工序验收流转单
工序验收流转单
说明：共分享工程必须严格按照“三检制”进行施工，具体要求如下：自检互检——施工人员自我检查；专检——专职质检员验收检查；交接检——工序交接时，下道工序施工人员对上道工序进行检查。
凡不履行“三检制”或经“三检制”检查验收不合格的分项工程绝不容许下道工序施工。
道路工程检验申请批复单
合同段号：（施工）ZB1 编号： 施工单位咸阳鸿泰建筑工程有限公司监理单位西安大唐建设监理咨询有限公司 致（监理工程师）魏海祥： 按合同和规范要求，已完成K0+000--K0+240路基土方（工程或项目名称），并经自检合格，报请查验。 承包人：年月日工程地点及桩号K0+000--K0+240 具体部位土方路基 检验内容路基土方压实及弯沉值 附件： 1.路基压实度 2.弯沉值 3.路床纵断高程，路床中线高程（mm），路床平整度（mm），路床平宽度（mm），边坡，路床横坡。 要求到现场检验时间年月日 承包人递交时间和签名年月日监理工程师收件时间和签名年月日承包人收件时间和签名年月日审查意见：经检验，各项指标符合规范要求，同意进入下道工序。 现场监理：年月日审查意见：经检验，各项指标符合规范要求，同意进入下道工序。 监理工程师：魏海祥年月日
合同段号：（施工）ZB1 编号： 施工单位咸阳鸿泰建筑工程有限公司 监理单位西安大唐建设监理咨询有限公司 致（监理工程师）魏海祥： 按合同和规范要求，已完成K0+000--K0+240路基软基处理（工程或项目名称），并经自检合格，报请查验。 承包人：年月日工程地点及桩号K0+000--K0+240 具体部位路基 检验内容软基路基垫层材料、压实度、宽度和厚度 附件： 1.软土地基（砂垫层处理）施工记录表 要求到现场检验时间年月日 承包人递交时间和签名年月日监理工程师收件时间和签名年月日承包人收件时间和签名年月日审查意见：经检验，各项指标符合规范要求，同意进入下道工序。 现场监理：年月日审查意见：经检验，各项指标符合规范要求，同意进入下道工序。 监理工程师：魏海祥年月日
工序交接验收记录表
工序交接/验收记录表 验收日期： 工程名称丽江艺莲坊项目样板 区工程 总包施工单位 中铁建设集团有限公司昆明分 公司 验收工序名 称 验收工序施工单位 下道工序名 称 下道工序施工单位 隐蔽/验收内容及检查情况： 验收结论： □同意验收，下道工序可以施工。 □验收未通过，该道工序须按照检查情况限天内整改完毕，整改完毕后再次验收。 参加验收人员签字 总包单位监理单位建设单位下道工序施工单位 日期：日期：日期：日期： 备注:本表为不同工序交接验收记录凭证，同时作为工序开始及完工时间凭证。 制表单位：中铁建设集团有限公司昆明分公司丽江艺莲坊项目部物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关 法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司 财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训
工序交接验收记录格式
工序交接验收记录格式
墙柱钢筋绑扎工序交接验收记录表(A3版) hnwj-gc-zl-gxjj-01 楼号楼 层 责 任 区 劳务班 组名称 序号内 容 实测实量 奖罚措 施 奖罚 金额 （元 ） 合 计 （ 元） 1 实 测 实 量 检测项目 检测 标准 合 格 率 综 合 合 格 率 1、实测 合格率 <80%,处 罚100 元/单 元。 2、实测 合格 率>90%, 奖励 100元/ 单元。 墙网眼尺 寸 ± 20mm 洞口骨架 宽、高 ± 5mm 墙筋搭接 长度 0， +50m m 柱箍筋间 距 ± 20mm
