收料作业管理规定完整版
原料收料工规章制度
原料收料工规章制度第一章总则一、为规范和管理原料收料工作，保障原料的安全和质量，制定本规章制度。
二、本规章制度适用于所有从事原料收料工作的员工，包括但不限于收料员、仓库管理员等。
三、原料收料工作是企业重要的一环，要求员工认真负责，严格执行规章制度，确保安全、高效地完成工作任务。
第二章原料收料工作流程一、收料前，收料员应仔细查看收料单，确认所需原料名称、数量、规格等信息，并与实际原料进行核对。
二、在接收原料时，收料员应注意原料的包装是否完好，封口是否破损，防止原料受到污染或变质。
三、收料员应定期检查仓库原料存储情况，确保原料存放安全、整洁。
四、收料员应及时将收到的原料信息录入系统，并妥善保存收料单据。
五、收料员在收料过程中如有疑问或发现异常情况，应及时向主管汇报处理。
第三章原料收料工作注意事项一、收料员在收料工作中应穿着工作服，并佩戴防护用具，确保个人安全。
二、收料员在收料过程中应遵守操作规范，严禁将手指或其他部位伸入机械设备内部。
三、收料员应根据原料种类和特性选择合适的搬运工具和操作方式，确保原料搬运安全。
四、收料员应及时清点原料数量，确保收料单和实际数量一致。
五、收料员应妥善保管原料，防止遭受损坏或丢失。
第四章原料收料工作出现问题的处理办法一、如果在收料过程中发现原料不合格或有异常情况，应立即中止收料工作，并通知主管处理。
二、如收料员在收料过程中发生意外伤害，应第一时间进行急救并向主管汇报。
三、收料员在收料工作中如遇突发情况，应及时与仓库管理员或主管取得联系，并协商处理方案。
四、对于无法确认原料来源或质量的情况，收料员应将相关信息报告给主管，协同解决。
第五章原料收料工作考核一、对于原料收料工作表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。
二、对于原料收料工作出现问题或差错的员工，公司将进行相应的教育和纠正。
三、对于原料收料工作考核结果不合格的员工，公司将给予相应的处罚措施。
第六章附则一、本规章制度自颁布之日起生效，若有需要变更，将提前通知员工。
仓库收料作业管理办法
仓库收料作业管理办法
是指对仓库接收物料的流程和操作进行规范和管理的文件。
以下是一个典型的仓库收料作业管理办法的内容：
1. 收料单的要求：收料单应详细记录物料的名称、规格、数量、供应商、批次等信息，并由供应商签字确认。
收料单应按照一定的编号规则进行编号，以便于跟踪和管理。
2. 物料检验：收到物料后，仓库应进行外观检查和数量核对。
外观检查包括检查物料是否有损坏、变形、污染等情况，数量核对则包括与收料单上的数量进行比对。
如发现问题，应及时记录并与供应商进行沟通。
3. 入库操作：经过检验合格的物料应按照仓库的存储规则进行入库操作。
入库操作包括标识物料的位置和库位号码，并将相关信息记录到库存管理系统中。
同时，还需将物料的收料单归档保留，以备后续查验和追溯。
4. 质量问题的处理：如发现物料有质量问题，应及时与供应商联系，并按照约定的退货或换货流程进行处理。
同时，需将问题记录到质量记录中，以便于后续的质量管理和改进。
5. 数据记录和报表统计：仓库应定期整理物料收料的数据，统计各类物料的收料数量和质量情况，并生成相应的报表。
这些数据和报表可用于供应商评估、物料采购和供应链管理等方面。
总之，仓库收料作业管理办法是为了规范和管理仓库接收物料的流程和操作，确保物料的质量和数量符合要求，并提供数据支持和报表统计，以便于物料的有效管理和供应链的优化。
工地收料管理制度
工地收料管理制度一、总则为规范工地收料管理，提高材料利用率和施工效率，保障工程质量和安全，制定本工地收料管理制度。
二、收料组成1. 材料收据：包括正式发票、合格证明、检验报告等；2. 实物清单：明细列出收料的名称、规格、数量、批号等信息；3. 进场检验单：记录材料进场检验结果；4. 随货检验证书：由供应商出具的材料质量合格证明；5. 质量保证书：由供应商出具的产品质量保证书。
三、收料流程1. 申请提报：项目部或各施工单位根据工程需要填写材料购置申请单，经相关负责人审核签字后提报给材料管理部门；2. 采购比价：材料管理部门收到申请单后，按照招标、询价等程序进行采购比价，选择优质且价格合理的供应商；3. 签订合同：经过比价后，材料管理部门与供应商签订采购合同，并约定交付时间、质量标准等具体要求；4. 监督检验：材料管理部门安排专人对收到的材料进行进场检验，确保与合同约定的质量标准相符；5. 入库管理：合格的材料及相应的收据文件由材料管理部门负责入库管理，并进行编码标识，确保追溯能力；6. 验收签收：项目部负责人在领料时，要核对实物清单和收据文件，确认无误后签字接收材料；7. 驻场监督：相关质量管理人员对施工现场进行检查，确保材料的使用符合施工要求。
四、收料管理要求1. 严格执行材料采购程序，确保材料的质量和性能符合工程要求；2. 做到“一进一出”，严禁超期、损坏、过期的材料入库使用；3. 严格执行材料入库检验制度，确保不合格材料不进场；4. 材料分类存放，避免交叉污染和混乱，提高管理效率；5. 禁止擅自挪用材料，杜绝浪费和挥霍；6. 材料库存清点，定期盘点，确保账实相符，防止漏、报、错；7. 对特殊材料和非标材料，要有专门的使用和管理规定；8. 对厂商提供的赠品或试用品，严格按规定办理入库手续，不得私自使用。
五、收料管理责任1. 项目经理：负责施工现场的材料管理工作，确保收料流程顺畅；2. 材料管理员：负责材料的采购、验收、入库等工作，做到守土有责；3. 质量管理人员：负责对材料的质量进行监督和检查，提出改进建议；4. 施工单位负责人：负责对材料的使用进行监督和检查，杜绝违规行为；5. 监理单位：对工地收料管理进行监督和检查，发现问题及时整改。
仓库收料作业管理办法范本（2篇）
