持续改善程序
13持续改进控制制程序
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b． 对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
AAAA市Aபைடு நூலகம்AA有限公司
持续改进控制程序
文件编号
版 本 号
执行日期
页 码
1 / 5
子程序
更改记录
序号
版本号
更改内容
实施日期
备注
文件的受控状态
受控 □
非受控 □
部 门
管理者代表
AAAA市AAAA有限公司
持续改进控制程序
文件编号
版 本 号
执行日期
页 码
2 / 5
1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
AAAA市AAAA有限公司
持续改进控制程序
文件编号
版 本 号
执行日期
页 码
5 / 5
服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。
持续改进过程控制程序
a、管理评审的输出中要求对质量管理体系进行改进，包括文件体系的修订，运行要求的变化，如质量方针、目标等的修订；
b内部审核结果中出现的被评为严重不合格项的内容，管理者代表认为有必要作改进；
c顾客或相关方的投诉举报，在发给顾客的产品与采购的产品、器材、外购外协中出现重大事故，总经理认为有必要作出改进；
1目标
持续改进是公司永恒的工作。通过持续改进，达到不断改善产品质量的目的，增强和提高生产或交付产品过程的有效性和效率；实施质量方针与目标，进行审核、数据分析，采取纠正和预防措施以及管理评审，促进公司质量管理体系持续改进，使公司运作不断提高效率，减少差错，降低成本，提高产品质量，达到顾客满意。
2适用范围
在管理评审输出中有要求、内部审核发现重大不合格项及在日常运作中出现重大事故的情况
出现时，启动本程序。
3职责分配
3.1品质保证部负责组织持续改进策划的全过程。
3.2管理者代表对持续改进策划的方案可行性、有效性负责。
3.3各部门、各制造部配合改进策划工作。
4程序描述流程图（附后）
5控制过程
5.1改进策划的启动
5.4.1改进方案以文件形式保留和下发。
5.4.2改进方案下发后，各责任单位制定纠正、预防措施，按纠正、预防措施的要求进行改进和提高。
5.4.3 品质保证部对改进方案实施效果进行跟踪、验证，保证改进方案的实施效果。
6质量记录
6.1改进方案
6.2纠正、预防措施整改报告
附：持续改进过程控制程序流程图
d财务部根据公司质量成本分析发现重大危机趋势，总经理认为有必要作改进；
e其他技术、工艺、服务工作方面等情况中，总经理认为有必要作改进。
持续改善
持续改善控制程序持续改善控制程序Continual Improvement Control Procedure1. 目的:激励公司全体员工参与,提高工作效率及公司所有体系的运行(包括时间安排、交付价格) 改善和创新管理方法;持续改进及公司所有体系运行的有效性,提高产品质量,以降低成本,减少浪费为目的。
2. 范围:适用于本公司与公司所有体系运行有关活动的持续改进,包括:内/外审改进需求、管理评审改进需求、员工/各部门改进需求、数据分析改进需求、顾客建议、8D、CAPA。
3. 定义:持续改进:是对于那些已表明处于稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改进。
4. 权责:.4.1. 品质系统管理部:负责内外审和管理评审的改进需求(具体见《体系审核控制程序》《管理评审控制程序》).4.2. 销售部:负责顾客建议需求:(具体见《服务控制程序》).4.3. 提案部门:负责提案改善的申请;.4.4. 提案部门科级主管:负责提案改善申请的审核及预期效益核算;.4.5. 提案部门理级主管:负责提案改善申请的核准、提案奖金的判定、提案执行部门判定及提 案改善实施效果的确认;.4.6. 执行部门:负责提案实施及标准化,依据《文件与资料控制程序》进行登入;.4.7. IE:负责提案改善重复性的判定、编号统计、奖励金额确认统计、节约金额≥50,000RMB 效益核算及改善存档;.4.8. IE 主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB 成果奖励的审核;.4.9. 中心级主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB 成果奖励的核准;4.10. 人力资源部:负责提案改善成果的奖励。
