用友U8薪资管理
用友U8软件软件操作手册
用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业使用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友ERP-U8各系统模块功能介绍
用友ERP-U8各系统模块功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。
原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。
网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
用友U8操作手册-计件工资管理
目录第1章产品概述 (1)1.1系统概述 (1)1.2主要功能 (1)1.3产品接口 (1)1.4操作流程 (2)1.4.1新用户操作流程 (2)1.4.2老用户操作流程 (5)第2章2.12.22.32.4 第3章初始化设置 (7)薪资管理设置 (7)计件要素设置 (8)计件工价设置 (17)计件项目设置 (22)业务 (24)3.1选项 (24)3.2个人计件 (25)3.2.1计件数据录入 (25)3.3班组计件 (36)3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 班组收入分配方案 (36)班组管理 (45)班组计件数据录入 (48)班组收入汇总 (58)出勤工数统计 (60)考核得分统计 (64)工资分配表 (67)3.4计件数据汇总 (71)第4章统计分析 (74)4.1综合分析 (74)4.2固定统计表 (74)4.3动态报表 (75)第1章产品概述1.1系统概述计件工资是薪资核算系统的组成部分，主要用于核算制造型企业员工的计件工资，并将计件工资数据传递到薪资系统。
计件工资划分为个人计件和班组计件两类计件模式。
计件工资模块用于核算员工的计件工资，必须与薪资管理结合使用。
首先需要进入薪资管理设置工资类别、人员档案，并设置工资类别是否核算计件工资、设置计件人员，计件工资汇总后传递到工资变动的计件工资项目中，完成计件工资的核算功能。
1.2主要功能●设置◆◆◆◆◆◆ ●业务◆◆◆ 设置计件要素：标准（如产品、工序等影响工价的要素）、工价、数量（如合格品数量、废品数等）、参考（如存货代码、规格型号等，可作为制定工价的参考信息）录入存货档案，设置计件属性录入标准工序档案设置产品工艺路线维护计件工价清单设置计件工资项目及计算公式（如计件工资、废扣工资等）。
个人计件数据录入：提供多种录入方式，并提供导入车间工时记录单数据或Excel格式计件数据班组计件：增加班组和成员，设置班组的分配方案，进行班组计件数据录入和汇总，统计出勤和考核情况，进行工资分配计件工资汇总：汇总生成员工每个月的计件工资额，并将结果传递到工资系统1.3产品接口薪资管理2 第一章产品概述输入：1、工资类别及计件相关参数（如工资类别是否核算计件工资、是否按生产订单核算）2、工资人员档案（是否计件）输出：1、计件工资结果生产制造输入：1、存货档案（是否计件）2、标准工序档案3、产品加工工艺路线4、生产订单工时记录单及明细数据成本管理输出：计件工资制造人工费用成本管理1.2.3. 按订单、产品、部门汇总制造人工费用按订单、产品、工序、部门汇总制造人工费用按部门汇总制造人工费用1.4 操作流程1.4.1新用户操作流程第一次使用个人计件工资时，操作流程如图1-1第一章产品概述安装新建账套启用薪资管理设置计件工资设置计件数据录入/审核计件工资汇总薪资核算/发放薪资管理计件工致车间管理（可选）新建工资类别（可选）设置工资类别计件参数设置人员是否核算计件工资计件要素设置计件工价设置计件项目设置工资变动扣缴所得税工资发放（银行代发、现金发放）3打印工资报表、工资条工资分摊开始下月工作图1-1 第一次使用班组计件工资时，操作流程如图1-24考勤管理系统统计出勤工数安装新建账套启用薪资管理设置计件工资设置班组计件设置计件数据录入／审核班组收入汇总统计考核得分班组收入分配计件工资汇总第一章薪资管理计件工致新建工资类别（可选）设置工资类别计件参数设置人员是否核算计件工资计件要素设置计件工价设置计件项目设置班组设置班组成员设置班组收入分配方案设置工资变动扣缴所得税产品概述薪资核算/发放图1-2工资发放（银行代发、现金发放）打印工资报表、工资条工资分摊第一章产品概述 