工序流转单模板

（针部件）工序流转单

生产调度：车间调度：统计：

（针部件）工序流转单

生产调度：车间调度：统计：

（总装）工序流转单

表单编号：产品编号：生产批号：

生产调度：车间调度：统计：

工序交接记录表格模板

精心整理工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日

审查意见工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日

程序文件模板

修订页序号文件编号修改章节/页码修订内容修订人批准人日期 1 NCJW －CX 全文四川省南充精神卫生中心程序文件编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改程序文件修订页版本 A 页次第1页共1页四川省南充精神卫生中心编号 NCJW-CX

程序文件程序文件目录版本 A 页次序号编号文件名称页数 1 NCJW-CX-01 文件控制程序 2 NCJW-CX-02 质量记录控制程序 3 NCJW-CX-03 内部沟通控制程序 4 NCJW-CX-04 管理评审控制程序 5 NCJW-CX-05 人力资源管理控制程序 6 NCJW-CX-06 设备、器械管理控制程序 7 NCJW-CX-07 工作环境管理控制程序 8 NCJW-CX-08 合同评审管理控制程序 9 NCJW-CX-09 医患沟通控制程序 10 NCJW-CX-10 医疗纠纷控制程序 11 NCJW-CX-11 采购控制程序 12 NCJW-CX-12 门诊诊疗服务控制程序 13 NCJW-CX-13 急诊诊疗服务控制程序 14 NCJW-CX-14 住院诊疗控制程序 15 NCJW-CX-15 手术麻醉管理控制程序 16 NCJW-CX-16 医疗会诊管理控制程序 17 NCJW-CX-17 医技科室管理控制程序 18 NCJW-CX-18 医院感染控制程序 19 NCJW-CX-19 标识和可追溯性控制程序 20 NCJW-CX-20 临床护理服务控制程序 21 NCJW-CX-21 异常情况紧急处理程序 22 NCJW-CX-22 医疗计量器具管理程序 23 NCJW-CX-23 医疗设计控制程序 24 NCJW-CX-24 患者提供财产控制程序 25 NCJW-CX-25 患者满意度调查评估程序 26 NCJW-CX-26 内部审核控制程序 27 NCJW-CX-27 数据分析控制程序 28 NCJW-CX-28 纠正和预防措施控制程序 29 NCJW-CX-29 医疗服务质量检查控制程序 30 NCJW-CX-30 不合格医疗服务控制程序 31 NCJW-CX-01 文件控制程序 32 NCJW-CX-02质量记录控制程序 33 NCJW-CX-03内部沟通控制程序 34 NCJW-CX-04 管理评审控制程序 35 NCJW-CX-05 人力资源管理控制程序 36 NCJW-CX-06 设备、器械管理控制程序

工作(工序)移交单

重要工序移交单项目名称：新八大里第五里五福里项目#楼移交部位移交时间移交单位沈阳北方建设股份有限公司接收单位河北广平机电安装有限公司移交内容1、房间内地面方正控制线，墙面建筑1米线，已完整提供，核对无误。 2、二次结构砌筑完成，砌体强度具备机电安装、开槽条件。 3、现场施工作业层具备安装作业条件。 4、楼层作业面建筑垃圾清理干净，无其它建筑材料。需整改后移交的项目整改后复查意见其它情况描述1、做好成品保护严禁野蛮施工，对墙体造成破坏性损伤。 2、做好施工作业层场地环境保护，做到工完场清，工完料尽。移交单位意见年月日接收单位意见年月日监理单位意见年月日

建设单位意见年月日重要工序移交单项目名称：新八大里第五里五福里项目#楼移交部位移交时间移交单位砌筑班组接收单位抹灰班组移交内容砌筑工程质量二次结构砼工程电箱背部封堵零星空洞封堵后开槽管线封堵副框安装副框发泡楼层清理需整改的项目复查意见其它情况描述移交单位意见年月日接收单位意见年月日

