内部审核通知书_0
工作整改通知书
工作整改通知书尊敬的_____部门/员工：经过一段时间的工作观察和评估，我们发现贵部门/您在工作中存在一些需要立即整改的问题。
为了提高工作效率、保证工作质量、促进团队协作以及达成公司的整体目标，特此发出本工作整改通知书。
一、存在的问题1、工作效率低下在处理具体工作任务时，未能在规定的时间内完成，导致后续工作环节受到延误。
例如，具体事例，这不仅影响了整个项目的进度，也给相关部门带来了不必要的麻烦。
2、工作质量不达标在具体工作成果中，存在多处明显的错误和疏漏。
如详细指出错误和疏漏的内容，这反映出在工作过程中缺乏严谨的态度和认真的审核机制。
3、团队协作不畅在跨部门合作的项目名称中，贵部门/您与其他部门之间沟通不畅，信息传递不及时、不准确，导致工作出现重复和冲突，严重影响了项目的顺利推进。
在面对具体工作挑战时，仍然沿用传统的方法和思路，未能积极主动地寻求创新的解决方案，导致工作效果不佳。
5、工作纪律问题存在多次迟到、早退的现象，严重违反了公司的考勤制度。
在工作时间内，还发现有从事与工作无关的活动，如具体活动，这极大地影响了工作效率和工作氛围。
二、整改要求1、提高工作效率制定详细的工作计划和时间表，合理分配工作任务，确保按时完成各项工作。
对于重要且紧急的任务，要优先处理，避免拖延。
同时，学会合理利用工作时间，减少不必要的时间浪费。
2、提升工作质量建立严格的工作质量审核机制，在完成每一项工作任务后，务必进行仔细的检查和核对，确保工作成果准确无误。
加强对专业知识和技能的学习，不断提高自身的业务水平。
3、加强团队协作积极主动地与其他部门进行沟通和协调，及时、准确地传递工作信息。
在团队合作中，要学会倾听他人的意见和建议，共同解决问题，形成良好的工作氛围。
鼓励在工作中积极思考，勇于尝试新的方法和思路。
定期组织内部讨论和交流活动，分享创新经验和想法，激发团队的创新活力。
5、遵守工作纪律严格遵守公司的考勤制度，按时上下班，杜绝迟到、早退现象。
年度内部审核通知书
公司名称
XXXXXX有限公司
编号
20200510
参与部门
品保制造商务仓储行政工程研发
审核时间
审核范围
IATF16949管理体系要求所覆盖的条款，以及本管理体系所涉及的各职能部门。
审核目的
确保体系的充分性、适应性和有效性，为外部审核做准备
审核性质6标准及五大工具手册
顾客导向
研发部
9:00— 12:00
6:00— 9:00（晚）
C3:生产过程
顾客导向
制造部
9:00— 12:00
C4:交付过程
顾客导向
业务部
13:00— 17:00
C5:顾客反馈处理
顾客导向
业务部
9:00— 12:00
S1:基础设施管理
支持过程
制造部
9:00— 12:00
S2:量测设备资源管理
支持过程
2.质量管理体系文件（质量手册;程序文件和工作文件等）
3.国家及行业有关质量法规和标准
4.与客户签订的合同/客户的特殊要求
审核人员
组长：组员：
审核时间、审核安排
审核时间
过程描述
过程类型
审核员
部门
备注
8:30— 9:00
首次会议
9:00— 12:00
C1:订单评审
顾客导向
业务部
9:00—12:00
C2:过程设计和开发
M1:经营计划
管理过程
商务部
15:00— 17:00
M2:内部审核
管理过程
管代
15:00— 17:00
M3:管理评审
管理过程
管代
15:00— 17:00
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本（2篇）
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本职业健康安全管理体系是企业保障员工健康与安全的重要手段，而内部审核是确保管理体系有效运行和持续改进的关键环节。
在进行内部审核前，需要做好充分的准备工作，以确保审核的有效性和高效性。
本文将为您提供职业健康安全管理体系内部审核的准备范本。
一、审核计划的确定内部审核前，需要制定详细的审核计划，明确审核的目标、范围、时间和责任人等。
以下是一个审核计划的示例：1. 审核目标：确认职业健康安全管理体系的实施情况，评估其有效性和合规性。
2. 审核范围：涵盖整个职业健康安全管理体系的所有要素，包括政策制定、目标设定、程序制定、资源管理、培训与意识提高、行动计划、监控与测量等。
3. 审核时间：根据管理体系的规模和复杂性，确定审核所需的时间，并合理安排审核日程。
4. 审核责任人：指定负责审核的人员，并明确其权责和职责。
二、审核准备工作的开展1. 收集和整理相关文件在进行内部审核前，需要收集和整理与职业健康安全管理体系相关的文件和记录，包括政策文件、操作程序、监控记录、培训资料等。
2. 制定审核检查清单根据职业健康安全管理体系的要求，制定审核检查清单，用于评估各项要素的合规性和有效性。
检查清单应包括政策和目标、程序和文件、资源管理、培训与教育、整改与改进等方面的内容。
3. 选派审核小组成员根据每个领域的专业知识和经验，选择适当的人员组成审核小组。
小组成员应具备熟悉管理体系标准和要求的能力，并具备审核技巧和经验。
4. 进行前期培训对审核小组成员进行前期培训，使其了解审核程序和技巧，掌握职业健康安全管理体系的标准要求和具体实施情况。
5. 编写审核计划和通知书根据审核计划，编写审核通知书，并发给被审核部门或人员，通知他们审核的时间、地点和内容。
通知书应明确审核的目的和要求，以便被审核方做好准备。
三、内部审核的实施1. 开展初步会议在内部审核开始前，召开一个初步会议，明确审核的目的、要求和流程，并解答被审核方的疑问。
