ITP-C04 应急计划管理办法

应急计划管理办法

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日期日期日期

会签栏：注: ——代表不需会签管理者代表技术部生产部采购部销售部质量部

2017年09月30日发布2017年09月30日实施

修改记录

版本号修订日期修改内容描述

A0 2015.06 •新制定

•

1．目的：

为防止或减轻发生紧急情况时对组织及顾客产生的影响，保证在发生紧急情况时向顾客供应的连续性，特制定本程序。

2．范围：

包括但不限于关键设备故障、公共事业中断、供应中断、劳动力短缺、自然灾害、基础设施遭到破坏、数据系统遭到破坏等情形的风险评估、应急计划确定与实施、定期测试和评审、更新。

3．定义：

关键设备：在组织内无可替代或替代会对产品品质产生重大影响的设备。

4．职责：

4.1 生产部：制定关键设备故障应急计划。

4.2 采购部：制定供应链中断的应急计划。

4.3 人事部：制定自然灾害（包括可能影响本组织的火灾、地震、水灾、雪灾）、劳动力短缺、基础设施受

破坏的应急计划。

4.4相关部门：依本程序要求对紧急情况采取措施并记录。

5．工作流程和内容：

工作流程 工作内容说明

使用表单

1.风险评估

1.1总经理成立风险评估小组；

1.2风险评估小组依《风险管理控制程序》对组织可能存在的风险进行评估。

风险评估表

2.关键设备风险评估

2.1风险评估小组应对关键设备故障进行风险评估。

3关键设备确定

3.1依《设施设备管理控制程序》确定关键设备，任何无可替代的设备或设备替代之后对产品品质产生重大影响的设备均应当作关键设备；

3.2于《设备台账》中识别关键设备。

设备台账

4.关键设备标识

4.1制定关键设备标识牌；

4.2依《设备台账》中识别的关键设备对其进行标识。 设备台账

5.确定影响产品处置方式 5.1原材料、半成品、成品；

5.2处置方式包括返工、返修、报废等。

6.预估修理平均耗时

6.1内部有能力修理由设备维护组预估修理平均耗时； 6.2内部不具备能力修理由设备维修供应商预估修理平均耗时。

7.安全库存预估

7.1结合顾客需求量，正常生产及紧急生产时间确定安全库存；

7.2结合预估修理耗时确定安全库存并备货。

8.关键设备备件安全库存设定

8.1确定关键设备备件安全库存需求； 8.2确定关键设备备件安全库存。

9.替代设备确定

9.1确定在紧急情况下可用的替代设备； 9.2与设备供应商协商确定设备租赁方法。

10.关键设备故障

10.1当关键设备发生故障时且关键设备故障影响组织向顾客交货。

11.顾客影响评估

11.1评估对顾客的影响（包括可能导致生产线停线、索赔等）。

12.通知顾客

12.1业务部通知顾客并尽量与顾客沟通以达成一致； 13.2必要时，制造部生管调整生产计划。

13.应急计划启动

13.1使用安全库存向顾客交货；

13.2制造部利用关键设备备件或需要时采购部要求外部设备维修商对关键设备进行维修； 13.3必要时，安排相关人员加班生产；

关键设备风险评估

确定影响产品处置方式 风险评估

关键设备标识 关键设备确定

安全库存评估

预估修理耗时

关键设备备件库存设定

替代设备确定 关键设备故障 应急计划启动

顾客影响评估 通知顾客

13.4向设备厂商租赁同型号设备；

13.5调用集团内工厂同型号设备或转移生产现场； 13.6寻找同型号设备分供方；

13.7必要时，向顾客再次提交PPAP 。

14.定期测试和模拟

14.1最高管理层或其指定人员对关键设备故障进行模拟提问以确定相关人员知道并掌握关键设备故障时的应急方法。

15.定期评审与更新

15.1确定评审小组，评审小组包含最高管理层及各类应急计划制定部门主管；

15.2评审小组每年至少一次对应急计划进行评审； 15.3依评审结果对应急计划进行修订；

15.4保留应急计划的文件化信息，至少体现应急计划的修订人员、授权批准人员。

5.2公共事业中断应急计划

工作流程

工作内容说明

使用表单

1.风险评估

1.1总经理成立风险评估小组；

1.2风险评估小组依《风险管理控制程序》对组织可能存在的风险进行评估。

风险评估表

2.公共事业中断风险评估

2.1风险评估小组应对公共事业（包括水、电，气在本公司中是由电带动空压机产生，所以不进行分析）中断进行风险评估。

3.确定影响产品处置方式 3.1原材料、半成品、成品；

3.2处置方式包括返工、返修、报废等。

4.预估最长中断时间

4.1行政部预估最长中断时间。

5.安全库存管理

5.1结合顾客需求量，正常生产及紧急生产时间确定安全库存； 5.2结合预估最长中断时间确定安全库存并备货。

6.替代供应方法确定

6.1确定在紧急情况下可用的发电设备； 6.2安装蓄水池。

7.顾客影响评估

7.1评估对顾客的影响（包括可能导致生产线停线、索赔等）。

8.通知顾客

8.1销售部通知顾客并尽量与顾客沟通以达成一致； 8.2必要时，制造部生管调整生产计划。

定期评审与更新 定期测试或模拟 定期测试或模拟 公共事业中断风险评估 确定影响产品处置方式 风险评估 安全库存管理 预估最长中断时间 替代供应方法确定 顾客影响评估 通知顾客