采购订单收退料流程

BPD_MM_010 采购订单收退料流程

参与者：供应商送货人员、仓管员、账务员、IQC

输入：《客户送货单》

输出：《进货暂收单》、《进货正式入库单》、《暂收不合格退料出库单》

地点：一楼收料区

时间：每天

概要说明：

本流程描述的是：

●供应商送货至公司IQC待检区后，仓管员对来料办理接收手续（核对订单号、品名规格、

数量）完全一致后回签供应商送货单，签名核实，再输入ERP系统打进货暂收单。

●来料检验合格后,仓管员打进货正式入库单入库按指定区域分类摆放，做好卡、账记录。

●来料检验判定不合格物料放置不合格品区，待退供应商。

现状：

●收料跟出货在同一区域，电梯使用紧张，影响供应商送货效率。

未来：

●收料跟出货区分开，收料区单独一个电梯，提高收料效率。

●提升收料效率，提高供应商满意度。

变革与提高：

●收料跟出货区分开，电梯使用也单独分开；提升收料效率，提高供应商满意度。

流程图:

流程描述:

1、供应商送货至公司IQC待检区后，仓管员对来料办理接收手续（核对订单号、品名规格、数

量）完全一致后回签供应商送货单，签名核实，再输入ERP系统打进货暂收单；

2、暂收单送一联到质量部待检验。

3、来料检验合格后,仓管员打进货正式入库单入库按指定区域分类摆放，做好卡、账记录；如

不合格则置于不合格区，待退供应商。

单据:

1、客户送货单；

2、《进货暂收单》；

3、《进货验收单》；

4、《暂收质检不合格退料出库单》附件：

1、《进货暂收单》

2、《进货正式入库单》

3、暂收质检不合格退料出库单

4、