xxxx物业管理收支预算方案

xxxx物业管理收支

预算方案

【xxxx】

物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案

一、前言

为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。

二、基本概况：

总建筑面积：192527.64㎡。

➢总用地面积：35408.00；

➢住宅区149548.66㎡，共1273户；

➢商业区3713.23㎡；

➢道路及其它用地面积：9136.37㎡；

➢建筑占地面积：10337.79㎡；

➢绿化率45%，为15933.84㎡；

➢建筑密度：29.20%；

➢独立车位1306个。

三、机构设置

小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：

该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为：

1、项目经理1人，负责全面工作；

2、行政财务部5人：

➢经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；

3、秩序维护部19人

➢主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作；

➢领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位；

➢安防、消防监控中心值班员3人；

➢两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人

➢巡逻员3人、换休3人。

4、客户服务部4人：

➢主管1人

➢客户管理员兼报修中心接待员2人；

➢收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作；

5、工程维修部8人：

➢主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作；

➢领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训；

➢内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员；

➢运转值班和维修各工种工人5人。

6、保洁绿化部26人：

➢主管1人，负责保洁、绿化全面工作；

➢领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等；

➢小区内部保洁工13人；

➢小区四周环境游动保洁工4人；

➢轮休3人、停车库1人、绿化工3人。

四、基本成本（按月计算）

1、人力成本

（1）、管理处主任 1人 2300元（2）、行政财务部（5人）

➢主任助理 1人 1800元

➢人事、行政主管 1人 1500元

➢品质督导员 1人 1200元

➢文员、出纳 1人 1000元

➢司机兼采购 1人 1000元（3）、秩序维护服务部（37人）

➢主管 1人 1500元

➢领班 3人 3000元

➢秩序维护员 33人×900 29700元（4）、客户服务部（4人）

➢主管 1人 1600元

➢客户管理员兼报修中心 2人×1100 2200元

➢收银员兼报修中心接待员1人×1000 1000元

（5）、工程维修部（8人）

➢主管 1人 1800元

➢领班 1人 1200元

➢内勤兼档案管理员 1人 1000元

➢工人 5人×1000 5000元

（6）、保洁部（26人）

➢主管 1人 1200元

➢领班 1人 700元

➢保洁员 21人×600 18600元

➢绿化工 3人×650 1950元

（小计：

78,250元/月）

2、员工社保及其它福利 78,250元/月×17% 13302.5

元

3、能源消耗 15000元

4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等）前一年在质保期内 0元

5、保洁用品消耗材料元

6、护卫用品消耗材料 1000元

7、汽车运行费 1500元

8、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费） 1500元

9、办公用品消耗材料 1000元

10、化粪池清掏费 7000元÷12 （第一年可免支出）

（小计：35,303元/月）

11、服装费折旧费

➢管理人员 13人×800元/人÷24月 433元

➢秩序维护员36人×520元/人÷24月780元

➢维修、保洁 32人×240元/人÷24月320元

➢服装熨烫费 36人×20元/人/月 720元

（服装折旧费小

计：2253元/月）

12、不可预见费（包括公共关系） 1000元

13、电梯维保和常见零配件费