采购部工作流程图

采购部工作流程

一、目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用范围：

适用于本公司采购管理。

三、内容：

1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算

二、申请付款流程图

三、商品到货验收流程

1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2） 供应商的选择和考核。

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合

程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价 。

确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、

供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库；不合格的，按照流程进行处理。

7）工程部打样的物料必须从采购已经谈好的供应商中购买。

8）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：

1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并根据采购计划提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7）工程确认能用条件的原材料，采购必须在3-5天内确定好供应商。