信息系统管理业务流程 (1)
业务流程图练习题(管理信息系统)
业务流程图练习题（管理信息系统）
题目一：
(1)专业教研室制定教学计划，上交到教务处汇总审查，教务处制定总教学计划，并备案；
(2)每个学期开始前，教务处根据总教学计划分派任务，制订各个学院的教学任务表，并发给各教研室，教研室根据该表指定任课教师后，填写有任课教师的教学任务表后上交教务处；
(3)教务处收集有任课教师的教学任务表，汇总审核，制定教学任务总表下发给各个学院，制定班级上课表下发给各个班级。
根据以上描述，绘制业务流程图
题目二：
采购科汇总了销售科提供的缺货单，产生缺货汇总表，根据供货厂商供货情况，向供货厂商发出订购单。
供货厂商拟定供货单并发给采购科，采购科对照留底的订购单加以核对。
如果正确则建立进货帐和应付款帐发给会计，并向销售科发到货通知单，修改库存记录；如果供货单与留底订购单不符，则把供货单退还给供货厂商。
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求.供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商.画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书"主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收,如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程:顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐.顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。
《管理信息系统》系统分析(业务流程分析)
一、业务流程定义及基本符号
企业的动作是企业组织机构的各项业务过程实现的，业务过程是企业动态系统的组成部分。
对企业的每一项过程我们可用一种称为“业务处理流程图”（Transaction flow diagram---TFD）的图形工具来描述。
管理业务流程图：业务流程图（transaction flow diagram，简称TFD)，就是用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程。
业务流程图的绘制基本上按照业务的实际处理步骤和过程绘制。
换句话说，就是“文本”用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水账”
业务处理流程图常见符号说明：
图6-3 业务流程图常用符号
二、业务流程图绘制方法
绘制方法：顺着信息流动的过程逐步地进行，画出处理业务、信息来源、处理方法、计算方法、信息流经去向、提供信息的时间和形态（报告、单据、屏幕显示等）。
【例】某企业“物资采购计划制定及审批”业务的处理过程是：上年末各分厂制定出本分厂的“物资需求计划表”。
这些物资计划表经供应处计划科审核后由物资供应处的综合管理科在每年的1月1日前将各分厂提交的年物资需求计划表按物资品种进行汇总后得到新一年的“物资需求总表”，该物资需求总表由供应处处长审批后，由供应
处计划员计算出每一种物资的年采购计划量，并最后形成全厂新一年的“物资采购计划”。
1.找出业务流程图各要素
2.按业务流程画出各要素及其传递
图6-4 业务流程图
三、表格分配图
表格分配图可帮助分析员表示出系统中各种单据和报告都与哪些部门发生业务关系。
图6-5 表格分配图。
艾滋病实验室信息管理系统的业务流程
使用本级用户创建机构 ------新增机构信息录入
***之后由系统管理员创建相应用户，业务管理员分配角色
实验室用户（账号）的设置
• 建议每个实验室指定专人负责该系统的管理。
• 具有或代行技术管理职能的实验室：一个实验室只能有一 个业务管理员，但可存在多个本级用户和直报用户。建议 设1个本级用户+直报用户，根据需要设定其他用户（比如： 直报用户、只查看统计表的本级用户）；
HIV病毒载量测定设备 购买年份 品牌/类型 使用状态 经费来源
HIV基因型耐药检测 购买年份 品牌/类型 使用状态 经费来源 购买年份
品牌/类型
HIV核酸定性 使用状态 经费来源
单选项：罗氏 /TaqMan，生物梅里 仅填写年 单选项： 埃/EasyQ，西门子 份，如 使用、停 /bDNA 440或340， 1992 用 雅培/m2000，开放 式设备
直报用户：负责填报、修改、查看本实验室的业务数据
• 安全限制
系统管理员和业务管理员只能登录用户权限管理系统。两者需使用不同的账 号，1个业务管理员用户可以管1个或多个业务系统。 本级用户和直报用户只能登录业务系统。同一单位内两者可以共用1个账号 6 、也可以用不同的账号。
使用本级用户创建机构
艾滋病检测实验室信息管理系统
的业务流程
1
一、系统简介
二、业务流程
2
简介
• 属于艾滋病防治工作信息系统；
•
•
