出差旅费报销清单
外埠出差费报销单
交通费
时 起 程
时 到 达
金额
金额
金额
摘 要
小 计
原借支¥ 核销¥ 退补¥ 共计人民币（大写） 元 角
分
财务 记 出 部门 出差报 主管 帐 纳 主管 销人员
外埠出差费报销单（代转帐凭单） 凭单编号
报销日期： 年 月 日 附 单 据 张
部 门
出差人姓名
事 由
起 止 时 间 地 址
住 宿 费 住勤补贴 市 内 交通费 其他费用
时 起 程
时 到 达
金额
金额
金额
摘 要
小 计
原借支¥ 核销¥ 退补¥ 共计人民币（大写） 元 角
分
财务 记 出 部门 出差报 主管 帐 纳 主管 销人员
借方 贷方
借方 贷方
月 天 日 日 月 人 人 人 天 天
天 车船票 金 额
会计
分录 人 月 天 日 日 月 人 人 人 天 天
天 车船票 未乘卧铺补贴 在途补贴 金 额
会计
分录 人
交通费
时 起 程
时 到 达
金额
金额
金额
摘 要
小 计
原借支¥ 核销¥ 退补¥ 共计人民币（大写） 元 角
分
财务 记 出 部门 出差报 主管 帐 纳 主管 销人员
借方 贷方
月 天 日 日 月 人 人 人 天 天
天 车船票 金 额
会计
分录 人。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
出差旅费报销单.doc
表格1 出差旅费报销单出差旅费报销单月日品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。
在填写费用金额时，请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。
差旅费报销标准表格
差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。
以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。
填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。
2. 出差任务。
填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。
3. 交通费。
交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。
4. 住宿费。
住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。
5. 餐饮费。
餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。
6. 通讯费。
通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。
7. 其他费用。
其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。
8. 报销金额。
根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。
9. 出差人员意见。
出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。
10. 部门审批。
部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。
11. 财务审核。
公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。
12. 财务支付。
公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。
差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。
通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
差旅费报销单范本
差旅费报销单范本公司名称: ____________________________。
员工姓名: ____________________________。
部门: ____________________________。
报销日期: ____________________________。
出差日期: ____________________________。
出差地点: ____________________________。
交通费用:□火车票。
□飞机票。
□出租车费。
□公交车费。
□其他（请注明）__________________。
住宿费用:□酒店费用。
□公寓费用。
□家庭旅馆费用。
□其他（请注明）__________________。
餐饮费用:□早餐。
□午餐。
□晚餐。
□其他（请注明）__________________。
其他费用（如会议费、通讯费等）: ____________________________。
总计报销金额: ____________________________。
报销人签名: ____________________________。
审批人签名: ____________________________。
备注: ____________________________。
注意事项：1. 请在出差结束后的一个月内提交差旅费报销单，逾期将不予受理。
2. 报销单需附上相关票据和发票原件，如无法提供原件，请提供相关电子票据或发票复印件。
3. 报销单需由报销人和直接主管签字确认后方可提交财务部门审核。
感谢您的配合！。
出差旅费清单及出差旅费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
