[实用参考]采购程序文件.doc
采购控制程序文件
1.目的建立本公司采购作业的相关过程，确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。
2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。
（生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求）3.职责3.1采购部：3.1.1 负责所有对外采购。
3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。
3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。
3.1.4 年度成本降低计划制定执行。
3.2 品质部：3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。
3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。
3.3工程部：3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。
3.4仓库：3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。
3.5企划部：3.5.1 原物料及零件需求及时提出。
3.5.2 厂商交货排程表。
4.定义4.1订单采购：指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式，适用接单性及计划性生产所需。
4.2存量采购：指公司常备一定存量以满足生产需要，依据库存进行采购的方式。
4.3补充订购：指因事先未考虑到的损耗引起的订购。
4.4紧急订购：指因紧急需要引起的。
4.5零星采购：指不定时发生的小金额采购，如文具用品、设备补修部品、办公设施等。
4.6外协加工：包括委外电镀、外发加工(零件外发）、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。
4.7供应商分为：一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。
4.7.1一级供应商为：金属原材料、塑胶原材料、电镀品；4.7.2二级供应商为：外包（零部件/半成品、成品外购）；4.7.3三级供应商为：模具、设备、备件（模具/设备）、工装（治具/检具/夹具等）、包材、化学品；4.7.4四级供应商为：五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商，第三方测试/校验机构。
采购部程序文件
品来 质料 异验 常收 处入 理库 供 常 应 管 商 理 日
退供应商
挑选、加
供应商 交货/仓
Y
来料
主导品质异常
入库
N
统计供应商
每季度统 计一次
供应商日 常供货业 绩记录
流程名：供应商管理流程
流程主要负责人：采购经理
物资需求部门/PMC 评审委员会
提 出 采 购 申 请 采 购 申 请 审 批 制 定 采 购 合 同 采 购 合 同 审 批
编制采购 申请单、 规格/技 术/品质
采购员
货仓
IQC
时间处 理流程
关键控 制点
相关记 录文件
物料类按照 采购申请 K3系统编号 单 下单
N
审核 申请 是否
Y
2H
初审
在合格供 应商中询 价、比价、
编制采购订单
1.在合格供 应商名册中 选择对应的 依实际情 供应商；2. 采购订单 况而定 相关要求必 须确认后方 可下单采购
审批 采购
Y
N
2H
订 单 跟 踪
反馈
重新与 供应商 协商确 认交期
N
跟踪的 信息沟通及 时；2.正常 采购物料 标准的采 采购周期的 交期跟踪 购周期 控制；3.紧 表 急订单的处 理 1.与供应商 的沟通方 式；2.使用 物料正常 《扣款通知 检验时间 单》的方 法；3.补退 货的交期跟 进 扣款通知 单 来料品质 异常单 纠正与预 防措施报 告
采购流程程序文件
采购流程程序文件摘要：本文档旨在介绍采购流程的程序文件，包括采购需求申请、询价寻源、报价评审、供应商选择、采购合同签订等环节的文档要求和流程。
通过合理的程序文件管理，可以确保采购流程的透明度和规范性，提高采购效率。
一、采购需求申请采购需求申请是采购流程的起点，负责人根据业务需求和项目计划提出采购申请。
该申请应包括以下内容：1. 采购物品或服务的名称、规格、数量和质量要求；2. 预估的采购费用和预算来源；3. 采购时限和工期要求；4. 其他需要注意的事项。
二、询价寻源在确定采购需求后，需要进行询价和寻找供应商。
相关人员应按照企业内部的采购程序文件要求来进行操作，确保公平竞争和选择最合适的供应商。
程序要求包括：1. 制定询价清单，包括供应商名称、联系方式、询价截止日期等；2. 向供应商发送询价函或邮件，明确询价要求；3. 设定询价截止日期，并要求供应商按时提交报价；4. 评估供应商的报价和能力，选择最优的供应商。
三、报价评审在收到供应商的报价后，需要进行报价评审，以确认所选供应商的合理性和可靠性。
评审程序包括：1. 按照预设的评审标准对报价进行评估；2. 建立评审小组，由不同部门的人员组成，确保多方面考虑；3. 对供应商的报价、交货期、合作记录等进行审查；4. 根据评审结果选择最佳的报价供应商。
四、供应商选择在报价评审后，根据评审结果选择最佳的供应商。
程序文件要求如下：1. 编制供应商选择文件，包括选择理由和评审意见；2. 向所选供应商发送选定通知，并告知后续合作事宜；3. 如需进行商务谈判，制定谈判计划和谈判纪要；4. 最终与供应商签订采购合同。
五、采购合同签订采购合同是采购流程的最后一步，用于明确双方的权益和责任。
合同签订程序要求如下：1. 编制采购合同范本，确保法律合规性；2. 根据实际情况修改合同条款，并与供应商协商达成一致；3. 确保合同内容包括采购物品或服务的详细说明、价格、交货期等；4. 双方在合同上签字盖章，并保存合同原件备查。
采购控制程序文件
