采购部工作手册
采购人员标准化工作手册
采购人员标准化工作手册作为采购人员，标准化的工作流程和操作规范对于提高工作效率、降低采购成本、保障采购质量至关重要。
本手册旨在为采购人员提供一套标准化的工作指南，帮助他们更好地完成采购工作，提升整体采购管理水平。
一、采购流程规范。
1. 采购需求确认，在开始采购工作前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求，包括具体物品或服务的规格、数量、质量要求等。
在确认采购需求时，应充分考虑公司的实际情况和预算限制。
2. 供应商筛选与评估，采购人员需要建立供应商库，定期对现有供应商进行评估，同时不断寻找新的潜在供应商。
在筛选供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货周期、售后服务等因素，选择与公司需求最匹配的供应商。
3. 报价比对与谈判，收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行比对分析，选择性价比最高的供应商进行谈判。
在谈判过程中，采购人员需要灵活运用谈判技巧，争取到最优惠的价格和条件。
4. 合同签订与管理，一旦达成采购意向，采购人员需要及时与供应商签订合同，并做好合同管理工作。
合同中应明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限、质量要求、违约责任等内容，以确保双方权益。
二、采购操作规范。
1. 采购文件管理，采购人员需要建立完善的采购文件管理制度，包括采购申请、询价记录、比价分析、合同文本等。
所有采购文件都应按照规定归档保存，以备日后查阅和审计。
2. 采购订单执行，在下达采购订单后，采购人员需要密切跟踪供应商的供货进度，确保按时、按量完成交货。
同时，对于特殊情况或变更需求，采购人员需要及时与供应商沟通协商，调整采购计划。
3. 采购成本控制，采购人员需要不断寻找降低采购成本的途径，包括谈判优惠价格、集中采购、招标采购等。
同时，需要警惕一些潜在的成本风险，如通货膨胀、汇率波动等，及时采取相应的风险防范措施。
4. 采购质量管理，采购人员需要与供应商建立良好的质量管理机制，对供应商的产品或服务进行定期抽检和评估，及时发现并解决质量问题，确保采购品质符合公司要求。
安徽某公司采购部工作手册
安徽某公司采购部工作手册1.引言本手册旨在对安徽某公司采购部的工作流程和规范进行详细的说明，以便员工在工作过程中有明确的指导和参考。
采购部是公司正常运营所必需的组成部分，负责采购公司所需的物资和服务。
本手册将涵盖以下内容：•采购部的职责和目标•工作流程和规范•采购合同管理•供应商管理2.采购部的职责和目标采购部的主要职责是为公司采购各种物资和服务，以满足公司正常运营所需。
为了更好地服务公司，采购部的目标如下：•确保采购物资和服务的质量和可靠性•节约采购成本，实现合理的采购预算•促进供应链的合作和发展3.工作流程和规范为了高效地处理采购事务，采购部需要遵循一套明确的工作流程和规范。
以下是一个常见的采购工作流程示例：1.确定采购需求：根据公司需求和预算，确定所需采购的物资和服务。
2.寻找供应商：通过市场调研、询价和招标等方式，寻找潜在的供应商。
3.评估供应商：评估供应商的信誉、质量、价格和服务等方面的能力。
4.签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
5.跟踪采购过程：及时跟踪采购过程，确保供应商按时交付物资和服务。
6.收货和验收：对收到的物资和服务进行验收，确保符合要求。
7.结算和支付：按照合同约定，及时结算和支付供应商款项。
8.评估和改进：对采购过程进行评估和改进，提高采购效率和质量。
为了规范采购部工作，以下是一些常见的规范要求：•采购资金的使用必须合法合规，严禁挪用和滥用。
•采购合同必须明确约定物资和服务的数量、质量、价格和交付时间等具体细节。
•对供应商的选择和评估必须公开透明，并建立供应商档案进行管理。
•采购过程中的每一步都需要有明确的记录和审批。
4.采购合同管理采购合同是采购部与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
以下是对采购合同管理的基本要求：•签订合同前，必须对合同进行充分的审阅和确认，确保合同条款合理合法。
•确保合同的履行，包括监督供应商按合同要求交付物资和服务，并及时处理合同变更和违约问题。
采购工作手册
采购工作手册引言：采购是企业中一个至关重要的环节。
一个有效的采购工作流程可以帮助企业获得高质量的物资和服务，提高运营效率，并且降低成本。
本手册旨在提供一个全面的指南，帮助从事采购工作的人员理解和执行采购流程。
本手册将涵盖采购的基础知识、采购流程的各个环节以及采购决策的关键因素。
一、采购的基础知识1.1 采购的定义和目标采购是指组织或企业为满足生产和经营需求而购买物资和服务的活动。
采购的目标包括确保供应链的顺畅运作，获得高质量的物资和服务，以及实现成本节约。
1.2 采购的分类根据采购的性质和目的，采购可以分为直接采购和间接采购。
直接采购是指与企业核心业务直接相关的采购，例如原材料和生产设备。
间接采购是指与企业日常经营支持相关的采购，例如办公用品和服务。
1.3 采购的挑战采购工作面临着各种挑战，包括供应链的不确定性、价格波动、交货延迟等。
为了应对这些挑战，采购人员需要具备一定的专业知识和技能，能够有效地管理供应链，并与供应商建立良好的合作关系。