ISO14001-2015内审全套资料汇编
ISO14001-2015内部审核资料汇编目录1.ISO14001-2015内部审核计划2.ISO14001-2015内审实施计划3.内审通知书4.内审员任命书5.内审首次会议签到表6.ISO14001-2015环境体系内审检查表总表（全标准要素）7.ISO14001-2015内部审核检查记录（各部门）8.内审末次会议签到表9.环境管理体系内部审核报告10.内部审核不合格项分布11.内部审核不合格报告12.培训记录ISO14001-2015内部审核计划注:带★为审核日期编制: 批准:内审实施计划（ISO14001-2015）制订日期：2020年06月22日审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
审核组成员：内审组长：内审员：制表人：审核：内部审核实施计划范例（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制）1、审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
2、审核范围与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
3、审核依据a）ISO14001:2015标准b）环境管理体系文件的有效版本，包括环境管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。
4、审核组成员审核组组长：(A)审核组成员：（B）5、审核时间：2020年09月20日-21日，日程安排见下表:编制：批准：内审通知书各部门：本公司自去年内审以来以近一年。
为检查验证ISO14001环境管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，同时配合第三方的审核.决定于2020.03.14日，由管理代表任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司2020年度第一次内部环境审核。
内部审核报告
宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司
2012年内部审核报告
编制：张跃香
审核：霍亚刚
批准：吕亚庆
二零一二年一月三日
目录
一 2012年度内审计划
二 2012年度内审实施
三内部审核不符合通知单
四内审改进措施及实施验证表
五内审报告
一、2012年度内审计划
内审组组长：质量负责人：年月日年月日二、2012年度内审实施
三、内部审核不符合通知单
1页共2页
2页共2页
四、内审改进措施及实施验证表
共 2 页
共 2 页
五、2012年度内审报告
共2页第1页
共2页第2页
内审组长: 质量负责人：
年月日年月日
附件1 首次会议签到表
年月日
附件2 内审日程安排
附件3 内审检查表
年月日年月日
内审员: 内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
注:意见栏中使用符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用中的一种进行描述。
附件4 末次会议签到表
年月日。
建筑原材料检测试验室内部审核报告
如有帮助，欢迎下载支持。
×××××建筑工程检测有限公司__________________________________________________________ 内部审核报告______________________________________________________ ×××××建筑工程检测有限公司编制×××××建筑工程检测有限公司内部审核报告目录内部审核工作计划 (1)内部审核任务书 (2)内部审核实施计划 (3)内部审核通知书 (4)内部审核记录表 (5)不符合\基本符合项说明 (75)不符合项/基本符合项报告 (76)内部审核报告 (79)会议签到表 (80)×××××建筑工程检测有限公司内审工作计划填报人：审批人：年月日年月日内部审核任务书填报人：审批人：年月日年月日内部审核实施计划内审组组长：质量负责人：年月日年月日内部审核通知书各领导、部门：依据内部审核计划，兹决定2012年01月30日至2012年02月07日进行我公司内部审核工作。
本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核。
涉及本公司所有部门和场所，涉及的要素为：1.组织11.管理评审2 .管理体系12.人员3.文件控制13.设施和环境条件4.检测和校准分包14.检测和校准方法5.服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17.抽样和样品处理8.纠正措施、预防措施及改进18.结果质量控制9.记录19.结果报告10.内部审核请各部门做好内部审核的配合工作。
特此通知。
内审组长：年月日质量管理体系内部审核记录表被审核部门：综合室内审员：××××审核时间：2012.01.31 第1页，共14页第2页，共14页第11页，共14页第12页，共14页第13页，共14页第14页，共14页质量管理体系内部审核记录表被审核部门：检测室内审员：××××审核时间：2012.02.01 第1页，共14页第2页，共14页第11页，共14页第12页，共14页第13页，共14页第14页，共14页质量管理体系内部审核记录表被审核部门：法定代表人内审员：××××审核时间：2012.02.02 第1页，共14页第2页，共14页第11页，共14页第12页，共14页第13页，共14页。