序号内 容 验收事项 处罚措 施 处罚 金额 （元 ） 合 计 （ 元） 2 措 施 落 实 受力筋规格、数量、位置、 锚固形式符合规范要求。 处罚20 元/点墙柱水平定位筋设置齐全、 间距、尺寸符合要求。 处罚20 元/墙柱、暗柱上部定位箍筋设置 齐全。 处罚20 元/柱电渣压力焊是否偏心、焊包 大小是否满足要求。 （该项不合格，扣除电渣压 力焊班组分包费用） 处罚10 元/根 3 观 感 质 量 搭接位置绑扎三道扎丝。 处罚2 元/根。 墙、柱钢筋是否满绑 处罚1 元/点拉钩设置齐全符合要求 处罚5 元/个保护层垫块设置无漏设，间 距符合要求，无露筋现象。 处罚20 元/墙 4 工楼层内剩余钢筋、扎丝、垫处罚20
完场清块、塑料卡等使用材料全部 清理干净。 元/处。 5 安 全 管 理 进入施工现场正确佩戴安 全帽、高处作业佩戴安全 带，安全防护拆除后必须及 时恢复 处罚50 元/人或 处。 钢筋绑扎采用自购钢制梯， 禁止使用木凳 处罚 100元/ 个。 工序交接验收会签栏 处罚金额合计（元）责任区班组负责人 模板班组负责人接 收施工 主管 质量主 管 安全主管生产 经理 技术主 管 本表一式三份，施工主管、质量主管、商务主管各留存一份。
(完整版)工序交接检查记录
工序交接检查记录 鲁JJ-076-工程名称 移交部门名称 交接部位 交接内容：接收部门名称 检查日期年月日检查结果： 复查意见： 复查人：复查日期：年月日见证单位意见： 见证单位名称 移交部门接收部门见证单位山东省建设工程质量监督总站监制签 字 栏 说明 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定：各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并记录。 工程交接检验是各班组之间，或各工种、各分包之间，在工序、检验批、分项或分部（子分部）工程完毕之后，下一道工序、检验批、分项或分部（子分部）工程开工之前，共同对前一道工序、检验批、分项或分部（子分部）工程的检查，经下一道工序认可，并为他们创造合格的条件。交接检通常由工程项目负责人（或技术负责人）主持，由有关班组长或分包单位参加，是下道工序对上道工序的验收，也是班组（分包单位）之间的检查、督促和互相把关。
1．各专业分项工程上下工序之间、相关各专业分项工程之间，应进行交接检验，并形成记录。对监理单位（或建设单位）有要求的重要工序，未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。 2．不同分包单位施工的分项工程，应进行交接检查，填写《工程交接检查记录》。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收，并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。 注：1本表由移交、接收和见证单位各存一份。 2见证单位应根据实际检查情况，并汇总移交和接收单位意见形成见证单位意见。
08开槽线作业指导书
开槽线作业指导书 文件编号：WI-SC-GY08 制订部门：综合办 版次编号：AO 制订日期：2016.1.6 批 准 审 核 制 定 将坯料经双端冼、四面刨开槽、成型的过程，以便于拼装。 一、作业流程 1. 组长负责备料区领料，并核对《工序流转单》所记录的内 容和实物以及《生产工单》的要求是否相符。 2. 取料时必须避免板从托盘上掉落，防止撞坏地板。 3. 组长应按《生产工单》的顺序组织生产，当由于原材料、 设备、质量等原因需要改顺序生产时，必须经生产部厂长或主任的同意。 上料 1. 上料工把待加工坯料轻轻码放在进料输送带上避免撞伤、 压伤。