管理对象：全国艾滋病检测实验室信息、HIV职业暴露信息；
覆盖所有艾滋病检测实验室（解放军、武警和海关除外）；
•
收集信息方式：网络直报。3网址测试网：:97/portal/portal/subSystemList.do
信息系统管理流程
信息系统管理流程在当今数字化的时代，信息系统已经成为企业和组织运营的核心支撑。
一个高效、稳定、安全的信息系统对于提高工作效率、优化业务流程、增强竞争力至关重要。
而要实现这一目标，就离不开科学合理的信息系统管理流程。
信息系统管理流程涵盖了从系统规划、设计、开发、实施到运维、优化的全过程。
它就像是一条无形的链条，将各个环节紧密连接在一起，确保信息系统能够持续地为组织创造价值。
首先，系统规划是信息系统管理的起点。
在这个阶段，需要对组织的战略目标、业务需求、现有信息系统的状况进行全面的分析和评估。
例如，一家制造业企业想要提升生产效率，可能需要规划一个能够实时监控生产流程、自动调度资源的信息系统。
这就需要深入了解企业的生产工艺、销售订单情况、库存水平等诸多方面，以明确信息系统的功能和性能要求。
接下来是系统设计。
根据规划阶段确定的需求，进行系统的架构设计、模块划分、数据库设计等工作。
这就好比建造房屋时绘制蓝图，要考虑到系统的可扩展性、兼容性、安全性等因素。
比如，设计一个电商平台的信息系统，要考虑到未来用户量的增长，选择合适的服务器架构；要确保能够与各种支付系统、物流系统进行对接，同时还要采取严格的安全措施保护用户的个人信息和交易数据。
系统开发则是将设计转化为实际的系统。
开发团队使用各种编程语言和开发工具，按照设计方案进行代码编写、测试和调试。
这个过程需要严格遵循开发规范和质量标准，确保系统的功能正确、性能稳定。
同时，还要进行单元测试、集成测试、系统测试等多种测试，以发现和修复潜在的问题。
系统实施是将开发完成的信息系统部署到实际的生产环境中。
这包括硬件设备的安装调试、软件系统的安装配置、数据的迁移等工作。
在实施过程中，要做好风险评估和应对措施，确保系统的顺利上线。
比如，一家医院在实施新的医疗信息系统时，可能会面临数据丢失、系统故障等风险，需要提前制定备份方案和应急预案。
系统运维是信息系统管理的重要环节。
在系统运行过程中，需要对硬件设备、软件系统、网络环境进行监控和维护，及时处理各种故障和问题。
管理信息系统业务流程案例分析
管理信息系统业务流程案例分析英文回答：Case Analysis: Business Process Management for Information Systems.Problem Statement:Analyze a business process management (BPM) case study involving an information system (IS).Analysis:BPM is a systematic approach to improving theefficiency and effectiveness of business processes through the use of technology and data analysis. By identifying and optimizing the steps involved in a process, BPM can streamline operations, reduce costs, and improve customer satisfaction.In this case study, we examine the implementation of a BPM solution within an organization's IS department. The goal was to improve the efficiency of IT service delivery and reduce the number of incidents reported by end-users.The BPM solution involved the following steps:1. Process Mapping: The existing IT service delivery process was mapped, identifying each step and the stakeholders involved.2. Process Analysis: The mapped process was analyzed to identify inefficiencies, bottlenecks, and areas for improvement.3. Process Redesign: Based on the analysis, the process was redesigned to streamline operations and reduce errors.4. Technology Implementation: A new