二、采购流程2.1 采购需求确认在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括确定采购的物资或服务的种类、数量和质量标准等。
2.2 供应商选择选择合适的供应商是确保采购成功的关键因素之一。
需要对潜在的供应商进行评估，包括其供应能力、质量控制和价格等方面的考虑。
2.3 询价和议价在确定供应商后，需要进行询价和议价的过程。
通过与供应商的沟通和协商，确定最终的采购价格和交货条件。
2.4 合同签订和执行在价格和交货条件确定后，需要签订采购合同并监督其执行。
合同中应包括双方的权利和义务，以及违约责任等内容。
2.5 质量控制和验收采购完成后，需要对物资或服务进行质量控制和验收。
这包括对产品的抽样检测和对服务的评估等。
三、采购决策的关键因素3.1 价格价格是采购决策的一个重要因素。
采购人员需要对市场价格有一定的了解，以便进行有效的议价和选择合适的供应商。
3.2 供应能力供应能力是指供应商能够按时供应所需物资或服务的能力。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。
它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。
2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。
他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。
- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。
- 确保采购流程的透明和公正性。
- 负责谈判和签订供应合同。
- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。
- 处理供应商的投诉和纠纷。
- 维护采购记录和文档。
- 定期评估和筛选供应商。
3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。
2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。
3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。
4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。
5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。
6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。
7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。
4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。
- 遵守行业和法律的相关规定。
- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。
- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。
- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。
- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。
- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。
- 不断提升员工的采购技能和知识。
5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。
- 供应商报价和谈判记录。
- 合同和协议文件。
- 供应商评估和筛选报告。
- 采购订单和交付记录。
- 投诉和纠纷处理记录。
采购管理职位工作手册(配套光盘)
采购管理职位工作手册目录第一章采购部职能描述6第一节采购部职能、工作目标与职责6一、采购部的职能6三、采购部的工作职责7第二节采购部主要岗位工作职责8一、采购总监的岗位职责8二、采购部经理的岗位职责10第二章采购部组织管理11第二节采购部组织管理细化执行11二、采购部组织管理工作模版11（二）不同规模企业采购部组织结构设计模板11（三）不同行业企业采购部组织结构设计模板12三、采购部组织管理工具表单13（一）采购管理职务权限表13（二）采购部工作分析表14（三）采购部工作岗位列表15第三章采购计划与预算管理15第二节采购计划管理工作细化执行15一、采购计划管理工作知识准备15（一）采购计划的基本要求15（三）采购计划的编制准备16二、采购计划管理工作模板18（四）年度采购工作计划书模板18三、采购计划管理工具表单20（一）请购申请审批表20（二）年度采购计划表20（三）月度采购计划表21（四）项目采购计划表21（五）设备采购计划表21第三节采购预算管理工作细化执行22一、采购预算管理工作知识准备22（一）采购预算的基本要求22二、采购预算管理工作模板22（三）采购预算变更管理办法模板22（四）采购预算变更申请书模板24三、采购预算管理工具表单24（一）年度采购预算表24（二）采购现金预算表25（三）采购用款明细表25（四）采购预算控制表26（五）采购预算审核表26（六）采购预算变更申请表27（七）采购预算增加明细表27第四章供应商管理28第二节供应商选择工作细化执行28一、供应商选择工作知识准备28（二）选择供应商的步骤28二、供应商选择管理工作模板30（三）供应商调查开发方案模板30（四）供应商评估管理办法模板33三、供应商选择管理工具表单35（一）供应商调查表35（二）供应商现场评审表36（三）合格供应商名录表37（四）特殊承诺供应商列表38第三节供应商考核工作细化执行38一、供应商考核工作知识准备38（一）供应商考核关键指标38（二）促进供应商绩效改进的方法39二、供应商考核管理工作模板40（三）供应商质量保证协议模板40（四）供应商绩效改善方案模板42三、供应商考核管理工具表单43（一）供应商考核评分表43（二）供应商考核汇总表44（三）供应商月度评估表45（四）供应商绩效改进对比表46 