51.4.2老用户操作流程使用个人计件工资流程新建年度账新建工资类别（可选）薪资管理设置计件工资设置设置工资类别计件参数（可选）设置人员是否核算计件工资计件要素设置计件工价设置计件项目设置计件数据录入/审核计件工资汇总工资变动扣缴所得税薪资核算/发放工资发放（银行代发、现金发放）打印工资报表、工资条工资分摊开始下月工作图1-3使用班组计件流程6 第一章产品概述新建工资类别（可选）薪资管理设置计件工资设置班组计件设置设置工资类别计件参数设置人员是否核算计件工资计件要素设置计件工价设置计件项目设置班组设置班组成员设置班组收入分配方案设置计件数据录入／审核班组收入汇总统计出勤工数统计考核得分班组收入分配考勤管理系统计件工资汇总工资变动扣缴所得税薪资核算/发放工资发放（银行代发、现金发放）打印工资报表、工资条工资分摊图1-4休息一会儿…第2章初始化设置计件工资模块用于核算员工的计件工资，必须与薪资管理结合使用。
用友u8软件的使用流程
用友U8软件的使用流程概述用友U8软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业。
它提供了一整套的解决方案，包括财务、人力资源管理、供应链管理等功能。
本文将介绍用友U8软件的使用流程。
安装和初始化1.下载用友U8软件安装包并双击运行。
2.点击“安装”按钮开始安装过程。
3.安装完成后，打开软件，进入初始化界面。
4.根据系统提示，填写相关信息，如企业名称、财务年度等。
5.点击“初始化”按钮，等待初始化过程完成。
登录和权限设置1.打开用友U8软件，进入登录界面。
2.输入用户名和密码进行登录。
如果是首次登录，需要创建管理员账号。
3.登录成功后，进入主界面。
4.根据需要，点击“设置”按钮，进行权限设置。
可以设置不同用户的访问权限，以控制各部门的操作范围。
基础数据设置1.在菜单栏中找到“基础数据”选项，点击进入。
2.在基础数据界面，可以设置公司信息、部门信息、员工信息等。
3.点击“新建”按钮，填写相关信息，点击“保存”按钮进行保存。
业务操作财务管理1.在菜单栏中找到“财务管理”选项，点击进入。
2.在财务管理界面，可以进行一些财务操作，如录入凭证、查询科目余额等。
3.点击“凭证录入”按钮，填写凭证信息，点击“保存”按钮进行保存。
4.点击“科目余额查询”按钮，选择查询条件，点击“查询”按钮进行查询。
人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源管理”选项，点击进入。
2.在人力资源管理界面，可以进行员工管理、薪资管理等操作。
3.点击“员工管理”按钮，可以添加、修改员工信息。
4.点击“薪资管理”按钮，可以进行薪资核算、薪资发放等操作。
供应链管理1.在菜单栏中找到“供应链管理”选项，点击进入。
2.在供应链管理界面，可以进行采购管理、销售管理等操作。
3.点击“采购管理”按钮，可以进行采购订单的创建、审核等操作。
4.点击“销售管理”按钮，可以进行销售订单的创建、发货等操作。
报表查询1.在菜单栏中找到“报表查询”选项，点击进入。
用友ERP-U8各系统模块功能介绍
用友ERP-U8各系统模块功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。
原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。
网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
用友U8(V10.1)第5章 薪资管理
税，薪资管理能处理这些情况吗？
U8薪资管理系统提供处理多个工资类别的功能。如果单 位按周或一月多次发放工资，或者是单位中有多种不同 类别（部门）的人员，工资发放项目不同，计算公式也 不同，但需进行统一工资核算管理，只要选择建立多个
工资类别分别处理即可。
5.1 工作情景-问题二：代扣个人所得税
工资薪金所得是个人所得税的征税内容。是否可以在计 算职工工资的同时按照适用税率正确计算并扣缴个人所
人员档案
设置职工与工资发放有关的基本信息