IT service delivery platform was implemented to support the redesigned process.5. Process Monitoring and Optimization: The redesignedprocess was monitored and optimized on an ongoing basis to ensure continuous improvement.Results:The implementation of the BPM solution resulted in significant improvements in the efficiency andeffectiveness of IT service delivery. The number ofincidents reported by end-users decreased by 25%, and the resolution time for incidents was reduced by 30%. Additionally, the cost of IT service delivery was reducedby 15%.Conclusion:This case study demonstrates the value of BPM in improving the efficiency and effectiveness of information systems. By using technology and data analysis to optimize business processes, organizations can streamline operations, reduce costs, and improve customer satisfaction.中文回答：管理信息系统业务流程案例分析。
信息系统管理业务流程与规章制度
信息系统管理业务流程与规章制度信息系统管理是指对企业内部的信息系统进行全面管理和运营的工作。
它包括信息系统的规划、建设、运营、维护等方面的工作。
在信息系统管理中，业务流程是指信息系统中各项业务活动的执行流程，而规章制度是对信息系统管理中各项活动的相关规定。
下面是关于信息系统管理业务流程与规章制度的一个案例分析。
企业信息系统管理的业务流程主要包括以下几个环节：1.需求调研：企业需要对现有的信息系统进行调查和了解，了解业务流程中存在的问题和痛点，以及对信息系统的需求。
2.规划设计：针对需求调研的结果，制定信息系统的规划和设计方案，包括技术选型、架构设计、功能模块设计等。
3.开发实施：根据规划设计的方案，进行信息系统的开发和实施工作，包括硬件设备的采购和部署、软件系统的开发和测试等。
4.系统上线：经过开发实施阶段的工作，将信息系统正式上线使用，并进行相关的培训和技术支持工作。
5.运营维护：在信息系统上线后，进行系统的日常运营和维护，包括数据备份、安全管理、性能优化等。
6.问题解决：当信息系统中出现问题时，及时进行排查和解决，确保信息系统的正常运行。
7.性能监控：对信息系统进行监控和性能评估，及时发现系统资源的利用率和性能的问题，并进行优化。
8.升级更新：随着业务的发展和技术的进步，需要对信息系统进行升级和更新，以适应企业的需求变化。
在信息系统管理的过程中，需要建立一系列的规章制度来规范和约束相关的管理工作。
具体的规章制度包括：1.信息系统管理制度：明确信息系统管理的组织结构、职责和权限，确保信息系统管理工作的顺利展开。
2.安全管理制度：包括网络安全管理、数据安全管理等，规定信息系统中的安全措施和技术要求，确保企业信息资产的安全和保密。
3.运维管理制度：规范信息系统运维人员的日常工作，包括系统巡检、日志查看、异常处理等，确保信息系统的稳定运行。
4.变更管理制度：规定对信息系统进行升级、更新、维护的规程和程序，确保系统的稳定性和可靠性。
公司信息系统管理内部控制业务流程
XX公司信息系统管理内部控制业务流程一、业务目标1 战略目标1.1 保证公司信息系统安全运行和信息流的有效传递，促进信息资源共享，规范信息管理，利用信息系统提高工作效率和管理水平，提高公司核心竞争力。
2 经营目标2.1 合理规划建设信息系统，避免重复建设和资源浪费,保证信息系统建设的优质、高效和低成本。
2.2 保护公司信息化系统的安全、促进公司信息化系统的应用和发展，保证公司信息化软件系统的正常运行。
2.3 加强网站的管理、使用、维护，发挥网站的正面引导作用。
3 财务目标3.1 确保通过信息系统生成的资料真实、准确、完整，报告可靠。
4 合规目标4.1 遵守知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
4.2 符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、业务风险1 战略风险1.1 信息系统管理制度设计不合理或控制不当，使信息系统不能安全运行、信息流不能有效传递，从而降低公司的核心竞争力。
