三种项目成本核算和估算的方法

行政助理KPI组成表

合作

单位每缺勤

出

勤季度率应出

勤－

实际

出勤

20%

一次，扣

本指标

的50%。

缺勤三

次不计

人力资源部

分。

备

注

：

网络维护员K PI组成表

每发生一项投 室

各 业务

管理 客户满意率 半年

内外部合作单位的有

效投诉次数

10%

诉扣此项分值 的10%；重大投

部门 诉不计分

各 合作 单位

每缺勤

出

勤 月度 率

应出

勤－

实际 出勤

20%

一次，扣

本指标

的50%。 缺勤三 次不计 人力资源部 分。

备 注 ：

文员K PI 组成表

扣此项分数的10%；累计出现5处以上错误或延迟5 份以上，此项不计分

季度科学进行档案分

类，提高查阅速

度

30%

档案分类不行政办

合理不记分公室

办公用品发

季度确保办公用品准确

及时地发放

30%

放登记漏记行政办

超过3次不计公室

分

客户满意率季年内外部合作单位的

有效投诉次数

10%

每发生一项

投诉扣此项

分值的10%；

重大投诉不

计分

各业

务管理

部门

各合

作单位

出

勤季度率

备

注

：应出勤

－实际10%

出勤

每缺勤一

次，扣本指

标的50%。人力资源部

缺勤三次

不计分。

司机班长K PI组成表

每缺勤一

出

勤季度率应出勤

－实际10%

出勤

次，扣本

指标的50

%。缺勤

三次不计

人力资源部

分。

备

注

：

市场拓展部副经理KPI组成表

离职率 况

过5人不计分 资

源 部

户

满 客 季度

内外部合作 单位的有效 10%

每发生一项

投诉扣此项

分值的10%

各业务管理部

门

意 率

投诉次数

；重大投诉

不计分

各合作单位

备 注 ：

开发报建主管K PI 组成表

术部

营 销策 划部

季 提高报批报建质

度 量

30%

每发生资料缺失 、差错1次扣此项

分值30﹪，3次以

上不计分

每发生一项投诉

投

资拓

展部

各业 务管

理部 客户满意率

季 内外部合作单位

度 的有效投诉次数

10%

扣此项分值的10 %；重大投诉不计

门 分

各合 作单 位

出 勤 季度 率

应 出 勤

－ 20% 实 出 勤

每缺勤一 次，扣本 指标的

50 %。缺勤

三次不计 分。

人力资源部

备 注 ：

报建助理K PI 组成表

位

出

勤季度率

应

出

勤

－20%

实

出

勤

每缺勤一

次，扣本

指标的

50 %。缺

勤

三次不计

分。

人力资源部

备

注

：

策划部经理K PI组成表

计分

每发现错误 一项扣此项 分数的10% 部

，每延迟一 营

季度

确保策划方案 质量

30%

天扣此项分 销 数的20%； 策 累计出现5 划 处以上错误 部 或延迟报送 3天以上，此 项不计分

员工主动离

率 季度

公司内的专业 技术人员的离 10% 职情况

季度内骨干 员工无故流

失超过3人

不计分

力 资

源

部

人

户

满 客 季度

内外部合作 单位的有效 10%

每发生一项

投诉扣此项 分值的10%

各业务管理

部门

意 率

投诉次数

；重大投诉

不计分

各合作单位

备 注 ：

策划部副经理K PI 组成表

才能描点划线

。项目规模确定之后，从线上找出相应的点，但这个点是以1980年为基准的数字，还需要再

调整到当年，才是估算出的成本数字。此外，如果项目周期较长，还应考虑到今后几年可能发

方法

这是比较科学的一种传统估算方法。它以过去为 根据来预测未来，并利用数学知识。它的基本方 法是利用规模和成本图。如图所示，图上的线表

季度

应出勤－

2.因素估算法

示规模和成本的关系，图上的点是根据过去类似 2项目的资料而描绘，根据这些点描绘出的线体现

0了规模和成本之间的基本关系。这里画的是直

线 %，但也有可能是曲线。成本包括不同的组成部分 ，如材料、人工和运费等。这些都可以有不同的

曲线。项目规模知道以后，就可以利用这些线找 出成本各个不同组成部分的近似数字。

人力资源部

做这种成本估

内外 算，前提是有 客部合 过去类似项目

户 作单 的资料，而且 这些资料应在

同一基础每发

生一项投诉 扣此项分值

次数 的10%；重

大投诉不计 分

备 注 ：

各业务管理 部门

各合作单位

出

满 位的 意 有效

率 投诉