采购计划程序文件
(完整)采购业务流程及方案
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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
采购流程程序文件
采购流程程序文件摘要：本文档旨在介绍采购流程的程序文件，包括采购需求申请、询价寻源、报价评审、供应商选择、采购合同签订等环节的文档要求和流程。
通过合理的程序文件管理，可以确保采购流程的透明度和规范性，提高采购效率。
一、采购需求申请采购需求申请是采购流程的起点，负责人根据业务需求和项目计划提出采购申请。
该申请应包括以下内容：1. 采购物品或服务的名称、规格、数量和质量要求；2. 预估的采购费用和预算来源；3. 采购时限和工期要求；4. 其他需要注意的事项。
二、询价寻源在确定采购需求后，需要进行询价和寻找供应商。
相关人员应按照企业内部的采购程序文件要求来进行操作，确保公平竞争和选择最合适的供应商。
程序要求包括：1. 制定询价清单，包括供应商名称、联系方式、询价截止日期等；2. 向供应商发送询价函或邮件，明确询价要求；3. 设定询价截止日期，并要求供应商按时提交报价；4. 评估供应商的报价和能力，选择最优的供应商。
三、报价评审在收到供应商的报价后，需要进行报价评审，以确认所选供应商的合理性和可靠性。
评审程序包括：1. 按照预设的评审标准对报价进行评估；2. 建立评审小组，由不同部门的人员组成，确保多方面考虑；3. 对供应商的报价、交货期、合作记录等进行审查；4. 根据评审结果选择最佳的报价供应商。
四、供应商选择在报价评审后，根据评审结果选择最佳的供应商。
程序文件要求如下：1. 编制供应商选择文件，包括选择理由和评审意见；2. 向所选供应商发送选定通知，并告知后续合作事宜；3. 如需进行商务谈判，制定谈判计划和谈判纪要；4. 最终与供应商签订采购合同。
五、采购合同签订采购合同是采购流程的最后一步，用于明确双方的权益和责任。
合同签订程序要求如下：1. 编制采购合同范本，确保法律合规性；2. 根据实际情况修改合同条款，并与供应商协商达成一致；3. 确保合同内容包括采购物品或服务的详细说明、价格、交货期等；4. 双方在合同上签字盖章，并保存合同原件备查。
采购控制程序(程序文件)
1 目的规定在分供方处采购原材料、外购外协件和定制产品的质量保证措施，确保所采购的原材料、外购外协件和定制产品质量符合规定要求。
2适用范围适用于本公司生产所需原材料、生产辅料、五金配件、包装材料等的采购（应包含除办公用品之外的所有物资）3职责3.1市场部负责所需材料的采购。
3.2技术部负责材料相关技术文件的编制、发放、管理。
3.3品质部负责材料的进货验证和检验。
4定义4.1 材料的分类：4.1.1 原材料：线材、圆钢、钢管4.1.2 五金：包含工装夹具、工具、刀具、设备备品备件、灯具4.1.3生产辅助材料：汽油、煤油、柴油、液压油、防锈油、脱水油、防锈粉、磨料、磨削液、机油、润滑油4.1.4包装材料：内包装袋、纸箱、内盒、胶带、打包带、标签、浆糊5 工作程序5.1用于零件生产的所有采购材料均必须满足对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定，具体按《政府、安全和环保法规要求控制程序》执行。
5.2现生产用材料的批准如顾客有经批准的分承包方名单，则公司必须从该名单上的分承包方采购有关材料。
其它分承包方只有经顾客技术部门批准并列入名单后，方可选用。
5.3分承包方的评定本公司所需生产物资必须从合格分承包方处采购，合格分承包方的选择、评定，分承包方的开发及分承包方的交付计划按《分承包方评定程序》执行。
5.4采购文件资料及实施5.4.1采购文件资料的分类a)采购申请单；b)采购计划；c)采购合同、订单、外协加工通知单；d)采购技术文件: 质量技术协议、产品图样、技术标准、检验规程等。
5.4.2采购文件资料要求a) 采购文件必须包含有助于充分满足采购和质量要求的所有细节，例如物资名称、型号规格、技术要求（包括标准和检验规程）、数量、单位、包装和交付说明等。
b) 公司除与分供方签订合同外，在有必要时应由技术部出面与分供方签订质量技术协议书，进一步明确质量要求、检验方法、检验设备、验收规则、包装、标识、可追溯性要求。
采购计划书格式
采购计划书格式采购计划书是企业制定采购计划的重要文件，它涵盖了采购的目标、时间、范围、数量、价格等重要信息，是保障企业采购的有效性和合理性的关键。