人员类别 停发 调离 中方人员 计件工资
处理职工增减变动情况
5.2工资类别下的基础档案设置
工资项目
只能选择工资账套中已设置的工资项目
公式设置
固定工资项目：根据设置 的增减项自动给出 计算公式要符合逻辑 定义公式时要注意先后顺序
替换：将符合条件的人员的某个工资项目的数据，统一
替换成某个数据。
5.2工资管理系统日常业务处理
个人所得税纳税与申报
5.2工资管理系统日常业务处理
工资分摊-工资分摊构成设置
5.2工资管理系统日常业务处理
工资分摊
工资费用分配 相关费用计提-三险一金、五险一金
5.2工资管理系统日常业务处理
如何进行计件工资处理？
在人员档案对话框中，有一个“计税”复选框，什么情
况下需要去掉“计税”选中标记呢？
计件工资统计
5.2工资管理系统期末处理
月末处理-月末结转
注意事项
工资类别汇总后 只有主管有权 1-11月份，打开各个工资类别分别进行结转 选择清零项目
思考题
u8薪资管理使用流程
u8薪资管理使用流程U8薪资管理使用流程概述：U8薪资管理是一款用于企业人事管理的软件，主要用于员工薪资的计算、发放和管理。
本文将介绍U8薪资管理的使用流程，包括薪资计算、薪资发放和薪资管理三个方面。
一、薪资计算1. 登录系统：打开U8薪资管理软件，输入用户名和密码，登录系统。
2. 创建薪资计算方案：在系统中创建薪资计算方案，包括薪资项目、计算规则和计算公式等。
3. 导入员工信息：将员工信息导入系统，包括姓名、工号、职务、工资等。
4. 设置薪资项目：在薪资计算方案中设置薪资项目，如基本工资、绩效奖金、加班费等。
5. 执行薪资计算：根据薪资计算方案和员工信息，执行薪资计算操作，系统将自动计算每位员工的薪资。
6. 查看薪资结果：查看薪资计算结果，包括每位员工的薪资明细和总薪资。
二、薪资发放1. 生成薪资单：根据薪资计算结果，生成薪资单。
在薪资单中包含员工姓名、工号、应发工资、实发工资等信息。
2. 导出薪资单：将薪资单导出为Excel或PDF格式，方便打印和分发。
3. 审核薪资单：对薪资单进行审核，确保薪资计算的准确性和合法性。
4. 发放薪资：根据审核通过的薪资单，发放员工薪资。
可以通过银行转账、现金发放等方式进行。
三、薪资管理1. 维护员工信息：在系统中维护员工的个人信息，包括入职日期、离职日期、岗位变动等。
2. 调整薪资项目：根据需要，对薪资项目进行调整，如调整基本工资、调整绩效系数等。
3. 查询薪资记录：根据员工工号或姓名，查询薪资记录，包括历史薪资、薪资变动等。
4. 生成报表：根据需要，生成各类薪资报表，如薪资总额报表、薪资明细报表等。
5. 数据备份：定期对薪资数据进行备份，以防数据丢失或损坏。
总结：通过上述流程，企业可以使用U8薪资管理软件进行薪资的计算、发放和管理。
通过设置薪资计算方案和薪资项目，灵活计算员工薪资；通过生成薪资单和发放薪资，确保员工薪资的准确发放；通过薪资管理功能，方便对员工薪资进行管理和查询。
用友erpU8工资管理练习题
工资管理工资初始设置一、启用工资：选择单个类别，扣税、银行代发、人员编码5位二、基础档案1、在“系统菜单—>设置—>部门设置”菜单中录入部门档案：（已经在总账初始化中录入现在不需再录入）若单独启用工资系统需要在此录入01综合部02 市场部0101 总经理办公室0102 财务部2、在“系统菜单—>设置—>银行名称设置”菜单下修改代发银行名称：“工商银行”，银行账号定长、为6位4地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36楼电话：4006600588（技术热线），0731-244411培训中心公式定义：扣税基础＝基本工资＋岗位工资＋津贴＋住房补贴+加班工资病假扣款＝病假天数*5 事假扣款＝事假天数*15工资日常处理一、工资数据录入注：其它未列出工资项目为自动计算出来，无需输入。