5. 流程图:6. 工作内容及要求6.1 维持性的质量改进活动有: 6.1.1 进料、制程、客诉 8D 的 CAPA 改进活动,依《纠正预防控制程序》执行; 6.1.2 内、外审后的 CAPA 改进活动,依《体系审核控制程序》执行; 6.1.3数据分析之后的改进活动, 依《统计技术控制程序》执行; 6.1.4 管理评审改进需求, 依《管理评审控制程序》执行; 6.2 突破性的质量改进活动以 6 sigma、QCC、持续改善等方式进行; 6.2.1 实施持续改进的基本原则: 6.2.1.1 在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系; 6.2.1.2 持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上; 6.2.1.3 成本要素或价格、环安卫管理体系表现是持续改进体系的主要因素之一; 6.2.1.4 持续改进是对于那些已表明处于稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改进; 对于能力和性能不可接受的过程所做的改进,是纠正措施,而不是持续改进. 6.2.2 持续改进项目: 6.2.2.1 可能导致持续改进的项目举例如下:6.2.2.1.1返工、返修或报废; 6.2.2.1.2人力和物资的浪费; 6.2.2.1.3不良质量成本;6.2.2.1.4过长生产周期和生产节拍; 6.2.2.1.5工装模具精度、可靠性及寿命; 6.2.2.1.6设备利用率; 6.2.2.1.7加工过程中过大的变差;6.2.2.1.8工装、设备等修理时间; 6.2.2.1.9设备安装、模具更换及机器调整时间;6.2.2.1.10單批过程能力低于100%; 6.2.2.1.11過多的搬运和贮存量过多、过少;6.2.2.1.12顧客不满意,如:抱怨、修理、退货、耽误出货、交货不足、顾客工厂的关切事项、保证期等;6.2.2.1.13產品难以装配或安装;6.2.2.1.14 程平均值未集中于目标值(双侧公差);6.2.2.1.15 界测量系统能力; 6.2.2.1.16 增值使用空间场地。
持续改进控制程序
1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。
当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。
4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
持续改善项目实施流程
D
7按对策实施
c
8.检查效果
否
达到目标?
A
是
9.制定巩固措施
10.总结和下一步打算
对策实施
是什么
对策实施要求严格按对策表中的措施、负责人、地点和时间进度实施，每项对策完 成后，则要检查实施结果是否达到该对策的目标．如果未达到目标，应进一步 分析原因，看是否需要补充措施，以争取达到目标．
目的
进行实质的质量改进，并监控每条措施效果。
否
达到目标?
A
是
9.制定巩固措施
10.总结和下一步打算
要因确定
是什么
根据对问题的影响程度大小，采用尊重客观事实的现场验证方法（如到现场实地观 察，查阅相关记录，现场测量，试验，调查等），对全部末端原因中去逐一加 以确认。
目的
把真正影响问题的原因找出来，以便对症下药，制定对策加以改进。
要因确定
怎么做
对策实施
怎么做
按对策表的要求逐一实施； 每条对策的实施，要按照对策表中的措施栏目逐条实施； 每条对实在实施完成后，要立即确认其结果； 如果确认没有达到对策表中所定的目标时，要评价措施的有效性，必
课题选择 － 方法
➢运用调查或头脑风暴，收集多个可 供小组选择的课题 ➢用打分表最终选择课题
10
课题选择 － 举例
大厦出入管理 住户视像会议 办公室文件处 上落货区防撞 梯级防滑及反
控制系统
系统
理系统
保护装置
光标记
力所能及
53
45
48
53
53
实效可量
51
50
54
31
28
需时适中
52
43
36
ISO9001质量体系持续改进控制程序
ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。
如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。
