物流公司出差管理制度

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物流有限公司差旅费用管理办法模版

物流有限公司差旅费用管理办法第一章总论第一条为规范xx现代物流有限公司（以下简称公司）差旅费报销行为，建立健全内部管理制度，保障员工出差需要，特制定本办法。

本办法所规定出差是指公司所在地以外的因公出差。

第二章差旅费管理第二条差旅费定义差旅费是指公司人员因业务需要，并由公司派到公司外地出差所需的费用，主要包括交通费(含市内交通费)、住宿费、伙食补助等。

自带交通工具出差的，交通费还包含往返途中的过路过桥费、通行费、停车费等。

出差途中发生的除此以外的费用，如招待费、购买物品等费用不视为差旅费，须一次性报销，分别列报、审批。

差旅费中涉及的住宿标准、伙食补助标准、交通工具等有关费用标准，由xx统一制定，业务人员根据有关营销方案制定。

第三条交通费报销规定（一）员工在外地出差的市内交通，鼓励乘坐普通交通工具（如公交车），并实报实销。

（二）多人出差起止地点相同时，若未自带交通工具，乘坐同车辆出（返）差，交通费由一人申报（事先协商并指定一人）。

（三）自带公司交通工具出差时，往返交通费用如过路费、过桥费、停车费、通行费由司机报销，出差人员不再报销。

司机在报销时候，需分开部门并经部门出差人员签字确认，方能报销。

（四）职位较低的人员随同职位较高的人员出差时，其交通工具乘坐标准需视实际情况并考虑经济原则，可与职位较高的人员同标准执行，但乘坐飞机或其他超标准的交通工具时，需按照乘坐飞机的管理标准进行。

（五）出差人员超过标准或未经请示超标准乘坐交通工具时，按标准或按出差地、目的地的合理路线部分报销（原则上以火车硬卧席车费为限），超出部分自行承担。

（六）经批准后，自带交通工具出差人员一般不得再报销市内交通费。

（七）出差期间的行程路线，原则上应与“出差审批单”上标明的出差路线相符，无特殊情况不得更改或绕行。

因私事或故意绕行的，自行承担超过规定合理路线的费用，并扣除多出差天数的伙食补助费用。

（八）符合享受公司探亲假条件的员工在回家探亲时，据实报销相关往返交通费。

物流公司差旅费报销规章制度

公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

办公室管理制度为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

业务管理制度一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。

秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

出差管理办法物流仓储公司

1目的为适应公司员工出差管理之需要，规范差旅费用标准，特制定本办法。

2适用范围2.1总公司、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

3定义3.1长途出差：指出差必须在外住宿者；3.2短途出差：指当日出差可往返者；3.3部门负责人：指部门的最高直接管理人员，包括：主管、经理、总经理、董事长等管理岗位。

4出差4.1出差申请4.1.1长途出差：出差人员必须提前一天向部门直接上司提出申请。

4.1.2短途出差：出差人员提前2小时向部门直接上司提出申请。

4.1.3出差须填写[出差申请单]，并注明：出差时间、出差事由、目的地点及其它应注明事项等。

4.2出差审批4.2.1个人申请出差：（1）部门主管(含)以下员工均由部门负责人审核，总经理批准；分公司部门主管出差，由分公司总经理批准。

（2）部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批，董事长批准。

（分公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。

（3）部门负责人因故无法实施审批事项的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

4.2.2公司指派出差：（1）即由公司领导根据工作需要指派出差的。

（2）指派出差的，受派人填写书面《出差申请单》，指派人及相关领导审批后方可。

4.2.3 其他规定（1）员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

（2）因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

（3）出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政人事部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政人事部备案。

（4）出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政人事部备案。

（5）因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

公司员工出差管理制度范文（五篇）

公司员工出差管理制度范文第一章总则第____条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第____条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第____条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第____条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第____条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

物流公司报销管理制度

物流公司报销管理制度一、目的和原则为确保公司财务管理规范有序，明确各项费用的报销标准与流程，特制定本报销管理制度。

本制度以公正、合理、透明为基本原则，确保每一笔费用的真实性与合理性。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、司机、仓库作业人员等所有涉及费用报销的岗位。