0.0更改记录表1 目的Purpose确保采购物料和采购过程的管理，合理评审合格供应商之资格，使之采购物料（含委外加工件）符合要求，特制作本程序。
2适用范围Scope凡与生产有关的物料采购和主力供应商评鉴均适用之。
3职责Responsibility3.1采购单位：负责作业办法的制作与推行。
3.2相关单位：负责协助执行管理之相关事项。
4工作程序Work procedure4.1新厂商开发与供应商评鉴4.1.1新厂商开发须具备资格1）新技术引进的供应商：研发单位提出申请。
2）价格具竞争力的供应商：采购单位提出。
3）产能需求的供应商：采购单位提出。
4）汰旧换新的供应商：采购单位提出。
5）客户指定的供应商：业务/研发单位提出。
符合新厂商开发资格之一者，申请单位于填写《新厂商审核申请书》，应于申请原因栏位中勾选理由，并详细叙明厂商具备资格的具体理由，然后会签表格中各单位主管。
4.1.2新厂商审核申请1）新厂商于首笔交易前，需经由品保人员，会同采购、研发等相关单位进行实地产能及现况评估合格。
2）实地评鉴合格且签订相关《采购合同》等相关资料后，即可登录于《合格厂商名录》成为合格厂商，国外厂商不需实地评鉴，但需提供自评资料。
3）合格厂商才可纳入为公司之策略开发、产能供给等优先合作之厂商。
评审合格的新供应商考核比照下述进行定期考核作业。
4）《合格厂商名录》每月更新汇总一次，以版次来区分为最新记录，期间有新增的供应商，依程序引入后以邮件的形式知会到相关单位。
4.2.不合格厂商初次评鉴结果不合格者，申请厂商需提出改善计划，改善完成后再复评，复评再不合格者，申请单位须召集相关单位决定处理方式，或6个月后再提出申请；若有客户指定或单一厂商时，在厂商未改善完成前，经研发中心最高主管、采购中心最高主管、品质中心最高主管、工厂最高主管签核同意者，可先列入合格厂商名单，后续由采购业务员持续追踪供应商改善状况。
4.2.1申请厂商符合下列条件之一者，不须实地评审1）本公司客户指定厂商〈例如拥有专利或合约等〉。
采购控制程序文件
采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定规定。
2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。
3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。
3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。
3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月 1 日前提交月采购计划，每月 5 日前（含5 日）提交上月采购报表。
以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。
3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。
3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。
4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献，普通涉及：名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等；4.1.2采购申请文献分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。
月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。
签报申请：即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。
签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。
临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、垦荒、特殊规定等），且采购金额未超出元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。
具体操作请参考“采购流程图”。
4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，拟定申请文献模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购普通需要供货周期，拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。
一般采购流程
一般采购流程一般采购流程是企业日常运作中非常重要的一部分，它涉及到物资采购、合同签订、付款结算等多个环节，是企业正常运营的基础。
下面将详细介绍一般采购流程的具体步骤。
首先，企业需要对需要采购的物资进行需求分析和确定。
这一步是采购流程的起点，企业需要明确自己的需求，包括物资的种类、数量、质量要求等。
在确定需求的基础上，企业可以开始寻找合适的供应商。
接下来，企业需要进行供应商的选择和评估。
在市场上有很多供应商，企业需要根据自己的需求和要求，选择符合条件的供应商进行合作。
在选择供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素，并进行评估和比较，最终确定合作的供应商。
确定合作供应商后，企业需要与供应商进行谈判和签订合同。
在谈判过程中，企业和供应商需要就物资的价格、质量、交货期、付款方式等进行充分沟通，并最终达成一致意见。
在谈判结束后，双方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务，保障交易的顺利进行。
合同签订后，企业可以进行物资的采购和订单的下达。
在这一步，企业需要向供应商下达正式的订单，并告知具体的交货时间和地点。
同时，企业需要做好物资的验收工作，确保所购买的物资符合合同约定的要求。
最后，企业需要进行付款结算。
