采购工作手册

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采购人员标准化工作手册

采购人员标准化工作手册作为采购人员，标准化的工作流程和操作规范对于提高工作效率、降低采购成本、保障采购质量至关重要。

本手册旨在为采购人员提供一套标准化的工作指南，帮助他们更好地完成采购工作，提升整体采购管理水平。

一、采购流程规范。

1. 采购需求确认，在开始采购工作前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求，包括具体物品或服务的规格、数量、质量要求等。

在确认采购需求时，应充分考虑公司的实际情况和预算限制。

2. 供应商筛选与评估，采购人员需要建立供应商库，定期对现有供应商进行评估，同时不断寻找新的潜在供应商。

在筛选供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货周期、售后服务等因素，选择与公司需求最匹配的供应商。

3. 报价比对与谈判，收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行比对分析，选择性价比最高的供应商进行谈判。

在谈判过程中，采购人员需要灵活运用谈判技巧，争取到最优惠的价格和条件。

4. 合同签订与管理，一旦达成采购意向，采购人员需要及时与供应商签订合同，并做好合同管理工作。

合同中应明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限、质量要求、违约责任等内容，以确保双方权益。

二、采购操作规范。

1. 采购文件管理，采购人员需要建立完善的采购文件管理制度，包括采购申请、询价记录、比价分析、合同文本等。

所有采购文件都应按照规定归档保存，以备日后查阅和审计。

2. 采购订单执行，在下达采购订单后，采购人员需要密切跟踪供应商的供货进度，确保按时、按量完成交货。

同时，对于特殊情况或变更需求，采购人员需要及时与供应商沟通协商，调整采购计划。

3. 采购成本控制，采购人员需要不断寻找降低采购成本的途径，包括谈判优惠价格、集中采购、招标采购等。

同时，需要警惕一些潜在的成本风险，如通货膨胀、汇率波动等，及时采取相应的风险防范措施。

4. 采购质量管理，采购人员需要与供应商建立良好的质量管理机制，对供应商的产品或服务进行定期抽检和评估，及时发现并解决质量问题，确保采购品质符合公司要求。

安徽某公司采购部工作手册

安徽某公司采购部工作手册1.引言本手册旨在对安徽某公司采购部的工作流程和规范进行详细的说明，以便员工在工作过程中有明确的指导和参考。

采购部是公司正常运营所必需的组成部分，负责采购公司所需的物资和服务。

本手册将涵盖以下内容：•采购部的职责和目标•工作流程和规范•采购合同管理•供应商管理2.采购部的职责和目标采购部的主要职责是为公司采购各种物资和服务，以满足公司正常运营所需。

为了更好地服务公司，采购部的目标如下：•确保采购物资和服务的质量和可靠性•节约采购成本，实现合理的采购预算•促进供应链的合作和发展3.工作流程和规范为了高效地处理采购事务，采购部需要遵循一套明确的工作流程和规范。