下面是一份采购计划书的模板，供参考。
采购计划书一、采购背景XXX公司计划采购XXXX产品，以确保公司产能不受影响，并满足市场需求。
二、采购目标1. 采购数量：1000个。
2. 采购时间：明年1月1日。
3. 采购价格：预算为每件300元。
4. 采购范围：XXXX产品。
三、采购计划1. 采购渠道：通过XXX公司的采购部门向供应商采购。
2. 采购流程：（1）采购部门将采购需求传递给供应商。
（2）供应商给出报价和交货期，采购部门审核后确定。
（3）签订合同并支付预付款。
（4）检验产品质量并付清剩余货款。
（5）收取采购发票和货物并入库。
3. 采购注意事项：（1）要求供应商提供产品质量保证书。
（2）按照约定交付时间及时运输。
（3）预付款比例不超过30%。
（4）严格按照合同执行，避免违约。
四、采购预算1. 采购数量：1000个。
2. 采购单价：300元。
3. 预算总额：300000元。
五、采购实施方案（1）采购计划由采购部门负责执行。
（2）采购部门应严格按照采购计划的流程执行。
（3）采购部门应制定详细的操作指南，确保采购计划的有效执行。
（4）采购部门应及时跟踪供应商的供货情况，做好与供应商的沟通和合作。
（5）采购部门应注意控制采购预算，避免超支。
六、采购绩效评估（1）采购部门应按计划时间收到所有采购货物。
（2）所有采购货物应符合产品质量保证书中规定的质量要求。
（3）采购部门应对供应商的服务和货物质量进行评估和反馈。
（4）采购部门应对采购计划执行情况进行评估和总结。
七、采购计划书附件1. 采购需求清单。
2. 供应商主要联系方式。
3. 采购合同范本。
4. 采购预算表。
以上是一份采购计划书的模板，企业可以根据实际情况进行修改和完善，以确保采购计划的一致性、全面性和可行性。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购执行计划文件
采购执行计划文件1. 概述本采购执行计划文件详细描述了采购项目的目标、范围、时间表、资源分配、风险管理以及质量保证等关键要素。
此文件旨在为采购团队提供一个明确的指导，确保采购过程的高效和顺利进行。
2. 项目背景- 项目名称：XXXX采购项目- 项目背景：由于业务发展需要，公司决定采购一批新的设备以满足生产需求。
- 项目预算：人民币XX万元3. 采购目标- 目标：在预算范围内，按照质量、时间和成本效益的要求，完成设备的采购工作。
- 范围：采购范围包括设备的选型、供应商的选择、合同谈判、采购执行和质量控制等环节。
4. 采购时间表- 项目启动：YYYY年MM月DD日- 采购计划制定：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 供应商选择：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 合同谈判：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 采购执行：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 质量控制：YYYY年MM月DD日 - YYYY年MM月DD日- 项目收尾：YYYY年MM月DD日5. 资源分配- 人力资源：项目经理1人，采购专员2人，技术支持2人- 物料资源：采购清单、合同模板、评估表格等- 财务资源：项目预算、付款安排6. 风险管理- 风险识别：供应商违约、价格波动、技术问题等- 风险评估：对每个风险的可能性和影响进行评估- 风险应对：制定相应的预防措施和应急计划7. 质量保证- 质量标准：符合国家相关标准和行业规范- 质量控制流程：设备检验、性能测试、供应商评价等- 质量改进：持续跟踪和改进质量控制流程8. 沟通计划- 沟通目标：确保项目团队成员、供应商和相关部门之间的信息流通畅通- 沟通方式：定期会议、电子邮件、电话等- 沟通内容：项目进展、问题解决、变更通知等9. 审批流程- 项目立项：由公司高层审批- 供应商选择：项目经理审批- 合同签订：法务部门和财务部门共同审批10. 附录- 采购清单：详细列出需要采购的设备名称、规格和数量- 供应商评估标准：供应商选择和评估的依据- 合同模板：合同的基本框架和条款以上为采购执行计划文件的详细内容，供采购团队参考和执行。
技术中心月度物资采购计划程序文件