三、报销条件1. 报销请求必须符合公司预算内的费用项目。

2. 所报销的费用必须是为公司业务活动发生的合理支出。

3. 发票或收据必须是合法、有效且信息完整。

四、报销流程1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相应合法有效的原始凭证。

2. 部门经理审核费用的真实性及合理性，并提出审核意见。

3. 财务部门对报销单据进行复核，确认无误后办理支付手续。

4. 对于超出预算或特殊事项的费用，需经过高层管理者审批。

5. 完成审批流程后，财务部门在规定时间内将款项划转至员工指定账户。

五、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况报销，须附交通票据。

2. 差旅费：按照公司规定的出差标准执行，包括住宿费、伙食补助等。

3. 通讯费：根据工作需要报销，须提供正式发票。

4. 办公耗材费：按公司办公用品管理规定执行。

六、不予以报销的费用1. 私人消费性质的费用。

2. 无法提供合法有效凭据的费用。

3. 明显超出市场价格或公允价值的费用。

4. 违反法律法规或公司规章制度的费用。

七、监督管理1. 财务部门负责监督报销制度的执行情况，并定期向管理层报告。

2. 任何员工发现报销违规行为都应及时上报。

3. 对于违反报销制度的员工，公司将视情况采取相应的纪律处分。

八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。

2024年员工出差管理制度范本（四篇）

2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。

改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。

二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。

公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。

2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。

2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。

2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。

由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。

2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。

具体执行参照《日常费用报销管理规定》。

2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。

一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。

2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。

超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。

2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。

所有支出凭证必须真实、合法、有效。

2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。

物流公司出差管理办法

FOTOn物流公司管理制度----- ★---差旅费管理办法2012年1月6日发布北京福田物流有限公司第一章总则 (3)第二章出差管理规定 (4)第三章出差相关标准 (7)第四章其他出差情况及相关标准 (11)第一章总则第一条目的通过规范出差行为，规范差旅费报销标准和支付程序,提高工作效率，合理控制差旅费用，从而实现对出差行为的有效管理，根据国家有关差旅费开支规定, 结合物流公司经营活动的实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围适用于北京福田物流有限公司总部及各分公司、各子公司全体员工。

第三条分类及定义A、员工出差分为外勤、短途出差、长途出差和常驻出差四种情况，具体为:（一）外勤是指因办理公司事务而前往目的地在公司所在地区的出差行为（路程在100公里范围内）；（二）短途出差是指前往的目的地不在公司所在地区，且一天内往返的境内出差行为（路程在100—260公里范围内）；（三）长途出差是指前往的目的地不在公司所在地区，且超过一天以上时间才能往返，但不需要常驻的境内出差行为（路程超过260公里以上）；（四）常驻出差是指前往的目的地不在公司所在地区，且需要常驻工作的出差行为。

包括项目调研与开发、借调、外派、市场开发调研及长期业务运作。

市场部业务人员：专指供应物流分公司各办事处业务人员及各分/子公司运作供应业务的相关人员，但不包括属地招聘人员。

外派人员：外派指由公司组织调动或任命形式派驻到员工居住地以外（跨省、市）工作的人员，其中公司招聘学生、人才的居住地以初次招聘的工作厂区为准。

以下情况不视为外派：属地招聘人员且未参与调动的；调入公司总部工作的；经个人申请由公司安置到个人居住地（含新）工作的。

B、根据会计核算和公司内部管理的需要，本规定所指的差旅费主要包括以下项目：（一）职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用（如飞机票、火车票、船票以及与此相关的手续费、保险费等附加费用）；（二）职工因公出差需要发生的行李托运费、寄运费、住宿费等；（三）职工因公出差发生的电话费、邮寄费等；（四）按照规定标准补助的出差伙食补贴、交通补贴等；（五）本公司职工按照规定享受探亲或调动工作时发生的往返交通费以及行李托运等相关费用；（六）按照有关会计核算的相关规定，经财务部门认定，应该列入差旅费的其他费用。

公司业务出差管理制度范文

第一章总则第一条为规范公司业务出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体业务人员因公出差的管理。

第三条出差管理遵循以下原则：1. 节约原则：合理控制出差费用，避免浪费。

2. 效率原则：确保出差任务按时完成，提高工作效率。

3. 安全原则：确保出差人员人身和财产安全。

第二章出差申请与审批第四条业务人员因公出差，需提前向部门经理提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预算等。