3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。
4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。
5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。
A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。
D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。
G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。
N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。
持续改善管理程序
持续改善管理程序1.目的为了持续改善公司各项产品、制程、生产效益、检验效益、顾客投诉处理的有效性和效率性、HSF过程管理等的提升效率，减少变异，降低成本进而提高企业的竞争力。
2.范围适用于公司内的各项以改善来降低成本、提高竞争力的项目；不仅局限于生产项目，还包含财务、业务、人事、采购、HSF过程管理、顾客投诉等非生产项目。
3.参考文献制定本规范参考了下列文件中的一些信息，但没有直接引用里面的条文。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
> 《记录管理程序》> 《8D问题解决方法作业指导书》> 《创新、改善管理办法》4.职责4.1公司决策层依据以往的资料及各部门沟通协调后指定改善项目及项目主管。
4.2由项目主管负责组建改善小组，提出进度表、改善计划、预估费用、预估效益、成果维持等。
4.3工程技术部对集团所有的改善项目进行评估。
4.4各部门配合和协助改善小组开展改善活动。
5.程序5.1过程乌龟图改进机会、改进需求、各制改进实施、改进报告、品质公司决策层、品保中心计算机、纸张、统计工具、相关设备仪器集团成员当认为有项目需要进行改善时均可在 OA系统上填写《一般创新、改善项目申报表》(SE-QA-006-01)、《提案建议项目申报表》(SR-QA-006-01)、《品质创新、改善申报表》(SR-QA-006-06)、《重大创新、改善项目申报表》(SR-QA-006-03)交于总推行小组进行受理。
5.4持续改善的范围可持续改善的项目举例说明如下，但不局限于此范围。
5.4.1设备计划外停机时间5.4.2设备安装，模具更换及机器调整时间5.4.3过长的生产周期5.4.4报废、返工和返修5.4.5非增值使用场地空间5.4.6生产设备的稼动率5.4.7人员和材料的浪费5.4.8较差品质的成本5.4.9以新的目标值优化客户的过程5.4.10客户不满意，如抱怨、退货、错送、履约不全、客户的忧虑、售后品质保证等。
持续改进管理程序
持续改进管理程序1.目的为了实现质量、职业健康安全和环境管理的持续改进，而采取有效的纠正和预防措施，使产品满足或超越顾客的要求，改善环境，确保员工健康。
2.范围适用于质量、职业健康安全和环境管理体系、过程和产品的改进、纠正和预防措施的实施和验证。
3.职责3.1 公司企管办负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并协调有关科室和分公司制定质量、职业健康安全和环境管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并对其实施效果进行监督验证。
3.2 公司质量科负责检查指导不合格生产过程所采取的纠正和预防措施，协助分公司制定重大质量事故的纠正和预防措施。
3.3 公司技术科负责新技术的推广应用工作，并负责作业指导书的改进工作。
3.4 公司工程部负责制定生产系统中的纠正和预防措施，负责环境保护运行控制中的改进工作，确保环境保护绩效的不断提高。
3.5 公司安技科负责职业健康安全运行控制中的改进。
3.6 公司机械科负责施工机械设备的更新改造工作。
3.7 公司、分公司各科室及项目经理部负责各自工作范围内相应的改进和不合格项纠正、预防措施的实施及监控。
4. 工作程序4.1 过程表述4.2 持续改进策划包括重大改进项目和日常改进活动。
