采购订单收退料流程
退库入库流程
退库入库流程
退库入库流程主要包含以下步骤：
1. 采购员购回物品，并出示采购单。
2. 仓管员进行物品验收。
3. 如果物品为直拨物品，仓管员验收合格后，通知各部门申请人接收物品。
各部门申请人再次验收，合格后签写《出库单》。
仓管员登记台账，做好记录。
如果验收不合格，仓管员交由采购员退换货物。
如果仓管员验收不合格，直接退采购员进行退货处理。
4. 对于入库物品，仓管员验收合格后入库，合理摆放储存，填写物品卡，并登记台账做好记录。
如果仓管员验收不合格，退给采购员进行退货处理。
以上流程仅供参考，建议结合具体工作场景进行调整优化。
采购业务流程介绍
目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。
如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。
财务制度中对退料
财务制度中对退料一、退料的定义和范围1. 退料是指企业在生产过程中，由于原材料的质量问题、生产计划调整、库存超额等原因，需要将一部分已领用但尚未使用的原材料返还到仓库的行为。
2. 退料的范围包括所有未使用并且能够回收的原材料，例如：废料、次品、工序产生的副产品等。
二、退料程序和流程1. 申请：生产部门根据生产实际需求和库存情况提出退料申请，并填写退料申请单，经申请部门负责人审批后方可退料。
2. 退料：库管人员根据退料申请单进行实际退料操作，记录退料数量、品种和原因等信息，并将退料原材料按照规定存放在指定位置。
3. 记账：财务部门根据退料单和实际退料情况进行登账处理，将退料原材料的成本转移至原材料库存账户，并在成本核算中予以体现。
4. 复核：内部审计部门定期对退料程序和流程进行复核，以确保退料的合规性和准确性。
三、退料管理的原则和要点1. 合理利用：退料应尽量减少浪费，合理利用每一块资源。
2. 有序管理：退料程序和流程应规范、有序，避免出现混乱和失误。
3. 严格控制：对退料的申请、审核、存放、登账等环节要严格控制，确保退料原材料的安全和准确性。
4. 及时处理：退料应及时处理，避免原材料长时间闲置造成损失。
5. 提高效率：通过完善退料制度和流程，提高退料的效率，降低生产成本。
四、退料管理的意义和作用1. 降低库存成本：合理退料能够降低企业的库存成本，提高资金利用效率。
2. 提高生产效率：及时退料能够为生产提供更多的原材料资源，提高生产效率和产量。
3. 保证原材料质量：及时退料能够避免使用质量有问题的原材料，保证产品质量。
4. 促进企业管理：完善退料制度能够促进企业管理的规范化和科学化。
综上所述，财务制度中对退料的管理不仅是企业生产运营的必要环节，更是提高企业管理效率和降低生产成本的关键所在。
只有建立了科学合理的退料制度，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
内部退换物料规章制度内容
内部退换物料规章制度内容一、总则为规范公司内部物料的退换流程，保障公司资产的安全和完整，制定本规章。
二、适用范围本规章适用于公司内部所有物料的退换流程。
三、物料的退换条件1. 物料因质量问题需要退换的，应当符合公司规定的产品质量标准。
2. 物料在保修期内，且有保修协议的，可以根据保修协议规定申请退换。
3. 物料在规定的使用寿命内，出现非人为因素导致的损坏，可以根据公司规定申请退换。
4. 其他符合公司规定的退换条件。
四、物料的退换流程1. 物料退换申请（1）申请方提交退换申请，注明物料名称、型号、数量、质量问题或其他原因。
（2）公司接受申请后，派遣相关人员进行核实。
2. 物料核实（1）核实人员对申请的物料进行检查或测试，确认是否符合退换条件。
（2）如物料符合退换条件，填写《物料退换核实单》，并提交给相关部门。
3. 部门审批（1）相关部门对退换申请进行审批，审核退换原因和核实结果。
（2）如审批通过，填写《物料退换审批单》，并提交给采购部门。
4. 采购流程（1）采购部门收到审批单后，按照公司的采购流程和要求进行物料的申请或购买。
（2）采购部门将申请物料送达申请方，并进行确认。
5. 物料入库（1）申请方确认收到物料后，将物料送至公司库房进行入库。