以下是一个常见的采购工作流程示例：1.确定采购需求：根据公司需求和预算，确定所需采购的物资和服务。

2.寻找供应商：通过市场调研、询价和招标等方式，寻找潜在的供应商。

3.评估供应商：评估供应商的信誉、质量、价格和服务等方面的能力。

4.签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

5.跟踪采购过程：及时跟踪采购过程，确保供应商按时交付物资和服务。

6.收货和验收：对收到的物资和服务进行验收，确保符合要求。

7.结算和支付：按照合同约定，及时结算和支付供应商款项。

8.评估和改进：对采购过程进行评估和改进，提高采购效率和质量。

为了规范采购部工作，以下是一些常见的规范要求：•采购资金的使用必须合法合规，严禁挪用和滥用。

•采购合同必须明确约定物资和服务的数量、质量、价格和交付时间等具体细节。

•对供应商的选择和评估必须公开透明，并建立供应商档案进行管理。

•采购过程中的每一步都需要有明确的记录和审批。

4.采购合同管理采购合同是采购部与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。

以下是对采购合同管理的基本要求：•签订合同前，必须对合同进行充分的审阅和确认，确保合同条款合理合法。

•确保合同的履行，包括监督供应商按合同要求交付物资和服务，并及时处理合同变更和违约问题。

采购工作手册

采购工作手册引言：采购是企业中一个至关重要的环节。

一个有效的采购工作流程可以帮助企业获得高质量的物资和服务，提高运营效率，并且降低成本。

本手册旨在提供一个全面的指南，帮助从事采购工作的人员理解和执行采购流程。

本手册将涵盖采购的基础知识、采购流程的各个环节以及采购决策的关键因素。

一、采购的基础知识1.1 采购的定义和目标采购是指组织或企业为满足生产和经营需求而购买物资和服务的活动。

采购的目标包括确保供应链的顺畅运作，获得高质量的物资和服务，以及实现成本节约。

1.2 采购的分类根据采购的性质和目的，采购可以分为直接采购和间接采购。

直接采购是指与企业核心业务直接相关的采购，例如原材料和生产设备。

间接采购是指与企业日常经营支持相关的采购，例如办公用品和服务。

1.3 采购的挑战采购工作面临着各种挑战，包括供应链的不确定性、价格波动、交货延迟等。

为了应对这些挑战，采购人员需要具备一定的专业知识和技能，能够有效地管理供应链，并与供应商建立良好的合作关系。

二、采购流程2.1 采购需求确认在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求。

这包括确定采购的物资或服务的种类、数量和质量标准等。

2.2 供应商选择选择合适的供应商是确保采购成功的关键因素之一。

需要对潜在的供应商进行评估，包括其供应能力、质量控制和价格等方面的考虑。

2.3 询价和议价在确定供应商后，需要进行询价和议价的过程。

通过与供应商的沟通和协商，确定最终的采购价格和交货条件。

2.4 合同签订和执行在价格和交货条件确定后，需要签订采购合同并监督其执行。

合同中应包括双方的权利和义务，以及违约责任等内容。

2.5 质量控制和验收采购完成后，需要对物资或服务进行质量控制和验收。

这包括对产品的抽样检测和对服务的评估等。

三、采购决策的关键因素3.1 价格价格是采购决策的一个重要因素。

采购人员需要对市场价格有一定的了解，以便进行有效的议价和选择合适的供应商。

3.2 供应能力供应能力是指供应商能够按时供应所需物资或服务的能力。

采购部工作手册

采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。

所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。

第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。

部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。

工作岗位职责见工作分析表。

第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。

二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。

三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。

四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。

五、对供应商资料的收集、存档。

六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。

七、签订供应合同。

八、对供应合同的分解及跟踪。

九、与供应商账目的明确及真实性。

十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。

第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。

二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。

三、对各供应商的资料进行分类并存档。

四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。

五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。

六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。

依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。

第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。

二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。

2024年度采购管理手册模板

2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。

本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。

1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。

第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。

2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。

2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。

2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。

2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。

2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。

2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。

2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。

2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。

第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。

3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。

3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。

采购标准化工作手册

采购标准化工作手册一、引言。

在当今市场竞争激烈的环境下，企业为了提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，必须进行采购标准化工作。

采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。

本手册旨在为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。

二、采购标准化工作的重要性。

1. 提高采购效率。

采购标准化工作可以规范采购流程，明确采购责任，减少不必要的环节，提高采购效率。

通过标准化的流程和方法，可以使采购工作更加有序、高效。

2. 降低采购成本。

采购标准化工作可以通过合理的供应商评估和选择，有效地控制采购成本。

同时，标准化的采购流程和方法可以减少采购中的浪费，降低采购成本。

3. 保证采购质量。

采购标准化工作可以建立完善的供应商管理体系，确保供应商的质量和信誉。

标准化的采购流程和方法可以有效地保证采购品质。

三、采购标准化工作手册内容。

1. 采购流程规范。

本手册将详细介绍采购的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、货物验收等，确保每个环节都按照标准化的流程进行，避免疏漏和错误。

2. 供应商管理方法。

本手册将介绍如何建立供应商库，对供应商进行评估和分类，建立供应商绩效评价体系，确保供应商的质量和信誉。

3. 采购成本控制方法。

本手册将介绍如何进行采购成本的核算和控制，包括采购预算的编制、成本的分析和核算、成本的控制方法等，确保采购成本的合理性和可控性。

4. 采购风险管理方法。

本手册将介绍如何识别和评估采购风险，建立采购风险管理体系，制定相应的风险应对措施，确保采购风险的可控性。

四、结语。

采购标准化工作是企业采购管理的重要组成部分，它对于企业的发展具有重要意义。

本手册将为企业采购管理人员提供一套完整的标准化工作流程和方法，帮助他们更好地进行采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，进而提升企业的竞争力。

