采购中心职责-范围

采购中心

工作职责范围及流程修正

一、工作范围

（一）采购范围

采购中心负责集团及股份公司本部的物资采购活动，主要是指有偿取得非法定必须招标的货物行为，具体以购买各种形态和种类的非固定资产物资及办公固定资产，包括：原料、燃料、润料、金属材料、焊接气体、橡胶制品（含轮胎）、钢丝绳、缆绳、油漆化工、小型设备、港口设备维修所需的备品备件、低值易耗物资、劳动保护用品、办公家具、印刷制品、办公用品、电子设备及生产经营和办公所需的其它物资等。

节日福利、后勤食材类的采购项目；工程的规划、评估评价、勘察设计、监理，资产的租赁、处置，保险、广告、代理、咨询、信息化建设、劳务外包等服务类的采购项目；土建、水工、管网、电气工程等的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程类的采购项目；集团下属公司涉及贸易往来性质的采购项目，不属于采购中心采购及管理范畴。

（二）废旧物资处置范围

采购中心负责集团及股份公司本部的废旧物资处置工作，主要是指对有价值的非危报废物资进行处置，包括：生产维修拆换下来的报废机械设备、废电机、废旧工属具、废

金属电器件、废旧钢材、废钢丝绳、废电缆、废电瓶、船舶维修废旧机器部件等。

涉及环保硬性指标要求的危险废弃物处理项目；已无处理价值的废弃物资处理项目；属生产作业设备的固定资产处理项目；报废办公车辆处理项目；涉及需公开招标的处理项目，不属于采购中心废旧物资处置及管理范围。

二、采购中心职责

（一）部门职责

采购中心是集团物资采购及废旧物资处置工作的综合管理部门。其主要职责是：

1.依据国家有关法律法规和本办法规定，制订和完善实施细则，按规定组织物资采购活动及废旧物资处置工作；

2.组织编制采购文件，对倾向性、排他性的内容以及不具备采购条件的项目，给予反馈，并要求纠正；

3.建立和完善合格物资采购供应商信息库，对供应商进行定期评价、动态管理考核，需签合同的，与相关供应商签订商务合同；

4.建立健全的物资采购、物资处置及相关审批流程；

5.负责项目采购资料、处理资料的归档管理和移交，并按有关规定做好保密工作；

6.负责物资采购系统数据库后期维护及日后增添物资数据代码信息；

7.协调处理采购工作中的异议和投诉；

8.对采购工作中存在的问题及时向集团汇报，并对相关人员提出考核意见；

9.对集团下属公司物资采购工作实施监督和统一管控；

10.负责在政府相关交易平台组织和实施采购项目。

（二）岗位职责

1.综合组

1.1党务管理员（兼仓库/油库管理员）

（1）负责党务、信访及仓库/油库人员后勤管理等工作；

（2）负责仓库/油库人员教育培训工作；

（3）负责政工宣教、党委、党务公开民主管理、党支部文化建设、保密统战普法等管理工作；

（4）负责建立完善安全质量环境体系，做好仓库/油库安全生产作业管理、仓库/油库消防演练、仓库/油库设备管理、仓库/油库综合治理等管理工作；

（5）负责建立完善内控体系建设，按照国家废旧物资处理相关法律法规和集团相关管理规定不断优化流程，做好废旧有值物资（不含危废品）处置工作；

（6）负责废旧物资出入台账建立、维护等工作，做到账目清楚明晰；

（7）负责废旧物资报价厂家现场看货的协调工作；负责废旧物资处置后的处置协调、收款及出门证开具工作，避

免错收、漏收，确保准确无误。

1.2综合管理员

（1）负责办公行政、信访及行政/采购人员后勤管理等工作；

（2）负责人事、劳资、绩效考核、离退休及采购人员教育培训管理等工作；

（3）负责政工宣教、港务公开民主管理、部门文化建设、保密统战普法等管理工作；

（4）负责建立完善安全质量环境体系，做好信息化建设、行政/采购综合治理等管理工作；

（5）负责建立完善内控体系建设，按照国家招投标法律法规、采购法律法规和集团相关管理规定不断优化流程，做好过程监督和供应商库管理等工作；

（6）负责法律事务处理、纪检和廉洁从业教育工作。

2.计划组（综合管理员兼）

（1）负责执行国家招投标及采购法律法规，按照集团和采购中心关于物资项目招标采购管理规定，做好计划合规性审核把关工作；

（2）负责集团物资材料月度采购计划/临时采购计划收集、数据审核、归类整理、履行属采购中心涉及的相应审批流程；

（3）负责向对口采购组的询价员（招标员）分配对应

采购计划；

（4）负责物资采购系统数据库日常维护；

（5）负责对未能达到集团采购计划管理要求的单位出具考核意见，并报集团相关职能部门

（6）负责采购中心的合同档案管理工作，做好档案移交工作

3.采购组（根据物资类别分设2个组）

负责执行国家招投标及采购法律法规，按照集团和采购中心相关管理规定做好招标采购业务管理工作。

3.1询价员（招标员）

（1）负责编制招标采购文件或询价单，确定合适的采购模式，按规定向对口供应商发送采购询价单信息（明确回传日期）；

（2）根据供应商反馈的报价单（盖章/签字），制询比价单；

（3）根据招标项目/择价员（定标员）提供的中标结果，同中标单位签订采购合同/采购协议；

（4）根据招标项目提供的中标结果/择价员（定标员）提供的订货单，向已完成合同签订的中标单位发订货单；

（5）负责本组《集团供应商名录》内的供应商管理，根据供应商评价标准，提出考核评定的意见和建议；

（6）负责协助采购中心负责人对涉及本组采购物资类

别的集团下属公司物资采购管理。

3.2择价员（定标员）

（1）针对采购中心负责的招标事项，向询价员（招标员）提供技术要求参考文书；

（2）代表采购中心参加相关招标活动；

（3）根据询价员（招标员）提供的询比价单，按规定流程选定中标单位，并负责采购订单的编制（明确送货周期），反馈询价员（招标员）；

（4）按规定流程跟踪落实采购结果，负责提货、送货、验货、办理入库手续；

（5）负责采购资料的整理工作，对于采购物资的到货情况、质量等做好跟踪工作

（6）负责同供应商核对账目及后续发票接收、数据分析等工作，并将核对无误的入库单、发票（签字）及相关单据移交财务组。

4.财务组

4.1报销员（党务管理员兼）

（1）负责组织采购中心日常财务核算和财务管理工作；

（2）负责组织采购中心年度财务决算、报表编制及上报工作；

（3）负责资金支付计划收集审核、履行属采购中心涉及的相应审批流程；