仓库收料作业管理办法范本一、收料作业概述收料作业是仓库管理中非常重要的环节，直接关系到企业原材料和货物的储存、发放和使用。
为了确保收料作业的高效、准确和安全，特制定本管理办法。
二、收料作业流程1. 收货准备（1）仓库管理员根据采购订单和供应商送货通知单，查看货物的数量、规格和发货日期等信息。
（2）准备相应的收货工具和设备，如叉车、电子秤、收料台等。
2. 货物验收（1）供应商送货员到达仓库时，仓库管理员在验收区域等候，并核对送货人身份和送货单信息。
（2）验收时，仓库管理员按照订单要求，检查货物的数量、规格、包装是否符合要求，并将结果记录在验收单上。
（3）若发现货物有破损、不良品等情况，仓库管理员需立即联系采购部门和供应商进行沟通，并妥善处理问题。
3. 货物入库（1）验收无误后，仓库管理员将货物移至指定的入库区域，并根据货物属性进行分类存放。
（2）使用叉车等设备进行货物的上架，并确保货物的储存位置明确、安全可靠。
4. 货物登记（1）仓库管理员使用仓库管理系统或手工方式，对收货信息进行登记，包括货物名称、规格、数量、供应商信息等。
（2）登记完成后，及时更新库存系统，确保库存准确可靠。
5. 收货报告（1）仓库管理员将收货情况及时向采购部门和财务部门汇报，包括收货数量、不良品数量等信息。
（2）若有货物破损或问题，需向采购部门提出索赔或协商解决方案。
三、收料作业管理要求1. 严格按照作业流程执行，确保每一步都落实到位，减少操作失误和疏漏。
2. 收货准备工作务必做到位，如准备充分的收货工具和设备，提前了解货物信息，以便快速、准确地完成验收工作。
3. 验收时要仔细、细致地检查每一件货物，确保数量、规格和质量与订单一致，并合理分配不良品的责任。
4. 货物入库要按照仓库规定的储存位置进行归类，并确保储存位置的标识清晰、准确。
5. 对于特殊质量要求的货物，如易碎品、危险品等，要按照特殊要求进行储存和保管，确保安全性和完整性。
水泥厂收料管理制度
第一章总则第一条为加强水泥厂收料管理，确保原料供应的及时、准确、合理，提高原料利用率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于水泥厂所有收料环节，包括原料采购、运输、入库、检验、出库等。
第三条收料管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规、行业标准和公司制度执行收料工作。
2. 及时准确：确保原料供应的及时性和准确性，满足生产需求。
3. 质量保证：严格控制原料质量，确保生产出合格产品。
4. 节约降耗：提高原料利用率，降低生产成本。
5. 严谨细致：认真执行各项收料流程，确保收料工作有序进行。
第二章组织机构及职责第四条水泥厂成立收料管理领导小组，负责收料工作的全面领导和协调。
第五条收料管理领导小组下设收料管理办公室，负责收料日常管理工作。
第六条收料管理办公室设以下岗位：1. 收料主管：负责收料工作的组织、协调、监督和考核。
2. 收料员：负责具体收料工作，包括原料接收、检验、入库、出库等。
3. 检验员：负责原料质量检验工作。
4. 运输员：负责原料运输工作。
第三章收料流程第七条原料采购1. 收料员根据生产计划，提出原料采购申请。
2. 采购部门根据收料员申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 采购合同应明确原料品种、规格、数量、质量标准、交货时间、运输方式、验收标准等内容。
第八条原料运输1. 运输员按照采购合同，安排运输车辆，确保原料按时送达。
2. 运输过程中，运输员应确保原料安全，防止污染和损耗。
3. 原料到达水泥厂后，运输员应通知收料员。
第九条原料入库1. 收料员接到运输员通知后，组织人员对原料进行验收。
2. 验收内容包括：原料品种、规格、数量、质量、包装、运输情况等。
3. 验收合格后，收料员填写入库单，办理入库手续。
4. 检验员对原料质量进行检验，检验合格后方可入库。
第十条原料出库1. 生产部门根据生产计划，提出原料出库申请。
2. 收料员审核出库申请，确保原料满足生产需求。
仓库收料作业管理办法(4篇)
仓库收料作业管理办法1.0.目的:明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业办法。
2.0.适用范围:本规定适用于深圳市____有限公司仓库收料作业。
3.0.定义:无4.0.职责:4.1.品质部：依据《采购入库单》及《IQC进料检验规范》对相关物料进行检验，出具检验报告；4.2.PMC：提前通知仓库当日急料需求情况，方便仓库有顺序的安排物料送检工作；4.3.仓库：负责对来料送检及安排物料入库、进账，同时处理好信息的传递工作。
5.0.内容：5.1.操作流程5.1.1.PMC依据订单交期情况对原物料区分是否是紧急物料，紧急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理。
5.1.2.供应商或快递送货到仓后，仓库收料员第一时间按照以下规定接收货物：a.首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一致；b.如送货单与实物相符，则认真清点货物数量，确认无误后，收货员在送货单上签字，收货完成。
c.对于快递送货，必须当面打开包装箱，找到送货单，按照上面要求确认物品及数量无误后，在送货单上签名确认，如果物品不对，马上征询PMC物控是否接收，如果数量不符，则在对应单据上注明实收数量。
d.对于没有送货单的物品，通知采购协助处理。
一方面要求采购补临时送货单方便物料送检，一方面跟进采购要求供应商补正式的送货单。
5.1.3.来料点收后，货物暂放IQC待检区，收料员要在____分钟内打印“采购入库单”，完成后把“送货单”交给相应采购员，采购员在“采购入库单”背面签字确认，以示“送货单”交接完成。
