费用报销表单的填写说明

一、费用报销

1、费用报销单:费用报销单、发票、费用明细、签到表、培训总结粘贴到一块。

2、费用报销（预算项目）：打印后放在所有单据后面（不用粘贴）

注：

1、提供的发票内容是什么，则费用项目就写什么，预算支出摘要则要说明。如买培训

物料（图书、证件）时开的发票内容是“图书”，费用项目填写：图书，预算支出摘要填写：培训物料（图书、证件）。

2、预算科目：因我们所涉及的都是培训费用，那预算科目都填写：前线培训费，代码

（0201自动生成）

二、单据：

1、所需要提供的纸制单据（必须要有）：费用报销单、粘贴好的发票、费用明细、签到表、培训总结。所有单据粘贴左上角即可。

2、发票粘贴：同类发票要粘贴到一块，一次粘贴开，以免纸张太厚。

3、发票：住宿发票必须要有水单(对帐单)；茶歇、制作费用必须要有收据；餐费若不是机打发票，则需要提供收据。办公用品、日用品必须要有购买明细，如发票为办公用品，购买明细可为如笔记本、计算器等这字样儿。

4、超一千的发票必须要有发票的真伪查询结果。并粘贴到此发票后面。

5、提供的发票必须为当年发票。

6、开具发票的时候一定注意发票抬头是否正确，错一个字也是不行的。如恒昌惠诚，“诚”写成了“城”是错误的。

7、所提供的发票金额必须是等于或大于所报销金额。

8、所有的发票必须粘贴在A4纸上面，其它单据也必须是A4纸大小。

9、火车票财务部只报销二等座，若提供的票是一等座会折算成二等座，金额也只能算是二等座金额。