质检员年月日栋号长年月日重要工序移交单项目名称：新八大里第五里五福里项目#楼移交部位移交时间移交单位机电班组接收单位抹灰班组移交内容电气管线开槽布管线盒、箱体安装箱、盒标高、位置接地、等电位安装机电材料清理所产生垃圾清理需整改的项目复查意见其它情况描述移交单位意见年月日

接收单位意见年月日质检员年月日栋号长年月日外墙--保温工序移交验收表工程名称五福里项目A2地块#楼移交部位移交时间移交单位沈阳北方建设股份有限公司接收单位天津市凯创建筑装饰工程有限公司移交项目接收项目质量检查结果原外墙砼平整度、垂直度砌体外墙结构平整度、垂直度阴阳角、垂直度外墙预留脚手眼、洞口堵塞外墙面钢筋、螺栓、铁线 ------------------------` 空调板内垃圾清理外墙螺栓孔封堵、防水其它需整改事项：工序移交参加人员会签栏

08开槽线作业指导书

开槽线作业指导书文件编号：WI-SC-GY08 制订部门：综合办版次编号：AO 制订日期：2016.1.6 批准审核制定将坯料经双端冼、四面刨开槽、成型的过程，以便于拼装。一、作业流程 1. 组长负责备料区领料，并核对《工序流转单》所记录的内容和实物以及《生产工单》的要求是否相符。 2. 取料时必须避免板从托盘上掉落，防止撞坏地板。 3. 组长应按《生产工单》的顺序组织生产，当由于原材料、设备、质量等原因需要改顺序生产时，必须经生产部厂长或主任的同意。上料 1. 上料工把待加工坯料轻轻码放在进料输送带上避免撞伤、压伤。码放时地板坯料背面朝上不可放反，齐边靠紧靠山，码放数量不要超过15片避免压伤，但要保证连续进料。 2. 上料工按《工序流传单》上标示的坯料状态上料，当坯料状态发生变化时必须停机并通知组长调整。当坯料树种发生变化时上料工必须及时把信息传递给接板和码板人员，要求分开码放，以免后道混淆。 3. 上料工负责将所领坯料板垛上的《工序流转单》收集汇总交给组长。双端冼 1. 主任按照《生产工单》要求选择刀具。根据刀具、扣型图纸的相关数据，模板进行扣型调整，确认双端扣型无误，确保同规格、同扣型地板每批都能合格拼接。 2. 特殊标注白边超标的偏宽小片单独调刀生产。 3. 调刀板必须选用不良品避免浪费。 4. 设备操作根据文件《开槽线操作规程》。接板检验 1. 接板工接板时必须轻拿轻放，把地板1800翻转，使其正面朝上，发现地板出现连续表面压划痕、掉角、崩边、板面污染等异常现象，应立即停机汇报组长处理。 2. 接板工除了对产品表面检验外，还要根据文件《地板成品检验标准》对榫头、榫槽、倒角等相关项目进行目测，发现问题立即要求停机报告组长处理。接板工把开胶或需要改裁的板挑出另放。领料

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修订页序号文件编号修改章节/页码修订内容修订人批准人日期 1 NCJW －CX 全文四川省南充精神卫生中心程序文件编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改程序文件修订页版本 A 页次第1页共1页

四川省南充精神卫生中心程序文件编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改程序文件目录版本 A 页次序号编号文件名称页数1NCJW-CX-01文件控制程序 2NCJW-CX-02质量记录控制程序 3NCJW-CX-03内部沟通控制程序 4NCJW-CX-04管理评审控制程序 5NCJW-CX-05人力资源管理控制程序 6NCJW-CX-06设备、器械管理控制程序 7NCJW-CX-07工作环境管理控制程序 8NCJW-CX-08合同评审管理控制程序 9NCJW-CX-09医患沟通控制程序 10NCJW-CX-10医疗纠纷控制程序 11NCJW-CX-11采购控制程序 12NCJW-CX-12门诊诊疗服务控制程序 13NCJW-CX-13急诊诊疗服务控制程序 14NCJW-CX-14住院诊疗控制程序 15NCJW-CX-15手术麻醉管理控制程序 16NCJW-CX-16医疗会诊管理控制程序 17NCJW-CX-17医技科室管理控制程序