第四节供应商关系维护工作细化执行47一、供应商关系维护工作知识准备47（一）供应商关系分类47三、供应商关系维护工具表单48（一）供应商互访记录48（二）供应商登记变动申请表48（三）供应商不良行为记录表49第五章招标采购管理49第二节招标准备工作细化执行49一、招标准备工作知识准备49（一）招标文件的内容及编写注意事项49二、招标准备管理工作模板51（二）招标文件模板51（三）招标公告模板54（四）招标邀请书模板56（五）资格预审公告模板56三、管理工具表单57（一）投标报名表57（二）招标采购委托申请表58（三）招标文件发售登记表58（四）资格预审基本信息表58第三节开标评标管理工作细化执行59一、开标评标工作知识准备59（三）评标过程常用的方法59二、开标评标管理工作模板60（三）招标开标会议议程模板60三、开标评标管理工具表单62（一）采购开标记录表62（二）标书评审记录表63（三）投标文件评审结论表63第四节中标管理工作细化执行64一、中标管理工作知识准备64（一）确定中标人的程序64二、中标管理工作模板65（二）中标通知书模板65三、中标管理工具表单65（一）中标结果备案表65（二）中标候选人业绩公示表66（三）中标候选供应商排序表66第六章采购价格与合同谈判管理67第二节采购价格管理工作细化执行67一、采购价格管理工作知识准备67（一）采购询价准备工作67（二）比价采购的方法及其注意事项69二、采购价格管理工作模板70（二）采购底价确定方案模板70（三）采购报价邀请函模板72三、采购价格管理工具表单74（一）采购询价单74（二）采购询价记录表75（三）比价、议价记录表75（四）采购价格审议表76第三节采购谈判管理工作细化执行76一、采购谈判管理工作知识准备76（三）制定谈判方案的方法76三、采购谈判管理工具表单77（一）采购谈判计划表77（二）谈判事项计划表77（三）谈判人员考核表78（四）谈判僵局分析表79 第四节采购合同管理工作细化执行79一、采购合同管理工作知识准备79（一）采购合同应包含的内容79三、采购合同管理工具表单80（一）采购合同记录表80（二）采购合同评审表80（三）合同签订审批表81第七章采购作业与进度管理82第二节采购订单管理工作细化执行82一、采购订单管理工作知识准备82（一）采购订单的制作依据82（三）采购订单异常的类型83三、采购订单管理工具表单84（一）物资订购单84（二）采购订单跟踪表85（三）订单变更申请表85 第三节采购进度管理工作细化执行85一、采购进度管理工作知识准备85（二）采购交期定义与构成85（四）交期延误的补救方法88二、采购进度管理工作模板89（五）供应商交期保证书模板89三、采购进度管理工具表单89（一）采购进度控制表89（二）采购催交通知单90（三）采购交期变更联络单90（四）采购交期延迟分析表90 第八章采购质量管理91第二节采购质量管理工作细化执行91一、采购质量管理工作知识准备91（一）采购物资检验的内容91（四）特采处理作业注意事项91三、采购质量管理工具表单94（一）采购认证计划表94（二）采购物资检验清单95（三）采购检验结果报告单95（四）特采处理作业申请书96（五）供应商退换货清单96第九章采购结算管理97第二节采购结算管理工作细化执行97一、采购结算管理工作知识准备97（二）采购结算的主要方式97三、采购结算管理工具表单98（一）预付款申请表98（二）采购付款申请表98（三）现金采购申请表99（四）委托付款申请表100（五）采购结算请款表101（六）采购付款通知单101（七）采购结算计划表102第十章采购成本管理102第二节采购成本核算管理工作细化执行102一、采购成本核算管理工作知识准备102（一）采购成本核算的X围102（二）采购成本核算控制措施103三、采购成本核算管理工具表单103（一）采购支出登记台账103（二）采购成本汇总表104（三）采购成本计算表104（四）成本差异汇总表104二、采购成本控制工作模板104（三）订货批量控制方案模板104（四）库存成本控制方案模板107三、采购成本控制管理工具表单110（一）采购成本年度预算表110（二）采购成本季度预算表110（三）采购成本分析比较表111（四）采购费用分配明细表112第十一章采购信息管理113第二节采购信息管理工作细化执行113一、采购信息管理工作知识准备113（三）采购信息分析报告的内容113二、采购信息管理工作模板114（四）采购信息调研问卷X例模板114（五）采购信息调研报告编写模板116三、采购信息管理工具表单117（一）信息系统权限设定表117（二）采购信息档案索引表117（三）采购档案借阅申请单118第一章采购部职能描述第一节采购部职能、工作目标与职责一、采购部的职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。