2 经营风险2.1 信息系统建设项目不符合公司经营目标，重复建设、低效投资。
2.2 技术方案不合理、不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足规划需求。
2.3 信息系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
2.4 未经审核，擅自变更相关合同标准文本中涉及的权利、义务条款，承担违约风险。
2.5 系统陈旧，导致不能满足需求。
3 财务风险3.1 信息系统建设、维护费用资料不完整、不准确、不真实，不能正确核算建设成本或费用。
4 合规风险4.1 侵犯知识产权，导致诉讼争议及公司声誉受到损害。
4.2 相关合同违反合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求,造成损失。
4.3 信息系统管理流程设计不合理或控制不当，使对外披露的信息失真而受到外部监管机构的处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 信息系统的建设1.1 编制、审定项目建议书1.1.1 综合管理部根据相关职能部门提出的要求，会同相关部门结合公司发展需要进行有关建设信息系统的分析和调查，初步确定有关信息系统建设项目建议书，并提交给领导审批。
管理信息系统业务流程图(成品库保管员-书店进书-车间填写领料单)
【实验目的】
1． 分析企业业务流程； 2． 掌握业务流程图的绘制. 【实验步骤】
1．成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐.发货时，发货员根据销售科送来的领料单将成品出库,并发货,同时填写三份出库单,其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送往销售科和会计科。
2。
书店进书的主要过程：书商将采购单和新书送采购员，采购员验收,如果不合格将退回，合格将送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名、书号、作者、出版社等级别信息的入库单;库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新库存台账；如果不合格就退回。
书店售书的过程：顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单，并更新销售台账。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
书店进书
书店售书
3.试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存账，若有货，则通知车间前来领取所需物料,并登记用料流水账，否则将通知采购人员缺
货。
采购人员根据缺货通知,查阅订货合同单，若已订货，则向供货单位发催货通知，否则就临时申请补充订货.供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购人员收到提货通知单后，就可以办理入库手续。
接着是库工验收入库，并通知车间领料。
此外，仓库库工还要依据库存账和用料流水账定期生成库存报表，呈送有关部门。
信息管理与信息系统专业的业务流程
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信息系统与业务流程管理制度
信息系统与业务流程管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理企业的信息系统和业务流程，确保信息的安全性、可用性和完整性，提高业务效率和管理水平，订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部使用信息系统和参加业务流程的员工和相关部门。
第三条定义1.信息系统：指包含硬件、软件、数据和网络等构成要素，用于收集、存储、处理和传递信息的系统。
2.业务流程：指企业在实施各项经营活动中，为实现特定目标而开展的一系列相关工作活动的有序排列。
第二章信息系统管理第四条信息系统建设1.企业应依据业务需要，合理规划、设计和建设信息系统，确保系统具备稳定、安全和高效的特点。
2.信息系统建设应符合国家相关法律法规和标准，以及企业的安全和保密要求。
第五条信息系统运维1.企业应设立特地的信息系统运维部门，负责信息系统的日常维护、管理和更新。
2.信息系统运维人员应具备相关专业知识和技能，并接受必需的培训和考核。
第六条信息系统安全1.企业应建立健全的信息系统安全管理制度，明确责任、权限和流程。
2.信息系统安全管理应包含网络安全、数据安全和应用安全等方面的内容。
3.企业应定期开展信息系统安全风险评估和漏洞扫描，及时修补存在的安全漏洞。
4.企业应定期备份和存储紧要数据，确保数据的可恢复性和可用性。
