员工活动经费管理规定
公司活动费用报销管理制度
公司活动费用报销管理制度第一章总则为规范公司活动费用报销管理工作，提高资金使用效率，建立科学、规范、高效的管理体系，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内各部门及员工相关活动费用的报销管理。
第三章费用报销范围公司活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 商务差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 会议费用：包括会场租赁费、会议材料费、茶歇费等；3. 培训费用：包括培训课程费、讲师费等；4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传资料费等；5. 其他活动费用。
第四章报销流程1. 提交申请：申请人需按照公司规定的格式填写活动费用报销申请表，并附上必要的凭证；2. 审批核实：经费用报销申请表审核通过后，由相关领导审批；3. 报销结算：财务部门按照申请表核实费用，并于规定时间内进行报销结算；4. 财务复核：财务部门对报销结算进行复核，确保金额无误；5. 报销支付：经财务复核后，将费用报销款项支付至员工指定账户。
第五章报销标准1. 费用标准：公司制定的活动费用报销标准为最高标准，超出标准部分需经相关领导审批；2. 单据要求：报销单据需真实、完整、清晰，包括发票、收据等；3. 公平公正：费用报销应公平、公正，不得有优亲厚友之嫌。
第六章注意事项1. 诚实守信：申请人应诚实守信，不得虚报冒领；2. 保密性：相关信息应保密，不得泄露；3. 时间要求：申请人需在规定时间内提出费用报销申请，逾期不予受理。
第七章违规处理1. 费用违规：若申请人违规报销费用，公司有权拒绝报销，并酌情处理相关人员；2. 行为违规：若申请人违反公司制度，公司将依据公司规章制度进行处理。
第八章附则1. 本制度尚有待完善，公司有权对本制度进行解释及调整；2. 本制度自公布之日起正式执行，如有疑问，请及时向相关领导咨询。
以上为公司活动费用报销管理制度，希望各部门及员工遵守执行，共同维护公司的财务稳定和正常运营。
公司团建活动经费管理制度
一、总则为了规范公司团建活动的经费使用，提高团建活动的效益，促进员工之间的沟通与交流，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司组织的各类团建活动，包括但不限于拓展训练、户外运动、文娱活动等。
三、经费预算1. 团建活动经费由各部门根据实际情况提出预算，经审批后由财务部门统一管理。
2. 预算应包括活动费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、奖品费用等。
3. 各部门在制定预算时，应充分考虑活动规模、参与人数、活动内容等因素，确保预算合理、准确。
四、经费审批1. 团建活动经费预算经部门负责人审核后，报公司领导审批。
2. 领导审批通过后，由财务部门负责经费的拨付和管理。
五、经费使用1. 团建活动经费必须严格按照预算执行，不得擅自调整。
2. 经费使用应遵循节约、合理、透明、公开的原则。
3. 活动费用包括但不限于以下内容：a. 场地租赁费；b. 活动道具、器材租赁费；c. 交通、住宿、餐饮费用；d. 奖品费用；e. 其他必要支出。
4. 经费使用过程中，各部门应妥善保管好相关票据，确保票据真实、完整。
六、经费报销1. 活动结束后，各部门应将活动费用报销单及相关票据提交财务部门。
2. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保费用使用合规、合理。
3. 审核通过后，财务部门将报销款项支付给相关责任人。
七、监督与检查1. 公司设立团建活动经费监督管理小组，负责对团建活动经费的使用情况进行监督和检查。
2. 监督检查内容包括经费预算、审批、使用、报销等环节。
3. 对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
九、修订本制度如有未尽事宜或需修订，由公司人力资源部提出修订意见，经公司领导批准后予以实施。
公司团建经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司团建经费的管理，提高团建活动的效益，增强员工凝聚力和团队精神，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工参加的各类团建活动。