二、计算个人所得税：在“系统菜单—>业务处理—>扣缴所得税”菜单中，将第一个对话框内的对应工资项目修改为“扣税基数”，在“个人所得税扣缴申报表”界面中的税率菜单下的基数修改为1200 计算个人所得税，然后到“工资变动”中重新计算工资项目三、查询银行代发四、打印工资报表：重算工资并打印工资表及工资条五、工资分摊（财务部门工作）在“系统菜单—>业务处理—>工资分摊”菜单下，在按应发合计数的14%计提福利费，进行工资分摊，并生成相关凭证如下：工资分摊凭证：借：管理费用——工资/总经理办公室管理费用——工资/财务部管理费用——工资/市场部贷：应付工资计提福利费凭证：借：管理费用——工资/总经理办公室管理费用——工资/财务部管理费用——工资/市场部贷：应付福利费月末处理结帐，将“病假天数”、“事假天数”、“病假扣款”、“事假扣款”设为清零项。
地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36楼电话：4006600588（技术热线），0731-244411培训中心。
u8薪资管理操作流程
u8薪资管理操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 系统初始化登录 U8 系统，进入薪资管理模块。
设置薪资项目，包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴、扣款等。
用友U890薪资管理操作手册
1.1、薪资管理流程1．工资系统按岗位工资、极度绩效、计件工资计算。
薪资模块参数设置中选择工资类别个数为多个，按照不同种类设置不同的工资类别并分别设置相应的工资项目和各项目计算公式。
2．员工的计件工资计算在项目中增加完工件数和计件工资项目，计件工资=完工件数*系数，系数按人员类别或部门来定义。
3．考勤数据增加事假天数、病假天数、加班天数等薪资项目，在薪资变动时供输入实际发生的数据，并由此自动计算事假、病假扣款金额，加班补贴金额；重点提示：1、工资项目一旦使用，就不能再修改、删除。
2、进行任何工资变动后，请执行“计算”、“汇总”，这样出来的工资报表才是最新准确的。
1.2、工资类别系统提供处理多个工资类别管理，新建账套时或在系统选项中选择多个工资类别设置。
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【人力资源】-【薪资管理】-【工资类别】-【新建工资类别】，1．点击[新建工资类别]，在弹出窗口中输入工资类别名称，点击下一步。
2．在弹出的部门选取窗口中，选择新建工资类别所包含的部门，单出[完成]，完成该工资类别的建立。
注意：在多薪资类别情况下，需要打开要进行维护的薪资类别，才能进行该类别对应的项目设置、薪资发放等操作。
1.3、工资项目设置操作路径：【业务工作】-【供应链】-【人力资源】-【薪资管理】-【设置】-【工资项目设置】，注意：多薪资类别应用时，需要先关闭所有薪资类别，设置公共薪资项目。
当打开某一薪资类别后进行薪资项目设置时，则是针对此薪资类别设置的，其项目范围小于等于公共薪资项目。
1．新增公共项目：点击[工资项目设置]，在弹出的工资项目设置窗口中，下拉“名称参数”选择需要新增的项目，点击[增加]。
如果需要增加的项目系统没有预制，也可以点击增加按钮后，在表内的空白行中输入工资项目名称及相对应参数。
2．点击[打开工资类别] 在弹出的工资类别窗口中，选择你要打开的工资类别，点击[确定]按钮。
3．薪资类别对应薪资项目设置：点击[工资项目设置]，从名称参照中选定刚刚设置的工资项目，点击[增加]，并确定保存。
用友U8软件软件操作手册
用友U8软件软件操作手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加.制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数(可以不输）,凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单"下面有一个“作废\恢复",先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.9．取消记帐在“总帐"-“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8_ERP_HR人力_实验6_薪资管理
用友U8_ERP_HR人力_实验6_薪资管理在企业中，薪资管理是一个非常重要且敏感的问题。
合理的薪资管理不仅能够激发员工的工作热情，还能够有效锁定人才，提升整体绩效。
因此，当前很多企业都采用了用友U8_ERP_HR人力系统进行薪资管理。