码放时地板坯料背面朝上不可放反，齐边靠紧靠山，码放数量不要超过15片避免压伤，但要保证连续进料。 2. 上料工按《工序流传单》上标示的坯料状态上料，当坯料 状态发生变化时必须停机并通知组长调整。当坯料树种发生变化时上料工必须及时把信息传递给接板和码板人员，要求分开码放，以免后道混淆。 3. 上料工负责将所领坯料板垛上的《工序流转单》收集汇总 交给组长。 双端冼 1. 主任按照《生产工单》要求选择刀具。根据刀具、扣型图 纸的相关数据，模板进行扣型调整，确认双端扣型无误，确保同规格、同扣型地板每批都能合格拼接。 2. 特殊标注白边超标的偏宽小片单独调刀生产。 3. 调刀板必须选用不良品避免浪费。 4. 设备操作根据文件《开槽线操作规程》。 接板 检验 1. 接板工接板时必须轻拿轻放，把地板1800翻转，使其正面 朝上，发现地板出现连续表面压划痕、掉角、崩边、板面污染等异常现象，应立即停机汇报组长处理。 2. 接板工除了对产品表面检验外，还要根据文件《地板成品 检验标准》对榫头、榫槽、倒角等相关项目进行目测，发现问题立即要求停机报告组长处理。接板工把开胶或需要改裁的板挑出另放。 领料
批次管理
什么是批次管理 2011-7-11 批次管理是指产品从原材料投入到交付出厂的整个生产制造过程中，实行严格按批次进行的科 学管理，它贯穿于产品生产制造的全过程。搞好批次管理，能确保产品从原材料进厂到出厂交 付的每个环节，做到“五清六分批”。 五清指批次清、数量清、质量清、责任清、生产动态清；六分批指分批投料、分批加工、分批转工、分批入库、分批保管、分批装配。这样就能使在制品在周转过程中工序不漏、数量不差、零件不混，一旦发生质量问题能够迅速准确地查出原因，把返修报废的数量和用户使用的影响限制在最低程度。 对于批次，因为需求的不同，所以会有不同的定义，也产生了不同的管理方式。总体来说，批次管理是为追溯提供信息服务的必须要素。 批次管理的目的 管理来源于需求，批次管理也不例外。在制造企业内，批次管理主要服务于以下几种需求： 一、针对于某些对价格比较敏感的物料，无论是采用何种存货核算方式，入库的时候按照不同的价格区分批次，是必须的要求。 二、针对于有质量要求的物料，批次管理也是必须的，下面我举例说明： 1、有保质期要求的物料，如橡胶、油品、食品、药品等，都是有批次管理需求的，一般的批号设置中，都包含日期的表达方式，另加一些企业自定义的代码作为批号，药品的批号编制还要满足国家《药品生产质量管理规范》(GMP)。 2、对于质量追溯有要求的物料。在一个企业的运行中，大多数物料是有质量追溯要求的，广泛的体现在工序的流转中，所以批次管理是一个很普通的要求。如钢铁冶炼的某个炉次，对于组分有质量要求；热处理的某个炉次，对于硬度和组织有要求；汽车后桥，不仅仅针对进货的日期，还要把供方作为批次自由项进行管理，方便追溯；甚至在给博世供应制动皮碗的时候，博世规定，必须区分不同模具的不同模腔，对每个模腔的产品，作为不同的批次，做尺寸的控制图，控制产品的质量。
检 验 申 请 批 复 单(整)
马鞍山长江公路大桥建设项目 检验申请批复单 承包单位中国城建第二工程局有限公司合同号 MQ-11 监理单位安徽省高等级公路工程监理有限公司编号. MQ(GL)006 工程项目名称马鞍山长江公路大桥MQ-11合同段 工程地点及桩号 具体部位 检验内容钢筋笼骨架制作安装现场质量检验 要求到现场检验时间： 承包人递交日期、时间和签字： 监理员收件日期、时间和签字： 监理员评论和签字： _____年___月___日时间： 本项目是否可以继续进行：质量证明附件： 1.一般钢筋骨架制作安装现场质量检验报 告单 2.钢筋安装分项工程质量检验评定表 监理工程师签字： 日期：承包人收到日期、时间签字： ______年___月___日时间：