第三条团建经费的管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行；2. 公开透明原则：团建经费的使用情况应公开透明，接受全体员工的监督；3. 专款专用原则：团建经费只能用于团建活动，不得挪作他用；4. 经济合理原则：合理控制团建经费的使用，确保活动质量。
第二章团建经费的申请与审批第四条团建活动组织者应提前一个月向人力资源部提交团建活动申请，包括活动方案、预算、活动时间等。
第五条人力资源部对团建活动申请进行初步审核，审核内容包括：1. 活动方案是否符合公司整体发展需要；2. 预算是否合理；3. 活动时间是否合适。
第六条审核通过的团建活动，人力资源部将提交至公司领导层审批。
第七条团建活动经公司领导层审批通过后，人力资源部将通知活动组织者。
第三章团建经费的使用与管理第八条团建经费的使用范围包括：1. 活动场地租赁费用；2. 活动物资采购费用；3. 活动组织费用；4. 活动交通费用；5. 活动保险费用；6. 活动奖励费用。
第九条团建经费的使用应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第十条团建经费的报销程序如下：1. 活动结束后，活动组织者将活动发票、报销单等材料提交至人力资源部；2. 人力资源部对报销材料进行审核，确保符合报销条件；3. 审核通过的报销材料提交至财务部门；4. 财务部门对报销材料进行审核，并办理报销手续。
第十一条团建经费的报销时限为活动结束后30日内。
第四章监督与检查第十二条公司设立团建经费监督小组，负责对团建经费的使用情况进行监督检查。
第十三条监督小组每月对团建经费的使用情况进行汇总，并向公司领导层报告。
第十四条公司领导层对团建经费的使用情况进行监督，发现问题及时处理。
工会经费管理规定(精选)
工会经费管理规定一、制度目的为了明确工会经费的使用、管理和监督程序，提高工会活动的透明度和效益，确保职工的权益得到充分保障，特制定本《工会经费管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司内的工会组织及其相关活动，适用于所有员工和与工会经费直接相关的管理人员。
三、相关术语解释1.工会经费：公司划拨给工会组织用于工会工作的专项资金。
2.管理人员：指工会主席、工会财务人员等与工会经费直接相关的管理责任人。
3.使用人员：指工会委托的项目执行人员、相关活动的组织人员等。
四、工会经费的来源1.划拨比例：1.1公司每年划拨一定比例的经费给工会，比例由公司和工会协商确定。
1.2年度经费划拨需在公司年度预算中予以明确。
2.项目申请：2.1工会可以通过书面申请向公司申请专项资金用于支持特定的工会活动或项目。
2.2专项资金的申请需提前提交并经公司审批。
五、经费的使用范围1.日常开支：1.1工会经费可用于支付日常办公、通信、水电费等日常开支。
1.2日常开支需有详细的票据并经过工会财务审核。
2.员工福利：2.1用于组织员工文体活动、庆祝节日等员工福利活动。
2.2福利活动需提前计划，确保员工参与度和满意度。
3.文体活动：3.1用于组织员工参与文体活动、比赛、培训等。
3.2活动经费需合理使用，确保员工的积极性和兴趣。
4.公益事业：4.1可用于支持公益事业，如捐款、社会公益活动等。
4.2公益支出需经过工会成员集体决策，并报备公司。
六、经费使用的程序1.预算制定：1.1每年底，工会应根据下一年度的工作计划编制年度经费预算。
1.2预算编制需明确各项支出的金额和用途，并报备公司。
2.预算审批：2.1工会预算经过工会成员讨论通过后，报送公司相关领导审核。
2.2公司审批通过后，工会方可执行年度预算。
3.经费申领：3.1工会经费的使用需提前报备公司，并按照预算划拨。
3.2每笔经费支出需要填写申领单，由相关管理人员签字审批。
4.费用报销：4.1工会支出需有相关票据，包括发票、收据等。
员工活动经费管理办法
员工活动经费管理办法第一条目的为促进各部门的团队建设，增强团队活力及凝聚力，丰富员工业余生活，同时规范各部门内部活动经费的使用，特制定本办法。
第二条经费标准及来源2.1 经费标准：以部门为单位，按每月50元/人的标准进行拨款，中途入职的按时间比例折算。
2.2 经费来源：由集团工会费用专项划拨。
第三条使用范围3.1集体活动：部门之间、部门内部的集体活动。
活动包括但不止于：体育类或有益于身心的活动，如打球、健身、郊游、聚餐等。
3.2 符合企业文化要求的培训、拓展或员工关怀活动。
3.3 由公司组织的年度活动不算在此列，如集团策划的员工集体活动、年会等。
第四条费用管理4.1 预算控制：4.1.1 由集团员工关系组根据每月人数制定总预算，按业务线及区域进行划分。
4.1.2 活动经费可根据实际情况分次使用或一次性使用，总额度不得高于年度经费总额，当年的经费不累计到下年。