一、薪资管理的基本流程1. 薪资核算规则设置：薪资核算规则是指企业为员工核算薪资所制定的规则和标准。
在用友U8_ERP_HR人力系统中，企业可以依照自身需求进行设置，包括薪资计算公式、福利制度、绩效考核、税率等。
2. 薪资信息导入：在设置好薪资核算规则后，用友U8_ERP_HR人力系统能够方便地导入各类员工信息。
系统支持批量导入数据，包括姓名、部门、职位等。
3. 薪资计算：薪资计算是企业在用友U8_ERP_HR人力系统中进行的重点工作。
系统会自动根据规则进行薪资计算，并输出应发薪资、实发薪资、各项扣除等数据，保证薪资计算的精准性和实时性。
4. 薪资账单生成：在薪资计算完毕后，用友U8_ERP_HR人力系统会自动生成薪资账单。
系统支持按部门、按个人生成，方便员工查看自己的薪资信息。
5. 薪资发放：薪资发放是整个流程的最后一步。
在用友U8_ERP_HR人力系统中，企业可以通过银行转账、现金支付等方式进行发放。
1. 可视化操作：用友U8_ERP_HR人力系统采用图形化操作界面，使得整个流程更直观、更易操作。
用户可以自由设定需要展示的数据，以方便管理。
2. 数据安全可靠：在用友U8_ERP_HR人力系统中，数据是安全可靠的。
系统自动备份，保证数据的完整性和可追溯性。
3. 灵活的应用选择：用友U8_ERP_HR人力系统可以应用于各类企业，无论是大型企业还是中小型企业，都可以进行的灵活应用。
4. 支持定制化开发：用友U8_ERP_HR人力系统支持企业自主定制开发，满足不同公司的实际需求。
总之，用友U8_ERP_HR人力系统是一款适用于当前企业薪资管理的高效、可靠的解决方案。
企业可以借助此系统，更快地处理薪资管理问题，以此提升企业的绩效和管理水平。
用友U8V10.1--薪资管理系统业务处理(ppt文档可编辑修改)
本章重点
1.初始设置 2.薪资变动及分摊设置 3.分摊账务处理
本章难点
1.薪资变动及分摊设置 2.分摊业务处理
实训一 薪资管理系统初始化设置
业务一：薪资管理系统参数设置 业务二：薪资管理系统银行档案设置 业务三：薪资管理系统人员档案设置 业务四：薪资管理系统工资项目设置 业务五：薪资管理系统公式设置 业务六：薪资管理系统扣税依据设置
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导 详见教材P421
业务四：查询工资发放条
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询本月员工薪资发放条。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导 详见教材P422
本章小结
薪资管理系统初始化
薪
资 管
操作指导 详见教材P415
赛题链接
【任务2.10】11日，发放上月工资（总账处理）。
业务五：上交社保
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月30日，上交本月企业个人负担的社会保险费和住 房公积金，取得与业务相关的原始单据。
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岗位说明
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【任务1.08】设置“病假扣款”项目计算公式：iff（工龄》 =10，日工资*病假天数*0.2，iff（工龄》=5 and 工龄 《10，日工资*病假天数*0.3，日工资*病假天数*0.4））。
业务六：薪资管理系统扣税依据设置
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会计信息系统理论与实践——基于用友ERP-U8系统第6章 薪资管理
排序 在数据变动主界面点击右键菜单中【排序】
2017年7月5日11时5分
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如果需要对部分人员的工资数据进行 修改，可采用数据过滤的方法，先将需要 修改的人员过滤出来，再进行数据修改。
筛选 定位
2017年7月5日11时5分