采购手册采购工作规范(沃尔玛模式)
采购手册采购工作规范(沃尔玛模式).doc采购手册采购工作规范（沃尔玛模式）前言本手册旨在指导公司采购部门按照沃尔玛模式进行高效、规范的采购工作，确保采购流程的透明性、合规性和成本效益。
第一章采购原则第一条采购宗旨采购工作应以公司利益最大化为出发点，确保物资的质量和供应的连续性。
第二条采购原则成本效益：在保证质量的前提下，力求成本最低。
质量优先：确保采购物资符合公司质量标准。
效率优先：优化采购流程，提高采购效率。
合规性：遵守相关法律法规和公司政策。
第二章采购流程第三条需求分析各部门应根据实际需求，提出采购申请，并进行需求分析。
第四条市场调研采购部门应对市场进行调研，收集供应商信息和产品价格信息。
第五条供应商选择通过严格的供应商评估体系，选择符合公司要求的供应商。
第六条采购谈判与供应商进行价格和合同条款的谈判，确保公司利益。
第七条合同签订与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第八条订单管理对采购订单进行管理，确保订单的准确性和及时性。
第九条物流协调协调物流，确保物资按时到达指定地点。
第十条质量检验对到货物资进行质量检验，确保物资符合采购要求。
第十一条库存管理对采购物资进行库存管理，优化库存结构。
第十二条付款结算根据合同约定和物资验收结果，进行付款结算。
第三章供应商管理第十三条供应商评估建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
第十四条供应商关系管理建立长期稳定的供应商关系，实现互利共赢。
第十五条供应商绩效管理对供应商的绩效进行管理，确保供应商提供持续优质的服务。
第四章风险管理第十六条风险识别识别采购过程中可能存在的风险。
第十七条风险评估对识别的风险进行评估，确定风险等级。
第十八条风险控制制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。
第五章监督与考核第十九条内部审计定期进行内部审计，检查采购活动的合规性。
第二十条考核机制建立考核机制，对采购部门和相关人员的工作进行考核。
第二十一条持续改进根据审计和考核结果，不断改进采购工作。
采购工作手册
采购工作手册采购工作手册一、引言本手册旨在指导采购部门的工作，并确保采购过程的有效性和合规性。
本手册将包括采购政策、流程、职责和程序的详细说明。
二、采购政策1：定义采购政策：说明采购政策的目的和范围，确保全体员工遵守并理解采购政策的重要性。
2：采购职责：概述采购部门和相关职责的范围，并附上相应的责任矩阵。
3：供应商管理：介绍如何管理和审查供应商的程序，包括供应商评估、选择和结束与供应商的合作关系。
4：采购成本控制：说明如何控制采购成本并寻求成本节约的方法，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程1：采购需求确认：描述如何确认组织的采购需求，并说明提交采购申请的程序和要求。
2：供应商选择：详细说明供应商选择的步骤和标准，包括制定供应商评估表和相关决策流程。
3：采购合同管理：解释如何管理采购合同的程序，包括合同审查、签订、执行和终止。
4：采购订单发起：阐述如何发起采购订单，并说明采购订单的格式和要求。
5：采购执行和跟踪：说明采购订单的执行和跟踪过程，包括货物接收、检验和支付。
四、法律名词及注释1：合同法律名词及注释：涉及合同的法律名词，并对其进行简要解释，以保证采购活动的合规性。
2：合规性法律名词及注释：介绍与采购合规性相关的法律名词，并提供相应的注释和解释。
3：知识产权法律名词及注释：说明与知识产权相关的法律名词，并提供相关的注释，以保护组织的知识产权。
五、附件本文档涉及附件，请参阅附件部分以获取详细的相关资料和表格。
附件列表：1：供应商评估表2：采购申请表4：采购订单格式六、总结本文档旨在提供采购工作的指导和规范，并确保采购活动的法律合规性和效率性。
通过遵守本手册的要求，采购部门将能够更好地履行其职责，并为组织的顺利运作提供支持。
采购部规范化管理操作手册
采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。
本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。
2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。
3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。
为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。
•采购部门接收并审核采购需求申请表。
3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。
3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。
•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。
•采购部门与供应商签订正式的商务合同。
3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。
•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。