内部审核流程
三、审核组内部沟通会
1.审核组长主持召开审核组内部沟通会，汇总审核结果，对不合
格项进行审议；
2.不合格项确定后，审核员编写《不合格项报告》，经责任部门
认可后报审核组长。
四、末次会议
1.审核组长主持末次会议，公司领导、审核组全员、受审核部门
负责人及相关人员出席会议，与会人员签署《末次会议签到表
》；
2.审核组长介绍审核情况，宣布不合格项，提出限期整改要求；
管理者代表 质保部
编制内审报告
一、审核报告的编制 1.审核组长负责编写《内部审核报告》，报告包含以下内容： 2.审核的目的、范围、方法和依据； 3.审核组成员； 4.不合格项总数和分布及严重程度； 5.对体系运行的符合性、有效性、综合评价及改进建议。
一、输入文件、记录 1.已签署的《内审检查表》 2.已签署的《不合格项报告》 二、输出文件、记录 1.待批准的《内部审核报告》
3.宣布审核结论，对受审核部门的质量管理的有效性作出评价；
一、输入文件、记录 1.质量管理体系涉及的文件； 2.适用的法律法规； 3.首、末次会议签到表 4.内审检查表 5.质量管理体系涉及的记录 二、输出文件、记录 1.已签署的《首、末次会议签到表 》 2.已签署的《内审检查表》 3.《不合格项报告》
一、输入文件、记录 1.未验证的《纠正/预防措施处理 单》 2.未验证的《不合格项报告》 二、输出文件、记录 1.已验证的《纠正/预防措施处理 单》 2.已验证的《不合格项报告》 3.修改后的文件（必要时）
管理者代表 责任部门
质保部
记录存档
编制 审核 批准
1.内部质量体系审核产生的记录由质保部存档
总经理 管理者代表 内审小组 综合办公室 **事业部 采购销售部
内部审核纠正措施通知书CAR
不符合事项说明：（审核员填写）违反ISO9001:2015之7.5.2
查冲压工位作业员有经岗位培训，但未能提供相应的培训记录。
确认
过程负责人：
审核小组长
原因分析：（过程负责人填写）
作业人员均有经过培训合格后上岗，培训完毕后培训记录没有及时进行归档整理，出现查找记录困难。
纠正措施：（过程负责人填写）
纠正措施：（过程负责人填写）
后续转换线过程中，尾数箱先标示，数量清点完毕再填写在标签内。
纠正措施确认：（审核员填写）
■结案，日期:
审核员：
□纠正措施无效，重新拟定
审核组长确认：
内部审核纠正措施通知书CAR
受审核过程
培训过程
编号
审核员
陪同审核人员
日期：
工具使用的学习和培训了吗？
重新安排人员对所有之文件记录进行整理并建立目录清单，便于及时查找。
从4月5日开始执行。
纠正措施确认：（审核员填写）
■结案，日期
审核员：
□纠正措施无效，重新拟定
审核组长确认：
内部审核纠正措施通知书CAR
受审核过程
生产过程
编号
审核员
陪同审核人员
日期：
审核项目
现场物料是否标示清楚?
回复日期
不符合事项说明：（审核员填写）违反ISO9001:2015之8.5.2
检查当天生产的车加工产品，有一框没有张贴产品标识。
确认
过程负责人：
审核小组长
原因分析：（过程负责人填写）
生产机台正在转换，作业尾数未收集齐，忽略尾数箱标签。
内部稽核制度
内部稽核制度总则一、内部稽核的对象本制度所规定的稽核范围包括：1、公司总部各职能部门、各项目部门、各生产部门、不具法人资格的分支机构和非赢利性组织。
2、公司认为应当予以稽核的部门、单位和个人。
以上稽核范围通称被稽核人。
二、内部稽核的内容本制度所规定的稽核内容包括：1、财务稽核；2、重要制度执行情况稽核；3、经济效益稽核；4、离任稽核；5、工程稽核；6、其他特殊事项稽核。
三、内部稽核的范围稽核室依据国家法规、公司赋予的职权,采取恰当的程序,相对独立地对公司下列活动进行稽核监督：1、经营的效率和效果；2、财务和经营信息的可靠性和完整性；3、法律、法规及合同的遵循性；4、资产的安全维护。
四、内部稽核的一般程序1、计划年度稽核目标：稽核室根据公司内部控制、治理情况和公司管理层的要求进行风险分析,确立年度稽核工作目标；2、制定稽核项目计划：稽核室根据年度稽核工作目标制定月度稽核项目计划、稽核方案、计划稽核报告,经总经理统一协调后实施；稽核室提前３日向被稽核部门下达稽核通知书,并告知相关事项（见附件一）；3、确定稽核工作重点：通过观察操作、走访人员和收集资料,初步了解被稽核单位基本情况,在实施必要的分析性程序基础上确立具体稽核工作重点；4、描述和分析内部控制：内部稽核人员应对组织的内部控制进行恰当的描述,对关键控制点进行小样本测试,并采用内部控制矩阵图评价内部控制。
如若需要,可进行扩大性测试；5、形成稽核发现和稽核建议：对稽核中发现的问题,稽核人员应及时提出改进建议；对正在或可能给公司造成重大损失的事项,应建议被稽核单位立即终止该事项并及时上报公司的管理高层。
稽核发现应列示所发现的问题、评价标准、差异影响和差异产生的原因。
稽核建议应根据稽核发现提出,包括无须采取行动、改进或改变现有的内部控制等；6、形成稽核报告：稽核终结,提出稽核报告,征求被稽核单位意见,报送公司相关领导批准。
稽核期间,可以根据需要进行期中口头或书面报告；7、后续稽核：根据稽核结果的性质对被稽核者进行后续稽核（若需要）,进一步审核被稽核者的反馈意见、管理者的后续工作情况等；8、稽核评价和档案管理：项目稽核结束后,对稽核工作的方法、技术及稽核人员的业绩进行评价。
审计通知书范文(汇总4篇)