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筛选查询 数据筛选，即按照某个项目的某个数据（可 等于，大于，小于等）的值进行数据处理。
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1、建立工资账套
建账工作是整个薪资管理正确运行的基础。 建立一个完整的账套，是系统正常运行的根本 保证。 当启动薪资管理系统，如所选择账套为首 次使用，系统将自动进入建账向导。 选择【业务工作】—【人力资源】模块中 的【薪资管理】子系统。建账向导共分为四个 步骤：参数设置、扣税设置、扣零设置、人员 编码。
第6章 薪资管理
薪资管理系统是用友 ERP-U8 的重 要组成部分。它具有功能强大、设计 周到、操作方便的特点，适用于各类 企业、行政、事业与科研单位，并提 供了同一企业存在多种工资核算类型 的解决方案。
2017年7月5日11时5分 1
学习目标：
熟悉薪资管理的基本功能结构以及与其他系 统的关系 熟悉薪资管理系统的基本操作流程 掌握薪资管理系统初始化的工作内容 理解工资项目和工资计算公式的定义方法和 要求 灵活运用薪资管理系统处理日常业务、完成 相关报表输出
工资汇总表 工资变动明细表 工资分摊一览表 银行代发一览表 个人所得税申报 表
2017年7月5日11时5分
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2.薪资管理系统的特点 （1）业务处理政策性强
（2）数据的时效性、准确性要求高
（3）数据量大
（4）处理业务重复性强 , 核算方法较为简单
（5）涉及面广
U8-薪资管理
工资变动处理难：日常工资数据经常会调整变动，如工资项目增减、（平常水电
费扣发、事病假扣发、奖金等） 业务变动难以处理。 扣缴个人所得税计算难：如何准确、快捷的核算、代扣缴所得税是日常工资管理 的难点和重点。如多次发放工资如何准确计算及扣缴个人所得税。 工资费用分摊难：如何准确的将工资费用根据用途进行分配以供财务账处理，是 每个财务人员不得不面临的难点问题。 工资现金发放的不安全：传统工资现金发放的方式多有现金安全的问题，如何有 效利用现在银行的服务，进行工资代发是企业财务人员工作量的有效途径。
调资处理流程查看人事变动通知指定处理业务删除通知选择调资业务类别或查询选人指定参与计算的标准及计算顺序修改试算审核记入薪资档案薪资变动档案依据新标准发放工资别员工的薪资调整可直接在薪资档案模块修改
U8薪资管理
用友软件股份有限公司广东区 2011年10月
薪资管理介绍 薪资管理难点 薪资管理特点 薪资管理价值 平台总特点是什么?
核算工资时，需要从人力资源系统获取相关数据。
如根据绩效考核得分计算奖金，根据出勤情况计算加班费、缺勤扣款、 出差补贴，根据到职日期计算工龄工资等等。
注：在此我们主要介绍作为单独应用的情况。
解决什么问题-薪资管理难点
不同的工资核算方式：每个企业对工资的核算方式各不相同一（如统一核算、人 员分类核算、多次发放一次统一核算等等），如何满足不同的企业的这种核算需 要，是每个企业的难点。
薪资管理是什么?
U8薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、
工资统计分析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用，将工资凭证传递到总账中；可 以与成本管理系统集成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息。
用友U8-ERP-HR人力-实验6-薪资管理
实验六薪资管理一、实验目的1、掌握U8系统对企事业单位的不同薪酬体系的设置2、掌握薪资调整的设置及处理3、掌握薪资发放的管理、工资项目的设置和人员的薪资计算4、掌握银行代发工资系统的操作5、掌握工资分摊的操作二、实验相关知识总结1、在此次实验操作中,有许多操作需要先打开“工资类别”后才可以进行后面的操作，如“工资项目设置—项目公式”的设置、部门设置、人员档案设置、工资变动设置、扣缴所得税设置、工资分摊设置、统计分析等操作。