出差旅费清单
出差旅费清单出差旅费清单随着全球化的不断发展，商务出差已经成为许多企业中日常工作的一部分。
出差可以让企业与合作伙伴进行面对面的沟通，加深彼此的了解和信任。
然而，出差旅费往往是企业支出的一项重要费用，因此进行合理的出差旅费管理是非常必要的。
一、交通费用1. 机票费用：根据出差地点的远近和航空公司的质量来选择机票，机票费用是企业出差旅费中的主要成本。
机票费用主要包括往返机票费和行李托运费用。
2. 酒店费用：根据出差地点的要求，选择符合标准的酒店，酒店费用主要包括住宿费和酒店服务费用。
3. 出租车费用：当到达出差地点后，往往需要乘坐出租车去达到目的地，出租车费用根据出差地点的距离来计算。
4. 地铁费用：某些出差地点可以方便地使用地铁进行交通，地铁费用是比较经济的交通方式。
二、餐饮费用1. 早餐费用：在酒店用餐一般会有早餐提供，早餐费用可以列为餐饮费用的一部分。
2. 午餐费用：出差期间，需要解决午餐问题，可以选择外出用餐或者自带午餐，根据实际情况计算午餐费用。
3. 晚餐费用：晚餐费用一般较高，需根据当地餐饮价格进行预算。
三、通信费用1. 手机费用：出差期间需要进行与公司和家人的联系，因此手机费用是必不可少的。
2. 上网费用：出差期间需要使用互联网与公司保持联系，上网费用是必要的。
四、其他费用1. 办公费用：出差期间可能需要办公场所和设备，办公费用主要包括租金和设备费用。
2. 会议费用：出差期间可能需要与合作伙伴进行会议，会议费用包括会场租金、会议用品和餐饮费用等。
3. 保险费用：为了保障出差期间的安全，购买合适的保险是非常有必要的。
4. 加班费用：出差期间如果需要加班，加班费用可以列为出差旅费清单的一部分。
在制定出差旅费清单时，需要根据实际情况进行细致的预算和合理的安排。
同时，出差人员应该在出差期间保持合理的消费习惯，尽量避免无谓的浪费和过度消费。
企业也可以通过与合作伙伴进行谈判和协商，寻求到更优惠的价格和服务，从而降低出差旅费的支出。
申请长期出差费用报销并解释原因和费用清单
申请长期出差费用报销并解释原因和费用清单尊敬的财务部门，我在此致函申请长期出差费用的报销，并附上详细的原因和费用清单以供审批。
本次出差是为了公司的利益和发展，我深信这次的费用报销符合我们的政策和准则。
以下是我出差的原因和费用清单的具体解释：原因：近期，我有一个重要的工作任务需要在外地展开，并持续一段时间。
这次出差是为了参与ABC公司的新项目，以期能够扩大我们的业务范围并提高公司的市场竞争力。
作为公司的代表，我将尽力在外地完成任务，并将所取得的成绩回报公司。
费用清单：1. 交通费用：a) 往返机票费用：根据企业差旅政策规定，我购买了往返机票，并附上了购票凭证和行程单。
机票费用为XXXX元。
b) 交通工具费用：在目的地，我需要使用公共交通工具前往不同的工作场所，以及与客户会面。
这些交通费用涵盖了的士、公交车和地铁费用，总计XXXX元。
2. 住宿费用：在出差期间，为了能够顺利完成工作任务，我预订并入住了一家位于目的地的三星级酒店。
住宿费用为XXXX元，并附上了宾馆发票以供审批。
3. 餐饮费用：在外地出差期间，我需自理餐饮费用。
根据企业差旅政策规定，我按照合理标准计算并妥善保存了每餐的发票。
总计餐饮费用为XXXX元。
4. 通讯费用：为了保持与公司及客户的联系，我需要支付一定的通讯费用。
这包括了电话费用、上网费用以及邮费等。
通讯费用共计XXXX 元，并附上了相关的发票作为凭证。
总结：我在此申请长期出差费用的报销，希望贵部门能认可并予以支持。
本次出差对于公司业务的发展至关重要，我将本着高效、勤奋的态度认真履行工作职责，全力以赴完成任务。
同时，我将按照公司的相关政策要求妥善保管好所有费用发票，以备进一步核对与审批。
感谢您的关注和支持。
此致，[您的姓名][您的职位][日期]。
出国差旅费报销标准表
出国差旅费报销标准表一、差旅费报销范围。
出国差旅费报销标准表适用于公司员工因工作需要出国出差，产生的差旅费用报销。
差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
二、交通费。
1. 飞机票，经济舱标准，原则上不得超过全价经济舱价格。
2. 火车票，硬座或硬卧标准。
3. 出租车、地铁、公交车费用，按实际发生费用报销，需提供有效发票或行程单。
4. 租车费用，根据实际情况报销，需提供租车合同和发票。
三、住宿费。
1. 酒店住宿费，根据公司规定标准报销，需提供有效发票。
2. 公司宿舍或合作方提供的住宿费用，按实际发生费用报销，需提供相关证明文件。
四、餐饮费。
1. 国内餐饮费，按公司规定标准报销，需提供餐厅发票或消费清单。
2. 国外餐饮费，根据所在地消费水平报销，需提供有效发票或消费清单。
五、通讯费。
1. 国内通讯费，按公司规定标准报销，需提供通讯费用清单或发票。
2. 国际长途费，根据实际情况报销，需提供通讯费用清单或发票。
六、其他费用。
1. 会议费，如参加会议需要支付注册费用，可根据实际情况报销，需提供相关证明文件。
2. 签证费，根据实际情况报销，需提供签证费用发票或收据。
3. 其他费用，如机场税、保险费等，根据实际情况报销，需提供相关证明文件。
七、报销流程。
1. 出差结束后，员工需在规定时间内将差旅费用报销申请表和相关费用凭证提交至财务部门。
2. 财务部门将审核通过的差旅费用在规定时间内报销给员工。
八、注意事项。
1. 差旅费用报销需符合公司相关规定，不得超出标准。
2. 差旅费用报销申请需提供真实有效的费用凭证，不得虚假报销。
3. 财务部门有权对差旅费用报销申请进行审核，如发现违规行为将追究责任。
以上为出国差旅费报销标准表，希望各位员工在出差期间能够合理使用费用，严格按照公司规定进行报销，共同维护公司财务秩序。