在供应商按合同约定的时间和质量交付物资后，企业需要按照合同约定的付款方式进行付款。
付款结算是采购流程的最后一步，也是企业和供应商之间交易的最后环节。
总的来说，一般采购流程包括需求确定、供应商选择和评估、谈判签约、订单下达和付款结算等多个环节。
每个环节都需要企业和供应商之间的充分沟通和合作，以确保采购流程的顺利进行，从而保障企业的正常运营和发展。
采购部程序文件
采购部程序文件一、引言采购部是企业中至关重要的部门之一，负责管理和控制企业的采购活动。
为确保采购流程的规范化和高效运行，采购部需要制定一套程序文件，以指导各个环节的操作。
本文档旨在对采购部程序文件进行说明和概述。
二、程序文件的重要性程序文件是采购部的基础和指导性文件，通过规范化采购流程，可以提高采购效率，降低风险，并确保资金的合理使用。
采购部程序文件的编制是为了提供一个明确的框架和规范，使采购人员能够按照统一的流程进行工作，保证采购活动的合规性和透明度。
三、程序文件的分类采购部程序文件可以根据其内容和用途进行分类，主要包括以下几类：1. 采购策略文件：该类文件主要包括企业的采购战略、目标、政策和计划等内容。
通过制定明确的采购策略，可以引导采购部门的工作，确保采购与企业整体战略的一致性。
2. 采购流程文件：该类文件包括采购的各个环节和步骤的规定。
例如，采购流程文件可以涵盖需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
通过规范采购流程，可以提高采购效率和质量，减少采购纠纷的发生。
3. 采购标准文件：采购标准文件包括对采购品质量、数量、价格和交货期等方面的要求。
这类文件可以作为参考依据，供采购人员在与供应商进行谈判和合作时使用。
4. 采购合同文件：采购合同文件包括签订采购合同所需要的各类文件，如采购招标文件、报价单、采购合同主体条款等。
通过编制合适的采购合同文件，可以确保采购合同的合规性和有效性。
四、程序文件的编制原则1. 合规性原则：采购部程序文件应符合国家法律法规和企业内部规章制度的要求，保证采购活动的合规性。
供应商采购程序文件
供应商采购程序文件1. 引言这份文档旨在规范和指导公司内部供应商采购的程序和流程。
它将帮助我们确保采购活动的合规性和透明度，并促进与供应商的良好合作关系。
2. 目的确保公司能够从可信赖的供应商处获取高质量的产品和服务，以满足业务需求，并在采购中遵守法律法规和公司的内部规定。
3. 供应商采购程序步骤以下是公司内部的供应商采购程序步骤：3.1. 识别采购需求- 部门经理或相关员工识别采购需求，并将其记录在采购申请表中。
3.2. 选择合适的供应商- 采购部门根据采购需求和公司的批准流程，选择合适的供应商。
- 采购部门应充分考虑供应商的质量、价格、供货能力和交货时间等方面。
3.3. 邀请投标或报价- 采购部门向选定的供应商发送邀请投标或报价的通知，并提供清晰的要求和时间表。
3.4. 评估和比较报价- 采购部门收集和评估来自供应商的报价，并将其与公司的采购要求进行比较。
3.5. 签订合同- 确定最终供应商后，采购部门与供应商签订合同。
- 合同应明确规定产品或服务的规格、数量、价格、付款方式和交货期限等重要条款。
3.6. 履行合同- 合同签订后，采购部门应确保供应商按照合同要求提供产品或服务。
- 需要监督供应商的交货时间和质量。
3.7. 支付和评估- 采购部门根据合同约定支付供应商，并评估供应商的绩效。
- 如有必要，采购部门可以与供应商进行会议或协商，以解决任何问题或改进合作关系。
4. 文档管理- 所有与供应商采购相关的文件（如采购申请表、报价、合同、付款记录等）应妥善保存和管理。
- 相关部门应定期审核和更新这些文件，并确保其合规性和准确性。
5. 责任分配- 采购部门负责执行整个供应商采购程序，并与相关部门协作。
- 公司领导团队负责监督和审查采购活动的合规性和有效性。
6. 法律合规性- 所有的供应商采购活动必须遵守适用的法律法规和公司的内部规定。
- 需要确保采购程序的透明度和公正性。
7. 附录如需了解更详细的供应商采购程序，请参考附录中的相关表格和流程图。
采购控制程序文件
采购控制程序文件摘要本文档描述了一个采购控制程序文件的指南，为组织实施一个高效的采购管理系统提供了详细的技术说明。
该程序文件可以帮助组织有效管理采购流程，减少风险并确保采购的透明度和合规性。
本文档将介绍采购控制程序文件的目的、范围、关键特性和实施步骤，以及相关的注意事项和建议。
1. 引言采购管理是组织中至关重要的一部分，它涉及到获取所需材料和服务以支持组织的运作。
然而，如果采购流程不受控制，会导致诸如成本超支、供应商可靠性问题和合规性风险等问题。
因此，一个良好的采购控制程序文件是确保采购流程高效运行的关键。
2. 目的采购控制程序文件的目的是确保所有的采购行为都是有条理、透明和合规的。
它旨在提供一个一致的流程来指导采购团队执行采购活动，并确保采购活动与组织的战略和目标一致。
3. 范围采购控制程序文件适用于所有需要进行采购活动的部门和项目。
它涵盖了从需求确认、供应商选择、合同管理到付款确认等采购过程的各个方面。
4. 关键特性4.1 需求确认在开始采购过程之前，确保清楚理解采购需求的实际情况、数量和相关要求非常重要。
采购控制程序文件应该明确规定如何进行需求确认，并提供相关模板和指导。
4.2 供应商选择选择合适的供应商对采购的成功至关重要。
采购控制程序文件应该包括一个明确的供应商选择流程，这包括对潜在供应商的评估标准、评估方法和评估结果的记录。
4.3 合同管理合同是采购活动的核心，必须确保合同条款明确而具有法律约束力。
采购控制程序文件应该确保合同管理流程包括与供应商的有效沟通、合同的签署和监督以及变更管理等内容。
4.4 付款确认采购控制程序文件还应明确规定采购付款的流程和标准。
这包括核对采购订单和发票的一致性、支付条件和支付计划的确认，并确保付款过程符合财务控制要求。
5. 实施步骤向组织内部相关人员和团队介绍采购控制程序文件的重要性和目的。
将其视为一个集体努力，期望所有的采购活动都遵循该文件的指导。
为所有的采购过程提供培训和指导，确保相关人员了解采购控制程序文件的每个步骤和要求。
采购基本流程范文
采购基本流程范文采购是指企业或个人为满足生产、经营或个人消费的需要而进行的货物、服务和资产的购买行为。
采购过程是由需求识别、需求确定、供应商选择、合同谈判、合同签订、供应商管理等环节组成的，下面将详细介绍采购的基本流程。
一、需求识别需求识别是采购流程中的第一步。
企业或个人在需要购买货物、服务或资产之前，需要明确并识别出自己的真正需求。
需求识别包括对公司目标的理解、业务部门和其他相关方的讨论，以及市场调研等。
这一阶段的目标是找到合适的解决方案来满足企业或个人的需求。
二、需求确定需求确定是在需求识别的基础上，对需求进行详细的定义和规划。
这个阶段的关键是明确需求的具体要求，包括产品规格、质量要求、数量、交货时间等。
同时，还需要制定采购计划，包括采购预算、采购周期和采购目标等。
此外，还需要考虑供应链的可行性和成本效益。
三、供应商选择供应商选择是采购流程中的一个关键环节。
通过市场调研、询价、招标等途径，对潜在供应商进行筛选和评估。
评估供应商的主要依据包括供应商的信誉度、产品质量、服务能力、价格、交货能力、经验和合规性等因素。
根据评估结果，选择最合适的供应商进行合作。
四、合同谈判合同谈判是供应商选择后的一项重要工作。
在与供应商进行合同谈判前，采购方需要明确自己的目标和要求，并指定谈判小组。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务、合作期限等方面。
合同谈判的目标是确保采购方与供应商达成一致，建立合作的法律关系。
五、合同签订在合同谈判的基础上，达成一致后，双方需要正式签订合同。
合同是采购双方约定的法律文件，规范了双方的权益和责任。
合同签订过程中，需注意合同的合法性、明确的条款和条件、保密协议、合同履行和违约责任等。
签订合同后，采购方和供应商都应积极履行合同的各项约定。
六、供应商管理供应商管理是采购流程中的最后一环节。
供应商管理包括供应商绩效评估、供应链合作、供应商关系维护、供应商培训和发展等。
采购部程序文件
采购部程序文件概述：采购部程序文件是指在企业采购过程中所需遵循的一系列规章制度和操作指南的集合。
这些文件旨在确保采购活动的透明性、合规性和效率性，并为采购部门提供标准化的工作流程和操作流程。
本文将介绍采购部程序文件的重要性以及其包含的内容。
重要性：采购部是企业中负责采购物资和服务的部门，其工作关系到企业的供应链管理和成本控制。
采购部程序文件在确保采购活动的质量和合规性方面发挥着重要作用。
以下是为什么采购部程序文件的重要性：1. 规范采购流程：采购部程序文件提供了明确的采购流程和程序，使采购人员能够按照统一的标准进行工作。
这有助于降低错误和混乱的风险，并确保采购活动的顺利实施。
2. 提高采购效率：采购部程序文件确立了一套规范化的操作指南，有助于提高采购人员的工作效率。
统一的流程和标准化的操作方法可以减少重复劳动和浪费，提高采购活动的效率。
3. 简化供应商管理：采购部程序文件包含了供应商评估和管理的相关内容。
这包括了供应商资质审查、评分机制和合同管理等方面。
通过程序文件的指导，采购部门能够更好地管理和评估供应商，确保与合适的供应商建立合作关系。
4. 保障合规性和透明性：采购部程序文件在企业采购活动中确保合规性和透明性方面起到了重要作用。
程序文件规定了采购过程中的所有规则、标准和要求，帮助采购人员遵循相关法律法规和企业政策，从而避免违规行为的发生。
采购部程序文件的内容：采购部程序文件通常包含以下几个方面的内容：1. 采购流程和程序：明确规定了从需求识别到供应商评估、合同签订以及后续供应商管理的完整流程和程序。
这有助于确保采购活动的顺利进行。
2. 采购要求和标准：根据企业对于采购物资和服务的要求，在采购部程序文件中定义了与采购相关的要求和标准。
这包括质量要求、交付要求和技术要求等。
3. 供应商管理：规定了供应商资质审查的程序和标准，以及供应商评分机制和供应商合同管理的要求。
这有助于确保与合适的供应商建立合作关系，并有效地管理供应链。
行政部采购流程程序文件
行政部采购流程程序文件1. 目的、范围及适用1.1 为了规范行政部的采购程序，使行政部的采购活动在有序中进行，以提高工作效率，保证后勤供应，减少工作失误，特制定本流程文件。
1.2 行政部采购流程适用于公司非生产性固定资产和低值易耗品的采购。
1.3 本流程文件由行政部负责拟定，其解释权及修改权属行政部。
1.4 本流程从20 年月日开始执行。
2．职责2.1 本流程的总责任人为行政部经理。
行政部经理主要负责组织文员汇编各部门上报的需求计划，并根据月度资金情况拟定月度采购计划；月度采购计划经审核批准后，下达采购通知书。
2.2 各部门经理负责组织拟定本部门月度低值易耗品或特殊物品需求计划。
2.3 财务部经理负责审核采购计划；主管副总负责审批采购计划；财务部根据审批后的采购计划准备采购资金。
2.4 行政部有关文员负责执行采购、验收、入库。
3．非生产性固定资产和低值易耗品采购流程3.1 各部门于每月26号前，在部门经理的指导下，根据部门预算，认真拟定本部门下月需求计划，并及时送行政部汇编。
3.2 行政部负责采购的文员收齐各部门递交的物品需求计划文字材料后，及时编制月度采购计划，编制完毕交财务部经理审核。
此环节在每月26号完成。
3.3，财务部经理收到采购计划后，对物品的品名、用途、数量、价格、资金需求等方面进行审核平衡，审核无异议后送主管行政副总审批。
审核中对需要特批但手续不全的进行协调、补办手续，否定的应退回申请部门。
此环节在27号完成。
3.4 申请部门在当天将经协调确定后的采购计划按原程序送回。
3.5 主管行政副总在审核过程中无异议，通知行政部执行计划；如有异议按原路退回，重新审核。
此环节在29日完成。
3.5 行政部经理及时下达采购通知书，由负责采购的文员向会计部请款并执行采购任务。
此环节在两天内完成。
3.7 物品采购回来，由行政部库管员负责验收入库，并开据入库单（验收单）。
此环节在当天完成。
（验收包括质量、型号、品牌、厂家、数量、单价等）4．附录:〈〈各部门物品需求计划表〉〉《采购通知书》〈〈行政部采购计划表〉〉〈〈入库单〉〉。
采购部管理程序文件