4.1.3 活动经费包括于各业务线费用预算内。
如累计年度总费用超支，则超支部分不予报销。
4.2 报销：每次活动实报实销，以员工活动经费名义报销，由部门负责人签字确认。
经HRBP及财务核对符合预算后予以报销。
4.3 原则上要求每位员工都能享受到本项活动福利。
第五条其他5.1 一经发现冒领、滥用、虚报员工活动经费的，则从造假人员当月工资里全额扣回，并按公司规定予以处罚。
5.2 原部门的餐费、活动费用将不在另外报销。
5.3 集团人力资源部对活动经费使用有审核权，集团财务中心有监督权。
5.4 公司可根据实际经营情况增减员工活动费用。
第六条本管理办法由集团人力资源部制定并解释，自发文之日起生效。
人力资源部2017年9月15日。
员工团建经费管理规定
员工活动经费管理规定1、目的为规范公司各部门员工活动经费的管理及使用，适应公司文化建设工作发展的需要，增强公司团队凝聚力，切实发挥员工活动经费的作用，特制定本规定。
2、释义本规定所称员工活动经费指公司按特定人数定额拨付给部门员工的集体活动经费。
3、适用范围本规定适用于公司各部门员工。
4、经费标准4.1 员工活动经费标准为人民币150元/人/月（含公司集体活动经费），由公司统筹活动经费和部门统筹活动经费两部分组成，各75元/人/月。
4.2 公司不定期组织集体性活动，活动费用自公司统筹活动经费支出，由支持管理部根据活动需求进行组织执行。
4.3 部门活动由部门负责人统筹安排，每月部门员工活动经费不能使用超过75元/人/月的标准，财务在报销费用时严格审核，超出部分由部门员工自行承担。
4.4员工活动经费具体人数核算方式以组织活动时当月在职人员名单为准。
5、经费用途主要用于符合公司企业文化向导，促进上下级、部门同事、部门与部门之间的交流与沟通，提升团队凝聚力、向心力，促进工作问题解决的集体性活动如拓展旅游、部门聚餐、竞技比赛、员工关怀等，因其他工作原因产生的费用需要报销的，可单独申请，经总经理审批通过后报销费用。
6、活动形式6.1 部门活动形式不限，尽量实现活动形式多样化，多以文化学习、文体活动等有益于员工身心健康的方式为主，尽可能减少“一活动，多聚餐”的情况，使活动更具有加深部门成员情感、增强团队凝聚力的意义。
6.2 部门间可以联合使用员工活动经费，但须征得各自部门负责人的签字同意。
7、经费的使用方式及原则7.1 员工活动经费年度内可以累积滚动使用，每年清零一次，不能提前预支及跨年使用。
7.2 活动人数必须超过部门总人数的80%,才能动用员工活动经费。
7.3 员工活动经费必须专款专用，不得擅自挪作他用或用于非部门范围的活动，违者以取消该部门当年员工活动经费处理。
8、经费的核销流程8.1 员工活动经费需指定部门专人负责实施并报销。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
员工活动经费的管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工活动经费的使用，提高经费使用效率，丰富员工文化生活，增强团队凝聚力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工活动经费的管理。
第三条员工活动经费的使用应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章经费来源第四条员工活动经费来源于公司年度预算，具体金额由公司行政部门根据实际情况确定。
第五条员工活动经费可用于以下用途：1. 团队建设活动：如团队拓展、培训、团队聚餐等；2. 员工生日、节日慰问活动；3. 员工文体活动：如篮球赛、羽毛球赛、歌唱比赛等；4. 员工福利：如节假日礼品、员工体检等；5. 其他经公司批准的活动。
第三章经费审批第六条员工活动经费的使用需经以下审批程序：1. 活动组织者根据活动内容、规模、预算等制定活动方案；2. 活动方案经所在部门负责人审核同意后，报行政部门；3. 行政部门对活动方案进行审核，必要时召开会议讨论；4. 行政部门根据活动方案编制经费预算，报公司领导审批；5. 经费审批通过后，活动组织者根据活动方案组织实施。
第四章经费使用第七条员工活动经费的使用应严格按照活动方案和预算执行，不得擅自更改用途。
第八条活动组织者应提前向行政部门申请经费，并按照以下要求使用：1. 事前预算：活动组织者应根据活动内容、规模、预算等制定详细的经费预算；2. 事中控制：活动组织者在活动过程中，应严格控制经费支出，确保活动顺利进行；3. 事后报销：活动结束后，活动组织者应按照实际情况编制报销清单，附上相关票据，报行政部门审核。