采购部工作手册范本

采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。

它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。

2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。

他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。

- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。

- 确保采购流程的透明和公正性。

- 负责谈判和签订供应合同。

- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。

- 处理供应商的投诉和纠纷。

- 维护采购记录和文档。

- 定期评估和筛选供应商。

3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。

2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。

3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。

4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。

5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。

6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。

7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。

4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。

- 遵守行业和法律的相关规定。

- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。

- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。

- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。

- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。

- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。

- 不断提升员工的采购技能和知识。

5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。

- 供应商报价和谈判记录。

- 合同和协议文件。

- 供应商评估和筛选报告。

- 采购订单和交付记录。

- 投诉和纠纷处理记录。

采购手册采购工作规范(沃尔玛模式)

采购手册采购工作规范(沃尔玛模式).doc采购手册采购工作规范（沃尔玛模式）前言本手册旨在指导公司采购部门按照沃尔玛模式进行高效、规范的采购工作，确保采购流程的透明性、合规性和成本效益。

第一章采购原则第一条采购宗旨采购工作应以公司利益最大化为出发点，确保物资的质量和供应的连续性。

第二条采购原则成本效益：在保证质量的前提下，力求成本最低。

质量优先：确保采购物资符合公司质量标准。

效率优先：优化采购流程，提高采购效率。

合规性：遵守相关法律法规和公司政策。

第二章采购流程第三条需求分析各部门应根据实际需求，提出采购申请，并进行需求分析。

第四条市场调研采购部门应对市场进行调研，收集供应商信息和产品价格信息。

第五条供应商选择通过严格的供应商评估体系，选择符合公司要求的供应商。

第六条采购谈判与供应商进行价格和合同条款的谈判，确保公司利益。

第七条合同签订与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第八条订单管理对采购订单进行管理，确保订单的准确性和及时性。