采购部管理程序文件简介采购部管理程序文件是为了有效管理和控制采购部门所需的各种文件和文档而创建的。
该文件旨在提供一个标准化的框架，以确保采购流程的透明度和规范性。
本文档将介绍采购部管理程序文件的重要性，主要内容以及如何使用它们来优化采购流程。
目的采购部管理程序文件的目的是确保采购过程的合规性和透明度，并提供一个可追溯的框架，便于监督和审计。
通过统一的文件管理系统，可以简化采购流程并降低错误和纠纷的风险。
此外，采购部管理程序文件还可以提供对采购资源和预算的有效利用。
主要内容1. 采购策略采购策略是指制定明确的采购目标和策略，以指导采购决策和操作。
它应包括以下内容：•采购目标和指标：明确阐述采购的目标和所需指标，例如成本效益、供应商选择标准等。
•采购政策和程序：明确规定采购流程中各个环节的具体步骤和要求，确保流程的规范性和透明度。
•风险管理和合规性：规定风险管理和合规性控制的措施，以确保采购活动的合法性和遵守行业规范。
2. 采购流程文件采购流程文件包括了整个采购过程中需要使用的各类文件和表格，以确保流程的顺利执行。
常见的采购流程文件包括：•采购申请表：由需要采购物品或服务的部门填写，包括详细的需求描述和预算等信息。
•采购审批表：用于记录采购申请的审批流程，包括相关人员的审批意见和签字。
•采购订单：确认采购决策后，采购部门将向供应商发出采购订单，包括具体的采购物品、数量和价款等。
•采购合同：在与供应商签订正式采购合作协议之前，采购部门可以使用供应商合同模板来起草采购合同，以明确双方权责。
•收货记录：用于记录采购物品的收货情况，包括物品的数量和质量等信息。
3. 供应商管理文件供应商管理文件包括了与供应商建立和维护关系所需的各种文件和文档。
这些文件的管理可以帮助采购部门更好地选择供应商并确保供应链的可靠性和稳定性。
常见的供应商管理文件包括：•供应商评估表：用于评估潜在供应商的能力和可靠性，包括公司实力、质量管理体系、交货能力等指标。
采购工作基本程序
采购工作基本程序
采购工作基本程序一般包括以下几个步骤：
1. 确定需求：明确采购的物品或服务的具体要求，包括品种、规格、数量、质量、交货时间等。
2. 供应商调研：收集潜在供应商的信息，进行市场调研，了解供应商的产品质量、价格、信誉等。
3. 供应商评估和选择：根据调研结果，对潜在供应商进行评估和比较，选择合适的供应商。
4. 采购谈判：与选定的供应商进行谈判，确定价格、交货期、质量标准、付款条件等。
5. 合同签订：根据谈判结果，起草并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 订单跟踪：跟踪供应商的生产进度和交货情况，确保按时交货。
7. 货物验收：收到货物后，按照合同约定的质量标准进行验收，如有问题及时与供应商沟通解决。
8. 付款和结算：按照合同约定的付款条件，向供应商支付货款，并进行结算。
9. 供应商管理：对供应商的表现进行评估，建立供应商档案，以便后续采购时参考。
10. 采购总结：对本次采购进行总结，评估采购效果，总结经验教训，为今后的采购工作提供参考。
以上是采购工作的基本程序，不同行业和企业可能会有一些差异，但总体流程是相似的。
采购工作的目标是以合理的价格、合适的质量、及时的交货，为企业提供所需的物资或服务。
采购与供应商管理程序文件
采购与供应商管理程序文件简介本文档旨在介绍采购与供应商管理程序文件的主要内容和功能。
采购与供应商管理程序是一套专门针对采购流程以及供应商信息管理的软件程序。
通过该程序，用户可以方便地进行采购订单的创建与管理，以及供应商信息的录入与管理。
下面将对程序的核心模块进行详细介绍。
1. 采购订单模块采购订单模块是整个程序的核心模块之一。
用户可以通过这个模块创建、编辑和管理采购订单。
下面是该模块的主要功能：•创建采购订单：用户可以填写采购物品的详细信息，如物品名称、数量、价格等，并选择对应的供应商。
•编辑采购订单：用户可以对已创建的采购订单进行编辑，修改物品信息和供应商。
•删除采购订单：用户可以删除不需要的采购订单。
•查询采购订单：用户可以根据不同的条件进行采购订单的查询，如按照物品名称、采购日期等进行筛选。
•导出采购订单：用户可以将采购订单导出为Excel或CSV格式的文件。
2. 供应商信息管理模块供应商信息管理模块是另一个核心模块，用于录入和管理供应商的相关信息。
下面是该模块的主要功能：•添加供应商：用户可以添加供应商的基本信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
•编辑供应商：用户可以对已存在的供应商信息进行编辑，修改联系人、联系方式等。
•删除供应商：用户可以删除不需要的供应商信息。
•查询供应商：用户可以根据不同的条件进行供应商信息的查询，如按照供应商名称、地区等进行筛选。
•导出供应商信息：用户可以将供应商信息导出为Excel或CSV格式的文件。
3. 数据统计与报告模块数据统计与报告模块用于对采购和供应商信息进行统计分析，并生成相应的报告。
下面是该模块的主要功能：•采购统计：根据不同的时间段、物品等条件进行采购金额、采购数量等数据的统计。
•供应商信息统计：对供应商信息进行统计，如按地区、行业等条件进行供应商数量、占比等数据的统计。
•报告生成：根据用户的需求，生成相应的数据统计报告，可以选择导出为PDF或Word格式的文件。
采购工作管理程序文件
采购工作管理程序文件一、程序简介采购工作管理程序文件是一个用于管理采购工作流程的程序。
该程序具有简洁的界面和高效的功能，能够帮助企业或组织管理采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
二、主要功能该程序包含以下主要功能：1.采购需求管理：用户可以创建和管理采购需求单，包括填写采购项目名称、数量、预算、紧急程度等信息。
同时，程序还支持将采购需求单导出为Excel或PDF格式，方便与供应商进行沟通和报价。
2.供应商管理：用户可以录入和管理供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等。
用户可以根据采购需求单的要求，选择对应的供应商进行报价和合作。
