项目风险识别及控制清单内容- 20100422

项目管理中的风险识别与控制

项目管理中的风险识别与控制在项目管理中，风险是一个不可避免的因素。

无论是初创公司还是大型企业，都可能面临风险的种种。

项目管理者需要预见可能出现的风险，并采取措施进行识别、分析和控制，以确保项目的成功。

一、风险的类型和影响风险可以分为内部风险和外部风险。

内部风险是项目内部因素引起的，如团队成员能力不足、缺乏资源等。

外部风险是外部环境因素引起的，如市场波动、政策变化等。

项目管理者需要同时关注内部和外部风险，并针对性地制定应对方案。

风险的影响可以是负面的，也可以是正面的。

负面的风险将会导致项目失败或成本增加。

然而，正面的风险可能会提高项目的收益或进展，如市场需求超出预期等。

因此，识别和管理项目风险不仅关乎项目的成功与否，还关乎项目的成本和收益。

二、风险的识别和分析风险识别和分析是项目管理流程中的重要环节。

项目管理者应该对所有可能出现的风险进行归纳和分类，并根据风险的概率和影响进行排序。

这种排序方式各企业可能不尽相同，但都有基本的原则和技巧可供借鉴。

在风险分析阶段，项目管理者应该与团队成员和相关方互动，共同分析风险的概率和影响，并制定应对计划。

合理的应对方案应该包括预防、减轻、转移、接受和增强等措施。

具体应对措施的选择应该根据实际情况确定，具有可实施性和可行性。

三、风险的控制和监测在制定应对方案之后，项目管理者需要跟踪实施情况和项目进展，并及时调整措施。

同时，应该保证项目实施过程中的监测和评估。

风险控制和监测需要定期进行，以确保风险预测和应对方案的准确性和有效性。

项目管理者应该建立相应的风险管理机制，以确保风险的监测和控制得到实施。

四、结语风险是项目管理不可避免的一个因素。

识别、分析和控制风险是项目管理的基本流程。

项目管理者需要及时预见潜在风险，并制定相应的应对方案，以确保项目成功和收益最大化。

风险管理需要全员参与和协作，企业应该建立科学的风险管理机制，以保证风险能够得到及时识别和控制。

项目风险识别及防控方案

项目风险识别及防控方案一、项目风险识别。

# （一）人员风险。

1. 技能不足。

要是项目成员对某些关键技术或业务知识一知半解，那就像开着一辆半瞎的车在高速上跑，危险得很。

比如说搞软件开发，要是程序员对新的编程语言不熟悉，开发进度就可能像乌龟爬，还可能到处都是漏洞。

2. 人员流动。

人员像流水一样进进出出可就麻烦了。

今天这个骨干突然说要走，就像球队里的主力前锋突然转会了，项目可能一下子就乱了套。

他手头的工作交接不好，后续的人又得重新熟悉，这时间和精力的浪费可不小。

# （二）时间风险。

1. 进度安排不合理。

这就好比你打算一天盖一栋楼，完全不考虑实际情况嘛。

如果前期把任务排得太紧，就像把人逼到墙角，大家只能仓促应付，质量肯定没法保证。

或者是前期太松，后面就会火烧眉毛，到交付的时候手忙脚乱。

2. 不可预见的延误。

有时候老天爷也会捣乱，像突然来一场暴风雨把户外工程的进度给搅黄了，或者供应商那边出了岔子，原材料迟迟不到位，这就像你在等一个重要的快递，结果快递车在路上抛锚了，项目只能干瞪眼。

# （三）成本风险。

1. 预算超支。

钱这东西，一不小心就像水一样流走了。

要是一开始预算估算不准确，或者在项目过程中各种额外费用冒出来，就像打开了潘多拉魔盒。

比如说本来计划用普通材料，结果临时决定换高档材料，这成本“嗖”的一下就上去了。

2. 成本控制不力。

如果没有一个好的成本监管机制，那就像放羊一样，钱花到哪里都不知道。

有人可能乱报销，或者采购的时候被人坑了还不知道，成本就像脱缰的野马，不受控制。

# （四）技术风险。

1. 技术难题。

在项目里要是遇到技术上的硬骨头，就像在爬山的时候遇到了悬崖。

比如说搞人工智能项目，算法优化不出来，那整个项目就可能卡在那里动弹不得，像一辆车陷在泥坑里，怎么踩油门都没用。

2. 技术更新换代。

现在技术发展得比火箭还快，要是在项目进行中，突然出现了一种新的更高效的技术，就像你刚买了个新手机，结果第二天就出了个功能更强大的新款。

风险识别与控制清单(采购部)