2、月末结账操作中还要注意，月末结转只能在会计年度中进行；若为处理多个工资类别，则应打开工资类别,分别进行月末结算；月末结转前需要进行账目汇总；进行其母处理后，当月数据将不再允许变动；月末结账后,所选择的需清零的工资项系统将予以保存，每月不用重新选择；同一个工资类别中必须将当月所有未停用的发放次数全部月结后，才能进行下月业务处理。
3、薪酬体系薪酬体系是指薪酬的构成，即一个人的工作报酬由哪几部分构成.一般而言：员工的薪酬包括以下几大主要部分：基本薪酬（即本薪)、奖金、津贴、福利四大部分。
作为人力资源管理体系的重要组成部分,薪酬管理是企业高层管理者以及所有员工最为关注的内容,它直接关系到企业人力资源管理的成效,对企业的整体绩效产生影响.灵活有效的薪酬制度对激励员工和保持员工的稳定性具有重要作用。
4、薪资管理薪资管理进行薪资标准体系建立、工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。
与总账系统联合使用,可以将工资凭证传递到总账中；与成本系统联合使用，可以为成本系统提供人员的费用.同时对于薪资的档案和调整过程进行及时准确的反映。
准确掌握薪资的变动趋势,及时发现部门、项目的薪资变化趋势。
薪资管理适用于各类企业、行政事业单位,它面向的对象包括薪资经理、人力资源经理、人力资源管理人员,以及企业的高级管理经理5、薪资管理主要功能特点:①支持多套工资核算，自定义工资套核算币种。
用友ERP-U8软件操作--工资管理子系统
1.8 工资管理子系统通过工资管理子系统的应用，掌握有关工资管理的相关内容掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。
1.8.1工资管理的任务及相关资料1．工资管理的任务在工资管理中，应完成以下任务：工资系统初始设置、日常业务处理、工资分摊及月末处理、工资系统数据查询。
2．工资管理的相关资料⑴建立工资账套工资类别个数：单个；核算币种：人民币；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位⑵基础信息设置①人员类别设置包括：经理人员、管理人员、开发人员②工资项目设置（如表1－30所示）表1－30 工资项目设置④人员档案（如表1－31所示）表1－31 人员档案注：以上所有人员的代发银行均为工行济南支行。
⑤计算公式设置（如表1－32所示）表1－32 计算公式设置说明：交通补助工资项的含义是：如果人员类别是“经理人员”，则交通补助为700元，否则为500元。
⑶工资数据① 01月份人员工资基本情况（如表1－33所示）② 01月份工资变动情况考勤情况：王萍请假2天；陈明请假1天。
因去年市营一部推广产品业绩较好，每人奖励工资1500元⑷代扣个人所得税计税基数为1600⑸工资分摊应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应付工资”为准。
工资费用分配的转账分录设置（如表1－34所示）表1－34 工资费用分配的转账分录设置1.8.2工资管理的具体应用1．启用工资管理系统①以账套主管“李力“的身份启动并注册“企业用户”。
操作员：001；密码：1；账套：001；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。
②单击“基础信息“对话框。
③双击“系统启用”项目，进入“系统启用”窗口。
④选中“WA-工资管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2008年1月1日”。
⑤单击“确定”按钮。
系统说明：“确实要起用当前系统吗？”。
⑥单击“是”按钮。
说明：〃启用了工资管理模块后，要退出“企业门户”。
2．启动并注册工资管理系统以账套主管“李力”的身份启动并注册“工资管理”。
用友U8Cloud-人力资源管理-薪酬管理-时点薪资
时点薪资
业务说明
针对人员入职、转正、离职等业务时，涉及到薪资计算按天发放的情况，需要使用时点薪资来实现。
解决方案
薪资类别选择按时点取数
公共薪资项目勾选纳入薪酬体系
设置对应的薪资标准表
在dd薪资类别下增加对应的薪资发放项目当月工资
定调资维护节点增加一条记录，此处以人员入职为例，人员2018112900，11月29日入职，谈判工资7650，此处工资是人力与人员协商工资，也可以是薪资标准表里的对应工资。