第七条信息系统使用1.企业应依据员工职责和工作需求，合理设置和调配信息系统的使用权限。
2.员工在使用信息系统时，应遵守公司规定的使用规范，不得进行非法操作或泄露公司的机密信息。
3.企业应定期对信息系统的使用情况进行监测和审计，发现违规行为及时处理。
第八条信息系统维护1.企业应订立并执行信息系统维护计划，包含硬件设备和软件系统的维护和更新。
2.信息系统维护应定期进行，避开硬件设备的故障和软件系统的漏洞导致数据丢失或泄露。
第三章业务流程管理第九条业务流程设计1.企业应依据业务需求和管理目标，合理设计和优化各项业务流程。
2.业务流程设计应考虑流程的逻辑性、高效性和可控性，减少冗余和重复操作。
管理信息系统业务流程图等
业务流程图绘制实例1：某企业业务流程描述：客户填写“订货单”后，将“订货单”交企业的业务经理。
业务经理在“价格表”中查找相应商品的单价，填写“出货单”交仓库保管员。
仓库保管员查阅“库存台账”，如果有货则向客户发出“出货单”并更新库存台账；如缺货，则发“缺货通知单”通知生产计划科安排计划生产。
数据流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的退回车间，已批准的领料单送到仓库保管员处，由他查阅库存帐。
若帐上有货则通知车间前来领料，否则将缺货通知采购人员。
某商场到货处理步骤如下：（1）商场根据供应商送来的发货单及货物，经与订货合同相对照，审核发货单。
与合同不符的发货单及货物退回供应商。
（2）收货处理：在审核发货单后，对货物进行质量检查。
质量不合格的货物及发货单退回供应商；对质量合格的货物开入库单，并将入库单及货物送仓库，发货单存档，向财务科发出付款通知。
请绘制供应科编制材料供应计划的数据流程图：（1）计算生产材料用量。
供应科根据生产科提供的生产计划和工艺科提供的材料消耗定额，计算出各种产品的材料需要量，经分类、合并后，得到生产材料用量表；这个表除保存自用外，还要复制送厂部。
（2）计算材料净需用量。
根据生产材料用量和库存文件中材料起初库存、储备定额等数据计算材料净需用（采购）量表，并保存。
（3）制定采购资金计划。
根据材料净需用量表中需要采购的各种材料数量，及库存文件中各种材料的价格计算采购所需资金，形成采购资金计划，并送财务科。
决策树订货折扣政策如下：（1）年交易额在5万或5万以下，则不给予折扣；（2）对于年交易额在5万以上时：如果无欠款，则给予15%的折扣；如果有欠款，而且与本公司的交易关系在20年以上，则折扣为10%；如果有欠款，而且与本公司交易关系在20年以下，则折扣为5%。
判断表订货折扣政策如下：（1）年交易额在5万或5万以下，则不给予折扣；（2）对于年交易额在5万以上时：如果无欠款，则给予15%的折扣；如果有欠款，而且与本公司的交易关系在20年以上，则折扣为10%；如果有欠款，而且与本公司交易关系在20年以下，则折扣为5%。
艾滋病检测实验室信息管理系统的业务流程
Beckman Coulter/Epics XL，
Beckman Coulter/FC500，
Partec/CyFlow，
Partec
/ PAS,
Beckman
单选 项： 使用、 停用
Coulter/Navios, Alere/Pima
单选项：1中央 转移支付、2国 家发改委、3省 级财政、4地级 财政、5县级财 政、6国际项目 、7单位自筹、 8其他
实验室A查看： 实验室主要检测
设备一览表
上级实验室B查看：实验室 主要检测设备一览表、实验
室主要检测设备统计表
注：该模块适用于除检测点外的其他实验室。设备类型包括：筛查读数、确证 检测、CD4细胞仪、HIV病毒载量、HIV基因型耐药检测、HIV核酸定性。 19
“主要检测设备”与“实验室检测能力”自动关联表
单选项：全 自动蛋白免 疫印迹仪/ 摇床
单选 项： 使 用、停 用
单选项：1中 央转移支付、 2国家发改委 、3省级财政 、4地级财政 、5县级财政 、6国际项目 、7单位自筹 、8其他
单选项：BD/FACSCalibur，
仅填写 年份， 如1992
BD/FACSCanto Ⅱ，BD/FACSCount，
填报人 签字
、6国际项目
审核人 签字
Tigris，雅培
、7单位自筹
/m2000，开放 式设备。
、8其他
21
3、实验室样品检测量
实验室A每月填报 （每月初填报上月的数据，数据月份以出检测结果的时间为准；
本级用户和直报用户只能登录业务系统。同一单位内两者可以共用1个账号
、也可以用不同的账号。
7
创建新机构（实验室）及其用户的流程
内控手册信息化部分
第十九章信息系统管理1信息系统开发管理业务流程一、业务目标1 满足国家法律、法规和企业内部规章制度的要求；2 合理规划和实施信息系统建设，促进企业战略目标的实现；3 提高信息系统的管理水平和技术水平，满足生产经营业务需求，提高企业综合竞争力。