•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。
3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。
•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。
•验收合格后，采购部门将货物安排入库。
4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。
4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。
•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。
4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。
采购部工作手册
采购部工作手册目录1 采供部职责与权限1.1采供部部门职责……DXC-QM-021.2采供部部长岗位说明书………………DXC-QM-021.3采供部采购主管岗位说明书…………DXC-QM-021.4采供部采购员岗位说明书……………DXC-QM-022 采购工作流程与管理制度2.1采购人员行为准则……DXC-QM-CG-012.2采购项目分类管理规定DXC-QM-CG-022.3供应商开发流程与管理规定……………DXC-QM-CG-032.4采购计划和预算流程与管理规定………DXC-QM-CG-042.5招标采购流程与管理规定………………DXC-QM-CG-052.6比价和定向采购流程与管理规定………DXC-QM-CG-062.7采购合同签订流程与管理规定…………DXC-QM-CG-072.8采购结算付款流程与管理规定…………DXC-QM-CG-082.9采购信息传递流程与管理规定…………DXC-QM-CG-093 采购部绩效管理3.1采供部绩效指标……DXC-QM-023.2采供部绩效考核办法DXC-QM-024 常用表单4.1申购单……（在生产部门）……DXC-QM-024.2采购计划……DXC-QM-024.3供方评审表…DXC-QM-024.4供方业绩评定表……DXC-QM-024.5供方档案……DXC-QM-024.6合格供方名录DXC-QM-024.7比价单…DXC-QM-024.8采购谈判记录DXC-QM-024.9采购合同评审记录表………………DXC-QM-02 4.10合同信息统计表……DXC-QM-02……4.11合同台帐……DXC-QM-02……4.12采购付款进程表……DXC-QM-02……4.13采购报表……DXC-QM-02……1 采供部职责与权限部门职责一、基本信息部门名称采供部部门编号11 部门负责人岗位采供部经理部门分管领导岗位分管总助二、部门定位负责原辅材料、设备、备品配件、仪器仪表等物资采购，负责供应商开发与管理。
采购部工作手册范本
采购部工作手册范本目的本手册旨在为采购部门成员提供指导，并确保采购流程的连贯性和一致性。
本手册包含了采购部门的职责、流程、政策以及相关的工具和资源。
职责- 采购部门负责与供应商进行谈判、采购物品和服务。
- 采购部门必须确保采购的物品和服务符合公司的需求和标准，并能够满足公司的战略目标。
- 采购部门需与其他部门合作，协调采购需求，并提供及时的支持和解决方案。
流程1. 采购需求表提交: 部门成员将采购需求填写在采购需求表中，并提交给采购部门。
2. 供应商调查与评估: 采购部门负责对供应商进行调查和评估，确保其信誉和能力。
3. 采购谈判: 采购部门与供应商进行谈判，以获取最佳价格和条款。
4. 合同签订: 采购部门与供应商签订合同，明确双方的责任和义务。
5. 采购执行: 采购部门负责跟进采购订单的执行情况，并解决可能出现的问题。
6. 供应商绩效评估: 采购部门定期评估供应商的绩效，并采取必要的措施，以确保供应链的稳定性和可靠性。
政策- 采购部门必须遵守公司的采购政策和流程，确保透明和公正。
- 采购部门必须保持供应商信息的保密性，不得泄露给外部人员。
- 采购部门必须遵守相关法律法规，并遵循商业伦理原则。
- 采购部门必须与其他部门进行沟通和合作，确保采购需求的准确性和及时性。
工具和资源- 采购需求表模板: 提供标准的采购需求表模板，以方便部门成员提交采购需求。
- 供应商调查和评估工具: 提供用于调查和评估供应商的工具和流程。
- 合同模板: 提供标准合同模板，以确保合同的完整性和合规性。
- 采购执行追踪系统: 提供用于跟进采购订单执行情况的系统工具。
以上是采购部工作手册的基本内容，希望能够对采购部门成员进行指导和帮助，确保采购工作的高效进行。
采购工作手册【可编辑范本】
采购工作一览表
工作内容
岗位
工作成果
相关文件
说明
招投标过程管控
招标发起
采购主管(专员）
《招标工作表》
《工程及材料设备的招标工作作业指导书》
《招标工作跟踪表》
招标准备
《招标领导小组成员审批表》
《招标方案审批表》
《入围单位审批表》
《招标文件》
招标
《招标答疑记录》
回标
《开标揭示表》
4)负责对直接下级进行绩效考核、考核面谈，负责提升下属员工的素质和能力；
5)负责本部门的年度费用控制和预算管理，审核本部门的各项财务费用支出;
6)协调下属员工之间的工作关系，促进部门工作效率提高;
供应商
管理
1)组织搜集工程承包商(包括监理单位）和材料供应商的信息,建立公司合作伙伴信息库。
2)定期组织对合作伙伴的评价工作，建立和维护合格供方清单.