第五章经费监督第九条公司设立员工活动经费监督小组，负责对员工活动经费的使用进行监督。
第十条监督小组的职责：1. 检查活动组织者提交的活动方案和经费预算；2. 审核活动过程中的经费使用情况；3. 审核活动结束后的经费报销；4. 对违反本制度的行为进行纠正和处罚。
第六章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第七章经费结算第十三条员工活动经费的结算应按照以下规定执行：1. 活动组织者应在活动结束后10个工作日内，将活动经费报销申请及相关票据报送行政部门；2. 行政部门在收到报销申请后5个工作日内，对报销申请进行审核；3. 审核通过的报销申请，由行政部门报公司财务部门进行结算；4. 财务部门在收到审核通过的报销申请后，按照规定进行结算，并将结算结果通知活动组织者。
司团建经费管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司团建经费的管理，提高经费使用效益，促进公司团队建设，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有团建活动的经费管理，包括但不限于团队建设活动、员工培训、团队拓展、节日庆祝等。
第三条团建经费的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：团建经费的使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：团建经费的使用应合理、节约，避免浪费；（三）透明性原则：团建经费的使用情况应公开透明，接受监督；（四）效益性原则：团建经费的使用应注重实际效果，提高团队凝聚力。
第二章经费来源第四条团建经费来源包括：（一）公司年度预算中安排的团建经费；（二）公司各部门根据业务需要自行筹集的团建经费；（三）公司外部赞助或其他合法途径筹集的团建经费。
第五条团建经费的预算编制应根据公司年度工作计划和实际情况进行，由人力资源部门负责统筹安排。
第三章经费使用范围第六条团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动：包括团队拓展、户外运动、团队聚餐等；（二）员工培训：包括专业培训、技能培训、素质拓展等；（三）节日庆祝：包括春节、中秋节、国庆节等节日的庆祝活动；（四）其他有助于提高团队凝聚力、促进员工交流的活动。
第七条团建经费不得用于以下支出：（一）与团建活动无关的支出；（二）违反国家法律法规和公司规章制度的支出；（三）用于个人或小团体的不正当利益支出。
第四章经费审批与报销第八条团建经费的审批程序如下：（一）各部门根据实际情况提出团建经费使用计划，经部门负责人审核后报人力资源部门；（二）人力资源部门对团建经费使用计划进行审核，提出意见后报公司领导审批；（三）经公司领导审批通过的团建经费使用计划，由人力资源部门下达经费使用通知。
第九条团建经费的报销程序如下：（一）各部门按照批准的团建经费使用计划，组织开展活动，并保存相关凭证；（二）活动结束后，各部门将活动总结和报销单据提交人力资源部门；（三）人力资源部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
2023年员工活动俱乐部经费管理办法
2023年员工活动俱乐部经费管理办法2023年员工活动俱乐部经费管理办法(一)为规范各部门员工活动经费的管理，确保员工活动经费的合理使用，特制定本规定：一、本规定适用于酒店各部门与黄金海岸俱乐部。
二、本规定所称员工活动经费指酒店按在编受薪员工在职人数定额拨付给部门的集体活动经费。
三、员工活动经费标准为人民币100元/人/年，原则上，须由部门一次性从财务部领取。
四、员工活动经费的用途：各部门在不影响部门正常工作开展的前提下自行组织文体、旅游、聚餐、联欢等内容健康的集体活动。
此费用仅限在职在编受薪员工使用和享受。
五、员工活动经费的申领：1、部门于活动开展前十天填写《员工活动经费申领表》(见附件一)，经人力资源部确认在编受薪员工在职人数[“在编受薪员工在职人数”为该部门截止至申报当日在职的在编受薪员工总数(含试用期员工)]、财务部确认付款金额、分管副总审核后，报总经理审批。
2、审批同意后，由部门负责人亲自或安排管理层人员到财务部领取经费并负责保管(也可由部门负责人委托专人保管)。
3、部门负责人另指定一名经理级及以上人员负责经费使用情况的记帐工作(以下简称记帐人)。
六、员工活动经费的支付：1、经费的使用支出根据“经费保管与支付分开”的原则进行，即：经费保管人不直接支付经费，经费使用支付由记帐人负责。
2、开展活动前，由记帐人到部门负责人或经费保管人处按计划消费额取款。