3.采购订单管理：程序支持生成采购订单，用户可以选择供应商，并填写采购物品、数量、单价等信息。
生成的采购订单可以导出为Excel或PDF格式，方便进行打印和归档。
4.采购合同管理：用户可以通过程序录入和管理采购合同信息，包括合同编号、合同金额、有效期等。
用户可以随时查询和查看采购合同的详细信息。
5.采购进度管理：用户可以通过程序实时监控采购工作的进展情况，包括采购需求的审批、供应商的报价、采购订单的生成、采购物品的发货和收货等环节。
同时，程序还能够生成相应的统计报表，帮助用户进行数据分析和业务决策。
三、运行环境要求该程序适用于Windows操作系统和MacOS操作系统。
运行该程序所需的硬件配置包括：•内存：至少8GB RAM•存储空间：至少100GB可用空间•处理器：Intel Core i5及以上同时，程序还需要安装以下软件依赖：•Python 3.7及以上版本•MySQL数据库四、安装步骤以下是该程序的安装步骤：1.下载程序安装包并解压缩到指定的目录。
2.打开命令行工具，进入程序所在目录。
3.执行以下命令安装程序所需的依赖库：pip install -r requirements.txt4.创建MySQL数据库，并在程序配置文件中修改数据库连接信息。
5.执行以下命令初始化数据库表：python manage.py migrate6.执行以下命令启动程序：python manage.py runserver7.打开浏览器，访问程序的网址，即可开始使用。
采购程序文件
1、目的保证公司所需物资供给，确保采购的物资符合本公司生产产品的品质、成本及环境和健康要求。
2、适用范围适用于本公司所需的物资的采购过程控制。
包括：（1）采购文件的编制和审批；（2）对供方（包括运输方）的评价和选择；（3）确定采购产品的总成本；（4）对采购产品的验证；（5）合同管理等。
3、定义（无）4、职责与权限4.1总经理负责:批准办公用品、固定资产和重油、纯碱、石英砂、白云石、石灰石、包装板材、元明粉等大宗原、燃材料采购计划及采购方案。
4.2分管副总负责:复审大宗原、燃材料采购方案及批准其它零星采购计划。
4.3所有的采购计划及采购方案须经总经理或其授权的副总经理批准后方可实施。
4.4采购部负责本程序文件的贯彻实施,负责制定采购方案、编制采购文件,评审供方能力和实施采购.4.5生产部对采购产品进行验证。
4.6采购部负责采购物资符合环保及健康要求.4.7采购部负责对原、燃料运输供方进行选择。
4.8保卫部负责进入公司车辆的控制与管理。
5、工作程序5.1由生产部及相关部门编制使用计划；5.2由仓储部根据库存情况编制采购计划，并报批；5.3由采购部会同相关部门对即将采购产品进行验证；5.4由采购部负责评价供方能力，选择合格供方；5.5由采购部实施采购；5.6由采购部配合生产部对采购产品进行检验；5.7由仓储部仓管员对采购产品进行入库管理。
5.8采购部根据实际情况选择合格运输供方。
5.9保卫部对进入公司的车辆统一安排停放地点、对尾气及噪声进行控制。
附图：采购程序流程图5.8控制过程5．8.1采购信息5．8.1.1由生产部根据生产需要，向仓储部提出物资使用计划,内容包括品名、规格型号、数量、品牌及质量要求等。
5．8．1.2仓储部根据使用计划、库存情况编制采购计划，明确采购要求。
5．8．1.3采购部根据采购计划，编制采购通知，采购员实施采购，过程包括：a、了解与采购有关的市场信息，做好购前准备；b、选择，确定供方；c、正确运用比质比价、招标等采购方式；d、订立采购合同5.8.1.４采购文件的适宜性、有效性5.8.1.４．1采购文件，应经生产部、仓储部、采购部的负责人及有关人员进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；5.8.1.４．2采购文件须经总经理或其授权的副总经理批准后方可实施，以确保其有效性。
采购控制程序文件
采购控制程序文件采购控制程序文件编号：编制：采购部1、目的：编制本程序是为了满足《管理手册》7．4条规定对采购过程进行控制，确保采购的物品符合规定的要求。
2、适用范围：本程序适用于对本公司辣椒、香油及其他相关物资的采购。
3、职责：3．1 采购部负责按生产计划，完成产品所需的主要物资采购，负责组织对供方进行调查和评价，保管员负责物资的保管和防护，质检员负责采购物资的检验；3．2 由技术研发部制定主要采购物品的质量检验标准和规则；3．3 采购部负责对供方的物资进行质量评价；3．4 总经理负责审批准合格供方；3．5 本程序由采购部编制并组织实施。
4、工作程序4．1 本公司成品中所需的主要采购产品为：辣椒、香油、盐。
采购物资按照对产品质量影响的程度分为三类：A 类：辣椒、香油、盐等、；B 类：其他辅料如蒜、姜、芝麻等；C 类：包材。
4．2 对供方评价的准则A辣椒、香油、盐的供方要达到：符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。
B其他辅料的供方要达到；符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。
C各种包装袋的供方要达到：必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包；4．3对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用资料业绩法、调查表加对样品评价法等。
A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方资格评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员按相关检验规则和标准对“物资样品”进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购部经理依据“供方资格评价表”中情况，召集相关人员对供方进行：质量、供货保证能力评价，并分别签署评价意见，必要时由采购组组织相关人员到供方去实地考查；D、由采购经理签署评价结论，每种主要物资至少建立2个合格供方；E、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息，为数据分析和进行年度评价积累依据。