风险识别与控制清单(采购部)2、危险化学品泄漏可能对人员和环境造成严重危害。

产生原因1、采购人员对安全法规要求不熟悉；2、采购人员对危险化学品性质不了解。

现行控制措施1、执行危险化学品采购备案制度；2、对采购人员进行安全法规和危险化学品知识培训。

风险评估拟采取措施1、加强对剧毒危险化学品的管理和控制；2、建立危险化学品采购的安全管理制度；3、对采购人员进行安全法规和危险化学品知识培训。

风险识别与控制清单部门：供应链管理部序号 1过程/活动：选用供应商风险描述：可能存在的危害性为选用不符合要求的供应商，导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害；危险化学品采购、运输不符合法规要求；特种劳动防护用品质量不合格，危害员工健康；危险化学品等废弃物无法回收，装卸运输过程中的泄露对环境的危害。

产生原因：供应商日常管理未按照要求执行；现行控制措施：风险评估；风险评估拟采取措施：制定供应商选择标准；严格执行供应商选择与评价程序；严格执行危险化学品相关法规；对供方执行《供应商管理程序》。

序号 2过程/活动：年度业绩评定工作风险描述：可能存在的危害性为年度业绩评定工作不严谨。

产生原因：年度业绩评定工作不严谨；现行控制措施：每年进行一次业绩评定；各相关人员对供方能力进行共同评价；风险评估拟采取措施：制订采购管理程序；严格执行审批制度；制定安全库存表。

序号 3过程/活动：合同内容规定风险描述：可能存在的危害性为与供应商签订采购合同不明确；工作不细致。

现行控制措施：严格执行危险化学品采购备案制度；风险评估拟采取措施：与供应商签订采购合同，规定具体要求；序号 4过程/活动：采购审批流程执行风险描述：可能存在的危害性为采购计划不准确；产生原因：人为因素影响较大；现行控制措施：制订采购管理程序；严格执行审批制度；制定安全库存表；风险评估拟采取措施：加强对剧毒危险化学品的管理和控制；建立危险化学品采购的安全管理制度；对采购人员进行安全法规和危险化学品知识培训。

完整版)项目管理风险识别及控制措施表

完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。

2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。

3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。

4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。

5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。

管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。

2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。

制定相应的施工生产管理手册。

3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。

制定相应的施工生产管理手册。

4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。

制定相应的施工生产管理手册。

5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。

制定相应的施工生产管理手册。

6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。

制定相应的施工生产管理手册。

7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。

制定相应的施工生产管理手册。

删除问题段落：8.工伤事故的风险。

9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。

10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。

风险辨识清单与分级管控清单

风险辨识清单与分级管控清单一、风险辨识清单风险辨识清单是指在项目或工作中，对可能存在的风险进行全面的、系统的辨识和记录，以便及时采取相应的措施进行管控。

以下是风险辨识清单的一些常见内容：1. 项目目标和范围风险：- 项目目标不明确或不可实现- 项目范围变更频繁或无法控制2. 技术风险：- 技术难题无法解决- 技术设备故障频繁3. 资源风险：- 人力资源不足或能力不匹配- 资金不足或预算超支4. 时间风险：- 进度延误或无法按时交付- 项目时间计划不合理或冲突5. 市场风险：- 市场需求变化或产品竞争激烈- 市场营销策略不当或无法推广6. 法律风险：- 法律法规变化或政策调整- 合同纠纷或知识产权问题7. 沟通风险：- 团队沟通不畅或信息传递不及时- 利益相关方期望不一致或冲突8. 管理风险：- 项目管理方法不当或缺乏管理经验- 决策失误或风险管理措施不完善二、分级管控清单分级管控清单是指根据风险的严重程度和优先级，对风险进行分类和分级，并采取相应的管控措施。