须支付活动款项时，由记帐人支付同时留存有效票据。
如记帐人委托他人购买活动所需购置物品，由记帐人与购买人双方在购物票据或凭证上共同签名确认后，记帐人留存相关票据或凭证。
七、员工活动经费使用情况的公示：记帐人负责于活动结束后三天内在《员工活动经费收支登记表》(见附件二)中登记使用明细并将相关票据粘贴于备注栏内，经记帐人及部门负责人签认后，在部门公告栏中公告一周，然后由部门负责人留存。
八、员工活动经费使用后仍有余额时，由部门负责人自行保管并纳入下年度员工活动经费继续使用。
公司活动经费管理制度（四篇）
公司活动经费管理制度为有效加强员工凝聚力、活跃工作氛围、提升工作效率，同时为规范各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、目的二、适用范围本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。
三、权责1.由____本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。
2.____本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。
3.账务中心负责费用核算及报销。
四、管理细则1.活动频率。
每一个季度为一个周期定期____开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。
2.经费标准。
申请上限为每人每月____元，以季度为单位统一申请，人数以活动季度在职员工数为准，如员工当月____日(含)前入职的，则可申请当月活动经费，____日以后入职的当月无活动经费；当月请产假及长病假的员工不享受当月活动经费，以人资中心提供的在职信息为准。
3.活动方式。
经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。
4.活动经费申请及流程。
可以以单个部门或单个分子公司为单位，也可以联合多个部门或分子公司一起开展活动；经费申请先提交活动方案，方案中需说明活动时间、地点、参与人员、活动方式、活动预算等，在oa上以提交工作联系单的方式提交至行政经理进行审核，再由总经办领导进行批示，审核通过后自行申请借款，借款时应附上审核通过的工作联系单。
5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。
五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。
1/2六、该制度于____年____月____日开始实施。
总经办行政组____年____月____日2/2公司活动经费管理制度（二）是指为了规范和管理公司活动经费的使用和管理而制定的一系列制度和规定。
1. 活动经费申请和审批：员工或部门需要组织活动并申请经费支持时，需要填写活动经费申请表，经费申请应提前提交，由相关部门负责人审批，经费申请需注明活动目的、预算和预期效果等。
公司活动经费管理制度
公司活动经费管理制度一、总则为规范公司内部活动经费使用，加强财务监管，保证经费使用的合理性和透明度，特制定本活动经费管理制度。
二、活动经费的来源1. 公司活动经费主要来源于公司年度预算中划拨的经费，也可根据需要进行额外申请。
2. 活动经费的支出需经相关部门财务审批后方可使用。
三、活动经费使用管理1. 活动经费使用应符合公司相关政策和规定，不能违反国家法律法规。
2. 活动经费仅限于公司内部活动使用，如需外部活动经费支出需额外申请。
3. 活动经费应严格按照预算执行，未经审批的支出不得报销。
4. 活动经费报销需提供完整的发票或票据，并进行相关签字确认。
5. 活动经费不得私自挪用或挪作他用。
6. 活动经费使用过程中如出现问题，应及时上报财务部门并配合调查处理。
四、活动经费审批流程1. 活动经费使用需提前向财务部门进行申请，并提供活动预算和计划。
2. 财务部门进行初步审核后，将活动经费申请交由相关部门进行审批。
3. 审批通过后，财务部门将活动经费划拨到相关部门进行使用。
4. 活动结束后，相关部门需提供活动经费使用情况报告和结算表格。
五、活动经费监督1. 财务部门对活动经费的使用情况进行定期审核和监督。
2. 公司内部设立财务审计机构对活动经费进行审计。
3. 公司领导对活动经费的使用情况进行监督和检查。
4. 员工对活动经费的使用情况有权提出意见和建议。
六、处罚规定1. 对于违反活动经费管理制度的行为，将视情况采取相应的处罚措施，包括责任人扣发奖金，降职处理等。
2. 对于涉嫌违法的活动经费使用行为，公司将立即报警处理。
七、附则1. 本活动经费管理制度自颁布之日起生效，并不时调整完善。