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采购管理流程1.目的规范公司采购流程，对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制，保证供应商资质及供应物料符合规定要求。
2.适用范围本程序适用于GG公司生产物资外购、外协加工的采购过程。
3.职责3.1技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委外产品检具的管理。
3.2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。
3.3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。
3.4模具部门负责外协产品模具的管理。
3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产计划，审核产品外协加工需求部门的产能负荷。
3.6技术部负责BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。
3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。
4.工作程序4.1采购物资的分类技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类：A类、关键物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；供应商送样前应提供PPAP；B类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类、辅助物资：不直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
所有外协加工产品均按A类物资进行控制。
4.2供应商选择4.2.1新供应商的选择4.2.1.1在对新供方评价之前，由采购部门提出候选供方名单。
同时提交候选供方的书面证明材料，以证实其质量保证能力，证明资料包括：A.供方调查表；B.企业营业执照复印件；C.产品或体系认证证书复印件；4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进行评价，确定是否需要进行现场评审。
如需现场评审的，由采购部门与供方联系安排现场评价时间，采购部牵头组织人员现场评审，考察供方的质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”和“供方评价记录表”。
4.2.1.3对第一次供应关键物资的供方，除现场调查评审和提供充分的书面证明材料（PPAP）外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能批量供货；4.2.1.3.1技质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评价记录表”中相应栏目，并将检测报告一起交给相关采购部门；4.2.1.3.2样品送样分为三次送样分别为T1、T2、T3，如送样连续三次不合格则取消送样资格；4.2.1.3.3样品验证合格后，相关采购部门通知供方小批量供货；经技质部进货验证合格后，交使用部门试用，并由技质部跟踪出具相应检测和试用的综合验证结论，填写《供方评价记录表》中相关栏目，反馈给采购部门；4.2.1.3.4经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用和调查评审均合格的供方经总经理批准后，可列入“合格供方名录”。
4.2.2原有供应商选择4.2.2.1对有多年业务往来的供方，应提出充分的书面证明材料，适当时可以包括以下内容，以证明其质量保证能力：质量管理体系认证证书；本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；本公司及供方其他顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方财务状况及服务和支持能力等。
A类产品提供PPAP采购部门负责收集相关资料，并填写“供方评价记录表”，经采购部门负责人批准后纳入“合格供方名录”。
原有供应商同样需要按4.2.2.1.3.2进行送样。
4.2.2.2C类物资供方，由技质部按进货检验报告进行评价。
4.2.2.3供方产品如出现严重质量问题，技质部应填写“纠正和预防措施任务单”经相关采购部门会签后发至供方，相关采购部门应跟踪供方的反馈情况；如两次发出“纠正和预防措施任务单”而质量没有明显改进的，应取消其合格供方资格。
4.2.2.4对钢厂、国家授权的计量、检测机构，可不再做服务质量评价，但应提供相应的资质证明。
4.2.3供方评价及批准采购部负责组织技术部、技质部、制造部、物流部根据采购产品类别采取不同的评价和控制方式。
4.2.3.1供方评价原则a)质量优先原则，以供方提供产品实物或服务质量的符合性为主进行评价。
b)持续稳定提供合格产品的原则，评价供方持续稳定提供合格产品或服务的能力。
c）根据货比三家的原则，在满足质量要求的前提下，对供方提供产品的价格、服务和综合成本等方面进行综合评价，从中筛选合格供方。
d）对于A类和B类的供方每年至少进行一次的供应商审核。
4.2.3.2供方评价依据a）产品实际要求（包括实物质量、价格、交付以及服务要求等）；b）根据供方所执行的有关产品标准或服务规范；c）相关法律法规。
4.2.3.3供应商评价：供方业绩评定：评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后服务等)占20%，并填写在“供方年度业绩评价表”中。
评定总分低于60分或质量评分低于48分，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理审核、批准。
