流程，制定并执行一套科学的采购操作规程是十分必要的。

下面是一套针对定点采购的操作规程，以供参考。

一、采购管理体系建设1. 采购部门应建立相应的采购管理体系，明确采购部门职责和权限，明确采购流程和审批程序，确保采购活动的规范和透明。

2. 采购部门应建立供应商数据库，记录各供应商的基本信息、资质认证和业绩评估等相关信息，通过评估供应商的综合实力和信誉水平，建立供应商长期合作和管理的机制。

二、需求确认与采购计划1. 采购部门应与需求部门紧密配合，了解需求部门的需求情况，并及时准确地确认需求，明确物品或服务的性能要求、数量、质量标准、交货期限等。

2. 根据需求情况，采购部门应编制采购计划，包括物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式、供应商选择等详细内容，并报请上级审批。

三、供应商选择与邀请1. 采购部门根据采购计划，参考供应商数据库和市场调研结果，选择符合要求的供应商，并制定供应商邀请名单。

2. 采购部门应向选定供应商发出邀请函或采购公告，明确采购事项、投标要求、报价方式、评选标准等。

四、投标与评选1. 采购部门应依法公开、公平、公正地进行投标评审，对投标人的资格、技术能力、价格等进行综合评估。

2. 采购部门应制定投标评审表，按照评审标准对投标文件进行评分，对符合要求的供应商进行筛选。

五、合同签订与执行1. 采购部门应与中标供应商进行合同谈判，明确价格、交货期限、售后服务等具体内容，并签订正式合同。

2. 采购部门应监督供应商按合同规定履行供货义务，及时交付物品或提供服务，并对其质量进行验收。

六、质量管理与风险控制1. 采购部门应建立和完善供应商质量管理体系，制定供应商准入和退出机制，确保所采购物品或服务符合质量要求。

2. 采购部门应建立风险管理机制，对供应商的相关风险进行评估和控制，及时解决供应商可能存在的质量问题和交货延误等问题。

采购定点流程

采购定点流程采购定点流程是指企业在进行采购活动时，通过一定的程序和规定，确定特定的供应商或服务商进行合作。

这一流程的建立和执行，对于企业的采购管理和成本控制具有重要意义。

下面将介绍一个典型的采购定点流程，以供参考。

首先，企业需要建立一个供应商资质审核的程序。

在这一步骤中，企业需要对潜在的供应商进行资质审核，包括对其企业规模、生产能力、质量管理体系、信誉度等方面进行评估。

只有通过审核的供应商才能进入后续的定点流程。

其次，企业需要进行供应商的定点选择。

在这一步骤中，企业需要根据自身的采购需求和供应商的实际情况，进行综合评估和比较，最终确定特定的供应商进行合作。

这一过程需要考虑到价格、质量、交货周期、售后服务等多个方面的因素，以确保选择到最适合的供应商。

接下来，企业需要与选定的供应商进行合同签订。

在签订合同的过程中，企业需要明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、数量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。

合同的签订是定点流程中非常重要的一环，它为后续的合作提供了法律保障。

然后，企业需要建立供应商绩效评估的机制。

在合作过程中，企业需要对供应商的绩效进行定期评估，包括产品或服务的质量、交货的及时性、售后服务的满意度等方面。

通过绩效评估，企业可以及时发现问题并采取相应的措施，以提高供应链的效率和稳定性。

最后，企业需要不断优化和完善采购定点流程。

定点流程的建立和执行是一个不断改进的过程，企业需要根据实际情况和市场变化，及时调整和完善流程，以适应不断变化的环境和需求。

总的来说，采购定点流程是企业采购管理中的重要环节，它直接关系到企业的采购成本、供应链的稳定性和产品或服务的质量。

通过建立完善的流程，企业可以更好地管理和控制采购活动，提高企业的竞争力和盈利能力。

希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读。

物料定点采购管理规程

物料定点采购管理规程一、目的为规范公司物料定点采购管理，提高采购质量、效率和运行成本控制，特制定本规程。

二、适用范围适用于公司所有物料定点采购管理工作。

三、职责划分1、供应链管理部门(1)负责制定公司物料定点采购管理规程，并监督其实施情况。

(2)对供应商进行审核，审核结果化验该供应商是否具有供应能力并保证该供应商生产出来的物料符合公司要求。

(3)对供应商进行定期评估，抽样检查，以确保产品和服务符合公司的需求和标准。

(4)管理物料采购合同的签订和执行，并及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时交货和保质保量。

(5)采取相应措施，处理供应商的不良行为，如延迟交货、交货不符合规定、服务质量不合格等。

2、采购部门(1)制定物料定点采购计划，分析采购需求，并提出采购方案。

(2)负责与供应商联系，签订物料采购合同，并监督供应商的交货情况。

(3)对供应商进行风险评估，对供应商资质进行查验，并定期进行评估。

(4)对物料的收货、验收、入库等环节进行管理，保证物料质量符合公司的要求。

(5)组织和协调相关部门，对物料采购过程中出现的问题及时解决，保证物料采购工作的顺利进行。

四、物料定点采购流程1、物料采购计划编制采购部门根据公司的生产计划和销售计划，结合库存情况，编制物料采购计划，并提交供应链管理部门审批。

2、供应商审核和筛选供应链管理部门对供应商进行资格审核，以确定供应商是否具备提供物料的能力，并挑选出合适的供应商。

3、物料采购合同签订采购部门对选定的供应商与其签订物料采购合同，明确采购物料的品种、数量、价格、交货期限、质量标准等内容，并约定合同履行的法律责任和争议解决方式等。