（2）库房管理员检验并编制《物料入库清单》。
6. 物料退款或换货（1）如因质量问题而退换的物料需要退款，财务部门负责办理退款手续。
（2）如因非质量问题而需要换货的物料，相关部门负责对物料进行调换。
7. 记录与整理公司各部门应当及时记录和整理物料的退换流程和相关文件。
五、物料的保管与管理1. 公司库房应当按照物料的性质和规格进行分类、编号和标识，确保物料的安全和易查性。
2. 物料的入库、出库、盘点等操作应当按照公司规定的流程和标准进行，确保数据的准确性和完整性。
3. 物料的使用应当按照生产计划和相关规定进行，不得超量使用或私自调拨。
4. 物料的报废应当按照公司规定的流程进行，对无法使用的物料进行台账登记和处理。
采购收料流程
计划部采 购申请生成采购订单， 经审核批准后传真至供 应商 采购申请单 由需求部门产生，产品 的零部件需求由计划部 跑MRP根据BOM自动生成
备注
2、供应商送货至公司 后，质检部需在6个小时 之内生成收料通知单， 让各部门知晓货物已到 达公司
送货单
采购订单的关 联生成，审核 采购订单
需经采购部门领导审 核，总经理批准
生成收料通知 收料通知单上填写送 单 收料通知 货单号，便于后期核 单 对 来料检 验 收料核 对数量 部分合格修改收料通知 单数量为合格的数量 是否合格
3、对待检区的物料进行 检验，形成纸质质检 单，不良品通知采购部
否
是
质量异常
纸质检验单
4、仓库根据纸质检验单 和收料通知单关联生成 外购入库单
通知采 购退料
外购入库单关 联生成、审核
不良判定（质量异 常单）
5、入库后发现不良做退 料流程（红字外购入库 单） 实物 入库
红字外购入库单 关联生成、审核
已入库后续发现不良， 依据不良判定单，关联 原入库单生成红字入库 单退料
退料
结束
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
退料流程
产线退货流程
1.找到要退料的原限额领料单，点击领料；
2.在本次出库数量那一栏对应的子件（原材料）填上要退回仓库的数量（由于是退料，这
里一定要填负数）；
3.然后点击保存
4.点击分单，就会生成一张红字的材料出库单
温馨提示：红字的材料出库单相当于一张入库单
5.参照订单生成一张红字到货单，然后保存
6. 参照红字到货单生成红字采购入库单，保存，审核
7.查询采购订单执行统计表，可查看对应的数量
8.做采购发票时，要参照蓝字采购入库单和红字采购入库单生成同一张发票。
物料退料管理流程
物料退料管理流程1目的明确退料作业流程，使之能有效的进行管理。
2范围适用于公司生产不良、来料不良、良品退料的处理。
3责任3.1 库房: 负责清点不良物料数量及出入库管理。
3.2 生产部: 负责按要求标识、填写退料单及交给IPQC检验确认。
3.3 质量部:（IPQC）负责生产退料的检验确认，IQC负责来料不良的检验确认。
3.4 供应链: SQE负责协助IQC来料不良的质量标准确认，并沟通供应商退料及其它争议事宜。
3.5 采购员: 负责退料、补料事宜的执行与跟进。
4内容4.1良品退料：生产部对所退物料按生产订单和物料编码整理好，填写退料单（SAP《收料单》），并注明退料原因，然后连同退料单交质量部IPQC检验。
4.2IPQC对退料单所退物料之品名规格、退料原因等进行检验，并最终在退料单上注明良品或不良品，实物张贴合格与否标签。
4.3不良品退料：生产部对所退物料按生产订单和物料编码整理好，填写《不合格品通知单》和退料单（SAP《收料单》），然后连同单据交质量部检验。
4.4IPQC判定为制程不良的物料，不予退料;判定为来料不良的物料，同时需经IQC检验确认，检验规范详见公司《来料检验管理规范》，并最终在《不合格品通知单》上注明良品或不良品，实物张贴合格与否标签。
4.5库房管理员依照退料单进行所退物料的清点、签收、过账等入库验收工作，良品入良品库管理，不良品入不良品库管理，待接下来的报废或供应商退料处理。
4.6对于来料不良的物料，SQE及采购员须于3日内完成退料及后续的补料事宜。
4.7库房每周将仓库不良品清点汇总。
需要报废的提报PMC进行报废申请；未及时退料供应商的，推动SQE和采购按时执行退料、补料事宜。