5.1.4.“采购入库单”交给IQC人员进行物料检验，原则上物料点收后____分钟内“采购入库单”要交给品质进行检验。
5.1.5.依据物控事先____，如果是紧急物料，收料员要在“采购入库单”上备注“紧急”字样，以提示IQC优先检验。
5.1.6.IQC检验完成，针对良品，会在“采购入库单”上面加盖“QCPASS”章，收料员转移物品至仓库，交给仓管员办理入库。
收料员岗位责任及管理制度
收料员岗位责任及管理制度一﹑上班纪律：1．按时上、下班不能够迟到、早退，每天早上要准时7点上班，在上班当中不准离岗，若有特殊情况经领导批准后才能离开。
2．时时搞好磅房内及周围环境的卫生、保持磅面清洁及检查地磅线路工作。
3．在上班时室内不得喧哗，姿势要端正。
4．在交接班时候有什么没完成好的任务要跟对班交代清楚才可以下班，如果对班不按时接班一定等到对班到位才可以离开。
5．在上班时间里不管做任何事情不得当儿戏，要认认真真做好本职工作，要和同事认真配合、多交流、多思考。
6．一定要注意形象做好一位文明员工，对人先从礼貌礼节做起，与同事和睦相处，做事一定要时时谨慎，例如：我们每天上班和外面司机接触比较多，对人一定要礼貌不得以粗言恶语骂人，做事要慎重考虑不容易被人家受骗，时时要提高警惕。
7.地磅室内不准闲人进入，若发现此现象罚当班人每人100元。
二、岗位责任：1．配合部门领导和班长做好各种材料计量和堆放工作。
2．收方计量以实际出发，不得以供货厂家票据作依据。
3．开据收料单，收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、车号、做到一车一票。
4．收料单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上必须两名收料员同时签字，并且每班每天固定两名收料员签字。
5．地磅章要专人管理，每班选一名收料员负责当班票据盖章工作，其他人不准盖，下班要有交接章手续，当班不须盖章时必须由管章人交给部门负责人保管，。
6．严把材料质量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。
7．对不合格的及数量不足的材料有权拒收，要及时向部门领导汇报。
8．搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。
9．认真听从班长的指挥安排，遵守物资管理制度。
10.对收料单据书写不整齐，字迹潦草、不清晰、收料不准、计算有误票据，给予所收料款100%的处罚，对所收材料的短缺部分，处其料款二倍的罚款。
10．积极配合班组长做好雨天材料遮盖工作。
11．收料单不能随意乱撕，若有书写错误注明“作废”保留收料单的编号要齐全；12．书写必须字迹工整、清楚，1-3联复印必须清晰，并将客户联交于供货方，财务联每月结算交财务记帐；13．针对以上条款若有违犯一项者，视情节轻重均处以100-1000元的处罚。
仓库收料作业管理办法
仓库收料作业管理办法1. 库存管理•按品名、规格、型号、批次等分类进行管理，每个物料在仓库中有固定的存放位置。
•对于过期、损坏的物料及时处理，不得混淆好坏。
（可进行报废处理或退供货商处理）•盘点周期为每个月一次，每个月月底进行库存盘点，确保库存准确无误。
2. 质量管理•仓库人员严格按照生产部门的要求进行收料，保证收料的质量符合要求。
•仓库收料时，应做好检验记录和报告，并出具合格证明。
3. 材料接收•当生产需要材料时，应有正式采购单（采购单一般由企业采购部门制定或通过电子商务平台进行制定）。
•采购单应记录严格按照品名、规格、型号、数量、收料人等信息进行填写。
•仓库人员按照采购单进行材料收料，检查材料的品名、规格、型号和数量等是否与采购单上的信息相符，并进行记录。
•对于材料的数量异常，必须对采购部门进行通知，并及时处理采购单。
4. 记录管理•每次进入仓库的人员都必须出示有效的入库证，安全帽和鞋子。
•每一次收料都应做好相应的记录，包括材料的品名、规格、型号、批次、数量，收料人等信息。
•在收料过程中如发现材料破损或数量不符等问题，必须及时通知生产部门和采购部门，做好相应的处理记录。
5. 安全管理•严格按照仓库的安全规定进行操作，保证操作人员的人身安全和物品安全。
•仓库内禁止存放易燃、易爆等危险品，禁止吸烟和使用明火。
•仓库出入口必须设置相应的警告标志，保证出入口通道畅通和安全。
6. 监督管理•每周进行一次巡视，及时发现和解决问题。
•定期进行培训，提高作业人员的技能和素质，确保操作规范和标准化。
•审查仓库收料的记录和报告，确保每项收料工作都得到了合理的处理，并及时发现和纠正错误。
以上是仓库收料作业管理办法的详细介绍。
在实际操作过程中，作业人员必须做到遵守各项规定，确保操作规范和标准化，为企业提供高质量、高效率的服务。
矿区收料日常管理制度范本
第一章总则第一条为加强矿区收料管理，确保物料供应的及时性和准确性，提高物料使用效率，降低成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于矿区所有收料环节，包括物料采购、验收、储存、发放等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法依规，规范操作；2. 责任明确，分工协作；3. 严谨细致，高效快捷；4. 严格控制，降低损耗。
第二章物料采购第四条物料采购应遵循以下程序：1. 制定采购计划：根据生产需求，编制采购计划，明确采购品种、数量、规格、价格等。
2. 询价与比价：通过询价、比价等方式，选择质量可靠、价格合理的供应商。
3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