4、物料收货、验收和入库收到采购设备的供应商后，采购部门安排相关人员进行物料的收货、验收和入库，并对物料的质量、数量、规格等进行检验和检查，确保采购物料符合质量标准，符合合同约定。

5、物料使用和消耗收到物料后，可以交付给相关的生产部门，或者存放在仓库中供使用。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件第一章：总则为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度.第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等.2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等.3、生产设备:所有生产用的机器、工等.4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等.5、接待用品：水果、烟酒、礼品等.二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出.2、工程项目支出.3、房屋建筑物支出.第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责.日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责.2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释；3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购；5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商；6.采购货款除小额1000元以下采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序.二、本公司应按以下采购权限进行采购：1.公司采购部是负责物品采购的管理部门.2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品除定点采购外经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购.3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购.4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动.第四章：采购流程一、物资采购流程二、招标流程图三、物资采购流程管理1.采购申请公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请”.使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并标明预算执行情况.预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明.使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部.2.选择供应商并订购采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同.采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；不能在请购部门约定时间内到达的,采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案.采购员必须监控采购订单的完成情况,每天定时检查未完成请购单.采购物资出现质量问题或需要维护时,采购人员需及时配合相关部门与供应商联系.3.验收采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台帐,在验收时,如出现与采购申请不符的,应如实做出相应记录,并填写书面报告报采购部,及时补充或更换.仓库管理员需当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收签字.4.付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请.财务部在收到采购部递交的有关文档时,必须及时做好以下审核工作：检查所有表单是否填写完整,是否经适当审批；审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；是否签订并存档采购合同.若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责款项的讨回事宜.第五章：申请付款基本流程申请付款基本流程第六章：附则一、本制度解释权归公司财务部.二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同.附件一：物品采购申请单单号公司负责人部门负责人预算负责人经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部附件二：资产采购申请单附件三：付款申请单公司负责人部门负责人财务负责人经办人。

药品生产流程图

是
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来料合格证取样证检验指令单
供应商检验报告取样记录分样记录
合格不合格
4、物料贮存流程图
填写合格
不
合
格
5、物料发放流程图
下台帐
三、工艺用水系统流程图
合格
不合格
不合格
合格
四、人员卫生和工艺卫生流程图
五、厂房设施空调系统流程图
是
否
六、设备管理流程图
七、药品生产和质量控制过程流程图
是不合格
否销
毁
合
格
生产过程
GMP车间生产流程图
一、药品生产主流程图：
Hale Waihona Puke 二、物料供应流程图：1、定点供应商确认流程图：
供应商的质检报告
供应商基本请验单物料
情况调查表质检报告试生产单
供应商质量认证审核报告合格归档
不合格
归档
2、物料定点采购流程图
核实制定签订进行依据订单
交库房办理
退货单
3 、物料入库流程图
采购订单请验单

规范定点采购管理制度及流程

规范定点采购管理制度及流程一、背景介绍定点采购是指在需求方确定了特定的供应商后，通过对该供应商进行竞争性谈判或询价，并最终确定供应商。

定点采购能够有效降低采购过程中的交易成本，提高采购效率和采购品质，对于企业的稳定供应链和经济效益都具有重要意义。

为了规范定点采购管理，制度化和流程化是必不可少的。

本文将介绍规范定点采购管理制度及流程，以确保采购过程的公平、公正、透明和合规。

二、制度篇2.1 定点采购管理制度2.1.1 制度目的规范定点采购管理，加强采购活动的监督和控制，确保采购活动的公平、公正、透明和合规。

2.1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有的定点采购活动。

2.1.3 定点采购标准根据公司采购政策和需求方的要求，制定统一的定点采购标准，并在采购文件中明确。

2.1.4 定点供应商资格审查在确定定点供应商前，必须进行资格审查，包括了解供应商的信誉、财务状况、产品质量等方面，并形成书面的资格审查报告。

2.1.5 采购合同管理定点采购的供应商需与公司签订采购合同，并按照合同约定执行。

2.2 定点采购流程2.2.1 采购需求确认需求方提出采购需求，并填写采购需求确认表，包括采购物品、数量、质量要求等。

2.2.2 供应商调查根据采购需求，采购部门进行供应商调查，并形成供应商调查报告，包括供应商的信誉、财务状况、产品质量等信息。

2.2.3 招标或询价根据供应商调查报告，采购部门可以选择进行招标或询价，以获取最有利的采购方案。

2.2.4 评标招标或询价结束后，采购部门进行评标，根据评标结果确定最终的定点供应商。

2.2.5 采购合同签订与执行采购部门与定点供应商签订采购合同，并监督和管理合同的执行情况。

2.2.6 采购合同履约评价完成采购合同后，采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括供应商的交货及时性、产品质量等方面。

2.2.7 定点采购档案管理定点采购的相关文件和资料需依据要求进行归档管理，以备查阅和审计。