二、业务风险1 系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制；2 信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下；3 信息系统管理存在漏洞，无法满足业务需求或给企业带来信息安全隐患，影响生产经营的顺利进行。
三、业务范围该流程主要描述了公司信息系统开发管理的相关流程，主要包括信息系统开发、技术支持、系统升级等项内容。
四、业务流程描述及控制点1 信息系统开发1.1 公司成立信息化建设工作小组，党支部书记、经理为组长，其他高管为副组长，各部室、各站负责人为组员。
1.2 各业务部门根据管理需要向安全运营管理及信息化中心提出信息系统功能开发申请，填写关于xx的申请，安全运营管理及信息化中心提交信息化建设工作小组分析、论证，制定实施方案，安全运营管理及信息化中心组织信息系统开发。
1.3 安全运营管理及信息化中心广泛收集软件公司资料，对比分析企业需求及软件公司产品，采取公开招标形式确定软件公司及其产品功能模块。
定标之后通知供应商签订外购合同，由财务部按照合同约定付款方式、付款金额进行付款。
1.4 配合软件公司开发系统软件。
安全运营管理及信息化中心定期现场查看开发的进度、产品质量等情况，书面记录检查结果；发现问题，及时要求服务商整改，明确整改期限、责任人，并且对重大问题的整改情况检查验收。
1.5 在信息系统上线前，安全运营管理及信息化中心应协调需求部门、开发部门做好信息系统上线的各项准备工作，培训业务操作和系统管理人员，制定科学的上线计划，确保信息系统的顺利上线实施。
系统上线后，由安全运营管理及信息化中心部对系统进行验收测试，并记录测试结果。
企业公司信息系统业务流程
企业公司信息系统业务流程1 信息系统开发维护流程信息系统开发维护流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门信息部审核审批检查信息系统开发申请是否符合公司相关要求《信息系统管理细则》2信息部、总经理申请检查信息系统开发申请的审批是否符合相关要求《信息系统管理细则》3信息部测试检查系统开发书编制工作是否详细完备《信息系统管理细则》4信息部测试检查程序方案是否符合公司实际需要《信息系统管理细则》5信息部测试检查程序代码是否存在错误《信息系统管理细则》6信息部使用部门编写代码检查系统测试工作是否彻底、没有遗漏《信息系统管理细则》7信息部使用部门检查安装调试工作是否符合实际工作要求《信息系统管理细则》8信息部使用部门检查系统维护工作是否按时按量完成《信息系统管理细则》1．提出信息系统开发申请2．信息部经理和总经理审核审批3．编制系统开发书4．设计程序方案5．编写程序代码6．进行系统测试7．安装调试系统8．进行系统维护2 系统访问安全管理流程系统访问安全管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门信息部审核审批检查信息系统账号申请是否符合公司相关要求《账号审批管理办法》2信息部申请检查账号申请的审批是否符合相关要求《账号审批管理办法》3信息部使用部门操作使用检查安全参数与软件系统环境配置是否符合实际需要《账号审批管理办法》4信息部使用部门操作使用检查是否存在违规使用账号情况《账号审批管理办法》5信息部测试检查网络安全工作是否能够保障生产运营的正常进行《信息系统管理细则》1．提出公司信息系统账号申请2．信息部经理审批后编发账号3．设置安全参数与软件系统环境配置4．定期检查账号使用情况5．加强防火墙等网络安全方面的管。
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11.1信息系统管理业务流程①②一、业务目标1 经营目标1.1 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。
1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，导致信息化工作受损。
1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效。
①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和维护，有关科技开发项目的立项和经费管理按《3.3科技开发费管理业务流程》控制。
②信息系统业务,根据其特点执行《11.1信息系统管理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》。
1.3 信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，员工安全意识薄弱，导致信息系统风险。
1.4 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致系统不能满足业务需求。
1.5 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错。
1.6 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失。