第九条物流协调协调物流，确保物资按时到达指定地点。

第十条质量检验对到货物资进行质量检验，确保物资符合采购要求。

第十一条库存管理对采购物资进行库存管理，优化库存结构。

第十二条付款结算根据合同约定和物资验收结果，进行付款结算。

第三章供应商管理第十三条供应商评估建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。

第十四条供应商关系管理建立长期稳定的供应商关系，实现互利共赢。

第十五条供应商绩效管理对供应商的绩效进行管理，确保供应商提供持续优质的服务。

第四章风险管理第十六条风险识别识别采购过程中可能存在的风险。

第十七条风险评估对识别的风险进行评估，确定风险等级。

第十八条风险控制制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。

第五章监督与考核第十九条内部审计定期进行内部审计，检查采购活动的合规性。

第二十条考核机制建立考核机制，对采购部门和相关人员的工作进行考核。

第二十一条持续改进根据审计和考核结果，不断改进采购工作。

采购工作手册

采购工作手册采购工作手册一、引言本手册旨在指导采购部门的工作，并确保采购过程的有效性和合规性。

本手册将包括采购政策、流程、职责和程序的详细说明。

二、采购政策1：定义采购政策：说明采购政策的目的和范围，确保全体员工遵守并理解采购政策的重要性。

2：采购职责：概述采购部门和相关职责的范围，并附上相应的责任矩阵。

3：供应商管理：介绍如何管理和审查供应商的程序，包括供应商评估、选择和结束与供应商的合作关系。

4：采购成本控制：说明如何控制采购成本并寻求成本节约的方法，以确保采购活动的经济效益。

三、采购流程1：采购需求确认：描述如何确认组织的采购需求，并说明提交采购申请的程序和要求。

2：供应商选择：详细说明供应商选择的步骤和标准，包括制定供应商评估表和相关决策流程。

3：采购合同管理：解释如何管理采购合同的程序，包括合同审查、签订、执行和终止。

4：采购订单发起：阐述如何发起采购订单，并说明采购订单的格式和要求。

5：采购执行和跟踪：说明采购订单的执行和跟踪过程，包括货物接收、检验和支付。

四、法律名词及注释1：合同法律名词及注释：涉及合同的法律名词，并对其进行简要解释，以保证采购活动的合规性。

2：合规性法律名词及注释：介绍与采购合规性相关的法律名词，并提供相应的注释和解释。

3：知识产权法律名词及注释：说明与知识产权相关的法律名词，并提供相关的注释，以保护组织的知识产权。

五、附件本文档涉及附件，请参阅附件部分以获取详细的相关资料和表格。

附件列表：1：供应商评估表2：采购申请表4：采购订单格式六、总结本文档旨在提供采购工作的指导和规范，并确保采购活动的法律合规性和效率性。

通过遵守本手册的要求，采购部门将能够更好地履行其职责，并为组织的顺利运作提供支持。

采购部工作手册

采购部工作手册目录1 采供部职责与权限1.1采供部部门职责……DXC-QM-021.2采供部部长岗位说明书………………DXC-QM-021.3采供部采购主管岗位说明书…………DXC-QM-021.4采供部采购员岗位说明书……………DXC-QM-022 采购工作流程与管理制度2.1采购人员行为准则……DXC-QM-CG-012.2采购项目分类管理规定DXC-QM-CG-022.3供应商开发流程与管理规定……………DXC-QM-CG-032.4采购计划和预算流程与管理规定………DXC-QM-CG-042.5招标采购流程与管理规定………………DXC-QM-CG-052.6比价和定向采购流程与管理规定………DXC-QM-CG-062.7采购合同签订流程与管理规定…………DXC-QM-CG-072.8采购结算付款流程与管理规定…………DXC-QM-CG-082.9采购信息传递流程与管理规定…………DXC-QM-CG-093 采购部绩效管理3.1采供部绩效指标……DXC-QM-023.2采供部绩效考核办法DXC-QM-024 常用表单4.1申购单……（在生产部门）……DXC-QM-024.2采购计划……DXC-QM-024.3供方评审表…DXC-QM-024.4供方业绩评定表……DXC-QM-024.5供方档案……DXC-QM-024.6合格供方名录DXC-QM-024.7比价单…DXC-QM-024.8采购谈判记录DXC-QM-024.9采购合同评审记录表………………DXC-QM-02 4.10合同信息统计表……DXC-QM-02……4.11合同台帐……DXC-QM-02……4.12采购付款进程表……DXC-QM-02……4.13采购报表……DXC-QM-02……1 采供部职责与权限部门职责一、基本信息部门名称采供部部门编号11 部门负责人岗位采供部经理部门分管领导岗位分管总助二、部门定位负责原辅材料、设备、备品配件、仪器仪表等物资采购，负责供应商开发与管理。