5附表。
生产备料退料操作规程
生产备料退料操作规程1. 引言本文档旨在规范生产备料退料操作流程，确保生产过程中的备料退料活动高效、准确、安全。
该操作规程适用于公司生产车间的备料退料操作。
2. 定义•备料：准备工作中所需的原材料、器具、工装等。
•退料：从生产环节中将未使用或不需要的原材料退回到库存。
•退料单：记录退料信息的文档，以便进行退料追溯。
3. 操作流程3.1 提交退料申请1.生产操作员在发现需要退料时，填写退料申请单。
退料申请单应包括以下信息：–退料日期–退料原因–退料数量–退料物料代码或名称–退料人员签名2.操作员提交退料申请单给生产主管或仓库管理员进行审核。
3.2 审核退料申请1.生产主管或仓库管理员收到退料申请单后，核对申请单上的信息是否完整、准确。
2.根据退料原因和数量，审核退料申请单的合理性。
3.批准退料申请并签署退料申请单，或拒绝退料申请并注明理由。
3.3 执行退料操作1.生产主管或仓库管理员根据批准的退料申请单，进行实际的退料操作。
2.根据物料代码或名称，从相应的储存位置或库房中取出退料物料。
3.检查退料物料的数量和质量是否与退料申请单一致。
4.将退料物料的数量记录在退料申请单上。
3.4 处理退料1.生产主管或仓库管理员将退料物料放置在指定的退料区域。
2.更新库存系统中的退料物料数量。
3.5 归档退料申请单1.完成退料操作后，退料申请单由仓库管理员归档。
2.归档的退料申请单应包括退料日期、退料原因、退料数量、退料物料代码或名称、批准人签名、退料人员签名等信息。
4. 注意事项1.在退料操作过程中，应注意妥善保管和处理物料，确保不受损坏或污染。
2.在审核退料申请时，应审慎判断退料的合理性，避免不必要的损失或浪费。
3.退料操作应严格按照退料申请单的要求进行，确保退料信息的准确性和一致性。
4.退料申请单的归档应做到按时、按顺序、按要求进行，以便后续追溯和审核。
以上为生产备料退料操作规程，所有相关人员在进行备料退料操作时，应按照本规程执行，确保生产活动的顺利进行和材料管理的有效控制。
仓库收货、发货、退货、领料流程(工作流程图与说明)
仓库宗旨：物帐相符，确保安全一、仓库收货流程（一）当货物从厂商运抵至仓库时，仓库收货人员：1．必须对照厂商的《送货单》严格认真检查货物的品种及数量是否与送货单一致，核实一致后方可签收。
若发现货物与送货单不一致及时让送货人员和厂商联系确认，按实际品种和数量签收。
2．将货物放到待检区域待检。
3．填写《入库单》相应的内容（供货商名称，件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
4．将《入库单》传真至公司，相关人员确认是否是采购订单内的货物，如果出现问题及时处理。
5．检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
6．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。
对于不合格产品不能及时退还给厂家的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明厂商名称，送货日期，件号，数量。
7．原则上厂商送货时要将上次没有及时拖走的不合格品拖走并办理不合格品出库手续在《出库单》上签收。
并要备注是不合格品。
8．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司。
（二）对于产成品的入库1.当车间生产完一批货物应先填写《入库单》应的内容（件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
2. 检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
3．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。
对于不合格产品又不能及时返工的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明生产责任人，生产日期，件号，数量。