技术中心月度物资采购计划程序文件1 目的及适用范围1.1为了规范技术中心月度物资采购制定的程序，提高技术中心运作的规范性、高效性，确保运营质量，促进技术中心各项目计划的实施，特制定本流程。
1.2 本流程适用于技术中心。
1.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。
1.4 本流程从20 年月日起执行2 职责2.1 检测室主任负责拟定采购需求；需求提交者负责对所采购的物资进行验收；检测室主任负责采购物资的领用。
2.2 项目负责人负责拟定采购需求；需求提交者负责对所采购的物资进行验收；项目负责人负责采购物资的领用。
2.3 技术中心主任负责汇总并拟定采购计划，并对经资金协调后的计划下达《采购通知书》。
2.4 会计部经理负责请款。
2.5 技术管理部生产工艺管理工程师负责签订设备合同，并实施采购。
2.6 技术中心秘书负责采购试剂。
2.7 行政部经理负责将采购物资运送回技术中心。
3 技术中心月度物资流程采购3.1检测室主任、项目负责人拟定采购需求，此环节在天内完成3.2技术中心主任汇总并拟定采购计划，此环节在天内完成。
3.3通过月度资金平衡签订采购计划，此环节在天内完成。
3.4技术中心主任拟定《采购通知书》，此环节在天内完成。
3.5技术中心就采购所需款项向会计部经理请款，此环节在天内完成。
3.6生产工艺管理工程师签定设备合同，此环节在天内完成。
3.7技术中心秘书采购试剂，此环节在天内完成。
3.8生产工艺管理工程师实施采购，此环节在天内完成。
3.9行政部经理将采购物资运送回技术中心，此环节在天内完成。
3.10需求提交者对采购物资进行验收，此环节在天内完成。
3.11检测室主任、项目负责人领用采购物资，此环节在天内完成。
4附录1.采购需求2.采购计划3.采购通知书4.设备合同5 附则《月度资金平衡流程》《月度资金平衡流程程序文件》。
采购工作规划方案模板范文
采购工作规划方案模板范文
一、项目背景
公司为了提高采购工作的效率和质量，制定了此采购工作规划方案模板。
本方案旨在明确公司的采购目标、工作流程、责任分工和监控机制，以确保公司采购工作顺利进行。
二、目标与任务
1.目标：
–提高采购效率
–降低采购成本
–提升采购质量
2.任务：
–制定采购计划
–寻找供应商
–进行谈判与采购
–履行合同管理
–完成采购报告
三、工作流程
1.制定采购计划：
–分析需求
–制定采购目标
–制定采购计划
2.寻找供应商：
–发布采购公告
–邀请供应商投标
–评审供应商资质
3.谈判与采购：
–进行谈判
–签订合同
–确认交货方式
4.履行合同管理：
–监督供应商履约
–处理合同变更
–解决纠纷
5.完成采购报告：
–汇总采购数据
–分析采购绩效
–提出改进建议
四、责任分工
1.采购部门负责制定采购计划和寻找供应商；
2.谈判团队负责谈判与采购工作；
3.合同管理部门负责合同履行和纠纷处理；
4.综合部门负责完成采购报告。
五、监控机制
1.绩效评估：
–每季度对采购工作进行绩效评估，及时调整工作计划；
2.风险管理：
–定期评估采购风险，制定风险应对措施；
3.监督检查：
–建立监督检查机制，确保各部门按照方案执行。
六、总结
本采购工作规划方案模板范文明确了公司采购工作的目标、任务、工作流程、责任分工和监控机制，有助于提高公司采购工作的效率和质量。
公司可根据实际情况进行调整和完善，以适应不同需求。
采购流程文件——完整版
1.0 目的1.1 为使一切采购事宜有规范可循，特制定此程序。
2.0 范围2.1 凡公司各部门对外一切采购事宜均属之。
3.0 权责3.1 请采购权责注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。
3.3生产部经理：负责工程发包之招标及发包事宜。
4.0名词说明4.1原料：凡现存供直接生产用之原料或须经过加工后才供生产用者皆属之。
4.2物料：凡直接供生产使用但无法直接计入产品成本，如铁桶、塑料桶、包装用纸箱等。
4.3转售产品：凡直接自外界购入，不须经加工过程即可供应销售之货品皆属之。
4.4资材设备(列帐)：包括不动产、生产设备、电脑设备、运输设备经济耐用年限超过一年者，金额人民币2000元(含)以上者统称之。
4.5保管品(列管)：指耐用年限超过一年，但金额超过200元不超人民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。