定标
《询标纪要》
《标书商务分析表》
《标书技术分析表》
《施工单位考察报告》
《定标情况汇总表》
合同签订
合同
资料整理移交
《招标资料清单》
《招标资料移交清单》
《招标资料清单》
《招标情况交底表》
采购计划编制
年度计划编制
《项目招标采购计划》
《采购工作计ห้องสมุดไป่ตู้管理作业指导书》
招标计划的跟踪
《招标工作跟踪表》
合作商信息库建设
《承建商报名表》
《合作商信息库管理作业指导书》
《供应商报名表》
《潜在合作商信息库》
《合作商考察报告》
《合格供应商信息库》
《合作商升级审批表》
采购员员工手册
采购员员工手册5篇采购员员工手册篇1第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。
采购部工作手册_2
第四章采购部工作手册第一节概述及组织机构一、概述采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。
结合本酒店实际，特制定此工作手册。
二、组织机构第二节职位说明及岗位职责一、采购经理岗位名称：采购经理直接上司：总经理管理对象：采购员、司机具体职责：1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的完成。
2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量信誉档案、物品的价格资料档案）3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时送货。
4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。
5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。
6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。
7.对供应商的各种单据进行审核和整理。
8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制观念教育，完成上级分配的其它工作。
素质要求：1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守业务机密。
2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、3.文化程度：中专以上。
4.语言能力：国语流利。
5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。
6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。
二、采购员岗位名称:采购员直接上司：采购经理管理对象：无具体职责：1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。
4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予退货。
5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
采购工作手册
1 目的确保采购过程处于受控状态并对采购工作每个环节提出具体要求。
2 适用范围适用于采购部所有采购人员日常所有工作。
3 采购人员须知3.1 采购人员素质、品质要求3.1.1 品德方面a) 为人正直、诚实、廉洁。
b) 具备良好的商业道德。
c) 具有强烈的工作责任感、责任心和敬业精神。
d) 具有强烈的集体荣誉感，重视公司整体利益。
e) 虚心、诚心、耐心。
f) 勤奋好学，具有较强的上进心。
3.1.2 知识方面a) 采购管理专业知识。
b) 财务管理知识。
c) 相关法律。
d) 采购物品相关知识。
e) 进出口相关知识。
f) 相关电脑操作知识。
3.1.3 能力方面a) 价值分析能力。
b) 逻辑思维能力。
c) 预测能力。
d) 个人魅力。
e) 灵活性与敏捷性。
f) 团队合作能力。
g) 沟通与交流技巧。
h) 市场把握能力。
i) 供应商关系处理能力。
j) 解决实际问题能力。
3.2 采购人员行为规范a) 严禁个人私自接受供应商任何形式的物品，如：礼物、产品、金钱、纪念品等。
b) 严禁向供应商提出任何非公司利益的要求或暗示。
c) 严禁个人私自接受供应商宴请。
d) 严禁未经授权私自发生任何采购行为。
e) 严禁以公司名义发生任何个人需求的采购行为。
一经发现采购人员有以上的违规行为，将从严进行处罚处理。
3.3 采购人员的工作职责a) 掌握采购产品的市场行情并动态跟踪，了解市场走势并加以分析控制采购成本。
b) 提供精确的成本信息和最新的产品信息供公司领导及销售、工程等部门决策，并取得有竞争力的价格优势。
c) 建立采购产品的供应商渠道并动态跟踪管理。
d) 采购合同谈判，主要包括价格、账期及付款方式、到货时间、到货地点、包装及运输要求、维修、服务条款及违约责任等。
e) 供应商供货过程跟踪监控。
f) 采购付款及报销。
g) 进口相关业务跟踪执行。
h) ERP系统相关数据录入及日常表单数据维护。
i) 委外加工。
j) 不良物品的处理。
3.4 采购原则适价、适时、适质、适量、适地、控制采购风险，确保公司利益。