18NCJW-CX-18医院感染控制程序 19NCJW-CX-19标识和可追溯性控制程序20NCJW-CX-20临床护理服务控制程序 21NCJW-CX-21异常情况紧急处理程序 22NCJW-CX-22医疗计量器具管理程序 23NCJW-CX-23医疗设计控制程序 24NCJW-CX-24患者提供财产控制程序 25NCJW-CX-25患者满意度调查评估程序26NCJW-CX-26内部审核控制程序 27NCJW-CX-27数据分析控制程序 28NCJW-CX-28纠正和预防措施控制程序29NCJW-CX-29医疗服务质量检查控制程序30NCJW-CX-30不合格医疗服务控制程序31NCJW-CX-01文件控制程序 32NCJW-CX-02质量记录控制程序 33NCJW-CX-03内部沟通控制程序 34NCJW-CX-04管理评审控制程序 35NCJW-CX-05人力资源管理控制程序 36NCJW-CX-06设备、器械管理控制程序四川省南充精神卫生中心程序文件编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改文件控制程序版本 A 页次第页共页 1．目的

批次管理

什么是批次管理 2011-7-11 批次管理是指产品从原材料投入到交付出厂的整个生产制造过程中，实行严格按批次进行的科学管理，它贯穿于产品生产制造的全过程。搞好批次管理，能确保产品从原材料进厂到出厂交付的每个环节，做到“五清六分批”。五清指批次清、数量清、质量清、责任清、生产动态清；六分批指分批投料、分批加工、分批转工、分批入库、分批保管、分批装配。这样就能使在制品在周转过程中工序不漏、数量不差、零件不混，一旦发生质量问题能够迅速准确地查出原因，把返修报废的数量和用户使用的影响限制在最低程度。对于批次，因为需求的不同，所以会有不同的定义，也产生了不同的管理方式。总体来说，批次管理是为追溯提供信息服务的必须要素。批次管理的目的管理来源于需求，批次管理也不例外。在制造企业内，批次管理主要服务于以下几种需求：一、针对于某些对价格比较敏感的物料，无论是采用何种存货核算方式，入库的时候按照不同的价格区分批次，是必须的要求。二、针对于有质量要求的物料，批次管理也是必须的，下面我举例说明： 1、有保质期要求的物料，如橡胶、油品、食品、药品等，都是有批次管理需求的，一般的批号设置中，都包含日期的表达方式，另加一些企业自定义的代码作为批号，药品的批号编制还要满足国家《药品生产质量管理规范》(GMP)。 2、对于质量追溯有要求的物料。在一个企业的运行中，大多数物料是有质量追溯要求的，广泛的体现在工序的流转中，所以批次管理是一个很普通的要求。如钢铁冶炼的某个炉次，对于组分有质量要求；热处理的某个炉次，对于硬度和组织有要求；汽车后桥，不仅仅针对进货的日期，还要把供方作为批次自由项进行管理，方便追溯；甚至在给博世供应制动皮碗的时候，博世规定，必须区分不同模具的不同模腔，对每个模腔的产品，作为不同的批次，做尺寸的控制图，控制产品的质量。