4. 采购审批：按照公司规定，对采购计划进行审批。
第五条采购部门应确保以下事项：1. 采购计划合理，符合生产需求；2. 供应商资质齐全，信誉良好；3. 采购价格合理，低于市场价格；4. 采购合同内容完整，无遗漏。
第三章物料验收第六条物料验收应遵循以下程序：1. 验收准备：提前做好验收场地、设备、人员等准备工作。
2. 验收人员：指定具备相关专业知识的人员进行验收。
3. 验收内容：检查物料的外观、规格、数量、质量等是否符合要求。
4. 验收记录：填写验收记录，详细记录验收结果。
第七条验收人员应确保以下事项：1. 严格按照验收标准进行验收；2. 发现问题及时上报，不得擅自处理；3. 验收记录真实、准确、完整；4. 验收过程公正、公平、公开。
第四章物料储存第八条物料储存应遵循以下规定：1. 分类存放：按照物料性质、规格等进行分类存放，确保物料安全。
2. 通风防潮：保持仓库通风、干燥，防止物料受潮、发霉。
3. 定期检查：定期检查物料储存情况，确保物料质量。
4. 安全防范：加强仓库安全管理，防止盗窃、火灾等事故发生。
第九条储存人员应确保以下事项：1. 物料存放整齐，便于查找；2. 严格执行出入库手续；3. 定期清理仓库，保持环境整洁；4. 严格遵守安全操作规程。
仓库收料作业管理办法
仓库收料作业管理办法
是对仓库收料作业流程和操作规范进行规定和管理的文件。
以下是一个通用的仓库收料作业管理办法的内容:
1.收料作业流程:
- 供应商送货到仓库, 并提交送货单和相关的文件；
- 仓库人员核对送货单和货物数量, 并与供应商确认；
- 仓库人员对货物进行验收和检查, 确保其符合要求；
- 仓库人员将验收合格的货物进行入库, 并登记相关的入库信息；
- 仓库人员向供应商签收送货单, 并退还一份给供应商作为确认。
2.收料作业操作规范:
- 仓库人员在收料时应认真核对送货单与货物, 并检查货物的数量、质量和完整性；
- 仓库人员应及时与供应商沟通并解决任何问题, 确保货物的准确性和完整性；
- 仓库人员应进行质量检查, 确保货物符合标准和要求；
- 仓库人员应按照规定的方式进行货物的分类、标记和存储；
- 仓库人员应及时登记入库信息, 并确保信息的准确性和完整性；
- 仓库人员应及时将送货单归档并妥善保存。
3.收料作业管理要求:
- 仓库人员应严格按照流程和操作规范进行收料作业, 不得擅自改变程序和操作方式；
- 仓库人员应尽量避免货物的损坏和滞留, 并及时向上级报告任何异常情况；
- 仓库人员应确保收料区域的清洁和整齐, 并保持货物的干净和无污染；
- 仓库人员应保管好收料相关的单据、文件和记录, 以备查证；
- 仓库人员应定期进行收料作业的检查和评估, 及时发现问题并进行改进；
- 仓库人员应接受相关培训和教育, 提高专业知识和技能。
以上是一个通用的仓库收料作业管理办法的内容, 具体组织可以根据自身情况进行调整和补充。
仓库收、发料制度范文
仓库收、发料制度范文一、收料制度1. 收料流程1.1 仓库人员按照采购部门提供的物料清单，从货车上卸货，并将货物进行分类、编号。
1.2 仓库人员核对物料清单和货物数量，确保无误后，将清单交给采购部门的责任人签字确认。
1.3 采购部门的责任人确认无误后，仓库人员对货物进行质量检查，并比对原始订单中的样品进行比对。
1.4 若货物完好无损并与样品一致，仓库人员将货物入库，并进行入库记录。
1.5 若货物有损坏或与样品不符，仓库人员应立即通知采购部门并将货物进行封存，待相关人员处理。
2. 收料记录2.1 每一批收料都应有相应的收料记录，包括货物名称、数量、型号、规格、生产日期等信息。
2.2 收料记录由仓库人员进行填写，并由采购部门的责任人进行核对。
2.3 收料记录应妥善保管，便于以后查询和追溯。
二、发料制度1. 发料申请1.1 需要发料的部门应向仓库提交发料申请，明确申请物料的种类、数量、用途等信息。
1.2 发料申请应由需方部门的领导或经办人签字确认，并抄送到仓库、财务等相关部门。
1.3 仓库收到发料申请后，仓库人员按照申请中的要求进行备料。
2. 发料核对2.1 仓库人员按照发料申请进行备料，并核对物料的名称、数量等信息。
2.2 仓库人员将备料清单与发料申请进行比对，确保无误后，将物料交给领料人。
2.3 领料人在接收物料后，应进行物料的核对，确保与申请一致。
3. 发料记录3.1 发料记录应包括发料日期、领料人姓名、物料名称、数量等信息。
3.2 发料记录由仓库人员填写，并由领料人进行核对和签字确认。
3.3 发料记录应妥善保管，便于以后的查询和审计。
三、仓库物料管理制度1. 货物分类1.1 仓库应根据物料特性和需求进行货物分类，并设立相应的货架、储位。
1.2 冷藏、易燃易爆等特殊物料应有专门的储存区域，符合相关安全要求。
2. 库存管理2.1 仓库应建立真实准确的库存记录系统，包括物料名称、数量、存放位置等信息。
仓库收、发料制度模版（三篇）
仓库收、发料制度模版第一章总则第一条为规范公司仓库的收、发货管理流程，保障物资安全有序流通，避免盗损、遗漏等问题的发生，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有仓库，所有员工必须遵守本制度的规定。
第三条本制度的遵守情况将纳入员工绩效考核内容。
对于违反制度规定的员工将被追究相应责任。
第四条仓库收、发料制度由公司物流部门负责具体实施。
第二章仓库收料制度第五条任何物资进入仓库前必须经过仓库管理员的验收和登记记录。
验收时，仓库管理员应仔细检查物品数量、质量、品牌等信息，如有问题应及时反映给采购部门。
第六条仓库管理员在验收后，应将物品的详细信息如品名、规格、数量、货值等填写入库登记簿，并编号装箱存储。
第七条特殊物品如易腐物品、有毒物品等应分别设置专门的储存区域，有严格的操作要求。