以下是分级管控清单的一些常见内容：1. 高风险级别：- 风险严重、影响范围广泛、概率高- 立即采取应急措施，迅速制定应对方案并实施- 由高级管理层负责监控和决策2. 中风险级别：- 风险程度适中，可能影响项目进展和目标达成- 优先采取相应的风险控制措施，及时跟踪和监控- 由项目经理或相关负责人负责管控3. 低风险级别：- 风险程度较低，可能对项目产生轻微影响- 适当关注，但不需要立即采取大规模措施- 由项目团队成员负责跟踪和处理4. 无风险级别：- 不存在实际风险，或风险程度可以忽略- 不需要额外的风险管理和控制措施- 可以进行常规的项目管理和运营通过分级管控清单，可以使项目或工作团队更加有针对性地进行风险管理，有效避免或降低风险对项目目标的影响。

总结：风险辨识清单与分级管控清单是项目管理中非常重要的工具。

通过风险辨识清单，可以全面地识别和记录可能存在的风险，为后续的风险管理提供依据；而分级管控清单则可以根据风险的严重程度和优先级，采取不同级别的管控措施，以确保项目或工作的顺利进行。

风险及控制措施清单

风险及控制措施清单一、风险列表在项目实施过程中，以下是可能会出现的风险列表：风险影响风险等级进度滞后项目延迟交付高预算不足项目无法按照要求完成高人员流失影响项目进度、质量中技术难度超出预期项目完成时间延长、成本增加中管理层支持不足项目采购、资源等影响低外部环境变化影响项目的技术、质量、进度中二、控制措施清单以下是应对风险时可采取的控制措施清单：1. 进度滞后风险描述项目延迟交付，导致可能会造成的经济影响、信任度下降、口碑受损等。

预防措施•制定详细的项目计划，包括启动、规划、执行、监控与收尾等各个阶段的时间节点和相关任务；•对风险进行风险评估分析，制定危机预案，准备应急措施；•优化流程，提高项目管理效率，确保顺利开展；•引入现代的项目管理工具，提高项目管理的效果。

应对措施•对项目运营过程进行监控和追踪分析,及时了解目前的状态；•迅速为风险分析中预测出的战略情况拟定紧急方案；•加强团队的协作，采用一些快速措施来快速解决问题。

2. 预算不足风险描述项目无法按照要求完成。

预防措施•制定详细的项目预算，包括各阶段所需资金的需求、可行性等；•做好风险评估与控制，制定变更管理计划，避免因变更带来的成本增加；•加强成本控制，将每一项成本找出来，尽可能的扣掉不必要的成本；•防范市场经济环境变动导致项目经济效益减少。

应对措施•提前获得必要的资金，通过多个渠道筹措项目经费；•一旦项目遇到经费问题，及时对成本、进度、范围等方面进行调整；•在关键时刻，寻找到资金有力支持。

3. 人员流失风险描述人员流失会影响到团队协作，可能导致项目进度和质量受损。

预防措施•提高员工满意度，为员工提供良好的工作环境、有发展空间的工作岗位；•加强人员管理，加强对员工的培训、考核、激励等；•建立团队文化，加强团队协作，增强凝聚力。

应对措施•采用多元的考核方式，确保每一位成员的工作绩效；•及时补充适量的人员，确保项目能够稳定运行；•在项目关键节点，对人员团队一一进行安排，如有效的成本控制、会议邀请与准备费用、培训等相关权利。