4．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司（三）按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、仓库发货装箱流程1．接到公司的装箱清单后，负责该批货物装箱的人员就按照装箱计划凭装箱清单到仓库主管那开具当天要装箱货物的《出库单》。
2．装箱人员和仓库主管按《出库单》到仓库提取货物，清点件号，数量无误后双方签字确认。
申购和采购和入库和出库和退料流程
入库流程
物料验收
核对物料清单与实际到货情况
检查物料质量、数量、规格等是否符合要求
对不合格物料进行退货或换货处理
对合格物料进行入库登记和保管
入库单据填写
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
供应商信息：包括供应商名称、联系电话等
物料信息：包括物料名称、规格、数量等
入库时间：填写入库的具体时间
入库人员：填写入库操作的员工姓名
库存管理更新
库存盘点：定期对仓库中的物料进行盘点，确保库存数据准确无误
库存预警：当库存数量低于安全库存时，系统会自动发出预警，提醒采购部门及时补货
入库流程：从供应商处接收物料，经过质检、清点数量后，将物料放入仓库
库存更新：根据入库的物料数量和种类，更新库存管理系统中的数据
入库信息记录
入库单据：记录入库物品的名称、数量、规格等信息
供应商选择：通过市场调研、询价、比价等方式选择合适的供应商
合同谈判：就价格、交货期、付款方式等条款进行谈判
合同签订：双方达成一致后，签订正式采购合同
采购进度跟踪
采购订单下达后，及时跟进供应商的生产进度
到货后，及时进行验收，确保采购物品符合要求
如有异常情况，及时与供应商协商解决方案
定期与供应商沟通，确保采购物品按时到达
发货：将商品按照订单要求进行打包，并交付给物流公司或快递员
准备发货：根据订单信息，准备相应的商品和包装
出库信息记录
记录出库物料信息：包括物料名称、规格、数量、批次等
确认出库单据：核对出库单据上的信息与实际出库物料一致
扫描出库标签：使用条码扫描设备扫描出库标签，确保出库物料信息准确无误
审核出库单据：对出库单据进行审核，确保单据信息准确无误
仓库退料管理制度
仓库退料管理制度一、背景介绍随着企业发展和生产规模的扩大，仓库成为了企业不可或缺的重要环节。
在仓库运营中，仓库退料管理是一项关键任务。
退料管理制度的建立和执行，可以有效控制和优化退料流程，确保退料的准确性、及时性和合规性。
本文将从退料管理的目的、范围、责任、流程、制度执行等方面进行详细阐述。
二、目的退料管理制度的目的在于规范、控制和管理仓库中的退料流程，确保退料的准确性、及时性和合规性，以提升仓库运营效率和库存管理水平。
通过建立退料管理制度，可以优化仓库退料流程，减少退料延误和错误，降低成本，提升客户满意度。
三、范围退料管理制度适用于企业仓库中的所有物资退还，包括产品、原材料、辅助材料等。
无论是由于生产过程中的不良品、质量问题、过剩库存，还是因为客户退货、订单变更等原因，均需按照退料管理制度进行处理。
四、责任1. 仓库管理员负责接收、登记和处理退料申请。
2. 采购部门负责与供应商沟通，确认退料事宜，并提供退料单据。
3. 质量部门负责对退回的物料进行检验和确认，并提供退料检验报告。
4. 财务部门负责对退料相关费用进行核算和处理。
五、流程1. 退料申请- 生产部门或客户提交退料申请，包括退料数量、退料原因、退料日期等信息。
- 仓库管理员在接收到退料申请后进行初步审核，确保申请信息完整准确。
2. 退料审核- 仓库管理员将退料申请提交给质量部门进行审核。
- 质量部门对退料原因进行评估，并决定是否同意退料。
- 同意退料的，质量部门需提供退料检验标准，并进行退料品质控制和检验计划的制定。
3. 退料处理- 仓库管理员根据退料申请和质量部门的意见，安排物料的退储、退销或其他合适的处理方式。
- 退料过程中，应当确保物料的完整性和安全性，并防止损坏和丢失发生。
4. 退料登记- 仓库管理员对退料物料进行登记，包括退料数量、物料编号、物料状态等信息。