但应加强对其供应物资的进货验证，连续两次评分仍不合格，应取消其合格供方资格。
4.2.3.4对供方质量管理体系的开发：对于提供A、B类物资的供方，实施质量管理体系的开发。
4.2.3.5采购部门按照供方应符合ISO/TS16949标准为目标，制定供方长期质量体系开发计划。
要求供方第一步符合ISO9001标准。
4.2.3.6供应商评价结论a)对供方的评价结论为“合格”与“不合格”。
对合格供方记入“合格供方名录”中，并建立合格供方的档案,采购部门对合格供方的供货业绩进行跟踪记录与考评。
b）若顾客在合同中规定供方时,采购部门必须依据合同批准的供方名单进行采购。
该合同中规定的供方名单直接列入“合格供方名录”，并予以注明。
采用顾客指定的供货来源，不能免除本公司确保采购产品质量的责任。
4.3产品采购4.3.1BOM生产物料采购4.3.1.1采购部采购时应选择“合格供方名录”中的供方。
4.3.1.2第一次向合格供方采购A、B类物资时，应签订《采购合同》、《外协加工合同》和《质量保证协议》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、加工方法、验收条件、违约责任及供货期限等；4.3.1.3供应商所有订单由采购部根据计划下达，外协加工产品应根据实际需要保证产品在海立达内部有3天库存。
4.3.1.4产品入库4.3.1.4.1产品报检，供应商在每天8：00-11：30/13：00-15：00可进行送货。
供应商将车辆停在指定区域，通知半成品库管理员派叉车将产品卸载到成品库外协检验区，如为辅料库产品则存放在辅料检验区。
4.3.1.4.2供应商携带送货单、产品出厂检验报告单到外协检验员处进行报检（外地供应商由保管员通知外协检验员进行检验），外协检验员根据《产品检验规范》、《产品检验指导书》、《包装规范》对产品进行检验，首先确认产品入库检验单数据是否合格，合格后确认产品的包装规范是否符合该产品《包装规范》并确认标签；在确认基本条件后根据《产品检验规范》的抽检要求按照《产品检验指导书》对产品进行抽检，在确认产品合格后在入库单、产品入库检验单签字确认；如产品不合格则开据不合格品单由技质部签字确认将单据一式三份分别给予技质部（原件）统计、保管员、采购部各一份并按照以下情况具体执行：--采购部：a.如产品不合格是因为模具问题供应商不能维修模具保证产品状态时由供应商通过采购部提交《模具维修申请》，海立达对正常使用磨损且维护费用不超过20PP元情况提供一次免费维修。
其他情况按照正常费用由采购部、模具部和供应商签订费用协议后进行维修。
b.如产品需要进行让步，则由采购部提出系统申请并协调相关部门，如不能批准则直接进行退货。
让步产品采购部应跟踪供应商在七个工作日内对让步问题进行改进并要求供应商提供8D或PPSR改善报告提交技质部。
C.如产品判定不合格需要退货，则由采购部根据不合格品通知单进行退货处理。
d.如供应商对判定结果有质量异议，由采购部牵头组织供应商、技质部和技术部对产品进行确认，如产品合格由技术部现场封样确认，如不合格由技质部开具不合格品单和索赔单。
--技质部：a.产品不合格则根据《质量保证协议书》开据索赔单，索赔单由技质部、生产副总签字确认后供应商管理员通过邮箱形式发予供应商及采购部，在三天内接供应商回复再进行技质部、生产副总和总经理签字确认，将确认件发给外协两个工作日内无异议将原件送予财务科，技质部、和采购部保留复印件。
b.如因生产线紧急需要生产，则由技质部通知供应商进行产品跟线，供应商应无条件配合，并听从生产线质检员对产品质量的要求及判定结果。
4.3.2辅料采购4.3.2.1制造部辅料根据预算需求在BPM系统中提报辅料采购申请，在表格中选择所需物品提交。
采购申请经仓库、部门长、订单部、生产副总及总经理批准后转采购部进行采购。
4.3.2.2技质部出具的《辅料检验明细》中的产品应纳入检验范围。
4.3.2.3《辅料检验明细》中的产品按照4.3.1.4产品入库流程进行检验，并参照进货检验规范进行抽检。
其他未作具体规定的产品执行从轻检验，根据供应商的送货单、合格证、图纸等标准确认产品名称及产品规格符合要求。
凡实施生产许可证产品,应查验生产厂生产许可证与产品质量合格证。
4.3.3特殊情况处理4.3.3.1紧急订单：如因生产需要紧急使用产品不能保证在规定时间内进行报检，采购部应提前2小时通知技质部提前准备，以确保产品的顺利使用。
4.3.3.2制造中不合格品：如供应商产品在生产过程中出现不良，制造部应反馈给外协检验员，外协检验员通知质量工程师及采购部，质量工程师立刻通知供应商组织人员对产品进行挑选返修或重新供货。
如产品不能使用，需现场检验员开具不合格品单将产品退回半成品库或者辅料库，半成品库或者辅料库保管员通知采购对产品进行置换并开具出门证由外协将产品带走。
4.4外协产品调出生产车间需要产品外协加工时，应由生产车间提交产品《委外加工申请》及《产能负荷表》经订单部、技术部、技质部、模具部、生产副总、总经理审批；采购部根据《委外加工申请》组织评审选择供应商后，模具部办理模具调出手续、技质部办理检具调出手续、技术部提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。
4.5外协产品调出调回供应商模具调回分为海立达生产内部调整调回、质量管控失效技质部强制调回、供应商更换和供应商申请调回。
a.海立达生产车间调整需要产品调回时，应由生产车间提交产品《调回申请》及《产能负荷表》经订单部、生产副总、总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商；b.供应商生产的产品不符合质量要求或者在出现质量问题后连续出现不配合情况，由技质部提交《供应商制造质量评价表》，经订单部、生产副总、总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商；供应商更换和供应商申请调回，由采购部提交产品《调回申请》经订单部、生产副总、总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商。