项目管理风险管控点清单

项目管理风险管控点清单本文档旨在为项目管理提供一个风险管控点的清单，帮助项目团队识别和应对可能出现的风险，确保项目的顺利进行和成功交付。

1. 风险识别与评估- 制定风险识别和评估方法和工具- 分析项目背景，确定可能存在的风险- 进行风险分类和评估，确定风险的概率和影响程度- 编制风险清单，明确每个风险的描述和特征2. 风险规划与防范- 制定风险规划策略，包括避免、减轻、转移和接受风险的措施- 设计风险管理计划，确定责任人和时间表- 确保项目团队了解和理解风险规划，并有相应的培训和资源支持- 制定风险防范措施和应急预案，以应对潜在的风险事件3. 风险监控与控制- 确定风险的监控指标和方法，包括定期检查和报告- 监控项目进展和风险状态，及时发现和识别新的风险- 进行风险控制，并根据风险变化调整项目计划和资源分配- 分析风险事件的根本原因，提出改进措施并进行实施4. 风险沟通与沟通- 确定风险沟通的渠道和方式，包括定期会议和报告- 协调项目各方的沟通和合作，确保风险信息的传递和理解- 及时传达风险事件的重要信息和处理进展- 保持透明和及时的风险沟通，促进项目团队及时行动5. 风险回顾与总结- 定期回顾和总结项目中的风险及其应对措施的有效性- 归档和记录风险管理的经验和教训，以供未来项目参考- 进行风险分析和评估的持续改进，以提高风险管理能力- 持续研究和跟踪项目管理领域的最新风险管理实践以上是一个项目管理风险管控点的清单，通过有效的风险管控，可以帮助项目团队应对潜在的风险，确保项目的成功实施。

请根据具体项目的特点和需求，结合实际情况进行具体的风险管控计划制定和实施。

项目建筑施工现场安全风险辨识与分级管控清单柏林庄精选全文完整版

《建筑施工模板安全技术规》JGJ162第7节
12
施工用电
未进行防护
触电
B级/
橙色
执行专项施工方案和技术规，遵守操作规程，进行安全技术交底，检查验收
《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005第4节
13
施工
升降机
未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏
起重伤害
B级/
橙色
执行产品说明书和技术规规定，安全技术交底，检查、验收
《安全生产法》、《省安全生产条例》、《建设工程安全生产管理条例》、集团公司《安全生产管理三项制度》
2
作业人员违章操作
生产安
全事故
A级/红色
加强三级安全教育、岗前教育，履行签字手续，调岗。或直接辞（劝）退出场
《安全生产法）、《省安全生产条例》、集团公司《安全生产管理三项制度》
3
项目部人员或工长、班组长违章指挥，强令他人冒险作业
3
脚手架
工程
脚手架搭设不符合专项方案要求
坍塌
B级/
橙色
执行专项施工方案或技术规，遵守操作规程，进行安全技术交底，组织检查验收
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号
4
脚手架
工程
高处作业吊篮安全装置不齐全或不灵敏
高处坠落
B级/
橙色
执行说明书和技术规，遵守操作规程，进行安全技术交底，组织检查验收
10
模板工程
混凝土浇筑顺序未按方案执行
坍塌
B级/
橙色
进行安全技术交底，遵守专项方案或操作规程，适时检查并纠正
《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号；《建筑施工模板安全技术规》JGJ162

项目关键风险清单

项目关键风险清单1. 项目概述本项目旨在实施一项新产品的开发，并将其投放市场。

项目的目标是在规定的时间内成功交付高质量的产品，并实现商业目标。

2. 风险清单2.1 技术风险- 需求理解不准确导致开发方向错误- 技术团队技术能力不足- 第三方软件或硬件供应商出现故障或延迟2.2 进度风险- 项目进度延误导致交付延期- 关键资源不可用或离职2.3 质量风险- 系统性能不达标- 软件质量缺陷导致用户不满意2.4 成本风险- 预算不足- 物料或设备价格上涨2.5 市场风险- 市场需求变化导致产品失去竞争力- 新竞争对手进入市场3. 风险评估和应对策略3.1 风险评估对每个风险进行评估，确定其发生可能性和影响级别。