- 同时，仓库管理员需及时更新库存系统，确保退料信息的准确性。
5. 退料结算- 财务部门根据退料登记记录，对退料费用进行核算与结算。
物料员发料,退料流程
物料员发料,退料流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物料员的发料与退料操作流程详解在生产制造行业中，物料员的角色至关重要，他们负责管理并确保生产线上的物料供应。
仓库来料及退料管理制度
#### 第一章总则第一条为规范公司仓库来料及退料的管理，确保物料的有效使用和成本控制，提高仓库工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品等物料的来料接收、检验、入库、退料等环节。
#### 第二章来料管理第三条来料验收1. 来料验收人员应严格按照采购订单、物料规格、质量标准等进行验收。
2. 验收时，应检查来料数量、质量、包装等是否符合要求，发现问题及时反馈给采购部门。
第四条来料入库1. 验收合格的来料，验收人员应填写《来料入库单》，并由仓库保管员进行登记。
2. 仓库保管员应将来料按类别、规格、批次等进行分类存放，确保物料整齐有序。
第五条来料出库1. 生产部门或其他部门需使用物料时，需填写《领料单》，经主管审批后由仓库保管员进行出库。
2. 出库时，仓库保管员应核对领料单与实际出库物料的数量、规格、批次等信息。
#### 第三章退料管理第六条退料原因1. 生产过程中发现的不合格物料。
2. 生产订单完成后多余的合格物料。
3. 因生产计划调整、产品变更等原因造成的多余物料。
第七条退料流程1. 生产部门或其他部门需退料时，应填写《退料单》，注明退料原因、物料名称、规格、数量等信息。
2. 《退料单》需经部门主管审批后，交由品质部进行检验。
3. 检验合格后，由仓库保管员进行登记，并按类别、规格、批次进行存放。
第八条退料处理1. 不合格物料退回供应商或内部处理。
2. 合格余料可根据实际情况进行再次使用或处理。
#### 第四章监督与考核第九条仓库负责人应定期检查来料及退料的管理工作，确保制度执行到位。
第十条对违反本制度的行为，将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
#### 第五章附则第十一条本制度由仓储管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
通过上述制度的实施，旨在确保公司仓库来料及退料工作的规范化和高效化，为公司生产提供有力保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
BPD_MM_010 采购订单收退料流程
参与者：供应商送货人员、仓管员、账务员、IQC
输入：《客户送货单》
输出：《进货暂收单》、《进货正式入库单》、《暂收不合格退料出库单》
地点：一楼收料区
时间：每天
概要说明：
本流程描述的是：
●供应商送货至公司IQC待检区后，仓管员对来料办理接收手续（核对订单号、品名规格、
数量）完全一致后回签供应商送货单，签名核实，再输入ERP系统打进货暂收单。
●来料检验合格后,仓管员打进货正式入库单入库按指定区域分类摆放，做好卡、账记录。
●来料检验判定不合格物料放置不合格品区，待退供应商。
现状：
●收料跟出货在同一区域，电梯使用紧张，影响供应商送货效率。
未来：
●收料跟出货区分开，收料区单独一个电梯，提高收料效率。
●提升收料效率，提高供应商满意度。
变革与提高：
●收料跟出货区分开，电梯使用也单独分开；提升收料效率，提高供应商满意度。
流程图:
流程描述:
1、供应商送货至公司IQC待检区后，仓管员对来料办理接收手续（核对订单号、品名规格、数
量）完全一致后回签供应商送货单，签名核实，再输入ERP系统打进货暂收单；
2、暂收单送一联到质量部待检验。
3、来料检验合格后,仓管员打进货正式入库单入库按指定区域分类摆放，做好卡、账记录；如
不合格则置于不合格区，待退供应商。
单据:
1、客户送货单；
2、《进货暂收单》；
3、《进货验收单》；
4、《暂收质检不合格退料出库单》附件：
1、《进货暂收单》
2、《进货正式入库单》
3、暂收质检不合格退料出库单
4、。