4.2.1 公司要达到改进的目的，就要建立自我完善的机制，通过质量、职业健康安全和环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续追求对管理体系各过程的改进。
4.2.2 公司各科室、分公司在实现质量、职业健康安全和环境方针及目标的过程中应保持管理体系的正常、有效运行，积极寻求持续改进的机会，以不断提高管理体系的有效性和效率。
4.2.3 公司企管办对涉及管理体系的改进项目，在收集、汇总各方面信息数据的基础上制定《改进计划》，经管理者代表批准后，相关责任部门按计划要求实施改进，重大改进提交管理评审会议。
4.2.4 公司各部门在产品实现过程中，有改进要求的，应编制《改进计划》，经总工程师批准后实施改进。
持续改善程序文件
持续改善程序文件在当今竞争激烈的商业环境中，企业要想保持竞争力并不断发展壮大，持续改善是至关重要的。
而程序文件作为企业运营的重要指导和规范，其持续改善更是企业实现高效运作和卓越绩效的关键因素。
程序文件是企业为了确保各项活动能够按照预定的流程和标准进行而制定的一系列文件，它涵盖了企业的各个方面，包括生产、销售、财务、人力资源等。
然而，随着时间的推移、市场的变化以及企业自身的发展，原有的程序文件可能会逐渐变得不再适用或无法满足企业的需求。
这时，持续改善程序文件就成为了一项必要的工作。
持续改善程序文件的意义重大。
首先，它有助于提高企业的运营效率。
通过对程序文件的不断优化，可以消除繁琐的流程和不必要的环节，使工作更加顺畅和高效。
例如，在采购流程中，如果发现审批环节过多导致采购周期延长，通过改善程序文件，简化审批流程，可以大大缩短采购时间，提高物资供应的及时性。
其次，持续改善程序文件能够提升产品和服务的质量。
清晰、合理的程序文件能够确保每个环节都按照标准操作，从而减少错误和偏差，提高产品和服务的一致性和稳定性。
比如，在生产过程中，如果对质量检验的程序进行改进，增加检验的频次和严格度，可以有效地降低次品率，提高产品质量。
再者，持续改善程序文件有助于降低企业的成本。
优化流程可以减少浪费，提高资源的利用率，从而降低生产成本。
例如，在物流配送环节，如果能够合理规划路线和优化装载方式，可以降低运输成本。
那么，如何进行程序文件的持续改善呢？第一步是明确改善的目标。
这需要对企业的战略目标、市场需求以及当前程序文件存在的问题进行深入的分析和评估。
比如，如果企业的战略目标是在短期内提高市场份额，那么程序文件的改善目标可能是加快产品研发和上市的速度。
第二步是收集相关数据和信息。
这包括对现有流程的运行情况进行监测和记录，收集员工的反馈和意见，以及参考同行业的最佳实践等。
通过数据分析，可以找出流程中的瓶颈和问题所在。
第三步是制定改善方案。
纠正预防及持续改进控制程序
1.目的采取有效的纠正和预防措施，实现持续改进。
4.范围适用于公司质量管理体系纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。
3. 职责3.1 质量部：组织制定纠正和预防措施，对措施的落实情况进行跟踪验证。
3.2 技术部：负责新产品开发过程中潜在失效模式和后果分析，确定纠正和预防措施。
3.3 各部门：负责提出本部门的持续改进项目；负责实施本部门的纠正和预防措施。
3.4管理者代表：确定持续改进项目并组织实施。
4. 有关术语和定义4.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
4.3 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
5. 工作程序5.1持续改进5.1.1持续改进的识别各部门通过质量方针和目标的贯彻情况、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、过程、设备、产品质量、服务等诸方面的分析与评估，积极寻求改进的机会，对具有持续改进机会的项目填写《持续改进计划》并及时上报管理者代表，上报时要优先考虑那些目前尚具有可接受的能力和性能、长远看会阻碍企业发展的方面。
5.1.2确定持续改进项目管理者代表对各部门的申报情况进行汇总审查后，确定持续改进项目，交有关责任部门实施。
确定持续改进项目时要做到：5.1.2.1 优先考虑顾客的要求和期望；5.1.2.2 考虑所有产品和过程的特殊特性的改善；5.1.2.3考虑产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少；5.1.2.4 考虑成本、价格因素和保护、节约资源。