风险评估结果将有助于优先处理高风险项。

3.2 应对策略根据风险评估结果，制定相应的应对策略，以最大程度减轻风险的影响。

- 技术风险：加强需求分析、测试和验证；与供应商建立备选计划。

- 进度风险：建立项目进度管理机制；保留关键资源，进行交叉培训。

- 质量风险：实施严格的质量控制流程；定期进行质量回顾和改进。

- 成本风险：建立有效的预算控制措施；与供应商协商价格保障。

- 市场风险：进行市场调研，及时了解市场动态；不断创新和提升产品竞争力。

4. 风险监控和控制建立风险监控和控制机制，定期跟踪风险的发生概率和影响程度，及时采取措施进行应对和控制。

注意：本清单仅列举了可能存在的风险，具体风险还需要根据项目实际情况进行细化和补充。

以上为项目关键风险清单，旨在帮助项目团队更好地识别和应对潜在风险。

在项目实施过程中，务必严密监控和控制风险，确保项目按时交付并达到预期目标。

项目管理过程风险识别清单及防范措施表

项目私自租赁信誉度差，机械性能不符合要求的设备进入施工现场，给工期进度、安全管理带来风险
1、严格执行设备流程审批；2、对此类情行，一经发现由分公司领导对项目负责人进行约谈追责。
项目经理
施工员
材料员
项目未对设备进行验收带来的安全风险
1.在项目部日常检查中明确设备检查内容；2.公司、分公司在项目检查中列为必检项。
1.及时组织各生产要素；2.编制合理日、周、月、季度计划，定期组织生产会议，协调好现场工作；3.制定抢工措施，并抓紧实施。
项目经理
施工员
周围（住宅区、医院、学校等附近）环境的风险
1.签订合同时约定合理工期；2.办理夜间施工许可证；3.避开施工高峰期与施工工序4.特殊情况下工期顺延的，与甲方协商办理顺延手续。
1.现场管理要求及时传达到施工人员；2.及时进行安全设施验收。3项目部要有防护拆除后的恢复措施，对不能及时恢复安全设施的情况及时检查和处罚。4做好影像资料的收集，分类保存，做好整改后验证工作。
项目经理
安全员
施工员
劳动防护用品使用不当（高坠、物体打击）
1.加强劳动防护用品使用的检查；2.加强对施工人员的教育。3劳务队佩戴的安全帽必须是合格产品，收集安全帽生产厂家的三证一票。
项目经理
安全员
施工员
施工阶段
噪音扰民
1.晚上尽量采取不扰民措施，减少噪声污染；2. 现场搭设木工棚，周边设置隔音设施；3.场内车辆禁止鸣笛。4夜间宿舍区禁止人为的宣传、吵闹、高噪音活动。
项目经理
安全员
施工员
光污染
1.对现场大型灯光布置位置一律朝下方倾斜；2.严禁灯光对着临街道路、楼房等公共设施。
项目经理
对此类情形，发现一起，处理一起，发现后，为兼顾我公司经济效益和工程质量，加强管理，使其严格依合同完成质量标准的工程，事后清除此分包商，问责项目管理人员

项目部安全风险点识别管控清单

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第5节
19
折梯未使用拉撑装置
高处坠落
C/黄色
进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第5节
20 高处作业
悬空作业未设置防护栏杆
悬空作
高处坠落
业
21
悬空作业使用的索具、吊具不合格
高处坠落
C/黄色 D/蓝色
进行安全交底，检查进行安全交底，检查
执行平台设计文件或产品
26
操作平台材质不合格
坍塌
C/黄色说明书，遵守专项方案或《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第6节
操作规程，进场验收
27
操作平台四周未设置防护栏杆高处坠落 D/蓝色进行安全交底，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第6节
28
操作平台脚手板铺设不严密高处坠落 D/蓝色进行安全交底，检查
9
楼梯口无防护栏杆
高处坠落
C/黄色
进行安全交底，遵守专项方案或操作规程，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第4节
10
电梯口无定型化、工具化的防护门
高处坠落
C/黄色
进行安全交底，检查
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第4节
11
通道口电梯井内无防护平网
高处坠落 C/黄色进行安全交底，检查
查，验收
术规程》JGJ215第4节
执行产品说明书和技术规《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557
64
SC型施工升降机未安装安全钩起重伤害 C/黄色范规定，安全交底，检第5节；《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技

项目部风险辨识、评估与分级管控清单

10
一般
专业电工定期对线路使用情况进行排查
消防设施设置数量不足
管理因素
2
2
4
较小
严格按照消防规范要求配备充足的消防设施
灭火器材未定期进行检查
人的因素
2
2
4
较小
每月定期对灭火器进行检查
违规通过火烧的方式处理无用文件
人的因素
2
2
4
较小
采用碎纸机处理无用文件
厨房未单独设置
管理因素
1
5
5
较小
厨房必须单独设置并与宿舍区等保持有效距离
配电箱未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
人的因素
4
2
8
一般
严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
保护零线未按规定在配电线路做重复接地
人的因素
2
2
4
较小
电工加强日常安全检查
电气设备的不带电的外露导电部分，未做保护接零
人的因素
2
2
4
较小
由专业电工对电气设备进行保护接零
电焊机一次线、二次线长度超过规定
风险源
风险事件
致险因素
可能性（L）
后果（C）
风险值（D）
风险等级
管控措施
责任单位/人
临时用电
配电箱内线路连接不符合要求
人的因素
5
2
10
一般
由专业电工严格按照临时用电规范要求对电线进行合理布置
电缆、电线过路无安全保护措施
人的因素
5
2
10
一般
过路电线进行架空或穿管地埋处理
36伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎

风险识别评价及控制措施清单

风险识别评价及控制措施清单一、风险识别1.市场风险：市场需求波动、竞争压力、政策变化等可能对企业的销售和利润产生不利影响。

2.金融风险：资金周转不畅、汇率波动、利率风险等可能对企业的资金状况和经营成本造成影响。

3.操作风险：人为操作失误、设备故障、供应链中断等可能对企业的生产和运营造成影响。

4.监管风险：政府政策变化、合规要求调整等可能对企业的合规经营和法律风险产生影响。

5.自然灾害风险：地震、台风、洪涝、干旱等自然灾害可能对企业的生产和供应链造成不利影响。

二、风险评价1.定量评估：通过使用统计数据、历史案例和模型等方法，对可能发生的风险进行量化评估，例如预测可能发生的损失金额、影响范围等。

2.定性评估：结合专业判断和经验，对风险的概率、影响程度进行主观评估，例如根据市场分析、竞争情况、预警信号等来判断市场风险的可能性。

3.综合评估：将定量和定性评估相结合，综合考虑各种风险因素，确定最终的风险评级和重要性。

三、风险控制措施1.市场风险控制：加强市场调研和分析，及时掌握市场动态；多元化产品线和市场渠道，减少单一依赖；与供应商和合作伙伴建立长期合作关系，确保原材料供应和市场支持。

2.金融风险控制：合理规划资金结构，降低负债率；设立风险基金，用于应对突发的金融风险；建立稳定的资金流动机制，提高企业资金周转能力。

3.操作风险控制：加强员工培训和意识教育，减少人为操作失误的可能性；进行定期设备维护和检查，确保设备稳定运行；建立完善的应急预案和保障体系，应对可能发生的突发事件。

4.监管风险控制：密切关注政府政策变化，及时调整企业经营战略和合规措施；建立健全的合规管理体系，确保企业合规经营；与政府相关部门建立良好的沟通渠道，及时了解政策走向。

5.自然灾害风险控制：制定应急预案，明确危机管理责任和流程；与地方政府建立合作关系，加强信息共享和资源互助；加强供应链的风险管理和备份，确保供应的连续性。

以上是风险识别、评价及控制措施的清单，企业可以根据自身的情况进行相应的风险管理措施，并不断完善和调整，以确保企业能够有效地应对各种风险，保持持续健康的发展。

项目风险辨识清单

项目风险辨识清单
(一)工程特点
根据本工程的特点,在施工过程中存在的潜在风险和重要环境因素,在施工过程中必须对潜在风险和重要环境因素加以识别并严格控制，以防止安全生产事故的发生。

(二)控制措施
1、进入施工现场的设备，项目部必须检查验收，按相关要求做好设备验收记录，检验不合格的设备不准投入使用。

2、项目部按时按量为现场人员配备劳动保护用品，作好相应的发放记录，并进行培训，保证施工人员正确使用和保养、检查劳动保护用品；监督检查供方劳动保护用品的配备及使用情况。

3、施工现场人员上岗作业时，按岗位工作需要携带、佩戴相应的劳动保护用品,并仔细对劳动保护用品外观、使用期限等进行检查。

管理人员监督检查施工人员劳动保护用品的使用，施工人员要互相督
促，防止事故的发生。

4、施工现场安全用电管理执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

5、施工现场设置消防器材和设施，设置的消防器材和设施不得埋压、圈占或挪作它用。

6、作业人员进入施工现场防尘棚等高粉尘场所操作佩戴符合防尘要求的劳保用品。

风险辨识管控清单

风险辨识管控清单风险辨识和管控清单是帮助团队识别和管理项目或任务中潜在风险的工具。

以下是一个简要的风险辨识和管控清单的示例：风险辨识和管控清单项目/任务名称：[填写项目或任务的名称]日期：[填写日期]风险辨识：1.范围风险：•未明确定义项目或任务的边界和范围。