第八条仓库管理员应及时为物品贴上入库标签，并及时上报物资系统进行库存更新和查询。
第三章仓库发料制度第九条所有发料操作必须经过领料人员的核准和登记。
领料人员应与仓库管理员进行沟通，明确领料物资的种类、数量和用途等信息。
第十条仓库管理员应根据领料单的要求，按指定的数量和规格进行发料。
发料前应再次核对发料物资的品名、规格、数量与领料人员登记的信息一致。
第十一条发料后，仓库管理员应及时更新物资系统的库存信息，并将发料记录填写入库房领料登记簿。
第十二条禁止将仓库物资私自领出或转借其他部门或人员使用，一旦发现，将追究相关责任人的责任。
第四章仓库物资使用制度第十三条使用仓库物资的部门或人员应与仓库管理员进行沟通，明确使用物资的种类、数量和期限等信息。
第十四条使用物资的部门或人员应按规定的使用期限进行使用，并做好相应的保养和维护工作。
第十五条使用物资后应及时归还，确保物资的完好归位。
第十六条如需紧急使用仓库物资，必须经过主管领导的批准，并由领料人员填写紧急使用申请表。
第十七条使用物资部门或人员应定期进行物资的盘点工作，并及时上报仓库管理员做出相应处理。
原料收料工规章制度
原料收料工规章制度第一章总则一、为规范原料收料工作，保障生产安全，提高生产效率，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于公司内所有原料收料工作岗位的员工，凡违反本规章制度的员工将受到相应处罚。
三、原料收料工在工作中必须严格遵守本规章制度，确保原料的准确、安全收料，并及时上报相关情况。
第二章工作职责一、原料收料工的主要工作职责包括但不限于：1. 负责接收来料，并按照相关要求进行验收；2. 对接收的原料进行分类、整理、记录；3. 负责生成相关收料报表，并及时提交给相关部门；4. 对不合格的原料进行退回或销毁处理。
二、原料收料工应当在接收原料时认真核对相应文件和标识，确保原料来源正规、品质优良。
三、原料收料工在收料过程中如发现问题或异常情况，应及时向上级领导报告，并配合调查处理。
第三章工作流程一、原料收料工在接收原料时应按照以下流程进行操作：1. 接收原料并核对清单；2. 进行详细验收，确认原料质量和数量；3. 验收合格后进行分类整理；4. 生成收料报表，并及时报送相关部门。
二、原料收料工在收料过程中应严格按照公司相关规定和流程操作，不得擅自变更或省略环节。
三、对于不合格或异常的原料，原料收料工应立即进行标记并及时按照公司规定进行处理，不得私自处理或使用。
第四章安全管理一、原料收料工在工作中应严格遵守公司的安全管理规定，做好个人防护措施，确保自身和他人的安全。
二、原料收料工在操作过程中应注意原料的安全性，避免发生意外事故。
三、对于易燃、易爆、有毒等原料，原料收料工应按照相关安全操作规程进行处理，确保安全生产。
第五章纪律要求一、原料收料工应严格遵守公司的各项规章制度，不得违反公司规定。
二、原料收料工在工作中不得私自接受礼品、回扣等，不得参与违法活动。
三、原料收料工在工作中应礼貌待人，遵守工作纪律，提高工作效率。
第六章处罚规定一、对于违反本规章制度的原料收料工，公司将按照严重程度给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等。
收料员管理规定
商砼部收料员管理规定2012年12月12日收料员管理规定1、上班必须遵守劳动纪律，不得擅自离开工作岗位，不得无故迟到、早退。
2、认真、及时验收原材料，发现有不合格的原材料入场及时阻止。
3、水泥、粉煤灰入场时，收料员必须在场指挥驾驶员。
打水泥、粉煤灰时收料员在场。
避免材料及设备的损失。
4、不得擅自离岗，让他人代岗。
5、票据分类整理，不得遗失、不得损毁票据。
6、帐务清晰，月底与供应商对帐。
7、计量磅单不能随意修改。
8、服从领导安排，工作态度认真。
9、按批次及时通知实验室进行原材料抽检。
10、原材料堆码整齐、挂标识牌收料员岗位职责1、对材料入库必须及时验收，三无（无厂名、无出厂日期、无合格证）材料禁止入库。
做到：“六知”：知品名规格、结构性能、质量标准、来源用途、保管常识、存放区域“五清”：清名称数量、规格型号、配套缺件、技术状况、供需状况“四无”：无变质、无损坏、无霉烂、无锈蚀“三消灭”：消灭差错、事故、缺损“二一致”：帐帐一致、帐物一致2、严格遵守、执行“库房材料领料制度”各项规定，按计划发料，未经科室领导批准，材料不得发出，做到入库手续齐全，品名、规格、数量核实，记帐准确，帐、卡、物相符。
3、严格执行交接班制度，并作好交接班记录。
4、砂、石大宗材料司磅前应目测材质情况，应坚持其货符合质量标准后，方可司磅收料，如对其质量有争执，及时汇报主管部门经鉴定同意后方可收料，其质量确实不符合要求，应拒绝收货。
5、严格砂石含水率的控制。
6、严格进场原材料的进货数量。
指挥运输车辆按指定地点分类堆放，不准混放，若因堆放时对其质量有质疑，应立即令车辆停止卸料，如确定质量不行，马上安排退货。
整个堆场应堆码有序，不混堆。
杜绝不合格材料及有害物进场。
7、掌握好沙、石入场数量，当达到600T时通知并汇同技术内业抽样送检，及时了解检验结果，如不符合质量要求，及时反映主管领导，作出处理。
8、当达到水泥500T/批，粉煤灰200T/批时，应向供应商索取出厂质量证明书，并通知内业人员取样送检。
仓库收、发料制度（5篇）
仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。
仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。
2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。