4.6办公总务用品及日常杂项：指一般所需之文具、清洁用品、日用品、电脑耗材、公司制服等。
4.7消耗品：系指除原物料外之厂务制造需要耗品，如打包带、气泡纸、P E、膜手套等。
5.0作业说明5.1请购5.1.1 请购原物料由需求部门先向生产部门提出需求，并由生产部门开出『请购单』交管理部门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。
5.1.2 若向国外请购样品，需求部门向研发中心提出需求，由研发中心开具『物品需求单』交由管理部采购。
5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各一次。
5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。
5.1.5 生管人员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进行查看，对未结请购单，请购人员应与采购人员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。
5.1.6 总务用品采购，每个部门须在每月25日之前将后一个月所需要的总务用品数量和明细填写『物品需求单』后交于管理部总务人员，总务将于每月27日之前将汇总后的总务用品清单交于管理部采购人员，采购人员须在下月5日之前将总务用品采购进公司，并有总务人员验收，总务再将各部门需求之总务用品按各个部门需求明细分发于需求部门。
行政部采购流程程序文件
行政部采购流程程序文件1. 目的、范围及适用1.1 为了规范行政部的采购程序，使行政部的采购活动在有序中进行，以提高工作效率，保证后勤供应，减少工作失误，特制定本流程文件。
1.2 行政部采购流程适用于公司非生产性固定资产和低值易耗品的采购。
1.3 本流程文件由行政部负责拟定，其解释权及修改权属行政部。
1.4 本流程从20 年月日开始执行。
2．职责2.1 本流程的总责任人为行政部经理。
行政部经理主要负责组织文员汇编各部门上报的需求计划，并根据月度资金情况拟定月度采购计划；月度采购计划经审核批准后，下达采购通知书。
2.2 各部门经理负责组织拟定本部门月度低值易耗品或特殊物品需求计划。
2.3 财务部经理负责审核采购计划；主管副总负责审批采购计划；财务部根据审批后的采购计划准备采购资金。
2.4 行政部有关文员负责执行采购、验收、入库。
3．非生产性固定资产和低值易耗品采购流程3.1 各部门于每月26号前，在部门经理的指导下，根据部门预算，认真拟定本部门下月需求计划，并及时送行政部汇编。
3.2 行政部负责采购的文员收齐各部门递交的物品需求计划文字材料后，及时编制月度采购计划，编制完毕交财务部经理审核。
此环节在每月26号完成。
3.3，财务部经理收到采购计划后，对物品的品名、用途、数量、价格、资金需求等方面进行审核平衡，审核无异议后送主管行政副总审批。
审核中对需要特批但手续不全的进行协调、补办手续，否定的应退回申请部门。
此环节在27号完成。
3.4 申请部门在当天将经协调确定后的采购计划按原程序送回。
3.5 主管行政副总在审核过程中无异议，通知行政部执行计划；如有异议按原路退回，重新审核。
此环节在29日完成。
3.5 行政部经理及时下达采购通知书，由负责采购的文员向会计部请款并执行采购任务。
此环节在两天内完成。
3.7 物品采购回来，由行政部库管员负责验收入库，并开据入库单（验收单）。
此环节在当天完成。
（验收包括质量、型号、品牌、厂家、数量、单价等）4．附录:〈〈各部门物品需求计划表〉〉《采购通知书》〈〈行政部采购计划表〉〉〈〈入库单〉〉。
采购计划策划书3篇
采购计划策划书3篇篇一采购计划策划书一、采购计划背景随着公司业务的不断发展，我们的采购需求也日益增加。
为了更好地满足公司的业务需求，提高采购效率和质量，降低采购成本，我们制定了本采购计划策划书。
二、采购目标1. 确保采购的物资和服务能够满足公司业务发展的需求，提高公司的生产效率和产品质量。
2. 降低采购成本，优化采购流程，提高采购效率。
3. 建立稳定的供应商关系，提高供应商的服务质量和供货能力。
三、采购内容1. 办公用品：办公桌椅、电脑、打印机、复印机、文具等。
2. 生产原材料：钢材、铝材、塑料、橡胶、电子元器件等。
3. 设备和工具：机床、仪器仪表、工具、模具等。
4. 服务：物流服务、技术咨询、培训服务等。