采购部工作手册范本

采购部工作手册范本目的本手册旨在为采购部门成员提供指导，并确保采购流程的连贯性和一致性。

本手册包含了采购部门的职责、流程、政策以及相关的工具和资源。

职责- 采购部门负责与供应商进行谈判、采购物品和服务。

- 采购部门必须确保采购的物品和服务符合公司的需求和标准，并能够满足公司的战略目标。

- 采购部门需与其他部门合作，协调采购需求，并提供及时的支持和解决方案。

流程1. 采购需求表提交: 部门成员将采购需求填写在采购需求表中，并提交给采购部门。

2. 供应商调查与评估: 采购部门负责对供应商进行调查和评估，确保其信誉和能力。

3. 采购谈判: 采购部门与供应商进行谈判，以获取最佳价格和条款。

4. 合同签订: 采购部门与供应商签订合同，明确双方的责任和义务。

5. 采购执行: 采购部门负责跟进采购订单的执行情况，并解决可能出现的问题。

6. 供应商绩效评估: 采购部门定期评估供应商的绩效，并采取必要的措施，以确保供应链的稳定性和可靠性。

政策- 采购部门必须遵守公司的采购政策和流程，确保透明和公正。

- 采购部门必须保持供应商信息的保密性，不得泄露给外部人员。

- 采购部门必须遵守相关法律法规，并遵循商业伦理原则。

- 采购部门必须与其他部门进行沟通和合作，确保采购需求的准确性和及时性。

工具和资源- 采购需求表模板: 提供标准的采购需求表模板，以方便部门成员提交采购需求。

- 供应商调查和评估工具: 提供用于调查和评估供应商的工具和流程。

- 合同模板: 提供标准合同模板，以确保合同的完整性和合规性。

- 采购执行追踪系统: 提供用于跟进采购订单执行情况的系统工具。

以上是采购部工作手册的基本内容，希望能够对采购部门成员进行指导和帮助，确保采购工作的高效进行。

采购工作手册【可编辑范本】

６、程工及材料设备的招标工作作业指导书
采购工作一览表
工作内容
岗位
工作成果
相关文件
说明
招投标过程管控
招标发起
采购主管(专员）
《招标工作表》
《工程及材料设备的招标工作作业指导书》
《招标工作跟踪表》
招标准备
《招标领导小组成员审批表》
《招标方案审批表》
《入围单位审批表》
《招标文件》
招标
《招标答疑记录》
回标
《开标揭示表》
4)负责对直接下级进行绩效考核、考核面谈，负责提升下属员工的素质和能力；
5)负责本部门的年度费用控制和预算管理，审核本部门的各项财务费用支出;
6)协调下属员工之间的工作关系，促进部门工作效率提高;
供应商
管理
1)组织搜集工程承包商(包括监理单位）和材料供应商的信息,建立公司合作伙伴信息库。
2)定期组织对合作伙伴的评价工作，建立和维护合格供方清单.
定标
《询标纪要》
《标书商务分析表》
《标书技术分析表》
《施工单位考察报告》
《定标情况汇总表》
合同签订
合同
资料整理移交
《招标资料清单》
《招标资料移交清单》
《招标资料清单》
《招标情况交底表》
采购计划编制
年度计划编制
《项目招标采购计划》
《采购工作计ห้องสมุดไป่ตู้管理作业指导书》
招标计划的跟踪
《招标工作跟踪表》
合作商信息库建设
《承建商报名表》
《合作商信息库管理作业指导书》
《供应商报名表》
《潜在合作商信息库》
《合作商考察报告》
《合格供应商信息库》
《合作商升级审批表》

采购员员工手册

采购员员工手册5篇采购员员工手册篇1第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。

提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。

特制定本制度。

第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。

第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。

第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。

采购部工作手册_2

第四章采购部工作手册第一节概述及组织机构一、概述采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。

结合本酒店实际，特制定此工作手册。

二、组织机构第二节职位说明及岗位职责一、采购经理岗位名称：采购经理直接上司：总经理管理对象：采购员、司机具体职责：1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的完成。

2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量信誉档案、物品的价格资料档案）3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时送货。

4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。

5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。

6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。

7.对供应商的各种单据进行审核和整理。

8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制观念教育，完成上级分配的其它工作。

素质要求：1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守业务机密。

2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、3.文化程度：中专以上。

4.语言能力：国语流利。

5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。

6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。

二、采购员岗位名称:采购员直接上司：采购经理管理对象：无具体职责：1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。

2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。

4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予退货。

5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

采购工作手册

1 目的确保采购过程处于受控状态并对采购工作每个环节提出具体要求。

2 适用范围适用于采购部所有采购人员日常所有工作。

3 采购人员须知3.1 采购人员素质、品质要求3.1.1 品德方面a) 为人正直、诚实、廉洁。

b) 具备良好的商业道德。

c) 具有强烈的工作责任感、责任心和敬业精神。

d) 具有强烈的集体荣誉感，重视公司整体利益。

e) 虚心、诚心、耐心。

f) 勤奋好学，具有较强的上进心。

3.1.2 知识方面a) 采购管理专业知识。

b) 财务管理知识。

c) 相关法律。

d) 采购物品相关知识。

e) 进出口相关知识。

f) 相关电脑操作知识。

3.1.3 能力方面a) 价值分析能力。

b) 逻辑思维能力。

c) 预测能力。

d) 个人魅力。

e) 灵活性与敏捷性。

f) 团队合作能力。

g) 沟通与交流技巧。

h) 市场把握能力。

i) 供应商关系处理能力。

j) 解决实际问题能力。

3.2 采购人员行为规范a) 严禁个人私自接受供应商任何形式的物品，如：礼物、产品、金钱、纪念品等。

b) 严禁向供应商提出任何非公司利益的要求或暗示。

c) 严禁个人私自接受供应商宴请。

d) 严禁未经授权私自发生任何采购行为。

e) 严禁以公司名义发生任何个人需求的采购行为。

一经发现采购人员有以上的违规行为，将从严进行处罚处理。

3.3 采购人员的工作职责a) 掌握采购产品的市场行情并动态跟踪，了解市场走势并加以分析控制采购成本。

b) 提供精确的成本信息和最新的产品信息供公司领导及销售、工程等部门决策，并取得有竞争力的价格优势。

c) 建立采购产品的供应商渠道并动态跟踪管理。

d) 采购合同谈判，主要包括价格、账期及付款方式、到货时间、到货地点、包装及运输要求、维修、服务条款及违约责任等。

e) 供应商供货过程跟踪监控。

f) 采购付款及报销。

g) 进口相关业务跟踪执行。

h) ERP系统相关数据录入及日常表单数据维护。

i) 委外加工。

j) 不良物品的处理。

3.4 采购原则适价、适时、适质、适量、适地、控制采购风险，确保公司利益。