车间生产工序流转单用制度

河北.吉龙生产工序流转单使用管理制度为了保证工序流转能够得倒正确使用及有效实施，特制定本制度。一．由生产技术主管冯伟波根据公司下达的生产任务填写好工序流转单的相关内容（如：产品图号、产品名称、计划总数、作业人数、工序责任人、下工序接料人）后发放给领料人。（即此时当批产品的工序流转卡就进入生产现场跟随产品流转）二．工序负责人接到工序流转卡后，应从第一道工序开始就随同产品一道流转，填写工序流转卡时，必须遵循“谁操作谁填写”的原则。三．操作者填写工序流转卡的要求： 1.按工序流转标准内容填写，所需填写的具体项目有：工序号、工序名称、使用设备、操作者、实际完成数由操作者填写；合格数、返工/返修数、报废数、日期等由质量人员填写，车间主任或班长签字确认使用设备信息，检验员签字确认产品质量状态。违反此规定者罚款10元。 2.操作者对所填写的数据负责，实际完成数、合格数、返工/返修数、报废数必须是实数，不能推算。公司在进行投入、产出核算时若发现有所填数据不真实现象，将对其填表人进行罚款10元。 3.填写流转单时字迹必须工整、清晰，让人看得清楚、看得明白。如有填写不规范、不清楚、工序负责人签字确认，公司一律不算工资。且操作者填写。 4.在工序流转单上签字确认时，必须是每道工序单项签字确认，不能跨行签字。违反此规定者罚款10元。

四．每道工序加工完工后，操作者立即报工序负责人进行检验，经工序负责人检验确认合格、并在流转单上签字确认后，方能流入下工序。违规者罚款20元。五．工序流转单可按批次或单个（套）产品进行流转，如是遇产品分批流转时，操作者必须做好标识，并要单独填写一份分批流转单，且原始流转单随合格产品进行流转，分批流转单随分批零件进行流转。流转单上所规定的填写内容必须填写齐全，以便产品的追踪，并有工序负责人的签字确认。凡未经过工序负责人签字确认的一律不算工时。（因为产品状态不明确，不知合格否）六．工序流转单在整个产品生产工序或组装工序完工后，由操作者提交工序负责人检验，经检验合格、并经工序负责人签字确认后交库房办理入库手续。入库时库管人员按实数点收，（对于大件摆放整齐的产品用点数的方法进行点收，对于小件不能点数的产品用过称的方法进行过称计数）不能推算，然后入库上帐。库管员做到帐卡物相符。工序流转单存放在库房，由库管员保管。七．没有流转单的产品，下到工序拒绝接受，产品流转单数量不真实，如下道工序发现，上道工序罚款20元，如流到最后一道工序，各道工序都没有发现数量有误，到入库时才发现，前面所有工序操作者每人20元，车间主任加倍处罚，入库时没有产品流转单，产品不能办理入库，以便保证产品的可追溯性，。八．在本制度试行一个月。中间如存在问题，及时与厂长时行沟通。 2019年8月27日

品质检验标准模板

品质检验标准及奖惩规定第一条目的 1、为加强质量的监督管理, 减少废品的发生, 完善检验工作, 持续有效的全面贯彻执行ISO9001国际质量体系认证标准, 特制定本标准和规定: 2、品质是企业的生命, 产品品质的优劣直接关系到企业的生存与发展。由此, 品质管理成效如何尤为重要, 上至总经理, 下至普通工人, 人人都要重品质, 抓品质, 坚持出精品, 减少直至杜绝不合格品、废品。第二条适用范围适用于公司内从事管理、生产的所有员工。第三条产品过程控制方法一、首检 1、检验员必须全面了解技术标准、图纸工艺、操作规程的一切技术规定。 2、操作者加工首件( 包括更换加工零件型号、设备工装修换、图纸和工艺更改) 必须送检, 对首件没有交检而造成废品的操作者必须负一切责任。 3、检验员必须根据图纸工艺对送检的首件进行首检,

并对首件结果负责, 如检验员没有做好首检而造成的批量废品, 由检验员主要责任, 必须承担20%的废品赔偿。 4、车间主管必须督促操作者做好首检工作, 经过首检合格的零件, 操作者必须对产品质量负责, 并认真作好自检工作, 如果由操作者没有做好自检而产生的废品, 必须追究其责任, 并负责赔偿。二、联检 1、上道工序的检验员必须重视下道工序对产品的反映意见, 下道工序的检验员有责任把质量信息回馈给上道工序。 2、下道工序有权拒绝接收上道不合格产品, 发现不合格产品应及时与检验员联系, 查明原因, 及时处理, 形成每道有序控制, 层层有把关的良好体系。若擅自接收上道工序不合格品, 造成的返工和损失由责任人负责赔偿。三、巡检 1．检验员必须根据技术要求对产品作巡回抽样检查, 如发现不合格产品, 应立即向操作者提出, 并责成其找出原因。待解决问题后才能继续生产。 2．检验员必须对巡回抽检认真负责, 对重要零部件及关键工序必须核定抽检次数不少于2次, 以及每次抽检数量