2. 员工对本制度的意见和建议可随时向公司财务部门提出。
以上公司活动经费管理制度由公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。
如有违反该制度的行为，将依法追究相关责任。
愿本制度为公司内部活动经费的管理提供明确的规定，确保经费使用的合理性和透明度。
公司活动经费的管理制度
公司活动经费的管理制度一、预算制定与审批制度的首要步骤是预算的制定。
对于即将举办的活动，负责部门需提前一个月提交详细的活动方案及预算报告。
该报告应包括活动目的、预期效果、具体事项以及所需经费等。
财务部门将对提交的预算进行审核，确保费用的合理性，并对照以往类似活动的实际支出进行对比分析。
经过审核无误后，由公司高层进行最终审批。
二、资金划拨与监管一旦预算获得批准，财务部门将根据活动进度分阶段划拨资金。
原则上，活动前期准备工作的资金不得超过总预算的30%，余下的资金将根据活动进展情况逐步释放。
任何超出预算的费用必须得到特别审批。
为加强监管，财务部门将定期检查资金使用情况，并要求负责部门提供相应的支出凭证。
三、费用报销与核算活动结束后，负责部门必须在规定时间内完成所有费用的报销工作。
所有报销单据必须是正规发票或收据，并且注明具体的费用用途。
财务部门将对报销单据进行复核，并与预算报告对照，确保费用的透明性和合规性。
如有差异，需负责部门给出合理解释。
最终，财务部门将对所有费用进行核算，形成活动经费结算报告。
四、绩效评估与反馈活动经费的管理不仅仅是数字游戏，更重要的是要通过经费的使用来评估活动的绩效。
因此，活动结束后，除了财务报告外，还应有一份活动绩效评估报告。
该报告应详细记录活动的参与情况、反响、达成的目标等，并将这些与经费使用情况相结合，进行全面分析。
通过这种方式，公司可以不断优化活动策划和经费使用，提高资金使用效率。
五、信息公开与透明化为了增强管理的透明度，公司将定期向全体员工公开活动经费的预算、使用情况和绩效评估结果。
这不仅有助于提升员工对公司财务状况的了解，还能促进内部监督机制的形成。
同时，公开的信息也将成为公司对外展示其财务管理规范和透明度的窗口。
员工活动经费报销管理制度
一、总则为了规范公司员工活动经费的使用，提高员工福利待遇，增强团队凝聚力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工参加的活动经费报销。
三、报销范围1. 员工生日庆祝活动；2. 员工团建活动；3. 员工节假日慰问；4. 员工文体活动；5. 其他经公司领导批准的活动。
四、报销流程1. 活动策划：由各部门根据实际情况，制定活动方案，经部门负责人审批后报人力资源部备案。
2. 活动执行：按照活动方案执行，确保活动顺利进行。
3. 报销申请：活动结束后，各部门将活动费用清单、发票等相关材料提交给财务部。
4. 财务审核：财务部对报销申请进行审核，确认费用合规性。
5. 领导审批：财务部将审核通过的报销申请提交给公司领导审批。
6. 支付：经领导审批同意后，财务部按照规定程序进行支付。
五、报销标准1. 员工生日庆祝活动：每人每年不超过200元。
2. 员工团建活动：每人每年不超过1000元。
3. 员工节假日慰问：每人每年不超过500元。
4. 员工文体活动：每人每年不超过500元。
5. 其他活动：根据实际情况，经公司领导批准。
六、报销注意事项1. 报销材料必须真实、完整，不得虚报、冒领。
2. 报销费用应严格按照规定标准执行，不得超出预算。
3. 活动费用清单、发票等相关材料应妥善保管，以备查验。
4. 报销流程应按时完成，不得拖延。
七、违规处理1. 对于虚报、冒领、挪用活动经费的行为，一经发现，将严肃处理，并追究相关责任。
2. 对于不按规定报销、拖延报销的行为，将予以通报批评，并追究相关责任。
八、附则本制度由人力资源部负责解释，自发布之日起执行。
如有未尽事宜，由公司领导另行决定。
公司团建经费管理制度
公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。
本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。
二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。
2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。
三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。
2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。
四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。
2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。
3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。
五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。
2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。
3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。
六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。
2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。
3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。
4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。
七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。
八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。
公司员工团建经费控制制度
公司员工团建经费掌控制度1. 总则为了加强对公司员工团建经费的管理和掌控，提高经费使用效率，规范团建活动的组织和执行，特订立本制度。
本制度适用于全部公司员工团建经费的申请、审批、使用和报销。
2. 经费申请与审批2.1 经费预算任何团建活动前，相关部门负责人需提前订立认真的团建活动预算，包含人员费用、场合费用、餐饮费用和其他相关花费。
经费预算应合理、准确、认真，不得低估或高估实际需求。
2.2 经费申请1.团建活动经费的申请应提前至少一个月提交到财务部门。
2.经费申请需供应团建活动的名称、时间、地方、参加人员名单及相关预算明细。
3.经费申请需经所在部门主管审核，并签字确认。
4.经费申请未经所在部门主管审核或所在部门未签字确认的将不予受理。
2.3 经费审批1.经费审批由财务部门负责，未经财务部门审批的经费不得支出。
2.财务部门应在接到经费申请后的三个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请部门。
3.经费申请未被批准的，财务部门需向申请部门说明原因。
3. 经费使用和报销3.1 经费使用1.经费使用应严格依照预算执行，不得超出预算范围。
2.经费使用时，应优先考虑节省性原则，合理选择低本钱、高效益的服务和活动项目。
3.经费使用需供应相关支出凭证，包含发票、收据等，以便后续报销核算。
3.2 经费报销1.活动结束后，相关部门负责人需及时向财务部门提交团建活动经费报销申请。
2.经费报销申请需供应活动名称、时间、地方、参加人员名单及相关支出凭证。
3.经费报销申请需经所在部门主管审核，并签字确认。
4.经费报销申请未经所在部门主管审核或所在部门未签字确认的将不予受理。
5.财务部门应在接到经费报销申请后的五个工作日内进行核算，并将核算结果通知申请部门。
3.3 经费监督和监督1.公司领导及财务部门有权对经费使用和报销进行监督和检查，随时要求申请部门供应相关料子和解释。
2.如发现违反经费管理制度的行为，将进行严厉处理，包含但不限于扣减绩效奖金、纪律处分以及追究法律责任。
员工活动经费管理规定
员工活动经费使用管理规定第一节总则第一条为了活跃员工的业余生活，增强企业凝聚力，集团公司每年将列支员工专项活动经费。
第二节经费用途、标准第二条员工活动经费主要用于员工外出集体活动发生的郊游、联欢、参观、电影、舞会、游园及其他集体活动的费用，不得进行单一的聚餐活动。
第三条员工活动经费标准：100/人/年（具体金额按公司文件执行决定）。
活动支出超标，参加活动的个人分担。
第三节经费监管、申请第四条活动经费监管：财务部负责监控各部门员工活动经费的使用情况。
第五条活动经费申请1、各油站及各部门自行组织活动流程活动开展前一个星期，活动需求部门将《员工活动费用申请表》交到人事行政部，与需求部门沟通，活动申请备案后转交财务部审核申请经费使用情况，再呈报总裁办审批，最后活动执行，人事行政部跟进活动效果。
2、由人事行政部组织策划活动需求部门递交申请《员工活动费用申请表》，人事行政部根据各部门工作时间安排、活动费用等因素是进行活动策划，拟定方案。
