生产过程质量管理及考核办法

生产过程质量管理及考核办法
（一）生产过程质量管理
适用范围
本程序适用于生产管理人员、操作人员和检验、验收人员实施外购原辅料入库、设备维修、产品入库等各种过程的控制，使这确保生产过程的食品质量安全。

管理目标和原则
生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。

管理职责
生产科门负责整个生产过程的控制，生产区域的控制，工艺技术文件的管理。

仓库保管负责原辅料的接收及成副产品入库保管工作。

质检科门负责原辅料成副产品及半成品检验工作。

管理内容
生产计划由销售部门根据市场需求编制月生产计划或年生产计划，经主管领导批准后下达技术部门执行，技术部门统计员根据生产计划制订各班组生产计划。

生产计划的实施与监督，各生产班长根据技术部门下达的生产计划负责具体组织实施。

主管质量的厂级领导，综合办根据生产报表及生产情况实施监督。

生产计划完成情况由技术科统计汇总报厂长、综合办。

生产计划修改，如遇情况变化由厂长批准，销售部门下达变更生产计划，技术部门负责按更改后的生产计划组织实施。

生产过程
关键工序控制点的设置
工艺文件管理
工艺中使用的各类文件和资料由技术部门控制，包装资料的发放、回收、保管。

生产设备
为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应对设备进行检查保养，使其正常运转，并严格按操作规程进行操作。

设备紧急故障应急措施，当班能解决的尽量解新局面
但要填写事故原因、设备名称、时间、修后运行状况。

设备损坏，不能继续生产应及时向技术部门汇报，由技术部门通知维修部进行抢修，并通报主管领导。

原辅料、半成品及成品检验
质检科门负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的质量控制。

不合格产品的处理按《不合格品管理制度》执行。

环境控制按《食品卫生法》有关条款执行。

质量记录、车间各关键岗位做好生产中的工作记录，质检部做好各种原始记录及出厂检验报告，设备维修质量记录由技术部门管理。

人员培训按《教育培训制度》执行。

培训合格者按需分配使用，技术部门按需培训人员，在实际操作中，通过实际操作考核，合格者由技术部门认可，厂办发上岗证。

操作工要严格按照已批准的作业指导书进行安全操作，不得违规操作，否则后果自负（附有作业指导书）。

化验员要严格按照各项检验方法进行安全检验，不得违规操作，否则后果自负（附有化验员岗位职责）。

检查与考核
（二）考核办法
原辅材料采购岗位考核办法
凡购进的原辅料必须按企业生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的罚款。

轻者罚款50-100元，重者负全部责任，离岗。

全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。

生产操作工各岗位考核办法
各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。

进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋坏抽烟，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰，严格按照管理制度执行，违者，一次罚款5元，两次以上者以次类推，超过3次离岗，并对车间主任罚款10元。

考核人员有厂办公室专人负责，考核人员认真按制度办事，如有徇私情，发现一次罚考核人员50元。

质检人员岗位考核办法
质检室检验员要严把产品质量关（包括：原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年终奖励500元。

仓库管理岗检疫考核办法
仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50元-100元，重者按货值赔偿，离岗。

各部门负责人为监督管理员及考核员，负责将本月的考核记录汇总交综合办，综合办负责最终的考核与奖惩。

生产设备管理制度
一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。

二、设备管理
1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。

2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。

3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。

4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。

三、设备维修
1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。

、
2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。

3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。

4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非正常磨损。

5、设备不得带病运转，设备完好率保证到95%以上。

6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。

四、设备购置
1、根据企业发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机型先进、操作方便、配备件易购、价格合格的设备。

2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上级主管部门存档。

3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。

五、设备的报停及检查
1、设备需变更场地、车间、转借、需经单位领导批准，并办理各种手续后方能执行。

2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。

3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。

4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。

生产车间及厂区环境卫生管理制度
1、各生产车间要保持车间环境卫生的整洁，地面无积水，墙壁无霉点，确保每天每班工作结束后，打扫车间卫生，清理现场，清洗生产设备、容器、操作台及排水槽等设施。

2、车间的废弃物必须入专用的废品容器内，不得随地乱扔乱放，不许随地吐痰、吸烟、吃东西。

3、生产操作人员必须保持良好的个人卫生习惯，并做到勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲、长胡须、涂指甲油，上班不允许佩戴手饰项链等饰品。

4、生产人员不得将与生产无关的个人物品带入车间。

5、生产人员进入车间必须通过更衣室穿戴已消过毒的工作衣、工作帽、工作鞋，头发不得外露，工作衣保持清洁，必须经过洗手消毒、脚踏消毒池，方可进入车间，严禁穿工作衣到非生产区。

6、生产人员上岗前必须经过健康体检，并取得健康合格证后方可上岗，否则不许上岗（每年进行一次健康检查）。

7、每天上班前提前半小时打开各车间紫外线灭菌灯进行30分钟生产环境灭菌，关紫外灯后方可进入。

8、厂区内环境卫生由综合办安排专人打扫。

9、全厂职工要保持厂区的环境卫生，不得随地乱扔杂物，应将杂物投入密闭的垃圾筒内。

10、厂区内排水沟要经常清理，保持畅通。

安全生产管理制度
严格遵守厂制定的安全生产管理制度；
对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；
凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；
各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用；
厂长对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂（厂）安全情况，必现问题主时处理；
严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物进厂；
文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；
生产区和仓库内严禁吸烟。