5.1.3持续改进项目的实施5.1.3.1承担持续改进项目的责任部门针对现状进行调查、测量，确定当前指标和主要原因。
5.1.3.2根据当前指标和顾客目前及未来期望确定目标值。
5.1.3.3责任部门根据确定的改进项目、目标值和存在的主要问题与相关部门协调一致后，编写持续改进计划，明确项目负责人、持续改进的目标措施、时间进度等，报管理者代表批准。
持续改善控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。
2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。
3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。
3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。
3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。
3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。
4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。
4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。
4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。
5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。
6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。
6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。
6.1.2.3产品质量提高方面的事项。
6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。
6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。
6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。
6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。
6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。
6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。
6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。
持续改进控制程序(含流程图)
1.管理代表决定持续改善目标。
2.管理代表决定提案改善目标。
3.目标并尽可能以量化形式设定。
《会议纪要》
项目小组
项目组长、项目负责部门，组织小组全体成员讨论改善活动内容及分配组员具体工作，拟定活动计划。
《改善活动计划》
项目小组
项目小组运用FMEA、QC七大手法（柏拉图、直方图、控制图、鱼骨图、相关图、运行图、检查图），从人、机、料、法、环、测等方面查找各种原因。优先改善直接、主要原因。
5.2.2持续改进小组每一个组成员最多不超过七人，最好为不同部门相关人员组成的多功能小组。
5.3提案办理
5.3.1各部门收集本单位“提案改善建议单（必要时另加书面或图表说明）”。
5.3.2品管部负责收集各单位提案改善建议。
5.3.3品管部每月根据提案改善内容归类整理，并提交会议讨论。
5.4相关表单：
1.4发挥员工潜能，达成公司目标，提高公司竞争力。
2.范围:
公司经营活动的所有过程。
3.参考文件:
3.1数据分析与统计技术控制程序
3.2 纠正与预防措施控制程序
4.定义:
4.1持续改进小组:针对公司内部有关质量、成本、交期、服务、效率有关方面赋予特定职责的一组人。
4.2提案:就作业改善、制造方法、产品设计、工作流程、作业安全、预防方案、降低成本等方面提出的改善建议。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2015-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