马鞍山长江公路大桥建设项目 承包单位 中城建第二工程局有限公司 合同号 MQ-11 监理单位 安徽省高等级公路工程监理有限公司 编 号 一般钢筋骨架制作安装现场质量检验报告单 MQ （ZJ ）017 工 程 名 称 马鞍山长江公路大桥MQ-11合同段 工 程 部 位 施 工 时 间 桩 号 检 验 时 间 项 次 检 测 项 目 规定值或 允许偏差 检验方法 和 频 率 实 测 数 据 1 钢筋骨架尺寸 （mm ） 长 /±10 尺量：骨架总数的 30%抽查 2 宽、高、或直径 /±5 /±5 尺量：骨架总数的30%抽查 3 主筋级别/直径/根数 / / 4 两层以上受力筋层距 / 尺量：每构件2个 断面 5 安 装 钢 筋 （mm ） 同排受 力筋间距 梁、板 / 6 基础、墩、台、柱 /±20 7 弯起点位置 / 8 箍筋及横向水平筋间距 /±10 尺量：每构件5~10 个间距 9 焊接予埋件或予 埋铁皮管（孔道） 中线位置 / 10 水平高差 / 11 保护层厚度 墩、台、基础 /±10 尺量：每构件8处 12 柱、梁 / 13 板 / 14 主筋连接方式及接头错开长度 不小于35d 尺量 外 观 情 况 骨架稳定性怎样？ 锈污除净否？ 搭接长度或焊接缝尺寸多少？ 单面焊≥10d 承包人自检意见及签字 签字： 年 月 日 监理检验意见及签字： 签字： 年 月 日
车间生产工序流转单用制度
河北.吉龙 生产工序流转单使用管理制度为了保证工序流转能够得倒正确使用及有效实施，特制定本制度。 一．由生产技术主管冯伟波根据公司下达的生产任务填写好工序流转单的相关内容（如：产品图号、产品名称、计划总数、作业人数、工序责任人、下工序接料人）后发放给领料人。（即此时当批产品的工序流转卡就进入生产现场跟随产品流转） 二．工序负责人接到工序流转卡后，应从第一道工序开始就随同产品一道流转，填写工序流转卡时，必须遵循“谁操作谁填写”的原则。 三．操作者填写工序流转卡的要求： 1.按工序流转标准内容填写，所需填写的具体项目有：工序号、工序名称、使用设备、操作者、实际完成数由操作者填写；合格数、返工/返修数、报废数、日期等由质量人员填写，车间主任或班长签字确认使用设备信息，检验员签字确认产品质量状态。违反此规定者罚款10元。 2.操作者对所填写的数据负责，实际完成数、合格数、返工/返修数、报废数必须是实数，不能推算。公司在进行投入、产出核算时若发现有所填数据不真实现象，将对其填表人进行罚款10元。 3.填写流转单时字迹必须工整、清晰，让人看得清楚、看得明白。如有填写不规范、不清楚、工序负责人签字确认，公司一律不算工资。且操作者填写。 4.在工序流转单上签字确认时，必须是每道工序单项签字确认，不能跨行签字。违反此规定者罚款10元。
四．每道工序加工完工后，操作者立即报工序负责人进行检验，经工序负责人检验确认合格、并在流转单上签字确认后，方能流入下工序。违规者罚款20元。 五．工序流转单可按批次或单个（套）产品进行流转，如是遇产品分批流转时，操作者必须做好标识，并要单独填写一份分批流转单，且原始流转单随合格产品进行流转，分批流转单随分批零件进行流转。流转单上所规定的填写内容必须填写齐全，以便产品的追踪，并有工序负责人的签字确认。凡未经过工序负责人签字确认的一律不算工时。（因为产品状态不明确，不知合格否） 六．工序流转单在整个产品生产工序或组装工序完工后，由操作者提交工序负责人检验，经检验合格、并经工序负责人签字确认后交库房办理入库手续。入库时库管人员按实数点收，（对于大件摆放整齐的产品用点数的方法进行点收，对于小件不能点数的产品用过称的方法进行过称计数）不能推算，然后入库上帐。库管员做到帐卡物相符。工序流转单存放在库房，由库管员保管。 七．没有流转单的产品，下到工序拒绝接受，产品流转单数量不真实，如下道工序发现，上道工序罚款20元，如流到最后一道工序，各道工序都没有发现数量有误，到入库时才发现，前面所有工序操作者每人20元，车间主任加倍处罚，入库时没有产品流转单，产品不能办理入库，以便保证产品的可追溯性，。 八．在本制度试行一个月。中间如存在问题，及时与厂长时行沟通。 2019年8月27日