3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。
4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。
仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。
施工现场收料管理制度
一、总则为加强施工现场材料管理，确保施工顺利进行，提高施工质量，降低工程成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司所有施工现场的材料收料、验收、保管、使用等环节。
三、职责分工1. 材料部门：负责材料采购、验收、保管、发放等工作。
2. 施工部门：负责材料的使用、回收、整理等工作。
3. 质量部门：负责材料的检验、验收、监督等工作。
4. 安全部门：负责材料的安全储存、运输、使用等工作。
四、材料收料管理1. 材料采购（1）材料采购前，需进行市场调研，了解市场价格、质量、供应等情况。
（2）采购计划应详细列明材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。
（3）采购过程中，应严格按照合同约定执行，确保材料质量。
2. 材料验收（1）材料验收人员应具备相应的专业知识，对材料进行严格检查。
（2）验收内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量、包装、标签等。
（3）验收过程中，如发现材料不符合要求，应立即通知采购部门进行处理。
3. 材料保管（1）材料入库前，应进行分类、分批存放，确保材料整齐有序。
（2）材料存放地点应通风、干燥、防火、防盗。
（3）材料出库时，应凭出库单进行发放，确保材料去向明确。
五、材料使用管理1. 施工部门在使用材料前，应了解材料的性能、用途、注意事项等。
2. 材料使用过程中，应严格按照施工图纸、规范、工艺要求进行。
3. 材料使用完毕后，应及时清理、回收、整理，确保材料不浪费。
六、材料回收管理1. 施工现场应设立材料回收点，对废弃材料进行集中回收。
2. 回收的材料应分类存放，便于再次利用。
3. 回收材料的使用，需经相关部门审批。
七、监督检查1. 质量部门应定期对材料收料、验收、保管、使用等环节进行监督检查。
2. 安全部门应定期对材料的安全储存、运输、使用等工作进行监督检查。
3. 材料部门应定期对材料采购、验收、保管、发放等工作进行自查。
八、奖惩措施1. 对材料收料、验收、保管、使用等工作表现优秀的个人或部门，给予表彰和奖励。
仓库收料作业管理办法
仓库收料作业管理办法一、引言现代化物流管理中，仓库收料作业是其中一个重要环节。
通过良好的仓库收料作业管理，可以确保物料的准确收取、存储和处理，提高仓储效率、降低运行成本，使物流运作更加科学和高效。
本文将重点介绍仓库收料作业管理的相关内容，以期为实践工作提供参考和指导。
二、收料作业前的准备工作（一）收料准备1. 根据收料通知单核对物料种类、数量和规格等信息，并准备相应的收料工具和设备。
2. 清点收料设备和工具的数量和完好程度，确保在作业过程中不会出现短缺和损坏。
（二）人员培训1. 针对仓库收料作业的工作岗位，进行必要的技能培训，确保操作人员具备相关知识和技能。
2. 强调操作人员的安全意识和质量意识，做好安全教育工作，确保操作人员在作业中遵守安全规范和操作流程。
（三）现场检查1. 对收料作业现场进行检查，确保场地干净整洁、通风良好，消除潜在的安全隐患。
2. 检查设备和工具的摆放和状态，保证在作业过程中的便利性和顺畅性。
三、收料作业流程（一）收料上架1. 根据收料通知单的要求，将物料从运输工具上卸下，保证物料的安全性和完整性。
2. 确认物料的数量和规格等信息，并进行标识和分类，方便后续处理和存储。
3. 根据仓库布局和物料属性，将物料进行分类和归置，确保物料的容易寻找和取用。
4. 配合系统进行数据录入和修改，确保数据的准确和实时性。
（二）验收确认1. 配合采购部门或质检部门进行物料的验收工作，根据验收标准和要求进行检查和测试。
2. 对于不符合要求的物料，及时记录，并进行退货和补货的处理。
3. 对于符合要求的物料，进行入库确认，保留相关记录和凭证，便于后续跟踪和查询。
（三）质量管理1. 对于物料的质量问题，必要时进行样品保留和抽检，确保物料符合质量要求。
2. 对于有质量问题的物料，进行退货和处理，确保没有不合格品流入下游生产线。
四、收料作业管理中的注意事项（一）物料的防护1. 对于易碎、易腐蚀和高温等特殊物料，要做好相应的防护工作，确保物料的安全性和质量。
仓库收料作业管理办法范本
仓库收料作业管理办法范本第一章总则第一条为了规范仓库收料作业，提高收料作业的效率和质量，确保物资安全、准确入库，特制定本办法。
第二条适用范围：本办法适用于企业仓库收料作业的管理。
第二章收料准备工作第三条收料员在准备收料前，应仔细查阅采购订单，了解收料物资的品名、规格、数量、质量要求等。
第四条收料员准备好收料单、记录表、计量器具、安全防护用具等收料所需物品。
第五条收料员应在收料前向仓库管理员申请相应的移库单，确保收料物资准确入库。
第六条收料员在收料前，应检查仓库货架及存储区的整洁、安全情况，并将存在问题及时向仓库管理员报告。
第三章收料作业操作规范第七条收料员到达收料现场后，应核实货物与采购订单上的信息是否一致，并检查货物的包装是否完好无损。
第八条收料员应按照收料单上的要求，对收料物资进行计量和验收。
第九条收料员在计量和验收时，应使用正确的计量器具，并将结果准确填写在收料记录表上。
第十条收料员在验收时，应对收料物资的质量进行检查，如发现异常情况应及时向仓库管理员报告。
第十一条收料员应在收料结束后，将收料物资按照规定放置在指定的货架或存储区，并将已经入库的物资标记清楚。