1.1降低产品不良率及客户投诉率，确保提供满足顾客需求的产品，以赢得顾客信任。
持续改善管理程序
宁波瑞能智慧科技有限公司持续改善管理程序文件编号共 页 ，第 页1.目的全面推广持续改进的观念，持续地改善生产过程、效率、质量、价格、交期和服务等，以满足客户和市场的需求。
2.适用范围适用于公司从产品订单评审、过程控制到产品出货、售后服务整个质量体系运行的持续改进活动的控制，包含设计、生产、出货的整个流程。
3.职责3.1 管理者代表：负责持续改进活动的管理和监督，组织评价持续改进措施的实施效果；3.2 持续改进小组：由相关部门负责人组成，负责较大型改进项目之改进措施的提出及实施；3.3 生产部：提高生产能力（QCD ），降低材料损耗，持续降低成本；3.4 研发部：持续改进产品结构，优化设计成本、优化产品可操作性。
3.5 工程部：改进生产工艺，提高生产效率；3.6 PMC部：提高订单达交率；3.7 采购部：供应商材料和交期的有关改进。
3.8 品质部：持续对公司整体产品质量及客诉服务进行跟踪、验证、评价。
3.9 业务部：负责客户有关产品及服务改进的相关需求。
4.过程分析乌龟图持续改善管理过程 ★持续改进项目的确定 ★成立持续改进小组 ★持续改进实施 ★验证及评价 ★激励与奖励 ★持续改进成果的保持输入输出★SPC 统计方法★QC 手法★其它分析技术★持续改善小组为持续改善的归口管理，品质部为主导，直接对管理者代表负责★纠正/预防措施★持续改进实施计划★持续改善报告★改进的产品、过程、体系等★设计变更通知★PDCA 管理四循环★工程变更申请★持续改善控制规范等★改进措施制定实施率100%★改进目标指标达成率 100%★持续改善的可能★过程监控和管评资料★顾客反馈★其它改善发现等宁波瑞能智慧科技有限公司持续改善管理程序文件编号共 页 ，第 页5.过程流程图及作业内容5.1过程流程图5.2作业内容：5.2.1改进活动的实施步骤可依管理四大循环:计划(Plan)执行(Do)确认(Check)处理(Action)PDCA循环确立项目调查取证研究对策收集资料统计分析评价分析组织实施经验报告总结经验NONONOYESYESYES5.3持续改进的策划。
IATF16949持续改进管理程序
持续改进管理程序编制:审核:批准:受控状况:1概述1.1目的1.1.1采用风险分析的方法，从产品质量、服务、成本及技术等方面寻求持续改进的机会并实施，以期望不断提高产品、服务质量和降低成本，确保本公司质量管理体系业绩得到持续提高并使公司、所有顾客及其他相关方受益。
1.1.2使公司的持续改进规范化。
1.2管理职责1.2.1（副）总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源支持。
1.2.2管理者代表负责组织协调改进、监督及相关的评价。
1.2.3质量部为本过程的归口管理部门，负责组织对体系、产品、服务持续改进的策划，监控实施进度、验证实施效果，并保留形成文件的信息。
1.2.4各部门负责本部门持续改进项目的立项及实施（包括合理化建议、技术改进及顾客特殊要求），并跟踪验证。
1.3适用范围及实施频次1.3.1适用本公司内部持续改进的管理和控制。
1.3.2频次要求：1次/季度（根据实际生产经营状况必要时各部门可随时提出持续改进立项申请。
）1.4相关标准条款IATF16949:2016标准9.3/10.3条款1.5术语与定义持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已达到目标要求的基础上，按目标值优化特性和参数，并减少变差、降低成本和改善服务等活动。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。
顾客特殊要求：指顾客针对产品、服务、体系等作出的要求，如：新的质量指标、新的体系要求等。
2过程描述3 附录无4 相关文件4.1 《经营计划管理程序》4.2 《管理评审程序》Array 4.3 《纠正、预防措施管理程序》4.4 《员工奖惩管理规定》5 质量记录5.1持续改进建议表5.2持续改进项目一览表5.3持续改进实施计划5.4持续改进效果验证评价报告6 过程流程图（见右图）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y1.0目的1.1持续改进公司各项过程，以提高效率、减少变差、降低成本，改善服务，进而增强竞争力。