薪资档案增加该人员
薪资发放节点，计算时点薪资，输入完可输入项后，点计算按钮计算出发放金额，保存即可
修正数据后，计算
时点薪资支持两种方式：
按指定天数折算日薪，根据输入的基准天数、调薪后天数和调薪前天数，计算出日薪和发放金额；
手工指定日薪，则可以手工输入除基准天数外的蓝色字体，计算出发放金额；薪资发放节点，做正常的薪资发放流程，计算，审核，发放。
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福利计算
业 务
福利汇缴
福利类别 福利帐户
应用准备 福利项目 福利部门
福利缴交 分摊费用
福利档案 福利报表
数据报送/接收 期末处理
薪
资 接
薪资管理、总帐系统
口
个税申报模板设置
工资审核设置
➢ 可以再薪资的选项中设置启用工资变动审核
工资审核设置
➢ 工资变动提供锁定工资项目的功能，已锁定的项 目不允许手工修改。
工资审核设置
➢ 审核时必须点击计算后才能审核 ➢ 审核时先选择要审核的人员 ➢ 审核后人员编码处为灰色 ➢ 审核后人员的工资项目不能更改
工资审核设置
人事管理---全面的信息查询 统计 分析
人事管理---信息关联的人员变动处理
人事管理难题的系统解决实现
人事合同管理的系统实现方式
劳动合同管理、培训协议管理、保密协议管理、岗位协议管理……
订立管理
记录处理 员工信息 记录处理
期间管理
到期管理
台帐管理
劳动争议记录
协 商
合
合
同
同
变
解
更
除
提 醒
合
合
同
数据接口设置
与福利保险考勤等模块的接口设置
薪资应用方案
对于企业规模较小或工资结构比较简单的企业可以采用单工资类别核算 工资；对于企业规模较大需要由多人负责工资核算的情况下，可以设置多 工资类别。
如果企业的工资和奖金分开发放，最好按多次发放的方式处理，便于合 并计税。
HR人力资源各个模块
员工自助
同
终
续
止
签
统计分 析报表
自
定
员工离 职系统
经济补（赔）金 自动核定与记录
义 预
警
考勤管理的解决及实现
制定考勤制度
分配考勤卡号和考勤规则
排班、调休
请假、加班、休假、出差
下载考勤刷卡数据
绩效考核
日/月结果处理 考勤区间结果汇总
查询分析
薪资接口
保险福利管理，薪资福利保险的补充和完善
基 础 设 置
日 常
税后工资。月度工资、年终奖可支持不同的扣税 方式：不扣税、代扣税和代付税。
1. 系统预置“年终奖”及扣税相关工资项目：年终 奖、年终奖代扣税（或年终奖代付税）
2. 系统预置工资扣税相关工资项目：工资代扣税 （工资代付税）、代扣税、代付税和扣税合计。
3. 新增“代付税”税率表。 4. 将税率设置调整到“选项”功能的“扣税设置”
页面。
扣税设置
扣税设置
1、增加应税工资项目 2、月度工资、年终奖 扣税方式 3、代扣税、代付税税 率表 4 、同一工资类别不 同发放次数中扣税设置 必须一致。
个税申报模板设置
➢ 个税申报模版预置，允许自定义申报表模版 增加个人信息登记表、扣缴个人所得税报表
和扣缴汇总表三种类型，支持按地区设置个人所 得税报表，解决不同地区申报格式差异问题。 员工可通过自助系统查看年度收入及纳税情况， 以便自行申报个人所得税。薪资管理人员也可在 扣缴所得税模块给员工发送电子邮件，提供员工 的年度收入及纳税数据。 ➢ 除系统预置的个人所得税报表模版外，系统允许 客户新建个人所得税报表模版，并设置栏目及其 数据来源，数据项目分四类：系统项目（如应纳 税所得额、税率、费用扣除标准等）、人员基本 信息、工资项目及人员附加信息。
HR薪资深度应用
2014年3月31日
功能讲解内容提要
➢ 个人所得税支持代扣税、代付税两种扣税模式 ➢ 个税申报模版预置，允许自定义申报表模版 ➢ 人事预警 人事合同，生日等 ➢ 工资的审核 ➢ 银行代发 ➢ 数据接口管理 ➢ 与福利保险考勤等其他HR模块的接口
扣税设置
➢ 个人所得税支持代扣税、代付税两种扣税模式 增加对企业代付个人所得税的支持，即支持
➢ 工资变动中使用替换功能，除可以筛选替换之外， 还可以使用函数替换为其他工资类别其他月份工 资项目的金额。
人事预警设置（以生日预警为例）
人事预警设置（预警启动，执行）
人事预警设置（预警定时的设置）
人事预警设置（预警内容的设置）
人事预警设置（预警设置后的结果）
银行代发设置
银行代发设置
银行代发设置