1.7 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。
1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。
1.10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款，造成损失。
2 财务风险2.1 交易不真实，未按约定付款，影响财务报告。
3 合规风险3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
3.2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失。
3.3 违反国家和企业会计制度，造成项目资金损失。
三、业务流程步骤与控制点1 IT整体层面管理1.1 股份公司建立完善的信息化管理体系，设立ERP指导委员会, 设立信息系统管理部负责股份公司信息化归口管理工作;各分（子）公司设立信息化领导小组或ERP指导委员会，定期召开会议，听取、总结和指导本单位信息化工作，设立信息管理部门负责本单位信息化管理工作，对信息系统和信息资源行使管理职责。
1.2 根据股份公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和股份公司实际，信息系统管理部负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息系统管理部主任审核，按规定权限审批后，纳入股份公司中长期发展规划。
1.3 教育和培训1.3.1 各级信息管理部门负责编制年度信息化培训计划，经部门负责人审批后，纳入人事部门年度培训计划,并组织落实。
1.3.2 各级信息管理部门配合人事部门开展全员信息安全教育和培训，并在信息门户或内部网站发布安全教育培训材料。
1.4 风险评估1.4.1 根据《中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理办法》，信息系统管理部负责每年对信息系统进行年度综合风险评估，形成风险评估报告，并组织专家组对风险评估报告进行评审，专家组对风险评估报告提出评审意见并签字；分（子）公司信息管理部门会同相关业务部门，通过多种形式，组织本单位信息系统的风险评估，包括企业信息系统整体风险、重点系统风险、主要基础设施风险等，形成相关风险评估报告，并将风险评估报告经信息管理部门负责人审核签字后报信息系统管理部备案。
1.5 信息安全管理1.5.1 信息系统管理部负责编制信息安全规划，在征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息系统管理部主任审核后，正式发布。
各分（子）公司信息管理部门根据股份公司信息安全规划，结合自身生产经营管理的需要，并针对风险评估报告中提出的问题，负责制订本企业的信息安全方案，经分管经理审批后报信息系统管理部备案。
1.5.2 依照《中国石油化工股份有限公司信息系统安全管理办法》规定，各级信息管理部门负责提出本单位的“信息系统关键岗位名录”，其中涉及信息系统安全的关键岗位由信息管理部门确定，涉及业务信息安全的关键岗位由主管业务部门商本单位保密委员会确定。
“信息系统关键岗位名录”上的关键岗位人员要与所在单位签署“信息系统关键岗位安全责任书”，并在人事部门备案。
1.5.3 各级信息管理部门根据《中国石油化工股份有限公司信息系统安全管理办法》中的有关要求，按照不相容岗位分离的原则，设立安全管理员。
安全管理员必须具有相应资质，并经部门负责人审批授权。
2 编制年度项目建议计划2.1 信息系统管理部根据股份公司信息化建设中长期规划和职能部门、事业部、分（子）公司申报的项目建议计划，结合年度实际，编制年度信息化项目建议计划，由信息系统管理部主任审核，按规定权限审批后，分别纳入股份公司年度投资计划、科技开发项目计划管理。
各分（子）公司信息管理部门负责编制年度信息化项目建议计划预案，按规定权限审批后，分别纳入本单位年度投资建议计划、科技开发项目建议计划，上报信息系统管理部和总部相关部门审核。
3 项目可行性研究和评审3.1 信息管理部门会同项目责任部门(单位)委托有资格的单位承担项目可行性研究，并组织专家组对项目可行性研究报告进行评审，专家组对项目需求、目标、技术路线、风险分析、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。
4 项目立项审批4.1 通过可研评审的固定资产投资限额（200万元）及以上的信息技术项目，由信息系统管理部报发展计划部立项，批准立项的项目，由发展计划部列入年度投资计划；申请总部立项的固定资产投资限额（200万元）以下的信息技术项目，由信息系统管理部负责审批，报发展计划部备案；由各事业部审批的投资限额以下的信息技术项目投资计划，须经信息系统管理部和发展计划部会签。