1.2利用质量方针、质量目标、内外审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
1.3持续改进公司的产品、过程各个方面，以提高效率、减少变差、降低成本，改善服务，达到公司永续经营，顾客持续满意。
2.0范围适用于本公司所有过程活动的质量、服务、成本和技术等方面可以改善降低成本，提升竞争力的项目。
3.0定义3.1持续改进：在已达到基本质量要求的基础上，以减少质量变差、降低成本和改善服务为主要目标的活动。
它使系统不断得到完善。
(它不同于纠正措施，纠正措施为：对发生的缺陷、不符合项采取措施，以消除缺陷和不符合项的活动，以消除缺陷和不符合项的活动，保持质量管理体系的有效性。
)公司的持续改进项目是以QCC与EIT形式进行。
3.2 QCC(Quality Control Cycle)品质管理循环圈，由工作性质相同或有相关连的人员(8人左右)自发组成，自下而上，运用统计工具，透过团队力量，围绕企业的文化与方针目标，结合现场存在的问题，确定进行持续改善。
3.3 EIT(Engineer Improvement Team)工程改善团队，由公司的专业工程师所组成，来解决一般员工无法胜任的问题。
由管理层根据所收集的资料确定课题，自上而下，运用DMAIC的方法，以资料为基础，通过减少缺陷，来持续地改进现有的产品和过程。
3.4 XX负责持续改进项目的归口管理，负责项目的登记、编号、归档以及定期跟踪项目的进展情况，不定期组织QCC成果发布或EIT项目的总结会。
4.0相关文件无5.0责任5.1任务之指派：由公司之高阶主管(总经理)依据以往之资料和以及各部门沟通协调后指定改善项及项目负责人。
5.2项目之执行：由项目负责人负责筹小组，提出进度表、改善计划、预估费用、预估效益、成果维持等。
5.3 XX负责Kick off QCC等活动，负责制定持续改进专案计划；对持续改善计划的执行情况予以监督。
6.0程序6.1通过质量、环境方针和目标的贯彻过程、环境物质管理、审核结果、数据分析、矫正与预防措施的实施、管理评审的结果，寻找体系持续改进的机会、确定需要改进的方面。
6.2持续改善之目的在于强化公司体质，提升竞争力，可改进之项举例说明如下，但不局限于此范围.6.2.1过程产品质量出现重大问题、或超出公司规定值6.2.2计划外停机时间6.2.3设备安装，更换及机器调整时间6.2.4过长的生产周期6.2.5报废、返工和返修6.2.6非增值使用场地空间6.2.7低于100%的初次运转能力6.2.8过程平均值没有集中于目标值 (双边公差)6.2.9试验要求与累计结果不符6.2.10人才和材料的浪费6.2.11较差质量的成本6.2.12以新的目标值优化顾客的过程6.2.13临界测量系统能力6.2.14顾客不满意，如抱怨、修理、退货、错送、履约不全、顾客厂方的优虑、售后质量保证等6.2.15其它不符合质量、环境方针、目标、环境物质管理、管理评审、内部稽核、质量、环境管理体系文件等要求的情况6.2.16过大的变差6.2.17 测试系统能力接近最低限6.2.18 过多的搬运和贮存6.2.19 污染物排放超标6.2.20 员工的抱怨6.2.21 安全提案6.2.22 不合理的劳动定额6.3持续改进的技术6.3.1公司为了能持续有效的改善竞争能力，可采用统计技术或试验方法来确定主要原因，以协助改善项目的有效执行，并通过培训使员工掌握。
6.3.1.1 控制图；6.3.1.2 试验设计；6.3.1.3 限制理论；6.3.1.4 设备总效率；6.3.1.5 PPM分析；6.3.1.6 价值分析；6.3.1.7 基准确定；6.3.1.8 运动/人机工程分析；6.3.1.9 错误预防6.3.1.10 目视管理6.4改善项目之认定：6.4.1由上而下：6.4.1.1每年年底或管理审查时，由高阶主管(总经理)依据当时所汇集之资料及各部门主管共同检讨后依据各项的优先次序提出改善项目。
6.4.1.2每季围绕提高产品质量、劳动生产率，降低生产成本以及满足客户需要等方面由各单位主管对公司现行状况共同探讨后针对不足或可进一步改善项目依据各项的优先次序提出改善项目推行改善项目。
6.4.2由下而上方式：各部门员工，针对各项手边工作、保养等等可以优化项目提出改善。