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某某某食品有限公司采购部工作手册目录1采购部组织机构、岗位职责2采购部质量目标及考核办法3物资采购管理办法4供应商管理办法采购部质量目标及考核办法一、质量目标采购部：来料交货及时率为92%以上来料批次合格率为90%以上二、质量目标考核办法1、采购部每季度进行一次本部门质量目标的统计考核。
统计本部门质量目标完成情况,填写《质量目标统计分析表》，与其它部门的质量目标统计一起考核。
2、全公司质量目标的统计考核,主要统计生产部的卫生质量合格率,产品质量合格率,销售部的用户满意率；各部门质量目标完成,即为公司质量目标完成。
三、统计用记录表《订货单》《入库单》《来料不良处罚单》《检验报告》《大宗物料采购月报表》《物料采购分类统计表》采购部组织机构、岗位职责一、采购部组织机构图二、采购部岗位职责（一）经理岗位职责一、负责制定采购部工作的内部控制制度和流程。
二、掌握和控制各种物料的采购流程，监督采购工作正常、有序的开展。
三、根据各种物料特点、需求量、公司实际情况等，确定有效的采购办法保障公司正常生产经营的需要，制订合理的安全库存。
四、不断采取必要措施，降低采购成本，提高物料采购的整体经济性。
五、负责公司物料供应渠道的开拓及维护，对供应商资信进行调查及评估，合理整合物料供应渠道，降低采购风险，保障有效供给。
六、负责物料市场信息收集与综合分析，合理预测市场行情走势，合理把握采购时机，尽量做到“避峰采谷”，拓展公司利润空间。
七、抵制不正之风，不准个人收取任何回扣，树立良好工作作风。
八、完成其他临时性任务。
任职资格：a)认真遵守国家法律、法规、公司各项规章制度。
b)遵守职业道德，认真工作，具有极强的责任心。
c)能上下沟通，与公司同事和睦相处，热心助人。
d)遵守公司机密，维护公司利益。
e)具有开拓创新能力，根据公司总的工作方针与目标，分析、判断公司物资采购的全过程的管理，作出适时的决策。
f)做好本部门的日常管理工作，组织协调好本部门员工间的关系，充分发挥他们的积极性。
g)熟悉国家的法律、法规，熟悉掌握ISO9001：2000质量管理体系及其运作。
h)了解公司的质量方针和目标并能使其贯彻到工作过程中。
i)熟悉本部门各岗位职责，能在具体工作中贯彻各项标准。
j)学历：大专或大专以上学历。
k)经历：从事物流管理工作二年以上。
身体：健康，精力充沛。
（二）采购员岗位职责1、严格执行国家政策法令，掌握市场行情，钻研业务，提高采购水平。
2．熟悉各种材料，制定合理采购计划，保障适量安全库存；分轻重缓急，勤跑多问，按规定的规格型号、产地、数量采购，及时准确、保质保量完成采购计划任务。
如因工作失职，造成生产停产或其他损失，将承担相应责任并进行经济赔偿。
3．确保物料品质的同时，应尽量核算采购成本费用，尽可能选择直接供应渠道或固定供应渠道，并通过周期市场价格，品质调查的方式选择采购时机与采购价格，以此减少库存费用与劳动占用时间的消耗。
4. 从以下几方面长期考察供应商，进行调查与审核：生产能力：是否能达到生产所需的物料数量与规格的要求交易价格：同等物料的供应商竞争中，应选择最具价格优势的物料供应商。
产品质量：确保供应商价格合理的同时，必须严格按照质检部对质量的要求，保证产品质量。
资信调查：调查供应商资金状况，并提出合理的评估建议，以确保良好的合作关系。
5．严把质量关，主动配合质检部对采购物资按公司规定及要求程序进行验收。
6．采购过程中应确保资金流向安全，严格按财务部制定的财务结算制度，选择合理的帐款结算时期、周期，避免经济纠纷的发生。
7．协助做好生产设备、常用工器具、办公设施、设备的售后服务工作，负责设备维修日常联系工作。
8．及时掌握市场行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考，并为公司决策提供参考。
9．严守公司商业机密，注重自身业务素质的提高，恪守职业道德。
10．抵制不正之风，不准个人收取任何回扣，有回扣交公。
11. 完成其他临时性任务。
任职资格：1. 工作经验：4年以上大中型企业相关工作经历；2. 专业背景要求：曾从事采购或销售工作2年以上；3. 学历要求：大专以上学历；4. 年龄要求：25岁以上；5. 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
（三）内勤岗位职责1、负责本部门文件、资料的收发、归档工作，包括工作联络单、签呈单、报告等的制作与传递工作，登记采购台帐电子文档；2、负责本部门采购物料各种统计报表的制作、传达与归档，耗材采购的登记、办公用品的管理与发放等部门内务工作；3、负责建立供应商档案，及时收集物资采购信息及资料；4、负责外来人员的接待工作；5、负责废旧物品的销售、处理工作；6、负责各类DM单、销售促销用品制作的业务洽谈和报销工作；7、完成领导交办的其他工作。
任职资格：1. 工作经验：1年以上内勤、行政工作经历；2. 专业背景要求：曾从事内勤、行政工作1年以上；3. 学历要求：中专以上学历；4. 年龄要求：20岁以上；5. 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
物资采购管理制度第一章总则第一条为加强公司物料内部控制，规范采购管理，明确采购流程中的权责，保障物料供给。
特制定本制度。