各分（子）公司一般措施及零星购置的信息技术项目在总部每年核定的限额以内，由各分（子）公司根据当期生产经营管理的需要，按规定权限审批后报各主管事业部、信息系统管理部和发展计划部审核备案，并纳入股份公司年度投资计划管理。
通过可研评审的科技开发项目，由信息系统管理部报科技开发部立项，批准立项的项目，由科技开发部列入年度项目计划。
4.2 对批准立项的、投资在500万元及以上的项目，信息系统管理部委托有资格的单位按要求对项目进行总体（基础）设计，其中投资在2000万元及以上的项目需组织专家组对项目总体（基础）设计进行评审，专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投资概算等提出评审意见并签字，由信息系统管理部负责审批总体（基础）设计，报发展计划部备案。
5 合同签订5．1 信息管理部门负责组织项目责任部门(单位)审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质，开展询比价、商务谈判等工作；涉及有关计算机服务器、PC机、打印机采购事宜，由物资采购部门归口管理、信息管理部门配合开展采购工作。
依照规定权限并按经法律事务部审定的标准合同文本签订合同；项目责任部门(单位)负责完成合同技术附件，并由负责人签字确认。
6 项目实施6.1 项目实施单位根据合同技术附件或总体设计进行详细设计，详细设计的形式可根据项目类别的不同（自主开发项目、引进试点项目、推广完善项目、基础设施项目）采取与项目类别相适应的形式，投资在500万元及以上的项目需由信息管理部门组织人员对项目详细设计进行审查，项目实施单位根据审查意见进一步修改完善深化详细设计。
6.2 项目责任部门(单位)负责项目实施，业务部门组织数据的收集、整理、录入、审核，并进行审查和确认，保证数据的真实、完整和准确。
6.3 信息管理部门负责对项目实施单位承担的软硬件系统安装调试、用户培训进行检查，审核和确认测试报告，并检查相应软件的合法性，提供经双方签字的检查记录。
6.4 信息管理部门负责组织对项目建设的阶段验收，进行项目建设质量、进度、标准执行和成本控制等检查，提出阶段验收报告；项目实施单位根据阶段验收报告对系统进行修改完善。
500万元以下的一般信息技术项目可根据项目具体实施情况，只进行竣工验收。
6.5 项目责任部门(单位)负责至少每季度向信息管理部门提交项目实施报告，内容包括项目进度、质量、经费使用、存在问题和整改措施等；根据合同约定填写付款申请，按规定权限审批后办理付款。
6.6 信息管理部门组织对系统进行集成测试，形成集成测试评价意见；并根据集成测试评价意见责成项目实施单位进行修改完善。
6.7 项目责任部门(单位)责成项目实施单位负责知识转移，并提交项目相关的技术文档（包括用户使用手册、系统维护手册、系统安全和使用授权管理办法、应急处理办法及用户培训教材等资料）。
7 项目竣工验收7.1 项目完成全部的规定目标任务后，投资2000万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其它项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目责任部门(单位)以正式行文方式提交项目竣工验收申请，同时提交项目验收相关材料一并审核。
总部批复的项目向信息系统管理部提交验收申请，由信息系统管理部负责组织项目验收工作。
分(子)公司自行批复的项目向企业信息管理部门提交验收申请，由分(子)公司信息管理部门负责组织项目验收工作。
专家组形成验收意见并签字。
7.2 信息管理部门会同财务部门按规定进行项目竣工结算。
财务部门按竣工验收决算报告或审计报告办理项目转资手续，按股份公司内部会计制度及有关规定，经财务部门负责人审核后，进行账务处理。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
在信息技术项目达到预定的可使用状态时，财务部门应依据有关部门提供的手续，按照股份公司内部会计制度，经部门负责人审核后，暂估入账。
相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
7.3 对固定资产投资2000万元及以上的试点项目，通过验收后，信息管理部门组织专家组对项目进行后评价，专家组提出后评价报告并签字。
8 系统应用和维护8.1 需委托维护的信息系统，信息管理部门负责审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同以及安全保密协议；由信息管理部门自行维护的，则指定专人负责维护，制定岗位职责。
8.2 项目责任部门(单位)负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作。
信息管理部门负责组织日常软硬件系统维护、合法软件使用情况检查和关键用户与一般用户的培训、考核等工作。
9 系统升级9.1 项目责任部门(单位)负责对业务流程与系统模型进行适时评价，并根据评价和修正意见，提出应用软件的升级申请，责任部门(单位)负责人须签字确认。