第五条部门经理对出差申请进行审核，确认无误后报总经理审批。

第六条出差申请经总经理批准后，业务人员方可出差。

第三章差旅交通工具第七条出差交通工具选择标准如下：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如汽车、火车等。

2. 中长途出差：原则上选择火车作为交通工具，超过六小时可以选择卧铺；特殊情况，可向总经理申请选择飞机。

3. 特殊情况下，如遇交通不便，可向总经理申请调整交通工具。

第四章差旅费用报销第八条差旅费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第九条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具及时间等因素，参照公司相关规定执行。

2. 住宿费：根据出差地点及住宿条件，参照公司相关规定执行。

3. 餐费：根据出差地点及实际情况，参照公司相关规定执行。

4. 通讯费：按照公司规定标准报销。

第十条差旅费用报销程序：1. 业务人员出差结束后，及时填写《出差报销单》，附上相关票据。

2. 部门经理对报销单进行审核，确认无误后签字。

3. 报销单报财务部审核，经财务部批准后，办理报销手续。

第五章差旅纪律第十一条出差人员应遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 严谨工作态度，确保出差任务按时完成。

3. 保守公司商业秘密，不得泄露。

4. 注意个人安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。

5. 不得擅自改变出差路线、延长出差时间。

第六章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

物流公司海外出差制度范本

物流公司海外出差制度范本一、总则第一条为了规范物流公司员工海外出差的行为，保障出差工作的顺利进行，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司规章制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在海外的出差行为。

第三条海外出差应遵循合法、合规、合理的原则，确保出差工作与公司业务发展相结合，提高出差效益。

第四条公司各部门应按照本制度规定，合理安排员工海外出差，确保出差人员熟悉本制度各项规定，确保出差工作的顺利进行。

二、海外出差申请与审批第五条员工需进行海外出差的，应提前向所在部门提出书面申请，申请内容包括出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。

第六条部门经理对员工海外出差申请进行审批，审批通过后，将申请材料提交至公司人力资源部。

第七条公司人力资源部对审批通过的海外出差申请进行备案，并负责协调办理出差人员的签证、机票、酒店预订等事宜。

三、海外出差行为规范第八条出差人员应遵守我国和目的地国家的法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

第九条出差人员应按照公司规定的时间、地点、任务完成出差工作，不得擅自改变出差计划。

第十条出差人员应合理控制出差费用，遵守公司财务管理制度，不得违规报销费用。

第十一条出差人员应保持与公司沟通联系，及时汇报出差进展和遇到的问题，确保出差工作的顺利进行。

四、海外出差待遇与福利第十二条出差人员应按照公司规定享受出差补贴，补贴标准为公司内部规定。

第十三条出差人员产生的住宿、交通、餐饮等费用，应在公司规定的范围内报销，具体报销标准为公司内部规定。

第十四条出差人员应按照公司规定享受休假待遇，具体休假安排为公司内部规定。

五、违规处理第十五条出差人员违反本制度的，公司将根据违规程度给予相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。

第十六条违规行为给公司造成经济损失的，出差人员应承担相应的赔偿责任。

六、附则第十七条本制度自发布之日起生效，公司原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司公务出差管理制度

公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。

第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。

第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。

（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。

如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。

（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。

第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。

（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。

第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。

（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。

（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。

第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。

（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。

第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。

（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。

第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。

第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。

以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。

出差管理守则精1.doc

出差管理制度(精)1中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。

第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。

1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。

2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。

3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。

境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。

其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。

2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。

3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。

4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。

在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。

第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。

几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。

公司员工出差管理制度范文(3篇)

公司员工出差管理制度范文第一章总则第____条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第____条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第____条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第____条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

公司员工出差管理制度范文（4篇）

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。

出差路途安全管理制度

出差路途安全管理制度第一章总则第一条为加强公司出差人员的安全管理，保障公司员工的人身安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体出差人员。

第三条出差路途安全管理制度是公司管理制度的重要组成部分，具有法律效力，出差人员应当严格遵守。

第四条公司出差路途安全管理制度是公司按照国家和地方相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的一套规范公司出差人员出差路途安全管理工作的制度。