四、采购方式1. 公开招标：对于重要的物资和服务，采用公开招标的方式，邀请多家供应商参与竞标，以确保采购的公正性和透明度。
2. 邀请招标：对于一些特殊的物资和服务，采用邀请招标的方式，向少数有资质的供应商发出邀请，进行竞争性谈判。
3. 询比价：对于一些常规的物资和服务，采用询比价的方式，向多家供应商进行询价和比价，选择性价比最高的供应商。
4. 直接采购：对于一些紧急的物资和服务，采用直接采购的方式，与供应商直接谈判和签订合同。
五、采购流程1. 需求分析：根据公司的业务需求和预算，确定采购的物资和服务的种类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择：根据采购需求，选择合适的供应商，进行供应商评估和筛选。
3. 采购谈判：与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行：按照合同要求，进行采购执行，包括货物验收、付款等。
6. 供应商评估：对供应商的供货能力、质量保证、服务态度等进行评估，为后续采购提供参考。
六、时间安排1. 需求分析：[具体时间]2. 供应商选择：[具体时间]3. 采购谈判：[具体时间]4. 合同签订：[具体时间]5. 采购执行：[具体时间]6. 供应商评估：[具体时间]七、风险控制1. 建立完善的供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、供货能力等进行评估，选择优质的供应商合作。
采购计划程序文件
1目的及适用范畴1.1为了有效地进行采购治理，使公司的采购能有打算的完成，同时能有效地和谐采购涉及各部门工作，特制定本程序。
1.2本制度适用范畴为达实智能公司。
1.3本制度由达实公司负责制定，其说明权及修改权属。
1.4本制度自200 年月日起执行。
2职责2.1销售订单编写的责任人提出采购需求的人员，工程项目中为项目经理2.2打算供应部的打算员负责审核销售订单是否符合采购提早期要求和是否属于物料清单所列物料2.3紧急采购需要提出需求的相关事业部或职能部门经理审批3打算内容、滚动原则及方法3.1销售订单中包含物料名称、要求到货时刻、建议单价和供应商。
工程项目中销售订单依照项目打算的分时期物料需求打算编写。
3.2采购申请单依照销售订单编写，将销售订单中的到货时刻按照相应物料的采购提早期折算为采购时刻。
当天的销售订单按照物料大类进行汇总。
4打算编制程序4.1工程项目签约后，项目打算中包括分时期物料需求打算，依照打算即编写明确物料的销售订单。
若项目物料中存在新物料或采购提早期较长的物料（签约后已超出提早期要求），则在物料明确以后，相关项目人员即依照项目进展实际情形确定是否提早提交有关物料的销售订单。
其他采购依照审批结果填写销售订单。
销售订单提交前，提交人按照公司物料清单标示的采购提早期判定需要的物料是否已超出提早期，超出的物料报上级领导审批后，采纳紧急采购流程直截了当执行采购，有关单据同时补齐。
4.2打算供应部打算员依照公司物料清单和物料采购提早期判定提交来的销售订单是否符合要求，有否超期物料或新物料，若有则转回提交部门，由其负责人考虑是否作出调整。
若提交人进行调整，则将调整后的订单重新提交供应部；若不调整，则报上级领导审批后，采纳紧急采购流程直截了当执行采购，有关单据同时补齐。
4.3打算员依照符合要求的销售订单折算采购时刻，编写采购申请单。
4.4打算员将当天的所有采购申请单按照物料类别进行汇总。
4.5汇总后的采购数据交相关采购工程师执行采购。
采购计划方案 采购计划书
采购计划方案1. 引言采购是企业日常运营中不可或缺的一项重要活动。
为了确保企业能够按时、按质、按量地获取所需的物资和服务，制定一份完善的采购计划是十分必要的。
本文档将介绍采购计划的编制流程、主要内容、具体步骤和相关注意事项。
2. 采购计划编制流程采购计划的编制流程包括以下几个主要步骤：1.明确需求：根据企业的实际需求，确定需要采购的物资和服务的种类、数量和质量要求。
2.制定采购计划：根据需求确定采购计划的编制周期，制定采购计划的目标和指标。
3.调研市场：通过市场调研，了解供应商的情况，确定供应商的可行性和可靠性。
4.确定采购方式：根据需求和市场情况，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
5.编制采购计划书：根据采购计划的目标和指标，编制采购计划书，明确采购的具体内容和要求。