第二条本制度所指物料，是指原、辅料、包装物、宣传用品、生产低值易耗品、生产设备及配件、办公设备及耗材、车辆、燃料。
第三条采购部主管公司物料采购供给工作。
采购部员工依据公司分工开展采购业务。
第四条质检部、生产部、设备部、行政部主管物料验收及质量监管：1．质检部负责制订或提供原辅料、包装物、检测设备及其耗材质量标准，并负责验收及质量监管；促销用品、2．生产部机修班负责制订或提供生产设备及五金电气备品配件质量标准或提供样品，并负责验收及质量监管。
3．行政部负责提供办公设备及耗材质量标准或提供样品，并负责验收及质量监管。
4．生产部负责提供生产低值易耗品质量标准或提供样品，并负责验收及质量监管。
5．销售部负责促销用品质量标准或提供样品，第五条财务部负责物料采购的财务审核与监督。
并负责验收及质量监管。
第六条储运部负责物料的运输与保管。
第二章物料采购程序第七条物料采购计划与请购（除原辅料、车）原则上采用“谁使用谁请购”。
物料计划与请购范围划分：1．采购部负责原、辅料计划。
2．生产部机修班负责生产设备与五金电气备用品配件计划与请购。
3．销售部负责促销用品的计划或请购。
4．行政部负责办公设备与耗材的计划与请购。
5．质检部负责化验设备与耗材的计划与请购。
6．车辆采购由行政部直接下达采购任务。
第八条经办人制作物料采购计划或请购物料时，应首先查阅相关库房，再制作物料计划或请购，经相关库房确认。
非低值易耗品、五金电气备品配件、各类耗材的物料，采购金额在500元以内的计划由请购部门经理审核，采购金额超过500元的交总经理审批后，传采购部。
低值易耗品、五金电气备品配件、各类耗材的物料的采购，经计划或请购部门经理审批，传采购部。
第九条经办人必须在采购计划或请购单上写出所购物料的品名、规格（没有规格的，应提供样品）、数量、所需用时间（一般：24小时以上、加急：6—24小时、特急6小时以内）、所需物料为专用物料需写明用途，经办人应在审批之次日09：00前将计划书或请购单交采购部。
第十条采购计划或请购单经采购部经理审核，采购部经理审核执行。
采购计划或物料请购单一式四份，采购部或请购部门、采购部、财务部稽核、随单结算各一份。
第十一条采购部按以下权限开展采购业务：1．采购部经理向总经理提供原料、包装物供应商资信调查、初评结论等资料，经总经理批准后，再确定其合作关系。
2、采购员审核辅料及其它物料采购零星采购物料的供应商资信调查、初评结论等资料后，经部门经理审核报副总经理批准，再确定其合作关系。
第十二条采购部收到物料计划或请购单次日，在9：30按部门分工要求安排相关人员执行采购任务。
相关人员必须按计划书或请购单要求执行采购任务，不得擅自变更物料数量、规格及质量标准。
否则，将承担相应经济责任。
如有特殊情况，必须取得物料请购部或采购部经理同意，方可变更物料计划或请购要求。
第十三条采购部在执行采购任务时，必须按以下要求履行文书。
采购部经理审核，总经理审核，方可执行采购任务：1．采购部采购以下物料应与供应商签订书面合同：（一）原材料、包装物（二）一次性采购或单价在5000元以上的生产、办公、化验设备、交通工具：（三）一次性采购在10000元以上的其它物料；（四）单个品种月采购总金额10000以上的辅料；如与供应商签订长期合作合同的物料，经采购部经理签批后，可直接向供应商订单位。
2．采购部采购以下物料时应填写业务洽谈卡：（一）单个品种月采购总金额在1000元— 10000元以下的辅料；（二）一次性采购或单价在1000 — 5000元的生产、办公、化验设备、交通工具及其它物料；3．单个品种一次性采购或单价在1000元以内的物料，可不签订合同或填写业务洽谈卡。
采购部应每周以报表形式向财务部、副总经理书面汇报当周采购情况。
采购报表应写明供应商、品名、规格、数量、联系电话、采购时间、采购价格、经办人。
第三章物料验收第十四条物料到站或公司采购部向库房出具收货通知书（计划供应部派员直购的除外），库房管理人员凭收货通知书安排库房。
并按公司规定通知相关部门检测，物料检测分工：1 . 质检部负责原辅料、包装物、促销用品、检测设备及其耗材检测：2. 行政部负责办公设备及其耗材检测；3. 生产部机修班负责生产设备及五金电气备用品配件检测；4．生产部负责生产低值易耗品检测；5．销售部负责销售促销用品及DM单的检测；第十五条物料检测部门应在6小时候内向采购部书面通报物料检测结论。
采购部应在3小时内将检测结论及处理方案通报供应商。
采购部应在4小时内将与供应商协商结果通报物料检测部门，达成一致意见，检测部门书面通知库房入库。
否则，通知库房退货。
第十六条未经物料检测部门检测的物料，是禁用物料；库房管理人员接到检测部门检测结论前不得办理入库手续，也不得向相关部门发放该批物料。
按要求入库的物料，在24小时内入库手续交财务（入库单稽核联）、采购部（入库单结算联、检测报告）；按要求不入库的物料，应向采购部、储运部请示处理意见。
第四章货款结算第十七条货款结算按“谁主管谁结算”的原则，将验收资料（检测单、入库单）、洽淡资料（或合同，或订货函、或业务洽谈卡以及其他涉及到物料价格、数量的资料）以及请购单结算联交相关人员初算货款，填写货款结算单，并按货款结算单-票据-入库-检测报告-洽谈资料整理，交财务部。
第十八条采购部采购内勤按相关人员提供的结算资料进行初审。
第十九条初审合格的单据，交采购部经理审核后，交财务部。
第二十条财务部经理依据合同约定，会计审核结论，公司资金情况进行财务审核。
通过审核的，交出纳支付供应商货款。