工作(工序)移交单

建设单位意见年月日重要工序移交单项目名称：新八大里第五里五福里项目#楼移交部位移交时间移交单位砌筑班组接收单位抹灰班组移交内容砌筑工程质量二次结构砼工程电箱背部封堵零星空洞封堵后开槽管线封堵副框安装副框发泡楼层清理需整改的项目复查意见其它情况描述移交单位意见年月日接收单位意见年月日质检员年月日

重要工序移交单项目名称：新八大里第五里五福里项目#楼移交部位移交时间移交单位机电班组接收单位抹灰班组移交内容电气管线开槽布管线盒、箱体安装箱、盒标高、位置接地、等电位安装机电材料清理所产生垃圾清理需整改的项目复查意见其它情况描述移交单位意见年月日接收单位意见年月日质检员年月日

外墙--保温工序移交验收表工程名称五福里项目A2地块#楼移交部位移交时间移交单位沈阳北方建设股份有限公司接收单位天津市凯创建筑装饰工程有限公司移交项目接收项目质量检查结果原外墙砼平整度、垂直度砌体外墙结构平整度、垂直度阴阳角、垂直度外墙预留脚手眼、洞口堵塞外墙面钢筋、螺栓、铁线空调板内垃圾清理------------------------` 外墙螺栓孔封堵、防水其它需整改事项：工序移交参加人员会签栏移交单位：接收单位：监理单位：建设单位：说明：1.工序移交前各方必须认真检查本工程质量，验收合格后各相关负责人签字确认。 2.本表一式四份，移交方、接受方、见证方、建设方各一份。地热地面工序移交验收表工程名称五福里项目A2地块#楼移交部位移交时间移交单位沈阳北方建设股份有限公司接收单位河北广平机电安装有限公司

车载设备安装工艺

公交车载设备安装工艺为了统一安装标准，控制与提高生产质量和效率，针对公交公司的车型多，电路复杂的特点，我们制定出以下车载设备安装工艺。由于涉及的管理部门较多，所以我们在施工过程中会遇到很多问题需要和公交公司的相关领导协调沟通。安装人员在遇到问题时要及时向所在的小组负责人反映，小组负责人要做好记录并积极想办法解决。项目负责人要做好与公交领导的协调工作，把问题想在前面，同时要发挥好桥梁作用。在施工过程中，每个安装人员都要积极思考，提出合理化建议，在以后的工作中及时采纳。一、车辆布线车辆布线主要是电源线缆、计数器线缆、门状态线缆、音频线缆和航空线缆，长度视车型而定。总要求：（1）、布线合理、横平竖直、扎带多余的部分要剪掉。（2）、各类线缆要分类，做好标签，便于以后维护。（3）、不要破坏车辆任何设备，拆卸过的部件要及时还原。（4）、所有线缆不能和车身任何地方搭铁，车辆运行抖动部位要加固，注意车辆安全。（5）、布线要尽量隐蔽，在节约的同时还要整洁、美

观。（如图1）隐蔽：从门泵里走线隐蔽走线图1 1、电源线缆要求从车辆总电源的保险丝输出端接入，当关闭车身总电源后GPS主机断电，线缆规格为RVV2*1.0。首先和公交公司的电工或技工沟通协调，通过他们的配合找出各类车型电源线缆的具体不同接法并做好记录，然后对