6.审批采购计划书：将编制好的采购计划书提交给相关部门进行审批。
7.实施采购计划：根据批准的采购计划，开始实施采购活动，与供应商进行洽谈、签订合同并进行货物/服务的交付。
8.回顾与总结：在采购活动结束后，对采购计划进行回顾与总结，以提高采购工作的效率和质量。
3. 采购计划书的内容要点采购计划书是指对企业采购活动所需物资和服务的具体要求进行书面描述的文件。
采购计划书的内容要点包括以下几个方面：3.1 采购需求分析在采购计划书中，需要对采购需求进行分析和描述。
具体而言，需要包括以下内容：•采购物资和服务的名称、种类和规格要求。
•采购数量和采购周期。
•采购的质量和性能要求。
3.2 采购方式选择在采购计划书中，需要根据实际情况选择合适的采购方式。
常见的采购方式包括：•公开招标：适用于采购金额较大、供应商较多的情况。
•邀请招标：适用于采购金额较小、供应商数量较少的情况。
•竞争性谈判：适用于采购物资和服务较复杂、难以明确要求的情况。
3.3 采购计划执行在采购计划书中，需要明确采购计划的执行步骤和时间计划。
具体而言，需要包括以下内容：•与供应商进行洽谈和谈判的时间和地点。
企业采购控制程序文件
企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。
二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。
三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。
寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。
负责采购物资和服务的验收和入库。
2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。
参与供应商的评估和选择。
负责验收采购的物资和服务是否符合需求。
3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。
负责采购款项的支付和结算。
4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。
参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。
四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。
《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。
采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。
3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。
对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。
对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。
采购计划方案模板
采购计划方案模板
一、采购目标
1.明确采购目的：说明采购的物品或服务是为了满足何种需求或
目标。
2.确定采购预算：根据采购目的，确定合理的采购预算。
二、供应商选择
1.列出潜在供应商：通过市场调查、行业信息、口碑等途径，列
出可能提供所需物品或服务的供应商。
2.评估供应商：对潜在供应商进行评估，包括价格、质量、交货
期、售后服务等方面。
3.选择供应商：根据评估结果，选择最适合的供应商。
三、采购物品或服务描述
1.明确采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等。
2.确定采购方式：如招标、竞争性谈判、询价等。
3.确定交货期和验收标准。
四、采购流程
1.制定采购计划：明确采购时间、预算、人员等。
2.发布采购信息：通过公告、邮件等方式发布采购信息。
3.接受投标或报价：接收潜在供应商的投标或报价。
4.评审投标或报价：对收到的投标或报价进行评审，确定中标供
应商。
5.签订合同：与中标供应商签订采购合同。
6.执行合同：按照合同约定，完成采购物品或服务的交付和验收。
7.付款和结算：按照合同约定，完成付款和结算。
五、风险管理
1.识别潜在风险：包括供应商风险、市场风险、财务风险等。
2.制定应对措施：针对识别出的风险，制定相应的应对措施。