审计通知书范文(汇总4篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内部审核通知书
识别需要实施APQP的产品（新产品）
品质部
24
完成检验设备清单更新、校正计划与安排校准
25
完成内部实验室的能力评估
26
收集原材料的第三方检测报告
27
收集公司产品的第三方检测报告
28
产品的检验记录和检验报告的保持（TS产品质量检验为零收一退、来料检验不允许免检）
29
完成质量成本统计与分析
30
要有3～4份纠正预防措施报告
内部审核通知书
一、审核目的：检查公司环境/质量管理体系运行情况，是否满足相关标准、体系文件和客户的要求。
二、审核范围：ISO9001：2008、ISO14001：2004、ISO/TS16949标准覆盖的所有要素和部门。
三、审核时间：2012.12.4
四、审核依据：
1. ISO9001：2008、ISO14001：2004、TS16949标准要求：
与相关方的信息交流（交流的信息清单、记录）
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
人事部
人事部
年度培训计划及落实培训跟进
去年与今年的记录
新员工培训
有新员工时
2012年度环境目标、指标和管理分案及实施进度检查记录
2012年度法律法规合规性评价
2012年度用水、电量统计表
2012年度“三废”检测报告、废水、废气、噪声及内部监
控检查记录
工业废弃物处理合同、处理记录
管理方案特性参数检测报告
环境状况调查评价表
完成2012年的内部审核
完成2012年的管理评审
4
仓库
帐目管理（帐、物、卡一致）
物料标识卡的使用
物料/产品先入先出的管理
环境温湿度管理
内部审核通知书
内部审核通知书篇一：内部审核通知书内部审核通知书篇二：内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03病媒科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日。
质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日。
质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；4.6服务供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.10改进；4.11纠正措施；4.12预防措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内部审核计划通知书
职业健康安全管理体系:4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2能力、培训和意识；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备和响应；4.5.1绩效测量和监视
低碳认证产品：6.1.5（产品标识、包装和运输）
测量管理体系：5.1计量职责；5.3质量目标；6.1.2能力和培训；6.2.1程序；6.2.3记录；6.2.4标识；8.2.3测量管理体系审核
5月22日
七车间
质量管理体系：5.3组织的岗位、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.6产品和服务的放行；8.7不合格输出的控制；9.1.3分析与评价
6．时间安排：
首次会议 年5月20日上午9：00 末次会议： 年5月25日下午17：00
地 点：车间总经办 与会人员：管理层、各部门负责人、内审员
核 准
审 查
编 制
内部审核计划通知书
页次：2/2NO：
单位
日期/时间
7. 审核安排：
审核组
时 间
受审部门
审核内容
A组
5月20日
原料车间
质量管理体系：5.3组织的岗位、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.6产品和服务的放行；8.7不合格输出的控制；9.1.3分析与评价
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内部审核通知书
篇一：内部审核通知书
内部审核通知书
篇二：内部审核通知单文档
UcdPc/cHX11-03
办公室：
依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日
质量负责人：日期：年月日
技术负责人：日期：年月日
UcdPc/cHX11-03
病媒科：
依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采
购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；
5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日。
质量负责人：日期：年月日
技术负责人：日期：年月日
UcdPc/cHX11-03
公卫2科：
依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；
5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日。
质量负责人：日期：年月日
技术负责人：日期：年月日
UcdPc/cHX11-03
公卫1科：
依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢。