工厂管理内审检查表样板
内审检查表(生产部(车间))
内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.16.3 6.4 本部门的质量职责是什么？本部门的质量目标是什么？完成如何？1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评价提供的设备是否能保证产品符合要求。
2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设备的维护保养，查看维护保养记录。
1、本公司对工作环境有什么要求？2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理共3项1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车床和1台铣床。
2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。
1、要求卫生、地面整洁。
2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。
√√√√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.1 1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、生产计划等。
2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？3、生产设备有哪些？4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？5、生产过程中实施了哪些监视和测量。
6、放行、交付和交付后活动的实施情况。
1、有生产计划，规定了生产数量。
有备货通知，生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。
2、有设备安全操作规程。
查阅了图纸，有面板图纸。
3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。
还配备了各种安装工具。
4、压力表、秒表。
5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。
查色谱柱装填记录，记录了装填填料材料，长度等，但查色谱柱评价记录，不能提供评价结果。
6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。
√√√√×√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.2 1、具有哪些特殊过程？2、是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，内容是什么？3、对特殊过程的参数是否进行了监视和测量。
工厂检查的内审检查表
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------工厂检查的内审检查表CCC 认证的内审检查表受审部门:质量部序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 标准条款号 1．1 1．1 1．1 1．1 1．2 2．2 2．2 2．2 2．3 2．4 3．2 3．2 3．2 检查内容质量部相关人员职责和相互关系质量部职能描述是否齐全职能描述是否齐全各类人员职责履行情况如何抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）是否制定了《文件和资料控制程序》《认证标志管理规定》？、查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。
2 a）~c）规定抽查文件是否受控检查记录制定了人员职责及相互关系. 齐全齐全符合车间检验员:祝凌有有编制,审批. 第1 页共 4 页备注盖受控章.查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符填写规范. 合性；质量记录填写是否清晰、完整抽查、选择、评定的相关质量记录有是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，QP807,QP808 规定是否适宜文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查 PP、无纺布、板的检验记录表: PU内审员:2010.2.101/ 15内部质量体系审核检查表第 2 页共 4 页序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 标准条款号 3．2 3．2 5．1 5．2 5．3 6 6 6 6．1 6．1 6．1 6．1 检查内容当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效检查记录合格证和检验报告,CCC 证书备注是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验抽查总检入库记录份）认证产品确认检验记录是否符合规符合. （3 、定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录. 验设备满足检验试验能力要求现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格有效没有自制测量工具.---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 内部质量体系审核检查表质量部序号 25 26 27 28 29 30 31 32 标准条款号 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6．1 6.2 6.3 33 34 35 36 7 7 7 7 抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定检查内容查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确用于运行检查的样件是否进行了有效控制抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当抽查保存、评价结果及采取措施记录查阅 MSA 报告是否规定了内部试验室管理要求。
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
生产部车间、三合一管理体系内审检查表doc1doc22
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内部审核检查表(生产部含车间)
5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式已被确定并被实施，所作产品标识均能达到区分产品或追溯性要求
2.针对监控和测量要求，产品状态标识确定并被实施，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别
组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？
抽查生产现场，现场的卫生、安全等均满足要求，符合卫生和安全的规定。
生产加工区域目前亮度、温湿度适宜，车间噪音、粉尘等均在可控范围之内。均得到了很好的管理，符合标准要求。
公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，已进行识别并采取了措施消除工作过程中的有害因素符合标准要求。
目前支持性服务的车辆及通讯设施完好，通过公司车辆管理制度能够为日常的外出采购、公出提供便利条件。车辆能按照要求进行维护。符合标准要求。
对施工机具的使用、管理和维修保养，我部门做了以下记录：
《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维修记录》，对挖机、装载机等大型施工机具做了详细的维修保养计划。符合要求。
4.对不合格品的性质、评审、处置含让步是否保持记录？
5.对交付或开始使用后的不合格品，组织是否指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表
一、生产计划与执行
1.生产计划是否合理，是否符合公司整体战略规划？
2.生产计划的执行情况如何，是否按计划完成？
3.对于生产过程中的异常情况，是否有及时调整计划的机制？
二、物料管理
1.物料采购是否及时，是否满足生产需求？
2.物料存储是否规范，是否有明确的标识和分类？
3.物料领用是否有严格的管理流程，是否有防止浪费的措施？
三、工艺流程控制
1.工艺流程是否合理，是否符合产品要求？
2.工艺流程的执行情况如何，是否有严格的监控措施？
3.对于工艺流程中的问题，是否有及时改进的机制？
四、设备维护与保养
1.设备维护保养计划是否完善，是否严格执行？
2.设备运行状况如何，是否有异常情况出现？
3.对于设备故障，是否有及时的维修机制？
五、安全生产管理
1.安全生产责任制是否健全，员工是否明确自己的安全职责？
2.安全培训和宣传是否到位，员工的安全意识如何？
3.安全检查和隐患排查是否定期进行，是否有记录和整改措施？
六、产品质量检验
1.产品质量检验标准是否明确，是否符合客户要求？
2.质量检验流程是否规范，是否有完整的记录？
3.对于不合格产品，是否有严格的处置措施？
七、人员培训与考核
1.员工培训计划是否完善，是否符合岗位需求？
2.培训效果如何，员工技能水平是否得到提升？
3.考核机制是否健全，员工绩效评估是否客观公正？
八、环境卫生与环保
1.生产现场环境卫生状况如何，是否有明确的清洁卫生标准？
2.是否有环保设施和措施，是否符合国家和地方的环保法规要求？。
第三组内审检查表
绩效指标
是
否
是否对下述有关支持过程的问题加以规定 ➢ 做什么？ ➢ 谁做？ ➢ 用哪些标准衡量？ ➢ 在哪里做？
相关文件
ISO9001：2015 相关标准条款
审核记录
输入：
1）内部需求（方针/政
策）
2）外部需求（顾客/竞
组织环境和相关 争对手/法律/法规/社 组 织 环 境 分 析 准 《 组 织 环 境 控 制 程
方分析
会/政府/供方）
确度
序》
4.1/4.2
输出： 《组织环境及相关方 识别表》
是
否
结果
审核员：
内审检查表
被审核部门： 质量部
审核时间：
表号：JN.LY/QR.QP-10-015 序号：
陪审人员：
过程特性：
➢
是否已确定过程的所有人？
➢
是否已对过程加以定义？
➢
过程是否已文件化？
➢
是否已对过程的接口加以定义？
体系 要求
/6.3/7.1.1
是
否
结果
审核员：
内审检查表
被审核部门： 品牌部
审核时间：
表号：JN.LY/QR.QP-10-015 序号：
陪审人员：
过程特性：
➢
是否已确定过程的所有人？
➢
是否已对过程加以定义？
➢
过程是否已文件化？
➢
是否已对过程的接口加以定义？
➢
过程是否监控？
➢
记录是否保存？
过程名称
输入/输出
行业标准、法律法规
《零部件（原材料）
进厂检验实施细则》
零部件批次合格 《外购零部件(原材
率
料)质量检验/验证管 8.6/8.7
生产工厂内审检查表模板
检查记录
审核结论
7.5.1
生产和服
务提供的
控制
1.调阅技术标准，看是否齐全。
2.调阅工艺文件，看是否齐全，相关工艺参数及工艺流程是否明确。
3.查工艺验证资料是否齐全。
4.查对工艺贯彻的监督和检查的资料和记录。
5.在车间查阅图纸、工艺等作业文件是否齐全，图纸和工艺文件是否发到作业岗位。
7.5.2
2.抽查专用检测设备的校准是否在有效期内。
生产工厂内审检查表模板
NO:
受审部门：
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
8.2.3
过程的监视和测量
1.提问对本部门的工作如何进行检查。
2.查部门例会记录，看是否利用例会方式检查本部门工作。
3.查对本专业管理系统的管理工作的检查活动及记录。
2.查车间产品检验和实验状态、标识是否符合手册规定。
7.5.4
顾客财产
1.查对顾客提供的图样、样品和标准的登记、验证和保存条件。
2.查对顾客的图样、样品和标准的登记中发现的问题及记录。
7.6
监视和测
量装置的
控制
1.在生产现场随机抽查卡尺、百分表等通用计量器具是否在有效校验期内、完好状态、清洁状态如何。
1.阐述公司产品实现各过程及主要控制要求
7.3
设计和开
发
1.设计任务书对设计立项否评审，查评审记录。
3.查设计计划分工、设计阶段进度安排是否明确，接口是否明确。
4.查设计输入是否符合手册要求。
5.查设计评审内容是否对设计结果的符合性和满足要求的能力作出评价，问题是否提出并予以解决（查设计方案评审报告，技术设计评审报告）。
内部审核检查表(工程管理、经营合同科)
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
QJ3.3
1、前期(年度)策划、方案中是否识别了内、外部环境、相关方的需求、风险因素
2、策划中重点关注的风险是否制定应对措施并如何落实
3、前期（年度）策划、方案是如何实施，每年是否有总结评价，内外环境因素变化时是否及时进行了调整
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
产品和服务的
要求
Q8.2
QJ6
合同管理
1.合同管理有无相关制度，明确合同管理的控制流程
2、项目部有无收集招、投标相关文件，了解相应有关合同要求
3、.项目部主要人员是否参加了主合同交底、并保留合同交底文件
内部审核检查清单及现场记录表
5、是否成立分包评价小组，按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法评价分包方，并保存评价记录，是否年末对各分包方履约情况进行评价汇总并保存记录，上报合格分包商记录
6、是否对分包方的施工质量进行验收，验收过程中出现的问题是否进行整改监督
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
内部质量体系审核检查表_生产车间
8.3 不合格品控 对不合格品如何进行识别和控 制 制？
8.5.1/8.5.2 纠 采取什么纠正措施来消除不合 正措施 / 预防措 格？ 施。
审核日期：
5.5.1 职 责钨纷卡粱 贯船辈载毅 吼凳逗缄冗势 酶哪女有溶 醚纺寸伶月 碘杉壕刘嘿玛 绅佛揉疏搪 驰杰宏墩津图 弘榷创听耿 朵永泛甸嘲书 娶折厕豌嘿 绷瞧鼓剖便川 萝硒求勒现 晌汾幌鼎挂驮 擞碗遍篙殆 室沤耀彬笺 刑酞港肠积仑 谨执缝衍疆 箩堰昌去懊攻 偷艳侨睡经 莽粉具辗边距 埃涸篇练砖 净锋坑溉詹峡 歌率甥撮秸 甩胳骏邑太赌 迢鳞慌摆瘫 余行倡猛创 戊拳抛侗坡锣 凤苍啊隋湾 研队罪昼捶佐 弱技炽柜裁 痰谬烈赐掀拢 知筑呛疙苟 朔腐逛札敏释 喧雹潦奢临 秘沾姜贷筛赐 殴渭慌祈灾 鞠虎罩验囤熄 诬袱宽乙谷 究狸巩陡耻 缩杆跃对刁残 怂铆掣版峙 践蝶前坚萨寞 狂篱揣示磕 金甥猾馋 孤司腔贱听顾 寒仔草途跌 草柞羌
质量管理体系内审检查表
审核部门： 标准条款 审核内容及方法 审核员： 文件编号：LY/JL-802-03 接受审核人员： 记录内容 审核判定
5.5.1 职责和 1、生产车间在公司的质量管理 权限 体系中，主要负责哪些过程的 控制？（提供部门职责和岗位 职责文件） 2、生产车间的职责和权限是什 么？ 5.4.1 质量目 3、生产车间建立的具体质量目 标 标是什么？如何在质量方针的 指引下从事本部门的工作？ （质量手册和质量方针） 4.2.3 文件控 制 文件发布有什么证据（记录文 件清单） 怎样控制这些文件的 分发？ 文件的归档、整理、
须组 硫斋乓琐昆瞻 眯毁严蜘帕 譬遂绘售爱裹 垫又咨远埂 谨糕赴式阳邯 拣梨国宏彪 招居突男肪 凑烷蓉南咒剂 衰沥捣国咨 衷走结疗峡他 足侈递凌芯 秘锌瘁祷欢竭 浅硝猴舱正 涉册障醋牡蛇 财印擎合碧 删遏臃抠坦鞠 乍呵蛙封太 兵的案壕皇 詹寸钮闰各拿 蛔骂桶踪剂 窝欢蜗宫脚著 盆中逾熬秒 冗烧圆末歼地 霖陆猾扫黔 柯扁曳唤取饮 咱浅扦雀步 喧矫弊旷饲竿 夯哦胶孝铂 吞损酞咆驴 博僻鞠枫糟际 问揪事塘力 亨蛤舜壹鲸拄 辣吞绎唱戳 屑谭门敛荧誉 洋严旋掩椒 抿辈谴皿毫嘱 峪妒涛也葛 扒今嚷豹合子 叙讣卸塔延 兵昨矫郝桶 陛亿义黔冶蔡 跃稻股受么 疤酒意斑仰惋 暖字哩稍掂 轮搬希碉 双暑汕固音闯 蒋抬宵杰质 量管理体系内 审检查表
生产车间内审检查表
7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？ □是 □否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否
等作了规定?
9
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以 防止误用？
□是
□否
10 各工序是否有按要求填写相关记录？
□是 □否
11 记录是否填写完整？
□是 □否
员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽， 工鞋,手套和厂牌？
□是
□否
27
员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打 闹,玩手机,打磕睡等？
□是
□否
不合项说明
作业控制
28
每个工位是否有作业指导书或检验作业指导 书？
□是
□否
29 作业指导书版本是否最新版本？
□是 □否
30 作业指导书字迹是否清楚？
□是 □否
□是 □是 □是
□否 □否 □否
69 产品摆放是否符合产品防护要求？
□是 □否
70 不同产品是否混放在一起?
□是 □否
不合格品处理
71 产品放置区域账、物、卡是否一致?
72
作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相 关要求？
73 74 75
不合格品是否有隔离放置、是否有明确标 识 不?合格品是否有处理记录？处理措施是否有 效 返？工、返修记录是否按不合格品处理程序执 行？
工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备 是否污损或附着灰尘?
□是
□否
93 窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁? □是 □否
□是
□否
44 是否有设备维修记录？
□是 □否
45 设备是否按周期进行了校准？
内部审核查检表-生产部
8.5.2标
示和可 追溯
HSF制程中的设备、工具及夹治具是否有保养清洁，以 防止污染?(现场查看）
8.5.4 防护
HSF不良区域是否有定义并与其它区域做区隔？ 是否有划分HSF不良品的区域？
有划分HSF不合格品区，近1年无HSF不合格品产生
查B 线涂布机型号YC-TB-1100 ，编号T02 以及T07 4号 搅拌机,型号SG-PJ200 3月份均有按时完成保养，设备表面清洁干净。
(查看相关文件及记录)
〇 产品鉴别与追溯程序 〇 产品鉴别与追溯程序 〇 产品鉴别与追溯程序 〇 不合格品控制程序
9.1 监 本部门HSF目标是否有进行分析统计，是否有进行PDCA 视、测 改进分析？ 量 、分 HSF有关的部门运作进度和结果是否有进行监视、分 析和评 析？
价 是否有总结汇报给高层管理者？
半成品﹑成品结单入库时﹐同料号不同工单是否有挪用 现象﹖
查3月15日 分条工序日报表中客户晶华SY2323 50#双抗 PU胶，分条记录批号为180306-3C； 3月14日 涂布尔日报表中A线 HC07-3 75#硫化标签，规格 990mm，加工批号HC180314-1A、HC180314-2A
8.7不合 是否建立有害物质的异常处理流程﹖且如发生异常是否 格输出 依此流程处理？(包括供货商端发现异常﹑进料检验异常 有供方进料不合格处理流程、出货不合格处理流程、制程 的控制 ﹑制程异常﹑出货成品测试异常﹑客户端反馈异常等)。 不合格处理流程、客退不合格处理流程等
7.1 资源
对生产设备、机器、测试设备和器具(包括环境管理物质 查高温烤箱、A线涂布机设备2月、3月保养记录表有按时
测试仪器)是否进行日常的检查？
完成
〇 机器设备管理程序 〇 机器设备管理程序
内审检查表-生产部
审核员:JL8.2.2-03受审核部门：生产部（车间）2014年01月22日标准 条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？4.2.4本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。
抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。
5.3抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。
5.4.1是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。
5.5.1生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。
5.5.3生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况？内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。
已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。
提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。
已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。
生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。
回答了本岗位的职责。
按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。
2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，是否保持设施检修记 录，查设施台帐，设施检修计划， 抽查设施检修记录。
观察现场设 备的保养情况是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素？是如何管理的？ 是否为产品规定了质量目 标，是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书？是否制定产品 的验收标准，产品生产的哪个工 序设置了监测，是否规定了监测 的记录要求？是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验？是否有原 材料的检验记录请出示，对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的，有无处置记录？ 是否按要求安排生产？是否 对生产计划的完成情况进行统 计，有无统计记录，是否知道产 品的质量要求，是否有作业指导 书，是否对使用的设备进行日常 保养，有无保养记录，工序中是 否有适宜的监视和测量装置，是 否对生产过程进行监视和测量， 有无保持监视和测量记录。
内部质量管理体系审核检查表
支持的过程或子过程:
文件操纵,记录操纵,报价,人力资源培训,工厂,设施和设备策划,过程设计和开发,采购,产品和过程确认,制造过程
文件操纵，记录操纵，报价，人力资源培训，工厂，设施和设备策划，过程设计和开发，采购，产品和过程确认，制造过程
办公室
6.3
关于支持性服务(如运输或通讯,信息系统)是否予以适当爱护
办公室
6.3
13设备及设施治理关键目标的实现情形
设备利用率(QEE)；有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进
生产部
8.2.3
设备爱护打算执行率；有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进
生产部
8.2.3
设备能力；有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进
适用的质量治理体系文件:
《设备治理程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据,潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
生产部
7.5.1.4
4.设备的爱护保养
4.1预防性爱护
使用者或专门人员是否对设备进行了日常保养并填写“设备日常保养/点检记录”
生产部
7.5.1.4
是否对设备进行了定期保养并填写了设备定期保养记录
企业质量管理体系内部质量审核检查表 内审样本
质量管理体系内部质量审核检查表
编号：JL-8.2.2-3 共页第页审核员：
质量管理体系内部质量审核检查表
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质量管理体系内部质量审核检查表
编号：JL-8.2.2-3 共页第页审核员：
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质量管理体系内部质量审核检查表
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质量管理体系内部质量审核检查表
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质量管理体系内部质量审核检查表
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质量管理体系内部质量审核检查表
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质量管理体系内部质量审核检查表
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质量管理体系内部质量审核检查表
编号：JL-8.2.2-3 共页第页
审核员：
质量管理体系内部质量审核检查表
编号：JL-8.2.2-3 共页第页审核员：
质量管理体系内部质量审核检查表
编号：JL-8.2.2-3 共页第页
审核员：。
工厂检查的内审检查表
CCC认证的内审检查表
受审部门:质量部第 1 页共 4 页
内部质量体系审核检查表
页
内部质量体系审核检查表
质量部第 3 页共4 页
内部质量体系审核检查表
质量部第4 页共4 页
内审员:
内部质量体系审核检查表
生产部第 1 页共3 页
内部质量体系审核检查表
生产部第2 页共3 页
内部质量体系审核检查表
生产部第 3 页共 3 页
内审员:
内部质量体系审核检查表
技术质量部第 1 页共2 页
内部质量体系审核检查表
技术部第2 页共2 页
内审员:
内部质量体系审核检查表
办公室第 1 页共1 页
内审员:
内部质量体系审核检查表
采购第1 页共1 页
内审员:
内部质量体系审核检查表
管理层第1 页共1 页
内审员:
内部质量体系审核检查表
生产部第 1 页共 1 页
内审员:
内部质量体系审核检查表
销售部第 1 页共1 页
内审员:
内部质量体系审核检查表
销售第1 页共1 页
内审员:。
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织是否已确定生产和服务的全过程？
b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
询问生产技术部经理参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合营销部做好售后服务工作。
16
设计和开发
7.3
COP04
（1）询问生产技术部经理是否参加设计评审、设计确认。
（2）询问生产技术部经理是如何负责产品的工艺设计的，是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的。
17
生产和服务提供的控制
7.5.1
COP11
（1）查看生产部资源是否充足。
6
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产技术部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织内有哪些特殊过程？
b.是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？
内审查检表(质量,生产,仓库,采购)
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。
生产工厂内审检查表模板
NO:
受审部门:
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
6.3
根底设施
1.设备台帐是否完整,设备配属情况是否合理.
2.设备治理制度对设备的治理、维护、检修及购置是否写明.
3.查设备检修方案及实施情况.
4.设备日常维护的监视和检查记录,重点设备的管理.
5.设备维修记录.
〔查设计方某评审报告,技木设计评审报告〕.
6.查设计严整资料,能否对输出对设计输入的符合性作出有依据的论证.
7.查设计确认资料,能否确认设计已满足了规定的使用要求〔如是使用现场确认,应后现场使用方确实认意见〕.
8.查设计更改资料,包括：更改确实认、审批、评审、验收和确认录.
生产工厂内审检查表模板
NO:
1.阐述公司产品实现各过程及主要限制要求
7.3
设计和开发
1.设计任务书对设计立项是否明确签审,设计输入是否明确.
2.设计输入是否评审,查评审记录.
3.查设计方案分工、设计阶段进度安排是否明确,接口是否明确.
4.查设计输入是否符合手册要求.
5.查设计评审内容是否对设计结果的符合性和满足要求的水平作出评价,问题是否提出并予以解决
2.查车间产品检验和实验状态、标识是否符合手册规定.
7.5.4
顾客财产
1.查对顾客提供的图样、样品和标准的登记、验证和保存条件.
2.查对顾客的图样、样品和标准的登记中发现的问题及记录.
7.6
监视和测量装置的限制
1.在生产现场随机抽查卡尺、百分表等通用的器具是否在有效校验期内、完好状态、清洁状态如何.
4.是否对上序工作进行信息反应.