将方案及费用申请额度递财务部审核，再呈报总裁办审批，最后活动执行。
3、活动经费当年有效。
每次活动时按照实际参加人数报销，报销必须有相应的票据，未参加活动的员工不得以各种理由报销发放现金。
4、其他公司层面的大型活动费用由具体策划部门出具详细方案再单独申请。
第四节活动组织第六条适用人员：公司所有员工。
第七条活动时间：由各部门根据实际情况安排，但不得影响正常工作。
第八条各油站、各部门可自行组织，也可部门间联合组织，也可提出申请由人事行政部策划组织（需较为大型的室内活动、其他户外活动）。
第九条安全管理1、各部门组织的活动均需配备安全联络员，以负责活动全程的安全问题，户外活动要准备急救药箱、做好安全预防等相关预案。
2、室内活动需了解场所的相关消防问题，场所的正规性。
3、参与活动的人员须服从组织策划人员的统一安排。
4、活动结束后，收集反馈意见：人事行政部组织调查当次活动进行的满意度，以《员工活动意见反馈表》记录在案，将所有员工的意见或建议统一汇总，作为下次活动开展的借鉴。
公司员工活动经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工活动经费的管理，规范活动经费的使用，提高经费使用效益，激发员工的工作积极性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工活动经费的申请、审批、使用和监督。
第三条员工活动经费的使用应遵循合理、节约、高效的原则，确保活动经费的合理分配和使用。
第二章经费来源与预算第四条员工活动经费来源于公司年度预算，具体金额由公司财务部门根据实际情况确定。
第五条员工活动经费预算应包括以下内容：（一）活动类型：如节日庆祝、团队建设、文体活动等；（二）活动规模：如参与人数、活动时间、活动地点等；（三）经费预算：包括活动用品、场地租赁、交通费用、餐饮费用等。
第六条员工活动经费预算需提前一个月提交至人力资源部门，经审批后由财务部门进行预算分配。
第三章经费申请与审批第七条员工活动经费申请需由活动组织者向人力资源部门提出，并提交以下材料：（一）活动经费申请表；（二）活动方案；（三）活动预算明细；（四）活动时间及地点。
第八条人力资源部门对活动经费申请进行初步审核，符合规定的，提交公司领导审批。
第九条公司领导对活动经费申请进行审批，审批通过后，人力资源部门将通知活动组织者。
第四章经费使用与监督第十条活动组织者应根据审批后的活动方案和预算明细，合理使用活动经费。
第十一条活动经费使用过程中，应遵循以下原则：（一）公开透明：活动经费使用情况应及时向员工公布；（二）合规合法：严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度；（三）节约高效：合理使用经费，避免浪费。
第十二条活动结束后，活动组织者需向人力资源部门提交以下材料：（一）活动总结；（二）经费使用明细；（三）活动照片及视频等资料。
第十三条人力资源部门对活动经费使用情况进行监督，发现违规使用情况，应及时上报公司领导。
第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
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员工活动经费管理规定
第一条目的
为加强团队凝聚力，活跃公司文化氛围，规范员工活动经费的使用和报销，根据公司有关文件要求，制定本规定。
本规定适用于集团公司所属各单位/部门。
第二条使用范围与要求
本规定所称员工活动经费，是指纳入费用计划管理，经公司批准专门用于员工团体活动、员工慰问与关怀的预算资金。
其他如部门会务费用、加班等相关费用不属于员工活动经费的范围。
员工活动经费的使用要符合统筹安排、合理支出、账目清楚、厉行节约的精神，做到专款专用，不得超支和挪用。
第三条管理机构
员工活动经费纳入人事费用计划指标，人力资源管理中心负责监督、指导、考核各单位/部门的员工活动经费的使用和报销。
各单位/部门应根据当年度的费用计划指标，严格按照本规定使用员工活动经费。
第四条多单位/部门联办活动费用
多个单位/部门联合举办员工活动的，可以由联办活动发起单位/部门的员工关系经理将活动方案和经费预算报人力资源管理中心员工工作部，由员工工作部协调费用来源和使用方案。
第五条费用报销
各单位/部门在报销员工活动经费时，需经人力资源管理中心薪
酬信息部审核并登记。
人力资源管理中心薪酬信息部将建立各单位/部门员工活动经费台帐，并定期向各单位/部门发送。
第六条本规定自公布之日起生效。
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