•解决方案：明确项目或任务的目标、交付物和范围。

2.进度风险：•无法按计划完成关键任务。

•解决方案：建立详细的项目计划，包括任务和里程碑，预留适当的缓冲时间。

3.成本风险：•预算不足或未能控制项目或任务的成本。

•解决方案：制定详细的预算计划，进行费用估算，定期进行预算审查。

4.人员资源风险：•关键团队成员离职或无法按时参与项目。

•解决方案：建立团队多样性，进行培训以提高团队的可替5.技术风险：•技术难题可能导致项目失败。

•解决方案：评估技术可行性，制定备份计划，确保团队具备必要的技术技能。

6.沟通风险：•信息传递不畅导致误解或决策错误。

•解决方案：建立有效的沟通计划，确保信息传递清晰明了。

7.外部依赖风险：•项目依赖外部因素，如供应商或政府批准。

•解决方案：识别并追踪外部依赖，与相关方建立有效的合作关系。

风险管控：1.风险评估：•定期对已识别的风险进行评估，确保了解风险状态的变化。

2.风险计划：•为每个重要风险制定详细的风险应对计划，包括责任人和执行时间表。

3.监控与反馈：•设立监控机制，实时跟踪风险的变化，并向团队提供及时4.风险应对：•当风险发生时，立即采取预先制定的应对措施，以最小化影响。

5.沟通和透明度：•保持与团队和相关方的有效沟通，及时分享风险信息和计划。

6.风险文档更新：•定期更新风险清单和应对计划，以反映项目或任务当前的风险状态。

风险评估报告：•风险清单：•列出所有已识别的风险，包括描述、可能性、影响和状态。

•风险应对计划：•详细说明每个风险的应对措施、责任人和执行时间表。

•风险趋势分析：•分析风险的变化趋势，指导未来的风险管理决策。

项目风险识别及控制清单内容-20100422

项目风险识别及控制清单1 工作/任务：钻孔桩作业序号工作步骤危害因素主要后果现有安全控制措施SP风险度（R）建议改正/控制措施1、在开工前，由施工技术人员认真勘察施工现场，1编写施工方案易发生安全事故操作不规范，造成人员伤害施工方案审批制度224充分了解施工作业环境并编写施工方案，由项目总工程师批准。

2、现场安全管理人员对方案的安全技术措施进行审核、监督。

2持有合格上岗证易发生安全事故人员伤害、财产损失培训、取证122严格按照特殊工种取、换证程序来执行。

1、在施工作业前，由工程施工技术人员和安全监3 作业前的安全技术交底易发生安全事故操作不规范，造成人员伤害安全生产管理规定224督人员共同对打桩作业人员进行安全技术交底，明确施工作业规范标准和现场安全注意事项以及厂区作业要求。

2、安全技术交底应形成记录，并妥善保管。

4 作业前个人劳保佩带易发生人员伤害事故人员伤害劳保用品的发放使用规定212按规定正确佩带安全帽等劳保用品并正确使用。

1、施工作业前，班组长必须仔细检查钢丝绳、吊具的完好状况、经确认合格后使用。

安全监督5 施工索具和吊具的检查准备工作易发生重物坠落、起重设备侧翻造成人员伤害、财产损失起重作业管理规定、起重作业安全技术规范224人员对现场使用的工索具定期检查。

熟悉施工方案，并向施工人员作技术交底，强调安全操作技术，全面落实安全措施，选用合适的吊装索具，索具需要达到并满足安全系数要求，不得有缺陷现象存在。

页号：11、施工机械在安装时由安全监督人员现场监督指导，安装完成后，由安全监督人员组织相关人6 施工机械的安装验收和检查易发生重物坠落、起重设备侧翻造成人员伤害、财产损失起重作业管理规定、起重作业安全技术规范224员共同验收，合格后投入使用。

2、驾驶员必须每日作好对起重机械的完好状况检查，经试运转确认合格后使用。

安全监督人员定期对施工机械使用情况进行检查。

3、熟悉施工场地的地耐力指数，采取必要的安全防护措施。