6.5改善项目负责人之指派：6.5.1由上而下：当拟定项目后，负责单位主管依实际之需求状况，挑选出合适之项目改善小组组长。
6.5.2由下而上方式：当部门员工提出意见后，由部门主管协助组织改善小组;其中 QCC品管圈是由工作性质相同或有相关的员工，本着自发的精神，自下而上组成的,因此圈长及活动课题由各圈集体讨论后确定。
EIT项目由各部门主管根据所收集的资料与有关人员共同讨论后确立的，项目负责人也由各部门主管确定。
6.6项目计划之提出：项目负责人对所指派之项目须提出以下之事项：6.6.1目前改善项目的现况之概述6.6.2缺失及问题。
6.6.3缺失及问题的原因。
6.6.4拟定改善之方法为何。
6.6.5经济效益之评估为何(预计投资之金额、预计回收年限、预计产生之效益等，须转换成金额表示)。
6.6.6项目参加人员：以和本项目有关的人员为主，必要时可以再加改善技术支持人员。
6.6.7项目完成预计进度表。
6.7改进项目及项目负责人确定后，由项目负责人填写《持续改进计划表》到QRE进行登记、QRE组织对项目进行评审，看此项目是否适合，适合的话，进行编号备案，不适合则退回，由各项目组重新确定改进课题。
6.8改进项目的实施：6.8.1 QCC品管圈的活动，按PDCA方法进行。
6.8.1.1圈长组织圈员集体活动、讨论，进行现状调查、分析，确定本圈的活动目标和计划。
6.8.1.2对问题点进行原因分析，通过发动全体圈员动脑筋，检查和验证，确定主因。
6.8.1.3对主因采取对策措施，由圈员分工实施，定期(一周)或不定期地跟踪实施情况。
当发现异常或无效或新问题时，要及时使用改善方法，进行补救。
6.8.1.4对实施前后的情况进行对比，看效果是否达到了预定的目标。
如达到预定目标，品管圈可进入下一步标准化(巩固措施)工作；如没有达到预定目标。
6.8.1.5品管圈应对计划的执行情况及其可行性进行分析，找出原因，在第二次循环中加以改进。
6.8.1.6为巩固QCC成果，品管圈必须将一些行之有效的措施或方法纳入工作标准。
6.8.1.7品管圈活动结束时，应对此活动过程进行总结，提交报告，参加公司内部评比。
6.8.2 EIT项目活动，按DMAIC方法进行。
6.8.2.1定义阶段(D)的目标是确定需要改进的产品或过程，并确定项目所需的资源。
6.8.2.2测量阶段(M)的目标是定义缺陷、收集有关产品或工序的现状(底线)资料并确立改进目标。
6.8.2.3分析阶段(A)的目标是分析在测量阶段所收集的资料，以确定一组按重要程度排列的影响质量的变量。
6.8.2.4改善阶段(I)的目标是对项目进行优化，并确认该优化方案能够满足或超过项目质量改进目标。
6.8.2.5控制阶段(C)目标是确保在改善阶段的成果能够持续保持，使过程不再回复至改善前的状态。
6.8.2.6 EIT项目结束时，应对此活动过程进行总结，提交报告，参加公司内部评比。
6.9项目进度监控：6.9.1为了有效监控项目之进度，让高阶主管了解项目进行之实际进度，所以每季度项目负责人须提出进度报告，说明进度状况，并呈送高阶主管，主要内容如下：6.9.1.1预计进度表。
6.9.1.2实际进度。
6.9.1.3差异说明。
6.9.1.4目前完成之情况说明。
6.9.1.5困难度(须包含预计解决的方法)。
6.9.1.6其它补充事项。
6.9.2 XX对改善项目的展开和项目的改善进度进行确认.6.10总结报告：项目完成后，项目负责人须提出结案报告呈高阶主管审核。
须包含下列事项：6.10.1投资金额之结算(包含投入之软硬件设备、人力时间等)。
6.10.2产生之效益(转换成金额，可能和预估之效益之不同，所以包含二者之差异说明)。
6.10.3效果之后续维持(如何的执行及维持)。
6.10.4标准化。
6.10.5对员工进行培训，让所有人员掌握最新的方法，以有效巩固。
6.10.6移交事项。
6.10.7其它建议或说明。
6.11改进项目的评价：6.11.1部门主管对改进项目应进行及时评审，完成项目目标的小组需填写《项目成果确认表》交相关部门确认。
未达成项目目标的小组需重新进行改进，并最终完成目标。
6.11.2 XX负责组织评委对QCC或EIT活动的成果资料、成果发表进行效果评分，对成绩优秀者进行表彰奖励。
6.12有关记录的归档：6.12.1项目负责人将持续改进项目所有的质量记录交予DCC进行归档保存。
6.13 EIT PowerPoint制作基本格式要求7.0附件8.0流程图持续改进流程图。