第十二条收料员收料结束后，应将收料记录表及时交给仓库管理员进行确认并存档。
第四章安全防护措施第十三条收料员在收料作业中应遵守安全操作规程，佩戴相关安全防护用具，如安全帽、手套等。
第十四条收料员在收料作业中应注意货物的搬运方式，确保自身和他人的人身安全。
第十五条收料现场应设立明显的安全警示标志，保持通道畅通，防止发生意外事件。
第十六条收料员在发现仓库货架存在安全隐患时，应及时向仓库管理员报告，并采取相应的应急措施。
第五章质量控制和监督第十七条仓库管理员应对收料作业进行日常的质量监督和评估，确保收料作业的规范和准确。
第十八条仓库管理员应及时处理收料员上报的异常情况，并采取相应的改善措施。
第十九条仓库管理员应对收料记录表进行核实，并进行存档管理。
2024年仓库收料作业管理办法
2024年仓库收料作业管理办法一、总则为规范仓库收料作业管理工作，提高仓储效率和货物运输质量，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理办法。
二、作业权限管理1. 仓库收料作业由经过培训和考核合格的仓储员负责，必须取得相应的操作权限方可操作。
2. 仓储员应定期参加安全操作和业务知识培训，确保熟悉操作流程和规范要求。
3. 仓储员在收料过程中发现问题应及时报告主管，并进行记录和处理。
三、收货验收1. 仓储员应按照规定的作业流程进行收货验收，包括核对货物名称、数量、规格、包装等信息，并与货运单据进行比对。
2. 对于有质量要求的货物，仓储员应进行抽样检验，并按照规定的程序将抽样送检，确保货物合格。
3. 对于损坏、破损、过期等不合格的货物，仓储员应及时通知供应商，并按照公司规定的退货流程进行处理。
四、货物入库管理1. 仓储员应按照规定的流程将验收合格的货物进行入库操作，并及时更新仓库存货信息。
2. 入库操作应准确无误，包括货物的存放位置、数量、货架号等信息。
3. 不同种类、不同批次的货物应分别存放，做到分区管理，避免混淆和交叉污染。
五、货物保管管理1. 仓库应定期进行库存盘点，确保库存的准确性，及时更新和调整货物信息。
2. 货物存放应按照相关规定进行分类、包装，保证货物的完整性和安全性。
3. 对于有特殊保管要求的货物，仓库应按照规定的方法和条件进行保管，确保货物的质量和安全。
六、仓库环境管理1. 仓库应保持清洁、整洁、干燥的环境，避免灰尘、潮湿等对货物的影响。
2. 仓库应配备必要的消防设备和防火措施，定期进行安全检查和维护，确保仓库的安全性。
3. 仓库应定期进行通风换气，保持空气的新鲜度，避免异味和有害气体的累积。
七、安全操作管理1. 仓储员在操作货物时应注意个人安全，佩戴必要的防护用品，防止意外事故的发生。
2. 仓库应根据货物的特点制定相应的安全操作规程，供仓储员参考和执行。
3. 仓库应配备必要的工具和设备，确保仓储员能够安全、高效地进行操作。
仓库收料作业管理办法
仓库收料作业管理办法一、引言仓库作为企业物资管理的重要环节，承担着物资的入库、出库、存储等重要任务。
其中，收料作业是仓库管理的核心环节之一，对于确保物资质量、提高物资管理效能具有重要意义。
为了规范仓库收料作业流程，提高工作效率，特制定本管理办法。
二、任务目标1.规范收料作业流程，确保物资入库时的准确性和及时性。
2.加强物资质量的管理，确保入库物资符合规定标准。
3.提高仓库收料作业的效率、减少差错。
三、收料作业流程1.采购部门将采购计划中的物资信息及时传达给仓库。
2.收料员按照采购计划要求准备收料工具和设备。
3.货车到达仓库时，收料员进行货物清点，核对货品名称、数量及规格型号是否与采购计划一致。
4.对于进口物资，应当注意检查是否存在漏水、损坏等情况，并做好记录。
5.检验员根据品质要求对收到的物资进行检查和验收。
a.检查物资的外包装是否完好无损，是否存在异常情况。
b.验收物资的数量是否与采购计划一致。
c.对关键物资的质量进行抽样检验。
6.收料员根据检验结果进行处理，对不合格或有疑问的物资进行记录并及时通知采购部门。
7.将合格的物资按照规定的存放位置进行分类摆放。
四、质量管理要求1.检验员必须按照国家相关标准对物资进行检验，并及时报告检验结果。
2.对于进口物资，必须按照国家相关规定进行检疫和认证工作。
3.不合格或有疑问的物资必须及时处理，不能随意放入库存。
4.对于检验工作中发现的质量问题，必须及时追溯原因，并进行整改和报告。
五、责任分工1.采购部门负责物资采购计划的编制和传达。
2.收料员负责对收到的物资进行清点和初步检查。
3.检验员负责物资的质量检验和验收。
4.仓库管理员负责物资的分类摆放和记录。
六、工作标准1.收料员必须按照作业流程准确执行工作，不得违反操作规程。
2.检验员必须具备相关的专业知识和技能，并按照国家相关标准进行检验。
3.对于不合格或有疑问的物资，必须按照相关规定进行处理。
4.仓库管理员必须按照规定的存放位置进行分类摆放，并及时进行记录。
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收料作业管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
收料作业管理办法
□进料作业流程（如下）
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
1．供应商
1．1厂商填写验收单一式五联
2．点收
2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2．2若数量正确于验收单上签收
2．3销订单档，编号登入进货日报表
2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管