品质检验标准模板
品质检验标准及奖惩规定 第一条目的 1、为加强质量的监督管理, 减少废品的发生, 完善检验工 作, 持续有效的全面贯彻执行ISO9001国际质量体系认 证标准, 特制定本标准和规定: 2、品质是企业的生命, 产品品质的优劣直接关系到企业的 生存与发展。由此, 品质管理成效如何尤为重要, 上至 总经理, 下至普通工人, 人人都要重品质, 抓品质, 坚持 出精品, 减少直至杜绝不合格品、废品。 第二条适用范围 适用于公司内从事管理、生产的所有员工。 第三条产品过程控制方法 一、首检 1、检验员必须全面了解技术标准、图纸工艺、操作 规程的一切技术规定。 2、操作者加工首件( 包括更换加工零件型号、设备工 装修换、图纸和工艺更改) 必须送检, 对首件没有交检 而造成废品的操作者必须负一切责任。 3、检验员必须根据图纸工艺对送检的首件进行首检,
并对首件结果负责, 如检验员没有做好首检而造成的批量废品, 由检验员主要责任, 必须承担20%的废品赔偿。 4、车间主管必须督促操作者做好首检工作, 经过首检合格的零件, 操作者必须对产品质量负责, 并认真作好自检工作, 如果由操作者没有做好自检而产生的废品, 必须追究其责任, 并负责赔偿。 二、联检 1、上道工序的检验员必须重视下道工序对产品的反映意见, 下道工序的检验员有责任把质量信息回馈给上道工序。 2、下道工序有权拒绝接收上道不合格产品, 发现不合格产品应及时与检验员联系, 查明原因, 及时处理, 形成每道有序控制, 层层有把关的良好体系。若擅自接收上道工序不合格品, 造成的返工和损失由责任人负责赔偿。 三、巡检 1．检验员必须根据技术要求对产品作巡回抽样检查, 如发现不合格产品, 应立即向操作者提出, 并责成其找出原因。待解决问题后才能继续生产。 2．检验员必须对巡回抽检认真负责, 对重要零部件及关键工序必须核定抽检次数不少于2次, 以及每次抽检数量
车载设备安装工艺
公交车载设备安装工艺 为了统一安装标准，控制与提高生产质量和效率，针对公交公司的车型多，电路复杂的特点，我们制定出以下车载设备安装工艺。由于涉及的管理部门较多，所以我们在施工过程中会遇到很多问题需要和公交公司的相关领导协调沟通。安装人员在遇到问题时要及时向所在的小组负责人反映，小组负责人要做好记录并积极想办法解决。项目负责人要做好与公交领导的协调工作，把问题想在前面，同时要发挥好桥梁作用。在施工过程中，每个安装人员都要积极思考，提出合理化建议，在以后的工作中及时采纳。 一、车辆布线 车辆布线主要是电源线缆、计数器线缆、门状态线缆、音频线缆和航空线缆，长度视车型而定。 总要求： （1）、布线合理、横平竖直、扎带多余的部分要剪掉。 （2）、各类线缆要分类，做好标签，便于以后维护。 （3）、不要破坏车辆任何设备，拆卸过的部件要及时还原。 （4）、所有线缆不能和车身任何地方搭铁，车辆运行抖动部位要加固，注意车辆安全。 （5）、布线要尽量隐蔽，在节约的同时还要整洁、美
观。（如图1） 隐蔽：从门泵里走线 隐蔽走线 图1 1、电源线缆要求从车辆总电源的保险丝输出端接入，当关 闭车身总电源后GPS主机断电，线缆规格为RVV2*1.0。首先和公交公司的电工或技工沟通协调，通过他们的配合找出各类车型电源线缆的具体不同接法并做好记录，然后对