号入座。技改空调车的总电源受点火开关控制。电源线的另一端接稳压电源，具体接法如下图：电源线缆保险丝输出端稳压电源接线端子电源线缆在布线时尽量隐蔽，并要固定牢固。 2、计数器线缆、门状态线缆和音频线缆的布线方式按车型而定，空调车统一从空调风道走线，先把线束的一端固定在细铁丝上，再把铁丝的另一端从风道里穿出，然后拉出线束。普通车型从车身自带的压条走线，如果没有压条的车型，则需要另外布置线槽如图2 （以后都采用半圆型的 Ф3地槽）。特别需要注意的是音频线不能和车身搭铁，同时要求安装人员在拆卸车辆上的任何部件在布线结束后都必须还原原来的位置，比如螺丝、盖帽等。计数器线缆、门状态线缆和音频线缆的规格分别为： RVV3*0.3、 RVV2*0.3、和RVV2*0.3 。门状态线缆用灰颜色，音频线缆用黑颜色（如图3）。线槽走线

车间生产工序流转单用制度

车间生产工序流转单用制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

4.在工序流转单上签字确认时，必须是每道工序单项签字确认，不能跨行签字。违反此规定者罚款10元。四．每道工序加工完工后，操作者立即报工序负责人进行检验，经工序负责人检验确认合格、并在流转单上签字确认后，方能流入下工序。违规者罚款20元。五．工序流转单可按批次或单个（套）产品进行流转，如是遇产品分批流转时，操作者必须做好标识，并要单独填写一份分批流转单，且原始流转单随合格产品进行流转，分批流转单随分批零件进行流转。流转单上所规定的填写内容必须填写齐全，以便产品的追踪，并有工序负责人的签字确认。凡未经过工序负责人签字确认的一律不算工时。（因为产品状态不明确，不知合格否）六．工序流转单在整个产品生产工序或组装工序完工后，由操作者提交工序负责人检验，经检验合格、并经工序负责人签字确认后交库房办理入库手续。入库时库管人员按实数点收，（对于大件摆放整齐的产品用点数的方法进行点收，对于小件不能点数的产品用过称的方法进行过称计数）不能推算，然后入库上帐。库管员做到帐卡物相符。工序流转单存放在库房，由库管员保管。七．没有流转单的产品，下到工序拒绝接受，产品流转单数量不真实，如下道工序发现，上道工序罚款20元，如流到最后一道工序，各道工序都没有发现数量有误，到入库时才发现，前面所有工序操作者每人20元，车间主任加倍处罚，入库时没有产品流转单，产品不能办理入库，以便保证产品的可追溯性，。

车间生产工序流转单用的制度整理

生产工序流转单使用管理制度为了保证工序流转能够得倒正确使用及有效实施，特制定本制度。一．由生产技术主管冯伟波根据公司下达的生产任务填写好工序流转单的相关内容（如：产品图号、产品名称、计划总数、作业人数、工序责任人、下工序接料人）后发放给领料人。（即此时当批产品的工序流转卡就进入生产现场跟随产品流转）二．工序负责人接到工序流转卡后，应从第一道工序开始就随同产品一道流转，填写工序流转卡时，必须遵循“谁操作谁填写”的原则。三．操作者填写工序流转卡的要求： 1.按工序流转标准内容填写，所需填写的具体项目有：工序号、工序名称、使用设备、操作者、实际完成数由操作者填写；合格数、返工/返修数、报废数、日期等由质量人员填写，车间主任或班长签字确认使用设备信息，检验员签字确认产品质量状态。违反此规定者罚款10元。 2.操作者对所填写的数据负责，实际完成数、合格数、返工/返修数、报废数必须是实数，不能推算。公司在进行投入、产出核算时若发现有所填数据不真实现象，将对其填表人进行罚款10元。 3.填写流转单时字迹必须工整、清晰，让人看得清楚、看得明白。如有填写不规范、不清楚、工序负责人签字确认，公司一律不算工资。且操作者填写。 4.在工序流转单上签字确认时，必须是每道工序单项签字确认，不能跨行签字。违反此规定者罚款10元。四．每道工序加工完工后，操作者立即报工序负责人进行检验，经工