3.监控风险：对风险进行持续监控，及时调整应对措施。
六、总结与改进
1.对本次采购计划进行总结，分析成功与失败的原因。
2.根据总结结果，提出改进意见和建议。
采购管理程序文件范文百度
采购管理程序文件范文简介采购管理是企业中非常重要的一项工作，它涉及到企业的资金安全、采购成本以及供应链的可持续发展等方面。
为了提高采购效率、降低采购成本，许多企业开始引入采购管理程序来进行采购流程的规范化和自动化。
本文将以一个采购管理程序文件范文为例，介绍采购管理程序的一般结构和内容。
一、文件名称文件名称：采购管理程序二、目的本程序的目的是规范和管理企业的采购流程，提高采购效率和质量，确保采购成本的合理控制。
三、适用范围本程序适用于所有需要进行采购活动的部门和人员。
四、主要内容4.1 采购需求获取1.部门或人员通过内部系统填写采购需求申请单。
2.采购需求申请单包括以下信息：–采购物品的名称、规格和数量等详细信息。
–需求的紧急程度、优先级等信息。
–预算和使用期限等信息。
–相关的附件和备注等信息。
3.部门经理审批采购需求申请单。
4.2 供应商选择和评估1.采购部门根据采购需求的内容和要求，选择合适的供应商。
2.采购部门通过评估供应商的资质、信誉和实力等方面，进行供应商的筛选。
3.采购部门可以根据需要与供应商进行洽谈和谈判，以获取更好的采购条件和价格。
4.3 采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同。
2.采购合同应包括以下内容：–采购物品的详细描述和数量等信息。
–交货日期和地点等信息。
–付款方式和条款等信息。
–质量保证和售后服务等信息。
3.采购合同应由法务部门审核和批准。
4.4 采购执行和跟踪1.采购部门按照采购合同的要求，与供应商进行采购执行。
2.采购部门应跟踪采购进度和质量，确保按时按量完成采购任务。
3.采购部门应及时与供应商沟通并解决采购过程中的问题和风险。
4.5 采购结算与评价1.采购部门与财务部门共同进行采购结算。
2.采购部门应按照采购合同的约定，对供应商提供的货物进行验收和质量评估。
3.财务部门应及时进行采购款项的支付和报销，并记录采购成本和费用。
五、更新和修订1.本程序将根据企业的实际情况和需要进行定期的更新和修订。
采购控制程序文件
采购控制程序文件采购控制程序文件编号：编制：采购部1、目的：编制本程序是为了满足《管理手册》7．4条规定对采购过程进行控制，确保采购的物品符合规定的要求。
2、适用范围：本程序适用于对本公司辣椒、香油及其他相关物资的采购。
3、职责：3．1 采购部负责按生产计划，完成产品所需的主要物资采购，负责组织对供方进行调查和评价，保管员负责物资的保管和防护，质检员负责采购物资的检验；3．2 由技术研发部制定主要采购物品的质量检验标准和规则；3．3 采购部负责对供方的物资进行质量评价；3．4 总经理负责审批准合格供方；3．5 本程序由采购部编制并组织实施。
4、工作程序4．1 本公司成品中所需的主要采购产品为：辣椒、香油、盐。
采购物资按照对产品质量影响的程度分为三类：A 类：辣椒、香油、盐等、；B 类：其他辅料如蒜、姜、芝麻等；C 类：包材。
4．2 对供方评价的准则A辣椒、香油、盐的供方要达到：符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。
B其他辅料的供方要达到；符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。
C各种包装袋的供方要达到：必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包；4．3对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用资料业绩法、调查表加对样品评价法等。
A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方资格评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员按相关检验规则和标准对“物资样品”进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购部经理依据“供方资格评价表”中情况，召集相关人员对供方进行：质量、供货保证能力评价，并分别签署评价意见，必要时由采购组组织相关人员到供方去实地考查；D、由采购经理签署评价结论，每种主要物资至少建立2个合格供方；E、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息，为数据分析和进行年度评价积累依据。