号入座。技改空调车的总电源受点火开关控制。电源线的 另一端接稳压电源，具体接法如下图： 电源线缆 保险丝输出端稳压电源接线端子 电源线缆在布线时尽量隐蔽，并要固定牢固。 2、 计数器线缆、门状态线缆和音频线缆的布线方式按车型 而定，空调车统一从空调风道走线，先把线束的一端固定 在细铁丝上，再把铁丝的另一端从风道里穿出，然后拉出 线束。普通车型从车身自带的压条走线，如果没有压条的 车型，则需要另外布置线槽如图2 （以后都采用半圆型的 Ф3地槽）。特别需要注意的是音频线不能和车身搭铁，同 时要求安装人员在拆卸车辆上的任何部件在布线结束后都 必须还原原来的位置，比如螺丝、盖帽等。计数器线缆、 门状态线缆和音频线缆的规格分别为： RVV3*0.3、 RVV2*0.3、和RVV2*0.3 。门状态线缆用灰颜色，音频线缆用黑颜色（如图3）。 线槽走线
车间生产工序流转单用制度
车间生产工序流转单用制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
河北.吉龙 生产工序流转单使用管理制度为了保证工序流转能够得倒正确使用及有效实施，特制定本制度。一．由生产技术主管冯伟波根据公司下达的生产任务填写好工序流转单的相关内容（如：产品图号、产品名称、计划总数、作业人数、工序责任人、下工序接料人）后发放给领料人。（即此时当批产品的工序流转卡就进入生产现场跟随产品流转） 二．工序负责人接到工序流转卡后，应从第一道工序开始就随同产品一道流转，填写工序流转卡时，必须遵循“谁操作谁填写”的原则。三．操作者填写工序流转卡的要求： 1.按工序流转标准内容填写，所需填写的具体项目有：工序号、工序名称、使用设备、操作者、实际完成数由操作者填写；合格数、返工/返修数、报废数、日期等由质量人员填写，车间主任或班长签字确认使用设备信息，检验员签字确认产品质量状态。违反此规定者罚款10元。 2.操作者对所填写的数据负责，实际完成数、合格数、返工/返修数、报废数必须是实数，不能推算。公司在进行投入、产出核算时若发现有所填数据不真实现象，将对其填表人进行罚款10元。 3.填写流转单时字迹必须工整、清晰，让人看得清楚、看得明白。如有填写不规范、不清楚、工序负责人签字确认，公司一律不算工资。且操作者填写。
4.在工序流转单上签字确认时，必须是每道工序单项签字确认，不能跨行签字。违反此规定者罚款10元。 四．每道工序加工完工后，操作者立即报工序负责人进行检验，经工序负责人检验确认合格、并在流转单上签字确认后，方能流入下工序。违规者罚款20元。 五．工序流转单可按批次或单个（套）产品进行流转，如是遇产品分批流转时，操作者必须做好标识，并要单独填写一份分批流转单，且原始流转单随合格产品进行流转，分批流转单随分批零件进行流转。流转单上所规定的填写内容必须填写齐全，以便产品的追踪，并有工序负责人的签字确认。凡未经过工序负责人签字确认的一律不算工时。（因为产品状态不明确，不知合格否） 六．工序流转单在整个产品生产工序或组装工序完工后，由操作者提交工序负责人检验，经检验合格、并经工序负责人签字确认后交库房办理入库手续。入库时库管人员按实数点收，（对于大件摆放整齐的产品用点数的方法进行点收，对于小件不能点数的产品用过称的方法进行过称计数）不能推算，然后入库上帐。库管员做到帐卡物相符。工序流转单存放在库房，由库管员保管。 七．没有流转单的产品，下到工序拒绝接受，产品流转单数量不真实，如下道工序发现，上道工序罚款20元，如流到最后一道工序，各道工序都没有发现数量有误，到入库时才发现，前面所有工序操作者每人20元，车间主任加倍处罚，入库时没有产品流转单，产品不能办理入库，以便保证产品的可追溯性，。
工序交接验收表