序负责人检验确认合格、并在流转单上签字确认后，方能流入下工序。违规者罚款20元。五．工序流转单可按批次或单个（套）产品进行流转，如是遇产品分批流转时，操作者必须做好标识，并要单独填写一份分批流转单，且原始流转单随合格产品进行流转，分批流转单随分批零件进行流转。流转单上所规定的填写内容必须填写齐全，以便产品的追踪，并有工序负责人的签字确认。凡未经过工序负责人签字确认的一律不算工时。（因为产品状态不明确，不知合格否）六．工序流转单在整个产品生产工序或组装工序完工后，由操作者提交工序负责人检验，经检验合格、并经工序负责人签字确认后交库房办理入库手续。入库时库管人员按实数点收，（对于大件摆放整齐的产品用点数的方法进行点收，对于小件不能点数的产品用过称的方法进行过称计数）不能推算，然后入库上帐。库管员做到帐卡物相符。工序流转单存放在库房，由库管员保管。七．没有流转单的产品，下到工序拒绝接受，产品流转单数量不真实，如下道工序发现，上道工序罚款20元，如流到最后一道工序，各道工序都没有发现数量有误，到入库时才发现，前面所有工序操作者每人20元，车间主任加倍处罚，入库时没有产品流转单，产品不能办理入库，以便保证产品的可追溯性，。八．在本制度试行一个月。中间如存在问题，及时与厂长时行沟通。

质量管理体系监督审核基本要求

质量管理体系监督审核基本要求 1 有效版本的质量手册、程序文件及作业指导书等 2 公司质量方针的贯彻实施及公司总的质量目标完成情况.公司各级人员是否知道公司的质量方针。 3 各部门职责及质量目标分解与完成情况考核资料。 4 公司生产及管理等各项资源的变更情况 5 质量事故、顾客投诉及处理情况 6 适用时，设计开发的全套资料 7 生产过程管理资料，如产品生产依据（标准、合同、图纸等）；特种设备管理及按规定检验合格的证明；生产现场各岗位是否有适用的生产依据及生产技术文件，如图纸、工序流转单、工艺规程、作业指导书、设备操作规程、生产计划等和主要生产工艺（如热处理、表面处理等）工艺参数记录，生产统计报表等生产记录，售后服务资料，生产设备及工模具的维护保养资料，在制品标识、防护；不合格品处置记录等。（施工企业则应为施工项目部的技术资料等） 8 质量检验：对原材料、辅料、外购件等的进货检验是否符合国家强制性标准和检验规程的要求；原材料、过程检验和成品检验的检验规程；原材料、过程检验和成品检验的检验记录（需按产品标准要求提供成品检验报告和型式试验报告，如来图加工，需提供产品经检验符合图纸主要要求的检验记录）；需要时，检验人员持证上岗情况；如有委外检验，检验单位的资质资料及委外检验合同；检验设备的维护保养、检定记录。（施工企业则应为针对每一认证类别的在建和竣工项目的施工质保资料。） 10 特殊过程（如热处理、焊接、表面处理等，施工企业还应根据施工特点有大体积砼浇注、防水、防腐等）确认资料。 9 内审有关记录（审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核报告），注意：内审每年至少进行一次，前后2次的间隔时间最长不超过12个月，覆盖体系内所有的部门、场所和要素，内审员有经过培训或具备能力的证据等。 10 管理评审有关记录（评审输入材料、评审报告等）， 11 适用时，针对日常检查中的产品批量不合格或管理中的不符合采取纠正措施的记录、预防措施记录。 12 上次审核不合格项的纠正措施有效性。 13 管理体系的变动情况及变更涉及的区域等。 14 与特殊行业有关的资料，如建设施工行业，应针对每一认证类别（如房建、市政、公路等）准备在建现场，提供在建项目的质量保证和技术资料；竣工项目的质保资料等。 15 顾客满意度调查的资料。