003采购计划控制程序1
生产部门
生产实际加工要求
使用部门主管
副总经理
测量设备
品保部
生产要求及客人要求
品保部主管
副总经理/总经理/董事
模具物料
工模部
订单及模具维修单
工模部主管
总经理
模具包材料
工模部
订单及模具维修单
工模部主管
副总经理/总经理
办公文具与劳保用品
人事部
各部门日常使用的情况与需求
人事部主管
副总经理
设备
使用部门
（三级文件）
文件编号：JL-WI-PC-003
1目的
为规范采购部的工作，提高工作效率与部门管理水平，编制采购计划，配合公司采购计划管理制度的推行，特制定本程序。
2范围
本管理文件适用于采购部采购计划的制定工作。
3采购计划的编制
3.1编制采购计划的作用
3.1.1预估用料数量、交期，以防止断料；
3.1.2避免库存过多、资金积压、空间浪费；
年计划及生产需求
总经理
董事
设施工程项目
使用部门
年计划及生产需求
总经理
董事
维修物料
人事部
日常各部门使用的情况与需求
人事部主管
副总经理
后勤用品
人事部
日常各部门使用的情况与需求
人事部主管
副总经理
3.4.3上表所列各类物品如在年度预算外或超过年度预算时，需要报于总经理审查。
3.4.4采购申请表应注明材料的名称、规格与型号、数量、需求日期、技术要求、安装尺寸、生产厂家（参考）、交货期等。
3.3.2月度采购计划。在公司给的年度采购计划为依据制定月实际采购情况，同时对各部门采购的需求情况及库存情况、下月度需求预测、市场行情等制订的当月采购计划；
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1目的及适用范围
1.1为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，同时能有
效地协调采购涉及各部门工作，特制定本程序。
1.2本制度适用范围为达实智能公司
1.3本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属
1.4本制度自200 年月日起执行。
2职责
2.1销售订单编写的责任人提出采购需求的人员，工程项目中为项目经理
2.2计划供应部的计划员负责审核销售订单是否符合采购提前期要求和是否属
于物料清单所列物料
2.3紧急采购需要提出需求的相关事业部或职能部门经理审批
3计划内容、滚动原则及方法
3.1销售订单中包含物料名称、要求到货时间、建议单价和供应商。
工程项目
中销售订单根据项目计划的分阶段物料需求计划编写。
3.2采购申请单根据销售订单编写，将销售订单中的到货时间按照相应物料的
采购提前期折算为采购时间。
当天的销售订单按照物料大类进行汇总。
4计划编制程序
4.1工程项目签约后，项目计划中包括分阶段物料需求计划，根据计划即
编写明确物料的销售订单。
若项目物料中存在新物料或采购提前期较长的
物料（签约后已超出提前期要求），则在物料明确以后，相关项目人员
即根据项目进展实际情况确定是否提前提交有关物料的销售订单。
其他采
购根据审批结果填写销售订单。
销售订单提交前，提交人按照公司物料清
单标示的采购提前期判断需要的物料是否已超出提前期，超出的物料报上
级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。
4.2计划供应部计划员根据公司物料清单和物料采购提前期判断提交来的销售
订单是否符合要求，有否超期物料或新物料，若有则转回提交部门，由其
负责人考虑是否作出调整。
若提交人进行调整，则将调整后的订单重新提
交供应部；若不调整，则报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行
采购，有关单据同时补齐。
4.3计划员根据符合要求的销售订单折算采购时间，编写采购申请单。
4.4计划员将当天的所有采购申请单按照物料类别进行汇总。
4.5汇总后的采购数据交相关采购工程师执行采购。
4.6紧急采购申请未得到审批同意时，仍按照正常采购流程进行，需求负
责人承担到货延误责任。
5相关文件
5.1《编写项目采购计划流程》
6记录
6.1《销售订单》
6.2《采购申请单》6.3《申请单汇总表》。