楼单元室户型： 注： 2、大理石花岗岩：表面平整度≤1.0；缝格平直≤2.0；接缝高低差≤0.5；踢脚线上口平直≤1.0；板块间隙宽度≤1.0； 3、地板：板面缝隙宽度≤0.5；表面平整度≤2.0；踢脚线上口平齐≤3.0；板面拼缝平直≤3.0；相邻板材高差≤0.5；踢脚线与面层的接缝≤2.0； 4、地毯：表面平服、拼缝处粘贴牢固、严密平整、图案吻合；无起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝、露毛，绒面顺光一致，无污染、损伤；与其他面层连接顺直。 5、本表数据单位除特别标注外，均为毫米(mm)。
楼单元室户型： 注： 2、门窗框正侧面垂直度≤2.5；水平度≤2；门窗横框标高≤5；门窗竖向偏离中心≤5；双层门窗内外框间距≤4；推拉门窗扇与框搭接量≤1.5； 3、门窗观感：安装牢固、开启灵活、关闭严密、无倒翘；无明显划痕、碰伤，密封条安装完好，密封胶表面光滑、顺直、无裂缝； 4、玻璃观感：表面洁净，玻璃安装牢固、无裂纹、损伤、松动，密封条与玻璃、玻璃槽口接触紧密、粘接牢固、接缝平齐； 5、本表数据单位除特别标注外，均为毫米(mm)。
楼单元室户型： 注：3； 接缝高低差≤2）； 2、暗龙骨：石膏板（表面平整度≤3；接缝直线度≤3；接缝高低差≤1）；金属板（接缝高低差≤1；接缝直线度≤1.5；表面平整度≤2）；矿棉板（表面平整度≤2；接缝直线度≤3； 接缝高低差≤1.5）； 3、观感：安装稳固严密，表面色泽一致，无裂缝及缺损、吻合、压条平直，宽窄一致；明龙骨与饰面板的搭接应平整。 4、本表数据单位除特别标注外，均为毫米(mm)。
楼单元室户型： 注： ②人造木板、水泥纤维板：立面垂直度≤4；表面平整度≤3；阴阳角方正≤3；接缝直线度≤3；压条直线度≤3；接缝高低差≤1； ③观感：表面平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝均匀、顺直；墙上孔洞、槽、盒位置正确、套割吻合、边缘整齐。 2、玻璃隔墙：①玻璃砖：立面垂直度≤3；表面平整度≤3；接缝高低差≤3； ②玻璃板：立面垂直度≤2；阴阳角方正≤2；接缝直线度≤2；接缝高低差≤2；接缝宽度≤1； ③观感：安装牢固；表面色泽一致，平整洁净，清晰美观；接缝横平竖直、玻璃无裂痕、缺损和划痕；勾缝密实平整、均匀顺直、深浅一致。 3、本表数据单位除特别标注外，均为毫米(mm)。
车间生产工序流转单用的制度整理
生产工序流转单使用管理制度 为了保证工序流转能够得倒正确使用及有效实施，特制定本制度。 一．由生产技术主管冯伟波根据公司下达的生产任务填写好工序流转单的相关内容（如：产品图号、产品名称、计划总数、作业人数、工序责任人、下工序接料人）后发放给领料人。（即此时当批产品的工序流转卡就进入生产现场跟随产品流转） 二．工序负责人接到工序流转卡后，应从第一道工序开始就随同产品一道流转，填写工序流转卡时，必须遵循“谁操作谁填写”的原则。 三．操作者填写工序流转卡的要求： 1.按工序流转标准内容填写，所需填写的具体项目有：工序号、工序名称、使用设备、操作者、实际完成数由操作者填写；合格数、返工/返修数、报废数、日期等由质量人员填写，车间主任或班长签字确认使用设备信息，检验员签字确认产品质量状态。违反此规定者罚款10元。 2.操作者对所填写的数据负责，实际完成数、合格数、返工/返修数、报废数必须是实数，不能推算。公司在进行投入、产出核算时若发现有所填数据不真实现象，将对其填表人进行罚款10元。 3.填写流转单时字迹必须工整、清晰，让人看得清楚、看得明白。如有填写不规范、不清楚、工序负责人签字确认，公司一律不算工资。且操作者填写。 4.在工序流转单上签字确认时，必须是每道工序单项签字确认，不能跨行签字。违反此规定者罚款10元。 四．每道工序加工完工后，操作者立即报工序负责人进行检验，经工