第五条本制度所称的“出差”是指公司工作人员因公外出，离开本单位工作地点到指定地点或者不定地点从事工作任务。

第六条出差路途安全管理制度的主要内容包括：出差人员的安全教育培训、出差人员的险情应对、出差人员的危险预防和自救互救等。

第七条出差路途安全管理制度的领导者是公司的相关领导和出差人员的主要负责人。

领导者应当确保公司出差路途安全管理制度得到有效执行，并及时处理出差路途安全管理中出现的问题。

第八条出差路途安全管理制度的监督者是公司的安全管理部门。

监督者应当依法依规对公司出差路途安全管理制度进行监督检查，并及时报告领导者应当对出差路途安全管理制度的问题进行整改和改进。

第九条出差路途安全管理制度的依据是国家法律法规、地方规章和公司规章制度及其相关文件。

第十条出差路途安全管理制度的执行范围是公司所有出差路途安全管理活动。

第二章出差人员的安全教育培训第十一条出差人员在进行出差前应当接受公司的安全教育培训。

安全教育培训包括：出差路途的安全知识、安全风险的识别和防范、安全事故的应对和自救互救等内容。

第十二条出差人员的安全教育培训应当由公司的安全管理部门或者相关部门负责。

安全教育培训的形式可以是讲座、视频教育、模拟演练等。

第十三条出差人员接受安全教育培训后，应当进行知识考核，考核合格后方可出差。

第十四条出差人员的安全教育培训应当定期进行，特别是在出差工作频繁、路途复杂、安全风险较高的时候，安全教育培训应当增加。

第十五条公司应当建立安全教育培训的档案，包括出差人员的安全教育培训记录、考核成绩和安全教育培训材料等。

团队出差规章制度内容范本

团队出差规章制度内容范本如下：一、总则为了规范公司团队出差行为，提高工作效率，节约成本，确保出差人员的人身安全，特制定本规章制度。

本制度适用于公司所有员工在出差期间的行为规范。

二、出差申请及审批1. 出差前，申请人应提前向上级领导提交出差申请，明确出差目的、时间、地点、人员等相关信息。

2. 上级领导应在收到申请后3个工作日内进行审批，并根据实际情况进行调整。

3. 审批通过后，申请人需按照公司规定的时间、地点、人员安排进行出差。

三、出差人员职责1. 出差人员应严格遵守出差计划，按时完成工作任务。

2. 出差人员应保持良好的职业形象，遵守职业道德，确保公司利益。

3. 出差人员应积极参与团队讨论，提出建设性意见，共同完成出差任务。

4. 出差人员应严格遵守住宿、交通、餐饮等方面的规定，节约成本。

5. 出差人员应做好安全防范措施，确保人身安全。

四、出差费用报销1. 出差人员应按照公司规定的报销标准进行费用报销。

2. 出差人员应在出差结束后15日内向财务部门提交费用报销申请。

3. 费用报销申请应包括：发票、行程单、住宿证明等相关证明材料。

4. 财务部门应在收到报销申请后7个工作日内进行审核，并根据实际情况进行报销。

五、出差期间的沟通与协作1. 出差人员应保持与公司内部的沟通，及时汇报工作进展和存在的问题。

2. 出差人员应与团队成员保持良好的协作关系，共同完成工作任务。

3. 出差人员应在出差期间定期向上级领导汇报工作情况和费用支出。

六、违反制度的处理1. 违反本制度的相关规定，公司将根据实际情况对当事人进行批评教育或纪律处分。

2. 严重违反本制度，给公司造成经济损失或声誉损害的，公司将依法追究责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司所有。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和调整。

通过以上规章制度，公司可以更好地管理团队出差行为，提高工作效率，节约成本，同时保障出差人员的人身安全。

物流公司出差管理制度

物流公司出差管理制度1、出差申请1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。

1.2员工因公司工作需要，可申请出差。

副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。

1.3审批后的出差申请单报总部人力部备案;1.4出差审批权限：2、差旅费报销标准2.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下：2.1.1出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。

2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部，由人力部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。

除因特殊情况而无法由人力部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。

2.2市内交通费2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。

2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。

如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。

2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。

但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。

并将此项费用在出差报告中注明。

对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。