固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火；
按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；
厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。

计量器具及检测仪器周期检定管理制度
积极宣传贯彻国家计量法规、方针政策，并监督落实，同时组织职工学习有关计量知识，提高职工对计量法的认识。

严格执行国家和地方计量检测部门制定的计量器具，检测周期检定制度，定时送检，或请有关部门人员上门检定。

对厂里的计量器具和检测仪器建账，建卡分类编号统一保管、统一分配使用，建立各种计量器具检测周检登记。

计量器具检测仪器指专人负责，专人保管，任何人不得随意作用和转借，若有损坏，照价赔偿或处罚。

原辅材料、包装材料的采购、验收管理制度
1、目的
对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的要求，满足生产需要
2、适用范围
适用于本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材料的采购。

3、职责
厂长负责审核批准采购计划
采购科是采购控制的归口管理部门、主要负责：
采购文件的制定：采购计划、采购清单、采购合同；
供货方资格审查；
对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定
4、采购技术要求
①采购文件应清楚说明要购物的内容：品名、规格、等级或其他准确标识方法；
②采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求（不得使用非食用性原辅材料生产食品；不得使用食品生产的废液、材料进行食品生产；不得使用有毒、有害、有疫病的原辅材料；优先使用已获生产许可证企业的产品）。

5、采购合同、口头订货经厂长审核后需做记录单
①原辅材料、包装材料、采购合同采用《购销合同》文本逐项填写，以保证合同的有效性。

②采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料时，应填写口头订货记录表，口头订货记录应填写原料名称、规格等级、计量单位、数量、单价、金额、质量要求及验收标准的名称、编号惯语版号、供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。

③采购合同、口头订货记录表须经厂长审批方能生效、生效合同、口头订货记录表有采购部门保持。

6、采购物料验证
①当厂需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时，应在采购合同中加以说明，包括验证的安排、交付方法等，采购部门会同质检部门按合同的规定，组织有关人员到供货方对提供的原辅材料及包装物进行验证，并做好记录。

②采购回的原辅材料及包装物必须交由质检部门和原辅材料库管人员、检验、验证，合格后方可入库；不合格品予以退回、并追查责任人，上报厂长。

③生产科对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈，以保证整体的采购质量。

原辅材料、包装材料的采购、验收标准
为了保证我厂生产的产品质量稳定，所采购的原辅材料、包装材料应达到以下标准，才能验收入库：
不合格管理制度的控制
在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，产品不合格和工作不合格。

原材料（含辅料及包装材料）不合格
原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。

不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并纪录，不得投入生产使用。

若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需由质检科门同意并写出书面报告，经企业领导批准后，方可投入生产，以便追溯并纪录。

生产中半成品不合格
生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并纪录。

可返工修复的不合格应由车间提出的整改报告，经主管质量的领导（质检科）批准后进行返工修复，经复检合格后，做好纪录，方可进入下道工序。

无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并纪录。

成品不合格
成品不合格不批准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并纪录。

由质检科确认是否可以返工修复。

如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并纪录。

销售过程出现的不合格
客户或消费发现不合格时，经质检科门确认后，首先要做好客户或销售者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换、退货或召回，做好纪录。

对工作不合格，如有关部门在检查、考核、走访用户、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的工作不合格时，应及时报告，填写不合格通知单，交责任部门。

由责任部门根据不合格情况，决定是否召开专题讨论会。

不合格的性质分为：一般不合格和严重不合格。

对各种一般不合格的要求是，只要纠正即可。

对于各种严格不合格要召开专题质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，做出处理结论，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好纪录。

产品召回管理制度
为确保本企业已售出的产品召回可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够识别和追溯，特制定本制度。

召回产品的有关是、信息（包括产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点等）。

一、一般是在以下几种情况下才进行产品召回：
1、由于发货员工作不负责任，造成的发错产品等级或品种的情况下；
2、因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象，产品质量会受到影响，但质检员按正常抽检频率正好错过，在出厂检验中又未发现不合格品，一旦售出后发现质量问题的情况下；
3、不排除有非法分子搞破坏，在产品中投毒等现象情况下；
4、原材料进厂把关不严，使用了有害物质等情况下。

二、在日常销售工作中，每个业务员都要做好自己的销售记录，要形成一个销售网络，一旦发现问题保证所有相关方逐级、逐个都能及时迅速被通知到。

三、召回产品的处理：
1、一般不合格品指的是尚能食用，需回机处理的，经检验合格后再销售；
2、严重不合格品的处理，必须销毁，相关人员参加（企业领导、质量监督部门、实施人员等）。

3、本企业要指定专人必须认真做好产品召回的全过程记录。

服务全过程质量管理制度
为了提高外部质量保证能力，提高本企业信誉，以最大限度地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度。

销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。

生产部门配合销售部门处理用户的意见和投诉。

销售部门根据本企业的统一部署，对开发的新产品都要进行适宜的媒体宣传，以便使顾客了解本企业的产品，必要时（如在顾客要求的情况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询。

本企业销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质量指标等相关资料。

提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客提供产品的使用方法几贮存保管要求等咨询服务。

销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉和抱怨，并及时向主管领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。

建立用户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量，了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。

发现售出的产品存在质量问题，严格按照产品召回管理制度执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。

对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意。