序负责人检验确认合格、并在流转单上签字确认后，方能流入下工序。违规者罚款20元。 五．工序流转单可按批次或单个（套）产品进行流转，如是遇产品分批流转时，操作者必须做好标识，并要单独填写一份分批流转单，且原始流转单随合格产品进行流转，分批流转单随分批零件进行流转。流转单上所规定的填写内容必须填写齐全，以便产品的追踪，并有工序负责人的签字确认。凡未经过工序负责人签字确认的一律不算工时。（因为产品状态不明确，不知合格否） 六．工序流转单在整个产品生产工序或组装工序完工后，由操作者提交工序负责人检验，经检验合格、并经工序负责人签字确认后交库房办理入库手续。入库时库管人员按实数点收，（对于大件摆放整齐的产品用点数的方法进行点收，对于小件不能点数的产品用过称的方法进行过称计数）不能推算，然后入库上帐。库管员做到帐卡物相符。工序流转单存放在库房，由库管员保管。 七．没有流转单的产品，下到工序拒绝接受，产品流转单数量不真实，如下道工序发现，上道工序罚款20元，如流到最后一道工序，各道工序都没有发现数量有误，到入库时才发现，前面所有工序操作者每人20元，车间主任加倍处罚，入库时没有产品流转单，产品不能办理入库，以便保证产品的可追溯性，。 八．在本制度试行一个月。中间如存在问题，及时与厂长时行沟通。
质量管理体系监督审核基本要求
质量管理体系监督审核基本要求 1 有效版本的质量手册、程序文件及作业指导书等 2 公司质量方针的贯彻实施及公司总的质量目标完成情况.公司各级人员是否知道公司的质量方针。 3 各部门职责及质量目标分解与完成情况考核资料。 4 公司生产及管理等各项资源的变更情况 5 质量事故、顾客投诉及处理情况 6 适用时，设计开发的全套资料 7 生产过程管理资料，如产品生产依据（标准、合同、图纸等）；特种设备管理及按规定检验合格的证明；生产现场各岗位是否有适用的生产依据及生产技术文件，如图纸、工序流转单、工艺规程、作业指导书、设备操作规程、生产计划等和主要生产工艺（如热处理、表面处理等）工艺参数记录，生产统计报表等生产记录，售后服务资料，生产设备及工模具的维护保养资料，在制品标识、防护；不合格品处置记录等。（施工企业则应为施工项目部的技术资料等） 8 质量检验：对原材料、辅料、外购件等的进货检验是否符合国家强制性标准和检验规程的要求；原材料、过程检验和成品检验的检验规程；原材料、过程检验和成品检验的检验记录（需按产品标准要求提供成品检验报告和型式试验报告，如来图加工，需提供产品经检验符合图纸主要要求的检验记录）；需要时，检验人员持证上岗情况；如有委外检验，检验单位的资质资料及委外检验合同；检验设备的维护保养、检定记录。（施工企业则应为针对每一认证类别的在建和竣工项目的施工质保资料。） 10 特殊过程（如热处理、焊接、表面处理等，施工企业还应根据施工特点有大体积砼浇注、防水、防腐等）确认资料。 9 内审有关记录（审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核报告），注意：内审每年至少进行一次，前后2次的间隔时间最长不超过12个月，覆盖体系内所有的部门、场所和要素，内审员有经过培训或具备能力的证据等。 10 管理评审有关记录（评审输入材料、评审报告等）， 11 适用时，针对日常检查中的产品批量不合格或管理中的不符合采取纠正措施的记录、预防措施记录。 12 上次审核不合格项的纠正措施有效性。 13 管理体系的变动情况及变更涉及的区域等。 14 与特殊行业有关的资料，如建设施工行业，应针对每一认证类别（如房建、市政、公路等）准备在建现场，提供在建项目的质量保证和技术资料；竣工项目的质保资料等。 15 顾客满意度调查的资料。