3．检验
3．1 质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表：质管自存
4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
4．2 允收签章
4．3 贴绿色允收票签
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4．4采购销订单档
5．入库
5．1原物料入库，记入帐卡
5．2入电脑库存帐
5．3核对发票无误后，汇总送会计
使用说明：
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1．协作厂
（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2．点收
（1）送到暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收
（3）销订单档，编号登入进货日报表
（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表：质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
（2）允收签章
（3）贴绿色允收票签
验收单：第一联质管送生管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
（4）采购销订单档
（5）生管销委外加工单
5．入库
（1）半成品入库
（2）核对发票无误后，汇总送会计
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
（1）厂商填写验收单一式五联
2．点收
（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管（3）销订单档，编号登入进货日报表
3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表；质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
（2）判定拒收
（3）开物料退货通知单一式五联
（4）贴黄色拒收标签
（5）送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
（6）购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回
（1）仓库根据验收单于进货日报表注销进料
（2）厂商点收
（3）厂商签收
（4）领回
使用说明：
使用表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
1．1厂商填写验收单一式五联
2．点收
2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2．2若数量正确验收单上签收
验收单；第四联厂商存底移送质管
2．3销订单档，编号登入进货日报表
3．检验
3．1质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表；质管自存
4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
4．2判定拒收
4．3开物料退货通知单一式四联
4．4贴黄色拒收标签
4．5送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
4．6生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回
5．1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
5．2厂商点收
5．3厂商签收
5．4领回
使用说明：
使用表单
发票1张
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
↓
供应商交货，填写验收单一式五联
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因 1．4送经理审核
1．5贴黄色标签
2．裁决
2．1经理审核
*若经理不在则开会决定
2．2裁决特采
2．3科长签核允收
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3．入库
3．1销订单档
3．2入电脑库存帐
3．3编号登入进货日报表
3．4将的料入库，并记录于帐卡
3．5核对发票无误后，送采购
3．6发票采购处理后送会计
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
↓
供应商交货，填写验收单一式五联、发票
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因 1．4送经理审核
2．全检判定
2．1经理审核
*若经理不在则开会决定
2．2验收单送采购
2．3验收单上注明采购与厂商协调结果
2．4裁决全检
2．5质管全检，并注明实际工时
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
3．入库
3．1仓库于验收单上填写实收数
3．2销订单档
3．3入电脑库存帐
3．4编号登入进货日报表
3．5将物料入库，并记录于帐卡
3．6发票送采购处理
*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单
3．7退回旧发票、厂商重开新发票
3．8核对发票无误后，汇总送会计。